01/03/2013 177 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/CONTRATO Normal 3.733,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. COMISS.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 09-2013. 01/03/2013 248 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 Associação Brasileira De Orçamento Publico - ABOP Normal 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE TREINAMENTO EM DEPRECIAÇÃO PATRIMONIAL, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E ADENDOS SOB A OTICA DOS ORGÃOS DE CONTROLE E TRIBUNAIS. 01/03/2013 249 020801 04.122.0011.2.051 3.1.90.11.00 1 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA Normal 2.821,49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº55. 01/03/2013 250 020601 10.122.0011.2.025 3.1.90.11.00 10 FOPAG - SAUDE Normal 131.811,22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE EFETIVO. COMPLEMENTO DO EMEPNHO Nº 18. 01/03/2013 251 021001 18.541.0011.2.056 3.1.90.11.00 1 FOPAG - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST. Normal 11.856,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MEIO AMBIENTE COMISS.COMPLENTO DO EMPENHO Nº 51-2013. 01/03/2013 252 021001 18.541.0011.2.056 3.1.90.11.00 10 FOPAG - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST. Normal 7.079,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE -EFETIVO. COMPLEMENTO DO EMEPNHO Nº52-2013. 01/03/2013 253 020601 10.122.0011.2.025 3.1.90.11.00 1 FOPAG - SAUDE Normal 105.040,53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE REG. TEMPORARIO. 01/03/2013 254 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 Empresa Jornal Do Comercio Ltda Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 004/2013. 01/03/2013 255 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 Empresa Jornal Do Comercio Ltda Normal 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 005, 006 E 007/2013. 01/03/2013 256 021201 23.695.0011.2.064 3.1.90.11.00 1 FOPAG- TURISMO Normal 607,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE TURISMO - EFETIVO. COMPLEMENTO EMPENHO Nº 43 01/03/2013 257 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/CONTRATO Normal 13.597,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA ADM. REG. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. 01/03/2013 258 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 1 FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/CONTRATO Normal 42.427,39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE ADM. COMISS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. 01/03/2013 259 020801 04.122.0011.2.051 3.1.90.11.00 10 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO Normal 81.629,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRA REG TEMP.REFERENTE AO MES DE MARÇO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 54-2013. 01/03/2013 260 020701 08.122.0011.2.027 3.1.90.11.00 10 FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO-CONTRATO Normal 48.757,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMISS. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 8
01/03/2013 261 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 ERIBERTO QUIRINO-ME Normal 1.007,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA. 01/03/2013 262 021301 04.182.0011.2.065 4.4.90.52.00 10 L G F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Normal 6.296,94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE:NOBREAK,TECLADO,BEBEDORO,CONE SINAL, TRENA,MOUSE,HARD, MONITOR,PLACA MAE,PROCESSADOR,GABINETE,LEITOR,MEMORIA,LEITOR,CAIXA DE SOM. 01/03/2013 263 020901 20.122.0011.2.054 3.3.90.36.00 10 ANDRE GOMES DA SILVA Normal 3.075,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE HORTALIÇA DA COMUNIDADE DA COSTA DO CATALÃO, NO RIO DO CATALÃO,PROGRAMA DO GOVERNO CONAB E PREME. 01/03/2013 264 020601 10.122.0011.2.025 3.3.90.39.00 10 D.R.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Normal 753,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FABRIÇAÇAO E INSTALAÇÃO DE 2 PERCIANAS COR BAMBU MEDINDO 1,90 COM BANDOR.PARA SEC. DA SAUDE. 01/03/2013 265 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 Adevaldo Souza De Morais Global 24.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, NO EXERCICIO DE 2013.CARTA-CONTRATO Nº 028/2013. 01/03/2013 266 020701 08.122.0011.2.027 3.3.90.36.00 10 L. M. DE LIMA CONSULTORIA E SERVIÇOS Global 38.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - DIST DO CACAU PIRERA. CARTA-CONTRATO Nº 031/2013. 01/03/2013 267 021101 13.122.0011.2.057 3.3.90.36.00 1 LUCIANO NASCIMENTO BARROS Normal 652,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SHOW REALIZADOS NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. 01/03/2013 268 020801 04.122.0011.2.051 3.3.90.39.00 1 TORK SSUL COM PEÇAS E MAQUINAS LTDA Normal 4.000,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE AÇO DO FREIO,KIT VEDAÇÃO CILINDRO,KIT REPARO VALVUL. PARA SEC. DE INFRA. 01/03/2013 269 020701 08.244.0034.2.048 3.3.90.36.00 42 JOZIMAR VIEIRA DE LIMA Normal 3.068,88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA NOS MOVEIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 01/03/2013 270 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.36.00 11 GEFFERSON DA GRAÇA DE LIMA Global 25.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NOEMI DOS SANTOS. CARTA CONTRATO N 33-2013. 01/03/2013 271 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 10 ANGELO AUGUSTO CAVALCANTE REIS Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE ASSUNTO RELACIONADO A VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, NO PERIODO 04 a 13-03-2013. 01/03/2013 272 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 Enio Frigo Global 5.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA ADJUNTA DO MUNICIPIO.CARTA-CONVITE Nº 032/2013. 01/03/2013 273 021301 04.182.0011.2.065 3.3.90.39.00 10 ADEVALDO SOUZA DE MORAIS - ME Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA COMUNIDADE ADJACENTES A RODOVIA MANUEL URBANO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 8
01/03/2013 274 020701 08.122.0011.2.027 3.3.90.36.00 10 MARIA DO ROSARIO DA SILVA Normal 2.274,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O 1º ENCONTRO DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM. 01/03/2013 275 020701 08.244.0034.2.049 3.3.90.36.00 37 FOPAG SUPLEMENTAR SEMAST- IGDBF Normal 4.947,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES: CLEILANE,TALITA,VALDELINA,ANDERSON. 01/03/2013 276 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.30.00 10 L A PESSOA ME Normal 4.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO PARA SETOR DE TRIBUTOS. 01/03/2013 277 020801 04.122.0011.2.051 3.3.90.30.00 10 JJMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL Normal 6.419,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: RIPÃO,PERNAMANCA,TABUA DE PAREDE,ESTEIO, BARROTE,FERROLHO,FECHADURA,VARETA,ARROELA,PORCA,SEC. DE INFRA ESTRUTURA. 01/03/2013 278 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.30.00 10 AGRILMALD DOS SANTOS DA SILVA Normal 6.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÕES DE 700 CAMISAS PARA ANO ESCOLAR 2013, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. 01/03/2013 279 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.30.00 1 REPROCOLOR SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRAFIA EXPRES Normal 3.872,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE 64.544 IMPRESSÕES FRENTE E VERSO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. 01/03/2013 280 020801 04.122.0011.2.051 3.3.90.36.00 1 AGENILDO EDUARDO FERREIRA Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS REALIZADOS NA PA CARREGADORA NO SISTEMA ELETRICO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. 01/03/2013 281 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 1 Hendell Alves Cardoso Me Normal 680,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE NFS E SISTEMA SAM INTEGRADO. 01/03/2013 282 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1 MILLENIUM COMUNICAÇÃO VISUAL Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10.000 ETIQUETAS PATRIMONIAL,5X2 SISTEMA DE CARTELA COM MEIO CORTE RESISTENTE. 01/03/2013 283 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 F E DE SOUZA DIAS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO ME Normal 893,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS EVAPORADORES DA TURBINA SPLIT 24000 BTUS,9000 BTUS, AR DE CAIXA 18000,10000,7500. 01/03/2013 284 020701 08.243.0033.2.032 3.3.90.36.00 38 FOPAG-PROJOVEM Normal 3.986,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PROJOVEM - MARÇO 2013. 01/03/2013 285 020601 10.122.0011.2.025 3.1.90.11.00 10 FOPAG SUPLEMENTAR MEDICO E ENFERMEIRO Normal 1.153,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DA SAUDE. 01/03/2013 286 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 1 J GATTO PEREIRA ME Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO AO PREDIO DA PREFEITURA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 8
01/03/2013 287 020701 08.244.0011.2.040 3.3.90.48.00 10 GEORGINA DO NASCIMENTO SILVA Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRA GEORGINA QUE SE ENCONTRA COM GRAVE PROBLEMA,CONFORME RELATORIO SOCIAL. 01/03/2013 288 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.36.00 10 EFRAIM DA SILVA OLIVEIRA Normal 112,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE REPARO EM UM CONDICIONADOR DE AR 7500 SEC. DO GABINETE DO PREFEITO. 01/03/2013 289 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.30.00 10 EMMANUEL ARAUJO RIBEIRO JUNIOR Normal 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO COM 20 CAMISAS E 20 CALÇÕES PARA EQUIPE DE IRANDUBA BASQUETEBOL. 01/03/2013 290 020701 08.122.0011.2.027 3.3.90.36.00 1 DEYMERSON DE SOUZA Normal 6.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. 01/03/2013 291 020701 08.122.0011.2.027 3.3.90.39.00 10 RUY MARKS DE FREITAS Normal 890,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 01/03/2013 292 020701 08.244.0011.2.040 3.3.90.48.00 10 MEIRE LIMA CARDOSO Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL QUE ABRIGA A SRA MEIRE LIMA QUE MORA EM AREA DE RISCO. 01/03/2013 293 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.36.00 11 ALCIDES DE MIRANDA BARROS FILHO Global 60.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA ESCOLA BOM JESUS. carta contrato nº 34-2013 04/03/2013 294 020801 04.122.0011.2.051 3.3.90.39.00 1 P R MIRANDA DE OLIVEIRA Normal 14.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA, INSTALAÇÃO DE ENTRADA E MANUTENÇÃO DOS QUADROS DE ENERGIA DA FEIRA DO PRODUTOR JOAO CANDIDO, CONFORME PROCESSO. 05/03/2013 295 020701 08.244.0034.2.049 3.3.90.39.00 37 CEZAR AUGUSTO CAMPELO FOURNIER Normal 7.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPARO E MANUTENÇÃO DE 208 COMPUTADORES, 28 MONITORES, 12 IMPRESSORAS E 4 NO-BREAK, IMPLANTAÇÃO E AMPLIOAÇÃO DE REDES INTRANET E INTERNET, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS, TREINAMENTO DE PESSOAL DA SEMAS. 07/03/2013 296 020501 12.122.0011.2.008 4.4.90.52.00 10 MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA Normal 1.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO: PAINEL 220 V, SUBMERSA 1.5 CV MONO, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. 08/03/2013 297 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.94.00 10 ANE CAROLINE QUEIROZ FELIX Normal 2.799,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO. 08/03/2013 298 021301 04.182.0011.2.065 4.4.90.52.00 10 L G F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: (UM) NOTEBOOK PARA DEFESA CIVIL. 01/03/2013 299 020901 20.122.0011.2.054 3.3.90.36.00 10 INEZ BARROS TALJAARD Normal 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 8
11/03/2013 300 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.30.00 10 CASA DO ELETRICISTA Normal 473,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: CABO FLEX 6.00 DISJUNTOR 2P, FITA ISOLANTE, PARA SEC. EDUCAÇÃO. 12/03/2013 302 021301 04.182.0011.2.065 3.3.90.14.00 10 KENNEDY VILELA MAIA Normal 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO EM AÇÕES FINANCEIRAS E DE CONVENIOS DEFESA CIVIL. 12/03/2013 303 021301 04.182.0011.2.065 3.3.90.14.00 10 FRANCISCO BELEM ARRUDA FILHO Normal 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO EM AÇÕES FINANCEIRAS DE CONVENIO DEFESA CIVIL. 01/03/2013 304 020501 12.122.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 KAPEF TRANSPORTE ESCOLAR INDUSTRIAL LTDA ME Normal 4.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MARIA ILANDA MAURICIO VIANA, NA COMUNIDADE UNIDOS DO 26. 19/03/2013 305 020301 04.122.0011.2.005 3.1.90.94.00 10 CLAUDIA DAMASCENO DA SILVA Normal 1.760,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUITAÇÃO DO PROCESSO RESCISORIO. 20/03/2013 306 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 10 JUVENCIO ARAUJO DO NASCIMENTO Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESLOCAR-SE A JUNTA MILITAR NO 29º CSM. 01/03/2013 307 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 1 CL GARCIA - ME Normal 495,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS. 19/03/2013 308 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.33.00 10 NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Normal 1.120,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS PARA O SERVIDOR ANGELO REIS. 21/03/2013 309 021301 04.182.0011.2.065 3.3.90.36.00 10 JOSE ROBERTO COSTA DA SILVA Normal 237,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA EQUIPE DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL. 21/03/2013 310 020801 04.122.0011.2.051 3.3.90.36.00 10 MARIA KELIANE PINHEIRO Normal 6.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E JATEAMENTO DA FEIRA MUNICIPAL JOSE LUIZ HART, LOCALIZADA NO PORTO DO DISTRITO DE CACAU PIRERA. 21/03/2013 311 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 CEGRASA Global 54.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE CONTRATO,SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº03-2013. 19/03/2013 312 021201 23.695.0011.2.064 3.3.90.33.00 1 NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Normal 2.960,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SEC DE TURISMO SR. LUIZ MARGARIDO E PARA O SR. WALDIR TAVARES.MAO/BSB. 21/03/2013 313 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1 CEGRASA Normal 54.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PROPOGANDA INSTITUCIONAL RADIODIFUSÃO.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003-2013. 20/03/2013 314 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.33.00 10 J C VIAGENS E TURISMO LTDA Normal 803,56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O SR. HENDEL CARDOSO, NO PERCURSO MAO/GRU/GYN. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 8
25/03/2013 315 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 1 CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM Normal 790,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHA,COPIAS COLORIDAS,ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA SEC. DE FINANÇAS. 25/03/2013 316 020901 20.122.0011.2.054 3.3.90.36.00 10 FERNANDO BRASIL SILVA Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE 2 ETAPA DO PROJETO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. 25/03/2013 317 020501 12.361.0062.2.014 3.1.90.11.00 12 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% Global 76.584,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES COM REAJUSTE SALARIAL. 29/03/2013 318 020701 08.122.0011.2.027 3.1.90.04.00 10 FOPAG - PBF Normal 3.425,52 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA TECNICO SOCIAL,EDUCADOR FISICO E MONITORA. 11/03/2013 319 020701 08.244.0034.2.049 3.3.90.36.00 37 FOPAG - IGDBF Normal 3.986,64 DESPESAS COM PAGAMENTO DOS RECURSOS DESTINADO AOS CADASTRADORES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. 28/03/2013 320 020701 08.243.0033.2.033 3.1.90.04.00 40 FOPAG PETI Normal 4.556,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. 12/03/2013 321 021301 04.182.0011.2.065 3.3.90.14.00 10 AILTON CESAR VICENTE DA SILVA Normal 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO EM AÇÕES FINANCEIRA. 25/03/2013 322 021101 27.812.0011.2.061 3.3.90.30.00 10 RX DE ALMEIDA LIMA Normal 7.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE:COLETE FUTSAL,CALÇÃO,BOLA,BOMBA,APITO,TROFEU,EQUIPAMENTO COM 25 CAMISA,MEIÃO. 01/03/2013 323 020701 08.244.0011.2.040 3.3.90.36.00 10 SONIA DE OLIVEIRA TRINDADE Normal 250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR FAMILIA DESAPROPRIADA NA DECIDA DA VARZEA. 19/03/2013 324 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR FAMILIA DESAPROPRIADA NA DECIDA DA VARZEA. 19/03/2013 325 020701 08.244.0011.2.040 3.3.90.36.00 10 MARIA ANTONIETA DA SILVA NASCIMENTO Normal 250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL ABRIGAR A FAMILIA QUE MORA EM AREA DE RISCO. 19/03/2013 326 020701 08.244.0011.2.040 3.3.90.36.00 10 IVANETE GOMES DA SILVA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR A FAMILIA QUE MORA EM AREA DE RISCO. 19/03/2013 327 020701 08.244.0011.2.040 3.3.90.36.00 10 VALDECY CARNEIRO DE CARVALHO Normal 180,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA EM AREA DE RISCO. 01/03/2013 328 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Normal 33.994,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 8
01/03/2013 329 020701 08.244.0011.2.040 3.3.90.36.00 10 EUDILANE SIMOES DOS SANTOS Normal 250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, PARA ABIGAR FAMILIA QUE MORA EM AREA DE RISCO. 19/03/2013 330 020701 08.244.0011.2.040 3.3.90.36.00 10 MANOEL DAMACIANO DE CARVALHO Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL PARA ABRIGAR A FAMILIA QUE MORA EM AREA DE RISCO. 15/03/2013 331 020701 08.122.0011.2.027 3.1.90.04.00 10 FOPAG - PBF Normal 5.168,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS ORINTADOR E TECNICO SOCIAL. 01/03/2013 332 020801 17.512.0101.1.028 4.4.90.51.00 10 MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA Global 144.327,23 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM - TRECHO FABRICA MANAUARA, NO MUNICIPIO. CARTA-CONVITE Nº 022/13. 04/03/2013 333 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.36.00 11 DAVID DE MENEZES SANTIAGO - ME Global 147.604,02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES, NA COMUNIDADE DE OURO VERDE. CARTA-CONVITE Nº 023/13. 05/03/2013 334 020801 15.482.0091.1.020 3.3.90.39.00 1 SOLAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Global 145.780,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES NO RAMAL DO KM 14, NO MUNICIPIO. CARTA-CONVITE Nº024/13. 07/03/2013 335 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.36.00 11 SOLAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA Global 145.986,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BARBOSA DE CASTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. CARTA-CONVITE Nº027/13. 08/03/2013 336 020801 04.122.0011.2.051 3.3.90.30.00 10 G4 ELETRICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA Global 79.599,39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA. CARTA CONVITE Nº 029/13. 08/03/2013 337 020801 17.512.0102.1.031 4.4.90.51.00 10 N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA Global 47.949,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULARES NA COMUNIDADE DO CALDEIRÃO. CARTA- CONVITE Nº 028/13. 01/03/2013 338 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.92.00 10 CONSTRUTORA JANAUACA LTDA Global 153.133,74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO-INFANCIA, CONVENIO Nº 7018302010 - FNDE. 11/03/2013 339 020501 12.361.0065.2.015 3.3.90.30.00 28 ZOE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LT Global 205.203,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DE 2013. PP 002-2013. 01/03/2013 340 020501 12.361.0062.2.014 3.3.90.30.00 1 AC FARIAS & CIA LTDA Global 22.053,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. 01/03/2013 341 020801 04.122.0011.2.051 3.3.90.39.00 10 GHL SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST. C Global 6.413,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESTRUTURAÇÃO DO RAMAL DO JANDIRA. CONVITE Nº 19-2013. 01/03/2013 342 020401 04.123.0011.2.007 3.3.90.39.00 10 Hendell Alves Cardoso Me Normal 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SISTEMA TRIBUTARIO E NFS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 8
01/03/2013 343 020301 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 VANCE ASS & AUDITORIA CONTABIL LTDA Global 16.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SISTEMA DE FOLHA. 96 Registro(s) Total Geral R$ 2.122.860,96 XINAIK SILVA DE MEDEIROS PREFEITO CPF. 465.239.442-04 DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR CRC/AM 012541/P-5 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 8