ANEXO II ANO: 2015 Ministério da Justiça Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP MISSÃO: Gestão dos recursos financeiros do Ministério da Justiça, do património afeto à área da justiça, das infra-estruturas e recursos tecnológicos, cabendo ainda propôr a conceção, a execução e a avaliação dos planos e projetos de informatização, em articulação com os demais serviços e organismos do Ministério da Justiça Objetivos Estratégicos DESIGNAÇÃO OE 1 - Implementar o Plano para a Reabilitação e Requalificação das Instalações no âmbito da Reforma da Organização Judiciária OE 2 - Implementar Plano de Ação para a Justiça na Sociedade da Informação OE 3 - Assegurar o financiamento adequado às necessidades do MJ OE 4 - Reduzir custos de funcionamento do IGFEJ META 2015 Objetivos Operacionais Eficácia 01. Melhorar a satisfação das necessidades e das condições de instalação dos serviços do MJ 5 25% Ind 1 - Disponibilização de sistema de informação patrimonial imobiliária (em Ind 2 - Taxa de execução de inspeções a instalações identificadas com materiais presumivelmente contendo amianto Ind 3 - Taxa de execução dos projetos para conclusão da reforma judiciária Ind 4 - Taxa de execução das obras no âmbito da reforma judiciária nd nd 26 2 23 25% nd nd 5 5% 75% 25% 75% 98% 8 5% 10 25% 55% 8 9 5% 10 25% 02. Garantir os pagamentos e reembolsos no âmbito dos processos judiciais 15% Ind 5 - Taxa de cumprimento do calendário aprovado pelo Conselho Diretivo para processamento dos reeembolsos referentes a Documentos Únicos de Cobrança não utilizados 85% 8 8 5% 10 4 Ind 6 - Taxa de cumprimento de execução do orçamento inicial relativo ao Apoio Judiciário 8 8 8 5% 10 3 Ind 7 - Taxa de cumprimento do calendário aprovado pelo Conselho Dioretivo para os pagamentos a efetuar no âmbito do art.º 40.º Regulamento das Custas Processuais (Portaria n.º 419-A/2009, 17/04) nd nd 8 5% 10 3 03. Otimizar o Sistema de Custas Judiciais (SICJ) 2 Ind 8 - Taxa de execução da implementação das alterações ao SICJ para apuramento automático da receita para o Fundo para a Modernização da Justiça proveniente da taxa de justiça dos grandes litigantes nd nd 95% 2% 10 10 04. Garantir a satisfação das necessidades financeiras e orçamentais dos Serviços do MJ 1 1
ANEXO II Ind 9 - Taxa de cumprimento das transferências mensais de fundos para os serviços do MJ (até ao 3.º dia útil, após o último pedido apresentado pelos serviços ao IGFEJ) 9 9 9 2% 10 10 05. Assegurar a execução do Plano de Atividades 1 Ind 10 - Taxa de execução do Plano de Atividades 8 8 8 2% 10 10 06. Promover o acesso dos cidadãos/agentes económicos/operadores judiciários aos sistemas de justiça eletrónica e incrementar a qualidade e fiabilidade dos serviços Ind 11 - Disponibilização de relatório preconizando solução de manutenção dos tribunais em laboração em caso de inoperacionalidade da aplicação Citius (em nd nd 31 4 26 4 2 Ind 12 - Implementação das alterações ao processamento de declarações da informação empresarial simplificada (em Ind 13 - Disponibilidade, em modo produção, de serviços na nova plataforma Oracle SOA Suite no âmbito do novo Enterprise Service Bus da Justiça (em nd nd 31 4 26 3 nd nd 22 4 17 3 Eficiência O7. Reduzir custos de funcionamento 2 10 Ind 14 - Taxa de redução de consumo de energia elétrica para iluminação do edifício J do Campus da Justiça de Lisboa nd nd 1 1% 5% 10 Qualidade O8. Manter o nível de serviço dos principais serviços disponibilizados 3 10 Ind 15 - N.º horas de disponibilidade efectiva do serviço "Acesso à Internet" / n.º horas de disponibilidade potencial 98% 98% 98% 0 10 3 Ind 16 - N.º horas de disponibilidade efectiva do serviço "E mail" / n.º horas de disponibilidade potencial Ind 17 - Resolução de 8 dos incidentes reportados pelos utilizadores no âmbito do SITAF até 1 dia útil 98% 98% 98% 0 10 4 nd 8 8 0 10 3 NOTA EXPLICATIVA JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS AVALIAÇÃO FINAL Eficácia Peso da dimensão Eficiência Peso da dimensão 5 Resultado da dimensão 2 Resultado da dimensão 2
ANEXO II Qualidade Peso da dimensão 3 Resultado da dimensão Recursos Humanos DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO Dirigentes - Direcção Superior 7,4 Dirigentes - Direcção intermédia 1º grau 6,3 Dirigentes - Direcção intermédia 2º grau 5,3 22,2 44,0 85,3 Técnico Superior 4,2 274,3 Especialistas de Informática 4,2 199,5 Técnicos de Informática 3,9 51,1 Coordenador Técnico 2,9 2,9 Assistente Técnico 2,1 Assistente operacional 1,3 Outros Oficiais de Justiça 3,9 Total 41,5 103,6 12,9 344,7 1140,5 Recursos Financeiros DESIGNAÇÃO PLANEADOS EXECUTADOS DESVIO Orçamento de funcionamento 310 321 253 Despesas c/pessoal a) 8 531 885 Aquisições de Bens e Serviços 87 620 311 Outras Despesas Correntes 38 730 402 Transferências Correntes 175 438 655 Orçamento de investimento 43 484 399 TOTAL (OF+OI) 353 805 652 a) No agrupamento "Despesas com Pessoal" não foram considerados os 50M atribuídos pelo MF para distribuição pelos serviços/organismos do MJ, para compensação da devolução de 2 das reduções remuneratórias. Indicadores _ Fonte de Verificação Ind 1 - Data de entrada em produção do sistema de informação Ind 2 - Informação registada no SIIE (Sistema de Informação dos Imóveis do Estado) exportada em 21.07.2014 Ind 3 - Mapa de controlo dos projetos no âmbito da reforma judiciária Ind 4 - Mapa de controlo das obras no âmbito da reforma judiciária Ind 5 - Comprovativos de transferências bancárias Ind 6 - Aplicação informática SAP Ind 7 - Comprovativos de transferências bancárias Ind 8 - Data da entrada em produção da funcionalidade Ind 9 - Comprovativos de transferências bancárias Ind 10 - Relatório de monitorização do Plano de Atividades Ind 11 - Data de entrega de Relatório Ind 12 - Entrada em produção das alterações à IES - Comunicação a entidades externas Ind 13 - Documento do ponto de situação do Núcleo Ind 14 - Gráfico de consumo de energia elétrica (componente iluminação) Ind 15 - Service-desk Ind 16 - Service-desk Ind 17 - Service-desk 3
4
5
8,54201878 25,6260563 7,18442488 50,2909742 6,00897887 96,143662 4,84599765 179,301913 4,77748826 171,989577 3,67069249 44,0483099 3,3196831 295,451796 3,14699531 3,14699531 2,34786385 110,349601 1,50394366 16,5433803 45,3480869 993,736185 6