EFICÁCIA PESO: 65% EFICIÊNCIA PESO: 20% Data: Versão: V2 ANO: Ministério da Agricultura e do Mar. Designação do Serviço Organismo:

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1 ANO: 2015 Data: Versão: V2 Ministério da Agricultura e do Mar Designação do Serviço Organismo: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. Missão: MISSÃO: Propor, acompanhar e assegurar a execução das políticas de conservação da natureza e das florestas, visando a conservação, a utilização sustentável, a valorização, a fruição e o reconhecimento público do património natural, promovendo o desenvolvimento sustentável dos espaços florestais e dos recursos associados, fomentar a competitividade das fileiras florestais, assegurar a prevenção estrutural no quadro do planeamento e atuação concertadas no domínio da defesa da floresta e dos recursos cinegéticos e aquícolas das águas interiores e outros diretamente associados à floresta e às atividades silvícolas. VISÃO: Afirmar a Biodiversidade e a Floresta, como recursos fundamentais para o desenvolvimento sustentável do país Objetivos Estratégicos (OE): Meta Grau de concretização OE1: Assegurar a atuação integrada no território promovendo a valorização económica, ambiental e social dos espaços florestais e da biodiversidade, enquanto fatores estruturantes da competitividade do país; OE2: Assegurar a gestão sustentável dos espaços sob a responsabilidade do ICNF, I.P.; OE3: Melhorar o conhecimento e os sistemas de informação sobre a biodiversidade e os recursos florestais; OE 4: Consolidar a atuação do ICNF, I.P. reforçando a comunicação interna e externa; OE 5: Otimizar os recursos financeiros no âmbito do Acordo de Parceria Portugal 2020 em matéria de conservação da natureza e biodiversidade e florestas. Objetivos Operacionais (OOP) EFICÁCIA OOP1: Elaborar documentos de apoio à implementação de políticas PESO: 65% 35% Ind1 Ind2 Número de relatórios relativos à monitorização e implementação da Estratégia Nacional para as Florestas Percentagem de atividades concretizadas relativas ao processo de consulta pública e consolidação da proposta de revisão da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade % 10 2 Ind3 Prazo para apresentação do Plano de Ação Nacional de redução do número de ocorrências 349 dias (15 dezembro) 15 dias 319 dias 2 Ind4 Percentagem de POAP avaliados, com vista à sua integração nos PDM, e identificação das normas do POAP a transpor 9 5% 10 2 Ind5 Prazo para apresentação das propostas de diplomas legais em matéria de exóticas e ABS dias (15 dezembro) 15 dias 319 dias 2 OOP2: Garantir a gestão sustentável dos recursos naturais Taxa de Realização do OOP1 0 Ind6 Ind7 Número de relatórios finais/intercalares de planos e projetos de conservação de espécies e habitats Percentagem de território sob gestão do ICNF, I.P. com Plano de Gestão Florestal (PGF) % 5% 95% 5 OOP3: Reforçar o papel de parceria com a sociedade Taxa de Realização do OOP2 2 Ind8 Ind9 Número de encontros promovidas com atores locais/regionais para divulgação e adesão à Marca "Natural.PT" Número de processos de parcerias com entidades públicas e privadas OOP4: Potenciar o desenvolvimento de ações/medidas enquadradas no Acordo de Parceria Portugal 2020 Taxa de Realização do OOP3 2 Ind10 N.º de ações de divulgação aos beneficiários das medidas de interesse para a conservação da natureza e florestas Ind11 Prazo para elaboração do Plano Estratégico que identifique as medidas/ações do Programa Portugal 2020 onde o ICNF pode ser potencial beneficiário 304 dias (31 outubro) 15 dias 274 dias 5 EFICIÊNCIA OOP5: Melhorar o sistema de gestão e de controlo interno Taxa de Realização do OOP4 0 PESO: 2 5 Ind12 Ind13 Ind14 Número de normativos internos que promovam a qualidade dos serviços Número de relatórios de monitorização do quadro de indicadores de desempenho financeiro e operacional Número de aplicações a desenvolver e implementar no âmbito do Sistema de Informação do ICNF, I.P OOP6: Melhorar a qualificação dos recursos humanos Taxa de Realização do OOP5 5 Ind15 Número de ações promovidas para integração do conhecimento e uniformização de procedimentos Taxa de Realização do OOP6

2 QUALIDADE OOP7: Melhorar o nível de serviço público PESO: 15% 4 Ind16 Número de relatórios relativos à utilização do sistema de informação do RJAAR pelas diferentes entidades com competências neste domínio Ind17 Número de aplicações web abertas ao cidadão e empresas O0P8: Promover a fruição das áreas classificadas e espaços florestais e facilitar a comunicação Taxa de Realização do OOP7 6 Ind18 Número de ações realizadas de instalação, remoção e manutenção da sinalização dos percursos, painéis informativos e outra informação de caráter informativo e pedagógico Ind19 Número de eventos e participação institucional que promovam o património natural e florestal e a fruição das áreas classificadas Taxa de Realização do OOP8 RELAÇÃO entre OBJETIVOS ESTRATÉGICOS e OBJETIVOS OPERACIONAIS Objetivo Estratégico 1 OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 OB8 X X X X X Objetivo Estratégico 2 X X X Objetivo Estratégico 3 X X Objetivo Estratégico 4 X X X X Objetivo Estratégico 5 X X X X OBJETIVOS MAIS RELEVANTES OP1 Elaborar e rever documentos de apoio à implementação de políticas; OP2 Garantir a gestão sustentável dos recursos naturais; OP3 Reforçar o papel de parceria com a sociedade; OP4 Potenciar o desenvolvimento de ações/medidas enquadradas no Acordo de Parceira Portugal 2020 NOTAS EXPLICATIVAS (caracterização dos objetivos/indicadores, por exemplo fórmulas de cálculo dos indicadores, etc..) JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS (objetivos/indicadores) Eficácia 65% Eficiência 2 Qualidade 15% AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO Bom Satisfatório Insuficiente RECURSOS HUIMANOS DESIGNAÇÃO Cargo / Categoria Nº Efetivos Planeados Nº Efetivos Planeada Realizada DESVIO Presidente Dirigentes - Direção Superior Vice-Presidente Vogal Conselho Diretivo Dirigentes - Direção intermédia de 1º grau Diretor de Serviço Dirigentes - Direção intermédia de 2º Grau Chefe de Divisão Técnico Superior Técnico Superior Assistente Técnico Assistente Técnico Assistente Operacional Assistente Operacional Informática Especialista Informática Técnico de Informática Vigilante da Natureza Vigilante da Natureza Total RECURSOS FINANCEIROS DESIGNAÇÃO Orçamento de Funcionamento (OF) Despesas c/pessoal Aquisições de Bens e Serviços PLANEADO ( ) EXECUTADO ( ) DESVIO ( ) , , , , , ,00 - aquisição de bens , ,00 - aquisição de serviços , ,00 Outros Encargos Financeiros , ,00 Transferências correntes , ,00 Outras despesas correntes Aquisição de bens de capital Orçamento de Investimento (OI) , , , , , ,00 Nacional , ,00 Fundos Comunitários , ,00 Total (OF+OI) , ,00

3 IICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO Ind. 1: Número de relatórios relativos à monitorização e implementação da Estratégia Nacional para as Florestas Meta: 2 Critério de Superação: Não Atingido Atingido UO Responsável: DGPF-Departamento de Gestão e Produção Florestal Ind. 2: Percentagem de atividades concretizadas relativas ao processo de consulta pública e consolidação da proposta de revisão da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade Meta: 9 [85%;95%] < 85% 85% % ativ 95% > 95% Fonte de Verificação: Relatório produzido UO Responsável: DPAI-Departamento de Planeamento e Assuntos Internacionais Fórmula de Cálculo: (n.º de atividades concretizadas / nº total de atividades previstas) *100 Ind. 3: Prazo para apresentação do Plano de Ação Nacional de redução do número de ocorrências Meta: 15 de dezembro 349 dias [334;364] Critério de Superação: Atingido Não atingido até 30 nov 30 nov Data Plan 30 dez UO Responsável: DGACPPF-Departamento de Gestão de Áreas Classificadas, Públicas e de Proteção Florestal após 30 dez Ind. 4: Percentagem de POAP avaliados, com vista à sua integração nos PDM, e identificação das normas do POAP a transpor Meta: 9 [85%;95%] < 85% 85% % POAP 95% > 95% UO Responsável: DPAI-Departamento de Planeamento e Assuntos Internacionais Formula de Cálculo: (n.º de POAP avaliados / n.º total de POAP)*100 Ind. 5: Prazo para apresentação das propostas de diplomas legais em matéria de exóticas e ABS Meta: 15 de dezembro 349 dias [334;364] Critério de Superação: Atingido Não atingido até 30 nov 30 nov Data Plan 30 dez após 30 dez UO Responsável: DRNCN-Departamento de Recursos Naturais e Conservação da Natureza; DPAI-Departamento de Planeamento e Assuntos Internacionais Fórmula de Cálculo: contagem dos dias decorridos entre 1 de janeiro de e a data de submissão ao CD do relatório (contagem em dias corridos) Ind. 6: Número de relatórios finais/intercalares de planos e projetos de conservação de espécies e habitats Meta: 5 [3;7] < 3 3 Nº relatórios 7 > 7 Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo do envio ao Conselho Diretivo dos Relatórios produzidos UO Responsável: DRNCN-Departamento de Recursos Naturais e Conservação da Natureza; DCNF-Departamentos de Conservação da natureza e Florestas Ind. 7: Percentagem de território sob gestão do ICNF, I.P. com Plano de Gestão Florestal (PGF) Meta: 85% [8;9] < 8 8 % Ações 9 > 9 Fonte de Verificação: Base de dados nacional de Planos de Gestão Florestal UO Responsável: DGPF-Departamento de Gestão e Produção Florestal; DGPF-Departamento de Gestão e Produção Florestal Fórmula de Cálculo: (área de MN com PGF aprovado / área de MN sujeita a PGF) *100 Ind. 8: Número de encontros promovidas com atores locais/regionais para divulgação e adesão à Marca "Natural.PT" Meta: 20 [15;25] Unidade: Nº iniciativas < iniciativas 25 > 25 Fonte de Verificação: Fichas de presença e Relatório produzido e enviado ao Conselho Diretivo UO Responsável: DGACPPF-Departamento de Gestão de Áreas Classificadas, Públicas e de Proteção Florestal Ind. 9: Número de processos de parcerias com entidades públicas e privadas Meta: 10 [8;12] Unidade: Nº processos Fonte de Verificação: Registos em Smartdocs UO Responsável: DAF - Departamento Administrativo e Financeiro < 8 8 Nº processos 12 > 12 Ind. 10: N.º de ações de divulgação aos beneficiários das medidas de interesse para a conservação da natureza e florestas Meta: 5 [4;6] Fonte de Verificação: Registo Smartdocs das informações elaboradas UO Responsável: DIF - Departamentos de Instrumentos Financeiros < 4 4 Nº açõess 6 > 6

4 IICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO (continuação) Ind. 11: Prazo para elaboração do Plano Estratégico que identifique as medidas/ações do Programa Portugal 2020 onde o ICNF pode ser potencial beneficiário Meta: 31 de Outubro 304 dias [289;319] Critério de Superação: Atingido Não atingido até 16 out 16 out Data Prop 15 nov após 15 nov UO Responsável: DIF - Departamentos de Instrumentos Financeiros Fórmula de Cálculo: contagem dos dias decorridos entre 1 de janeiro de e a data de submissão ao CD do relatório (contagem em dias corridos) Ind. 12: Número de normativos internos que promovam a qualidade dos serviços Meta: 6 [4;8] Unidade: Nº normativos < 4 4 Nº normativos 8 > 8 Fonte de Verificação: Smartdocs - Registos dos relatórios apresentados ao Conselho Diretivo de normativos internos elaborados UO Responsável: GAQ-Gabinete de Auditoria e Qualidade Ind. 13: Número de relatórios de monitorização do quadro de indicadores de desempenho financeiro e operacional Meta: 6 [4;8] Unidade: Nº aplicações < 4 4 Nº iniciativas 8 > 8 Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo de envio ao Conselho Diretivo dos relatórios de monitorização elaborados UO Responsável: DAF - Departamento Administrativo e Financeiro Ind. 14: Número de aplicações a desenvolver e implementar no âmbito do Sistema de Informação do ICNF, I.P. Meta: 2 [1;3] < 1 1 Nº aplicações 3 > 3 Fonte de Verificação: Smartdocs -Registo de envio ao Conselho Diretivo das aplicações desenvolvidas UO Responsável: GSTI-Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação Ind. 15: Número de ações promovidas para integração do conhecimento e uniformização de procedimentos Meta: 4 [3;5] Fonte de Verificação: Registo Smartdocs das informações elaboradas UO Responsável: DAF-Departamento Administrativo e Financeiro < 3 3 Nº ações 5 > 5 Ind. 16: Número de relatórios relativos à utilização do sistema de informação do RJAAR pelas diferentes entidades com competências neste domínio Meta: 4 Unidade: N.º relatórios Critério de Superação: Não Atingido Atingido Fonte de Verificação: Registo SmartDocs dos Relatórios de informação RJAAR elaborados UO Responsável: DGPF-Departamento de Gestão e Produção Florestal Ind. 17: Número de aplicações web abertas ao cidadão e empresas Meta: 3 [2;4] Unidade: Nº aplicações Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo SmartDocs das aplicações abertas UO Responsável: GSTI-Gabinete de Sistemas e Tecnologias da Informação < 2 2 Nº aplicações 4 > 4 Ind. 18: Número de ações realizadas de instalação, remoção e manutenção da sinalização dos percursos, painéis informativos e outra informação de caráter informativo e pedagógico Meta: 10 [7;13] Fonte de Verificação: Registo SmartDocs de informações de ponto de situação UO Responsável: DCNF-Departamentos de Conservação da Natureza e Florestas < 7 7 Nº ações 13 > 13 Ind. 19: Número de eventos e participação institucional que promovam o património natural e florestal e a fruição das áreas classificadas Meta: 200 [190;210] Unidade: Nº eventos < Nº eventos 210 > 210 Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo SmartDocs dos relatórios dos eventos realizados UO Responsável: DCNF-Departamentos de Conservação da Natureza e Florestas

5 CÁLCULOS AUXILIARES GRÁFICOS 15 Taxa de Realização dos de Desempenho 10 5 Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 Ind 5 Ind 6 Ind 7 Ind 8 Ind 9 Ind 10 Ind 11 Ind 12 Ind 13 Ind 14 Ind 15 Ind 16 Ind 17 Ind 18 Ind 19 OB 1 OB 2 OB 3 OB 4 OB 5 OB 6 OB 7 OB 8 Taxa de Realização dos Objetivos Operacionais Eficácia Eficiência Qualidade ,75 0, ,25 0 OOP1 OOP2 OOP3 OOP4 OOP5 OOP6 OOP7 OOP8 Taxa de Realização dos Parâmetros Eficácia Eficiência Qualidade ,00 Recursos Financeiros Recursos Humanos ,00 Funcionamento Planeado Executados Investimento Planeada Realizada