Resultado da Gestão (Jan/Dez - 2015)

Resultado da Gestão (Jan/Dez - 2015) Secretária Executiva Dezembro de 2015

Resultado da Gestão Janeiro à Dezembro de 2015 Gestão Voltada para Resultados Secretaria Executiva Z

Resultado da Gestão Janeiro à Dezembro de 2015 Fase 01 Primeiro Corte / 1º Semestre Redução dos Contratos Terceirizados, Passagens Áreas e Custos Evitados Abril - 2015 Total 75.196.580,23

Resultado da Gestão Medidas de Gestão da Nova Governança Redução de Custos Item 2014 2015 Redução % Contratos Terceirizados 52.667.171,78 39.980.116,30 12.687.055,48 24,09% Contratos de TI 51.479.434,84 46.768.504,63 4.710.930,21 9,15% Diárias e Passagens 27.331.777,77 13.500.000,00 13.831.777,77 50,61% TOTAL 131.478.384,39 100.248.620,93 31.229.763,46 23,75%

Resultado da Gestão Redução de Custos e o Reflexo da Implantação de novas Medidas de Gestão Redução de Custos Item Valor Diárias e Passagens - Ações do Grupo Técnico Gestor (GTG) 458.051,87 Suspensão Projeto Zoneamento Agrícola de Risco Climático 17.000.000,00 Ferramentas de Gestão - Módulo Capacitação 99.899,00 Mapeamento Estratégico dos LANAGROS Instituto PUBLIX 700.000,00 Cancelamento de Restos a Pagar (Processados) 25.708.865,90 TOTAL 43.966.816,77

Resultado da Gestão Janeiro à Dezembro de 2015 Fase 02 Segundo Corte / 2º Semestre Ações Realizadas e em Processo de Realização Agosto - 2015 Total 42.047.859,00

Resultado da Gestão Redução de Custos e o Reflexo da Implantação de novas Medidas de Gestão Custos Evitados ESPECIFICAÇÃO REDUÇÃO/ANO Redução do Quadro de Secretariados (Terceirizados) 3.833.407,56 Redução de Despesas Operacionais das SFA s 455.378,00 Cancelamento de Restos a Pagar (Processados) 17.097.134,10 Redução do Custo da Telefonia Móvel e Fixa 156.939,34 Redução dos Custos Administração Direta 20.505.000,00 TOTAL 42.047.859,00

Resultado da Gestão Janeiro à Dezembro de 2015 Fase 03 Estudos e Levantamentos dos Imóveis e da Frota Outubro - 2015 Receitas Venda de Imóveis e Frota Economia 448.883.648,40 8.843.912,12

Situação da Frota de Veículos das SFA S - Nacional Detalhes Gerais PATRIMÔNIO Veículos: 2.440 VALOR TOTAL Tabela FIPE R$ 53.794.692,69 SITUAÇÃO Ativo - Bom Estado: 892 Ativo - Médio Estado: 387 Ativo Ruim: 153 Cedido / Transferido: 132 Inativo: 152 Não Localizado: 197 Sem Informação do Estado: 527 LEILÃO Leilão a ser realizado Em 2016 Veículos 889 Valor Médio com a Venda R$ 19.599.787,62

Resultado da Gestão - Frota Quadro Situacional RECEITA COM A VENDA DA FROTA Quantidade Veículos Para Leilão 889 Valor Total 19.599.787,62 Observação: Correspondente a 36% do total da frota ECONOMIA ANUAL COM TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA Custo Anual 889 Custo de Manutenção / Ano 2.694.857,88 Terceirização do Serviço Custo Anual 1.303.000,00 Economia Anual 1.391.857,88

Resultado da Gestão Janeiro à Dezembro de 2015 Fase 04 Fusão MAPA e MPA Outubro - 2015 Redução 243.738.428,40

Resultado da Gestão Economia que está sendo Gerada com a Fusão VALOR TOTAL DE DESPESAS Contratos Vigentes MPA 2015 Cortes Realizados Reduçã o Área Meio (Sede) 50.000.000,00 44.800.000,00 90% Tecnologia da Informação (Sede) Área Finalística (Convênios e TED s) 20.000.000,00 5.000.000,00 25% 261.184.349,17 135.942.498,74 52% TOTAL 331.184.349,17 185.742.498,74 56%

Sumário da Redução Por Fases Redução de: R$ 369.826.779,70 Fas e 02 Fas e 03 Fas e 04 R$ 243.738.428,40 R$ 8.843.912,12 R$ 42.047.859,00 Fas e 01 R$ 75.196.580,23 Z

Resultado da Gestão Estrutura Orçamentária do Novo Decreto 2.500.000.000 Execução Orçamentária 2015 Dezembro de 2015 98% 2.074.919.244 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 1.508.971.673 1.455.542.306 566 370-196 500.000.000 0 53.429.367 LOA + Alterações Decreto Empenhado Saldo LOA + Alterações Decreto Empenhado Saldo

Resultado da Gestão Restos a Pagar Foram pagos 87% 2014-1.340.000 MAPA - 723.704 EMENDAS 617.230 Desafio 2015: Reduzir o percentual de Restos a Pagar não processados.

Gestão por Resultado Janeiro à Dezembro de 2015 Gestão por Resultados Processos de Prestação de Contas de Convênios Secretaria Executiva Z

Gestão por Resultados Cenário 2014 Em 2012, o MAPA estava em 20º lugar no quesito tempo de um processo de convênio em situação de prestação de contas. O prazo médio, dos convênios celebrados na era SICONV, era de 652 dias.

Gestão por Resultado Resultados de Sucesso em 2015 O MAPA atualmente está 4º lugar no quesito tempo de um processo de convênio em situação de prestação de contas considerando os convênios celebrados tanto pelo SIAFI como pelo SICONV. O prazo médio dos convênios sob responsabilidade da Coordenação Geral de Controle Operacional é de 197 dias. ANTES 652 dias 20º lugar HOJE 197 dias 4º lugar

Gestão por Indicadores Janeiro à Dezembro de 2015 Controle Operacional Secretaria Executiva Z

Controle Operacional Inovação para 2016 Ainda estamos aqui......queremos chegar aqui Implantação do Ponto Eletrônico: Fevereiro de 2016

Pessoas - Comparativo de Cenários Folha de Ponto x Ponto Eletrônico Folha de Ponto (cenário atual) Ponto Eletrônico (cenário previsto) Licença de software, instalação, suporte e manutenção. R$ 46.333,33 Treinamento dos servidores R$ 6.260,00 Mão-de-Obra Toners (60/ano) R$20.400,00 R$2.592.000,00 180 mil folhas R$ 5400,00 Aquisição dos Equipamentos Aquisição dos Equipamentos R$ 2.248.333,33 180 mil folhas (360 resmas/ano) Toners (60/ano) Mão-de-Obra Licença de software, instalação, suporte e manutenção. *Mão-de-Obra: salário mensal de um servidor de nível médio, multiplicado por 60 servidores e por 12 meses.

PLANO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO Secretaria Executiva Dezembro 2015

A IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

MAPA SEM PAPEL

ECONOMIA OBTIDA COM A ADOÇÃO DO SEI Assinatura do acordo com o MPOG e o primeiro documento tramitado pelo SEI Os números comprovam o quanto o SEI já revolucionou a gestão pública. Além da redução de R$ 2,2 milhões aos cofres públicos, o uso da solução diminuiu, em média, a tramitação dos documentos de 77 dias para 31 no MP, disse Cristiano Heckert, secretário de Logística e Tecnologia da Informação.

VITRO Plataforma de Gestão Plataforma de Gestão do Planejamento da Demanda, Planejamento da Contratação e Gestão de Contratos Investimento: Custeio: Realizado em 2015: Resultados: R$ 9.000.000,00 ano 2014 (software e licenciamento) R$ 2.130.000,00 ano 2015 (implantação) Capacitação de 45 servidores Digitalização da base de contratos MAPA (102 contratos) Institucionalização da Plataforma Operacional (Centralização e controle nos processos e contratação das Sede, Superintendências e Laboratórios) Estratégico (informação atualizada para tomada de decisão) Imagem (transparência nas informações / prestação contas) Padronização dos documentos de contratação aderente à AGU Monitoramento ativo da execução física-financeira e temporal dos processos com avisos automáticos de alerta Digitalização dos contratos vigentes para o VITRO

VITRO Plataforma de Gestão Fases VITRO Identificação da Necessidade Planejamento da Contratação Elaboração TR, Minuta de Contrato e Edital Gestão da execução do Contrato

ESCRITÓRIO DE PROCESSOS Objetivo: Software: Investimento em 2016: Levantamentos e Revisões em 2015: Plano de Ação 2016: Responsável por estabelecer políticas, diretrizes e metodologias para integração e racionalização de processos organizacionais, bem como, prestar apoio técnico e metodológico no mapeamento, análise e melhoria dos mesmos. Bizagi (sem custo) R$ 700.000,00 / ano (contratação de consultoria) Levantamento de 78 processos críticos do MAPA (45% SDA, 37% SE, 5% SPA, 13% outras) 24 processos transformados / 4 processos por Secretaria Operacional (Otimização Sistemática dos trabalhos) Financeiro (Melhor uso dos recursos humanos e materiais; Redução perdas) Estratégico (Discussões colaborativas levando a novas formas de fazer negocio)

VÍDEO CONFERÊNCIA Economia/ano = R$ 1,5 milhão Objeto: Investimento: Realizado em 2015: Impactos em 2016: Modernização do Parque de Vídeo Conferência do MAPA e SFA s R$ 5.000.000,00 ano 2016 10 salas novas MAPA Modernização de 27 salas SFA s Instalação de equipamentos na Sala Reunião Ministra, Secretária Executiva e Secretaria de Relações Internacionais (origem MPA) Economia em diárias e passagens nacionais e internacionais Maior velocidade integração da SEDE com as áreas afins Aumento de produtividade Melhoria de comunicação

Projetos de Modernização da Telefonia - VoIP Economia/ano = R$ 1,8 milhão Objeto: Conversão do Parque de telefonia analógica do MAPA para digital Utilização de telefonia via internet Investimento: R$ 5.565.205,00 ano 2015 Impactos em 2016: Operacional (Mobilidade e Segurança; possiblidade de videoconferência) Financeiro (redução de despesas) 1,5 milhões/ano com telefonia 0,3 milhões/anos com eletricidade Logístico: Liberação de uma sala de 60 m² na sede do MAPA

Projetos de Modernização da Telefonia - VoIP Otimização do espaço físico Ocupará somente 1/4 deste rack padrão de datacenter

DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS Objeto: Digitalização de documentos e processos do MAPA Criação de um acervo digital para consulta Investimento: R$ 500.000,00 ano 2015 Impactos em 2016: R$ 1.500.000,00 ano 2016 Digitalização de parte do legado de documentos e processos da SRI e SDA Recuperação eletrônica através de pesquisa Eliminação de papel Otimização dos espaços físicos nas áreas afins

Gabinete da Ministra Secretaria Executiva Dezembro 2015

Limites Orçamentários Gabinete da Ministra - 2015 Plano Interno Dotação Programado Economizado OPERAGM 62.690 2.600.000 2.543.310 Gabinete da Ministra - GM PROFENAC 1.200.652 736.703 527.202 TOTAL Total 3.800.652 3.280.013 589.892 ECONOMIZADO R$ 589,892 4.000.000 3.500.000 3.800.652 3.280.013 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 589.892 500.000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - - MAPA Dotação Programado Economizado Z

Consultoria Jurídica Secretaria Executiva Dezembro 2015

Consultoria Jurídica Atividades de Janeiro a Dezembro de 2015 QUANTIDADE DE PROCESSOS EXAMINADOS 2015/2014 REFEÊNCIA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 2015 215 206 227 711 71 327 400 324 235 344 227 0 3287 2014 167 259 361 141 210 165 165 188 157 163 152 254 2382 DIFERENÇA 48-53 -134 570-139 162 235 136 78 181 75-254 905 QUANTIDADE DE PROCESSOS EXAMINADOS 2015/2014 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL -500 Z 2015 2014 DIFERENÇA

Consultoria Jurídica Atividades de Janeiro a Dezembro de 2015 PEÇAS PRODUZIDAS 2015/2014 REFEÊNCIA PARECER NOTA INFORMAÇÃO COTA DESPACHO MEMORANDO CERTIDÃO OFICIO 2015 736 784 85 1385 2370 55 1 15 2014 822 834 138 949 393 4 0 1 DIFERENÇA -86-50 -53 436 1977 51 1 14 TOTAL 5431 3141 2290 6000 PEÇAS PRODUZIDAS 2015/2014 5000 4000 3000 2000 1000 0 PARECER NOTA INFORMAÇÃO COTA DESPACHO MEMORANDO CERTIDÃO OFICIO TOTAL -1000 Z 2015 2014 DIFERENÇA