Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos Modalidade de contratação: l) Outros 1088 01/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Sandro Alves Pereira 50 36 36 14 Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 02/11/2015 em favor de Sandro Alves Pereira, Débito em conta, Crédito em C/C. 1089 01/09/2015 Lindomar de Paula Paixão 36 36 36 Diárias para Lindomar de Paula Paixão para executar plano anual de fiscalização nos dias 01 a. 1090 01/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínios Condomínio do Centro E S Cachoeiro 298,78 298,78 298,78 Condomínio do Centro E S Cachoeiro, mês 09/15. 1091 01/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínios Condomínio Colatina Shopping 368,61 368,61 368,61 Condomínio Colatina Shopping, mês 09/15. 1092 01/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente SP Médica, Científica e Comercial - EPP 71,49 71,49 71,49 Compra de tala preventiva para punho lado direito para uso do CRF-ES. 1093 01/09/2015 Central de Alarmes LTDA EPP 566,43 566,43 566,43 Página:1/17
Serviço informatizado de alarme para uso do CRF-ES, mês 08/15. 1094 01/09/2015 Telemar Norte Leste S/A 897,86 897,86 897,86 Serviço telefônico para uso do CRF-ES, mês 08/15. 1095 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação Aguard Águas Minerais e Bebidas LTDA ME 231,00 231,00 231,00 Fornecimento de água mineral para uso do CRF-ES, mês 08/15. 1096 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Marciel Antônio Zonta 12 12 12 Diária para Marciel Antônio Zonta para participar de reunião da Comissão de Farmácia realizada no dia 01/09/2015. 1097 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pedro Paulo Gamba 12 12 12 Diária para Pedro Paulo Gamba para participar de reunião da Comissão de Farmácia realizada no dia 01/09/2015. 1098 SERVINORTE Serviços LTDA 2.36 2.36 2.36 Serviço de limpeza e conservação para uso do CRF-ES, mês 08/15. 1099 Intercol Telecomunicações LTDA 89,00 89,00 89,00 Serviço de internet para Seccional de Colatina, mês 08/15. 1100 Tiago Merlo Rubin 2.516,50 2.516,50 2.516,50 Página:2/17
1100 Tiago Merlo Rubin 2.516,50 2.516,50 2.516,50 Diária para Tiago Merlo Rubin para participar do Curso de Gestão dos Conselhos de Farmácia nos dias 16/09 a 19/09/2015. 1101 Lindomar de Paula Paixão 48 48 48 Complemento de diária para Lindomar de Paula Paixão para executar plano anual de fiscalização no dia 03/092015. 1102 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos LTDA - ME 18 18 18 Compra de toner para uso do CRF-ES. 1103 Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A 65,00 65,00 65,00 Serviço de envio de SMS para uso do CRF-ES. 1104 FGTS - Fundo de Garantia por Tempo 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S de Serviço 12.094,51 12.094,51 12.094,51 Fundo de garantia, mês 08/15. 1105 Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa 12 12 12 Diária para Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa para participar de treinamento na sede do CRF-ES no dias 04/09/2015. 1106 Diogo Leopoldino Rodrigues Nascimento 12 12 12 Diária para Diogo Leopoldino Rodrigues Nascimento para participar de treinamento na sede do CRF-ES no dias 04/09/2015. 1107 Wesley Sassi 12 12 12 Diária para Wesley Sassi para participar de treinamento na sede do CRF-ES no dias 04/09/2015. Página:3/17
1108 Jessyka Sena Motta 12 12 12 Diária para Jessyka Sena Motta para participar de treinamento na sede do CRF-ES no dias 04/09/2015. 1109 Tatiana Neves de Carvalho 36 36 36 Diária para Tatiana Neves de Carvalho para participar de treinamento na sede do CRF-ES no dias 03/09 04/09/2015. 1110 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Tatiana Neves de Carvalho 1.00 1.00 1.00 Suprimento de fundo de até 02/11/2015 em favor de Tatiana Neves de Carvalho, Débito em conta, Crédito em C/C. 1111 INSS - Instituto Nacional do Seguro 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S Social 32.504,01 32.504,01 32.504,01 Previdência social, mês 08/15. 1112 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P Secretaria da Receita Federal 1.511,81 1.511,81 1.511,81 PIS/PASEP, mês 08/15. 1113 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição Empório Card LTDA 31.139,50 31.139,50 31.139,50 Compra de vale alimentação/refeição, mês 09/15. 1118 04/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Conselheiros do CRF-ES 7.20 7.20 7.20 Jeton por participar de reunião plenária ordinária nº 730 realizada em 31/08/2015. 1119 04/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Supriservice Informática LTDA 1.40 1.40 1.40 Locação de 01 servidor firewall para uso do CRF-ES, mês 08/15. Página:4/17
1120 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos LTDA - ME 24 24 24 Compra de toner para uso do CRF-ES. 1121 Thiago Coelho Saraiva 12 12 12 Diária para Thiago Coelho Saraiva para acompanhar andamento de processos à Comarca de Marechal Floriano no dia. 1122 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software SSA Soluções em Crédito LTDA - ME 40 40 40 Serviço de negativação de crédito para uso do CRF-ES. 1123 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Alterdata Tecnologia Informática LTDA 181,92 181,92 181,92 Manutenção do programa de departamento pessoal para uso do CRF-ES. 1124 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente Atacado São Paulo LTDA 203,59 203,59 203,59 Compra de material de expediente para uso do CRF-ES. 1125 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Pró-Memória Serviços LTDA 480,70 480,70 480,70 Serviço de guarda de documentos para uso do CRF-ES, mês 08/15. 1127 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais Special Serviços Postais LTDA 3.778,93 3.778,93 3.778,93 Serviços postais para uso do CRF-ES, mês 08/15. 1128 Oi Móvel S/A 815,13 815,13 815,13 Página:5/17
Serviços telefônico para uso do CRF-ES, mês 08/15. 1129 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Case Serviços e Manutenção de Máquinas LTDA 862,00 862,00 862,00 Locação de impressoras para uso do setor de fiscalização do CRF-ES, mês 08/15. 1130 Vigauto Tecnologia e Segurança Automotiva LTDA 54 54 54 Serviço de rastreamento veicular para uso do setor de fiscalização do CRF-ES, mês 08/15. 1131 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento 370,40 370,40 370,40 Fornecimento de água para uso do CRF-ES, mês 08/15. 1132 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico 18.176,43 18.176,43 18.176,43 Assistência médica para funcionários do CRF-ES, mês 09/15. 1133 Embratel 728,06 728,06 728,06 Serviço telefônico para uso do CRF-ES, mês 08/15. 1134 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção AZ Turismo e Viagens LTDA 709,99 709,99 709,99 Compra de passagens aéreas para Rodrigo Alves do Carmo para participar do 8º Congresso Riopharma nos dias 15/10 a 17/10/2015. Página:6/17
1135 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente CFF - Conselho Federal de Farmácia 20.355,80 20.355,80 20.355,80 Confecção de 335 cartões de identificação com chip personalizado conforme notas de débitos 905, 920, 932, 960, 982, 992, 1026, 1035, 1048, 1061, 1072, 1095, 1098, 1109/2015; 200 carteiras de identidade profissional técnico, 3000 certidões de regularidade e 198 etiquetas auto-adesiva com requisito de segurança conforme nota de débito 944/2015 para uso do CRF-ES. 1136 10/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte Viação São Gabriel LTDA 9 9 9 Compra de vale trasnporte para jessyka Sena, mês 09/15. 1137 10/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção AZ Turismo e Viagens LTDA 1.219,48 1.219,48 1.219,48 Compra de passagens aéreas para Tiago Merlo Rubin para participar do Curso de Gestores dos Conselhos de Farmácia nos dias 16/09 a 19/09/2015. 1138 Luciana de Oliveira Ventura 1.08 1.08 1.08 Diárias para Luciana de Oliveira Ventura para executar plano anual de fiscalização nos dias 14/09 a 18/09/2015. 1139 João Marcos Mariquito 84 84 84 Diárias para João Marcos Mariquito para executar plano anual de fiscalização nos dias 14/09 a 17/09/2015. 1140 Gentil André Lima Rodrigues 1.08 1.08 1.08 Diárias para Gentil André Lima Rodrigues para executar plano anual de fiscalização nos dias 14/09 a 18/09/2015. 1141 Thiago Coelho Saraiva 12 12 12 Diárias para Thiago Coelho Saraiva para acompanhar andamento de processos à Comarca de Marataízes no dia 15/09/2015. 1142 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Sandro Alves Pereira 50 50 50 Página:7/17
1142 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Sandro Alves Pereira 50 50 50 Suprimento de fundo de até 16/11/2015 em favor de Sandro Alves Pereira, Débito em conta, Crédito em C/C. 1143 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Ajax Hotéis S/A 34 34 34 Locação de auditório para realização das Ações do Diretoria Presente em Colatina no dia 19/09/2015. 1144 11/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento 30,19 30,19 30,19 Taxa de água para imóvel de Bento Ferreira, mês 08/15. 1145 Locaweb Serviços de Internet LTDA 10 10 10 Serviço de News para uso do CRF-ES. 1146 NET Serviços de Comunicação S/A 384,80 384,80 384,80 Serviço de internet para uso do CRF-ES, mês 08/15. 1147 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Ferreira e Pimenta LTDA 1.219,80 1.219,80 1.219,80 Manutenção do SISCON, mês 09/15. 1148 VEER Comunicação e Marketing LTDA - ME 218,00 218,00 218,00 Hospedagem do site do CRF-ES, mês 09/15. 1149 11/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Tiago Merlo Rubin 1.00 1.00 1.00 Página:8/17
1149 11/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Tiago Merlo Rubin 1.00 1.00 1.00 Suprimento de fundo de 11/09/2015 até 31/12/2015 em favor de Tiago Merlo Rubin, Débito em conta, Crédito em C/C. 1150 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis Empório Card LTDA 5.834,25 5.834,25 5.834,25 Fornecimento de combustível para uso do CRF-ES, mês 08/15. 1151 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 2.199,13 2.199,13 2.199,13 Fornecimento de energia elétrica para uso do CRF-ES, mês 08/15. 1152 15/09/2015 Lindomar de Paula Paixão 36 36 36 Diárias para Lindomar de Paula Paixão para executar plano anual de fiscalização nos dias 15 a. 1153 15/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Luciana de Oliveira Ventura 50 50 50 Suprimento de fundo de 15/09/2015 até 20/11/2015 em favor de Luciana de Oliveira Ventura, Débito em conta, Crédito em C/C. 1154 15/09/2015 Global Village Telecom LTDA 273,60 273,60 273,60 Serviço de internet para uso do CRF-ES, mês 08/15. 1155 Oficina SOS LTDA ME 12 12 12 Troca de tomada da cozinha e do financeiro do CRF-ES. 1156 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis Sandro Alves Pereira 104,00 104,00 104,00 Página:9/17
1156 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis Sandro Alves Pereira 104,00 104,00 104,00 Ressarcimento de despesa com combustível para Sandro Alves Pereira. 1157 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Diretoria do CRF-ES 90 90 90 Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa nº 651 realizada em 10/08/2015. 1158 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Diretoria do CRF-ES 90 90 90 Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa nº 652 realizada em 24/08/2015. 1159 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Diretoria do CRF-ES 90 90 90 Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa nº 653 realizada em 31/08/2015. 1160 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Conselheiros do CRF-ES 7.20 6.60 6.60 60 Jeton por participar de reunião de plenária nº 731 realizada em. 1161 Thiago Coelho Saraiva 36 36 36 Diárias para Thiago Coelho Saraiva para acompanhar andamento de processos à Comarca de Pedro Canário nos dias 22 a 23/09/2015. 1162 Antônio Narciso Ribeiro 6 6 Serviço de jardinagem para uso do CRF-ES. 1163 22/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento 361,46 361,46 361,46 Fornecimento de água para uso do CRF-ES, mês 09/15. Página:10/17
1164 22/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Multi Imóveis Ltda 688,99 688,99 688,99 Locação de 01 sala para Seccional de Cachoeiro, mês 10/15. 1165 22/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Simone Dalla Bernadina Mendonça 49 49 49 Locação de 01 sala para Seccional de Colatina, mês 10/15. 1166 22/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Amauri Ribeiro Almeira 716,00 716,00 716,00 Locação de 01 sala para Seccional de Barra de São Francisco, mês 10/15. 1167 22/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Ormi Zuliane 70 70 70 Locação de 01 sala para Seccional de São Mateus, mês 10/15. 1168 22/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção AZ Turismo e Viagens LTDA 292,79 292,79 292,79 Compra de passagens aéreas para Monalisa Quintão Chambella para participar do Riopharma nos dias 14/10 a 18/10/2015. 1169 21/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Gilberto da Penha Dutra 1.797,50 1.797,50 1.797,50 Diárias para Gilberto da Penha Dutra para participar de reunião plenária do CFF nos dias 23/09 a 25/09/2015. 1170 21/09/2015 Thiago Coelho Saraiva 1.797,50 1.797,50 1.797,50 Diárias para Thiago Coelho Saraiva para participar de reunião plenária do CFF nos dias 23/09 a 25/09/2015. Página:11/17
1171 21/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Gilberto da Penha Dutra Diárias para Gilberto da Penha Dutra para participar da V semana acadêmica de ciências farmacêuticas do Centro Universitário São Camilo nos dias 21/09 a 22/09/2015. 1172 21/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Monalisa Quintão Chambella Diárias para Monalisa Quintão Chambella para participar da V semana acadêmica de ciências farmacêuticas do Centro Universitário São Camilo nos dias 21/09 a 22/09/2015. 1173 21/09/2015 Gentil André Lima Rodrigues 84 84 84 Diárias para Gentil André Lima Rodrigues para executar plano anual de fiscalização nos dias 22/09 a 25/09/2015. 1174 21/09/2015 Sandro Alves Pereira 1.08 1.08 1.08 Diárias para Sandro Alves Pereira para executar plano anual de fiscalização nos dias 21/09 a 25/09/2015. 1175 23/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção AZ Turismo e Viagens LTDA 2.884,16 2.884,16 2.884,16 Compra de passagens aéreas para Gilberto da Penha Dutra e Thiago Saraiva para participarem da plenária do CFF nos dias 23/09 a 25/09/2015. 1176 Posto Iate LTDA 150,73 150,73 150,73 Serviço de lavagem de veículo, mês 08/15. 1177 Jean Carlos da Silva 295,00 295,00 295,00 Instalação do anti-esmagamento no partão da garagem superior, codificação de 01 controle e conserto do portão térreo. Página:12/17
1178 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Gilberto da Penha Dutra Diárias para Gilberto da Penha Dutra para realizar ações do diretoria presente em Colatina nos dias 25/09 a 26/09/2015. 1179 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Monalisa Quintão Chambella Diárias para Monalisa Quintão Chambella para realizar ações do diretoria presente em Colatina nos dias 25/09 a 26/09/2015. 1180 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Rodrigo Alves do Carmo Diárias para Rodrigo Alves do Carmo para realizar ações do diretoria presente em Colatina nos dias 25/09 a 26/09/2015. 1181 Oi Móvel S/A 816,01 816,01 816,01 Serviço de telefonia móvel para uso do CRF-ES, mês 08/15. 1182 Telemar Norte Leste S/A 911,81 911,81 911,81 Serviço de telefonia para uso do CRF-ES, mês 08/15. 1183 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 158,40 158,40 158,40 Serviço de energia elétrica para Seccional de Cachoeiro, mês 09/15. 1184 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Júlio Cesar Carvalho Ladeira 12 12 12 Diárias para Júlio Cesar Carvalho Ladeira para participar da reunião com Comissão de Análises Clínicas realizada em. 1185 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Rinaldo Cesar Matachon 12 12 12 Página:13/17
Diárias para Rinaldo Cesar Matachon para participar da reunião com Comissão de Análises Clínicas realizada em. 1186 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Gráfica e Encadernadora Sodré LTDA - Impressos, Formulários e PapéisEPP 459,00 459,00 459,00 Material gráfico para uso do CRF-ES. 1187 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico 20.244,98 20.244,98 20.244,98 Assistência médica para funcionários do CRF-ES, mês 10/15. 1188 Intercol Telecomunicações LTDA 131,44 131,44 131,44 Serviço de telefonia para Seccional de Colatina, mês 08/15. 1189 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis Monalisa Quintão Chambella 198,72 198,72 198,72 Ressarcimento de despesa referente gasto com combustível para Monalisa Quintão Chambella para Diárias para participar da V semana acadêmica de ciências farmacêuticas do Centro Universitário São Camilo nos dias 21/09 a 22/09/2015. 1190 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis Monalisa Quintão Chambella 215,28 215,28 215,28 Ressarcimento de despesa referente gasto com combustível para Monalisa Quintão Chambella para promover ações do diretoria presente na cidade de Colatina no dia 26/09/2015. 1191 Sheilla Maria de Souza Diárias para Sheilla Maria de Souza para acompanhar diretoria nas ações do diretoria presente na cidade de Colatina no dia 26/09/2015. 1192 6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade DIOES - Departamento de Imprensa Oficial 1.009,48 1.009,48 1.009,48 Página:14/17
Serviço de publicação no DIOES, mês 08/15. 1193 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Concessionária Rodovia do Sol S/A 24 24 24 Serviço de via expressa para uso do CRF-ES. 1196 Vigauto Tecnologia e Segurança Automotiva LTDA 669,00 669,00 669,00 Serviço de rastreamento veicular para uso do CRF-ES, mês 09/15. 1197 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 185,98 185,98 185,98 Serviço de energia elétrica para Seccional de Barra de São Francisco, mês 09/15. 1198 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários Funcionários do CRF/ES 134.518,60 134.518,60 134.518,60 empenhado a Funcionários do CRF/ES, referente salario mês 09/2015. 1199 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções Funcionários do CRF/ES 5.884,95 5.884,95 5.884,95 empenhado a Funcionários do CRF/ES, referente gratificação mês 09/2015. 1200 30/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 130,36 130,36 130,36 Serviço de energia elétrica para Seccional de São Mateus, mês 09/15. Página:15/17
1212 29/09/2015 Elevadores Atlas Schindler S/A 158,72 158,72 158,72 Manutenção do elevador da sede do CRF-ES, mês 09/15. 1213 29/09/2015 João Marcos Mariquito 1.08 1.08 1.08 Diárias para João Marcos Mariquito para executar plano anual de fiscalização nos dias 28/09 a 02/10/2015.. 1214 29/09/2015 Luciana de Oliveira Ventura 1.08 1.08 1.08 Diárias para Luciana de Oliveira Ventura para executar plano anual de fiscalização nos dias 28/09 a 02/10/2015.. 1215 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários Estagiários do CRF/ES 3.255,00 3.255,00 3.255,00 Bolsa estágio, mês 09/15. 1217 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio SETPES - Sindicato das Empr de Trasn. Transporte de Passageiros do ES. 561,60 561,60 561,60 Compra de vale transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 10/15. 1218 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Transp. Metrop. da Grande Vitória 1.065,00 1.065,00 1.065,00 Compra de vale transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 10/15. 1219 29/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis Capobiango Hotéis e Turismo LTDA 50 50 50 Locação de auditório para realização do diretoria presente no dia 03/10/2015. 1220 29/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros s de Diárias Outros favorecidos 1.078,50 1.078,50 1.078,50 Página:16/17
1220 29/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros s de Diárias Outros favorecidos 1.078,50 1.078,50 1.078,50 Diárias para Priscila Rodrigues para realizar palestra no I Encontro Científico de Farmácia Hospitalar e Oncologia nos dias 01 e 02/10/2015. 1221 29/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros s de Diárias Outros favorecidos 1.078,50 1.078,50 1.078,50 Diárias para Nathália Ponte Ferraz para realizar palestra no I Encontro Científico de Farmácia Hospitalar e Oncologia nos dias 01 e 02/10/2015. 1231 01/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 86,02 86,02 86,02 Serviço de energia elétrica para Seccional de São Mateus, mês 08/15. 1236 18/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - GM Gráfica & Editora LTDA - EPP Impressos, Formulários e Papéis 875,00 875,00 875,00 Material gráfico para uso do CRF-ES. 1237 15/09/2015 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação T & N Materiais de Limpeza LTDA ME 180,70 180,70 180,70 Compra de gêneros alimentícios para uso do CRF-ES. Total de empenhos: s: Estimativos: Globais: Total : s: Estimativos: Globais: 118 118 0 0 118 118 0 0 364.635,88 364.635,88 364.635,88 364.635,88 363.835,88 363.835,88 363.835,88 363.835,88 363.835,88 363.835,88 363.835,88 363.835,88 14 14 14 14 66 66 66 66 Impresso em: 29/10/2015 Página:17/17