PLANOS ESPECIAIS 2008 RESULTADO 1º BIMESTRE SARP
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP INSTITUCIONAL Secretaria Adjunta da Receita Pública
SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP NEGÓCIO Formular e administrar as diretrizes e os objetivos estratégicos da Receita Pública.
ASSESSORIA TÉCNICA DE NEGÓCIOS DA RECEITA PÚBLICA - ANPR NEGÓCIO Administrar e medir os planos de negócios com vistas ao cumprimento das diretrizes, objetivos estratégicos e concretização da visão de futuro da Receita Pública.
APRESENTAÇÃO A melhoria da imagem institucional da SEFAZ/MT requer atendimento de qualidade, tanto no ambiente virtual quanto no real. Isso exige legislação adequada e de fácil entendimento, instalações prediais e móveis adequados, além da disponibilização de serviços no domicílio do sujeito passivo. Já o aumento da produtividade depende da competência da organização em motivar e capacitar seus servidores para que possam inovar e fazer uso intensivo de novas tecnologias, em especial da informática, para oferecer serviços de qualidade e obter a receita necessária a custos decrescentes.
APRESENTAÇÃO Os vetores de desempenho a serem trabalhados para aumentar a produtividade e melhorar a imagem são: capacitação, legislação, construção e reformas prediais, aquisição de móveis e equipamentos e tecnologia da Informação. O acompanhamento desses vetores pela SARP é feito através de planos especiais.
SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP Planos Especiais Capacitação Obras e Intervenções Prediais Tecnologia da Informação Legislação
PLANO ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO Descrição Superintendência Gerência Área de conhecimento Carga horária Data de realização Vagas utilizadas Curso de formação FTE SARP SARP Técnico 156 03/03 a 31/03/08 30
PLANO ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO AVALIAÇÃO Não houve atendimento às demandas de capacitação da SARP neste 1º bimestre de 2008. A Escola Fazendária concentrou seus esforços na consolidação e validação do Plano de Capacitação da SEFAZ, bem como na definição dos conteúdos programáticos e na criação das condições necessárias para o início da execução do plano no 2º bimestre. No mesmo período a Escola também realizou o seminário de compartilhamento dos resultados obtidos em 2007 e prestou apoio na realização de seminários não planejados, demandados pela Superintendência de Execução Desconcentrada.
PLANO ESPECIAL DE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS DESCRIÇÃO VALOR EXECUÇÃO JANEIRO FEVEREIRO PREVISÃO TÉRMINO Reforma emergencial dos Postos Fiscais: - Frederico Campos; - União; - Cachimbo; - Flávio Gomes R$ 129.975,92 ADITIVO R$ 48.782,94 TOTAL R$ 178.758,88 83,32% EXECUTADO OBRA PARALISADA REINÍCIO ABRIL/2008 TÉRMINO MAIO / 2008 Construção, Ampliação e Reforma do Posto Fiscal Henrique Peixoto. R$ 1.004.949,00 INÍCIO DA OBRA 10% EXECUTADO OUTUBRO/2008 Construção, Ampliação e Reforma do Posto Fiscal XII de Outubro; Reforma do Pátio e acessos ao Estacionamento de Veículos. R$ 279.288,23 (obra civil) R$ 1.181.115,48 (pátio) TOTAL R$ 1.460.403,71 73% (obra civil) 7% (pátio) 73% (obra civil) 7% (pátio) OBRA CIVIL - JUNHO/2008 PÁTIO - OUTUBRO/2008 Construção, Ampliação e Reforma do Posto Fiscal Rio Correntes R$ 1.228.783,08 INÍCIO DA OBRA 7% EXECUTADO OUTUBRO/2008 Reforma da Sede da SEFAZ R$ 477.132,41 ADITIVO R$ 220.502,81 TOTAL R$ 697.635,20 36% 53,47% OUTUBRO/2008
PLANO ESPECIAL DE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS 90,00% 83,32% 83,32% 80,00% 73% 73% 70,00% 60,00% 53,47% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Reforma emergencial dos Postos Fiscais:Frederico Campos; União; Cachimbo; Flávio Gomes; Pontal do Araguaia 0% 10% Construção, Ampliação e Reforma do Posto Fiscal Henrique Peixoto. Construção, Ampliação e Reforma do Posto Fiscal XII de Outubro; 7% 7% Reforma dos acessos e do pátio de estacionamento de veículos do Posto Fiscal XII de Outubro 0% 36% 7% Construção, Ampliação e Reforma do Posto Fiscal Rio Correntes Reforma da sede da SEFAZ JANEIRO FEVEREIRO
PLANO ESPECIAL DE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS AVALIAÇÃO Neste 1º bimestre foi dado continuidade à execução das as obras de reforma do Posto Fiscal Henrique Peixoto (Rio Correntes) e do edifício, onde está localizada a sede da Secretaria de Estado de Fazenda. As obras emergenciais de reforma dos Postos Fiscais Frederico Campos, Cachimbo e Flávio Gomes sofreram paralisações em função de chuvas, estando previsto o reinício da execução para o mês de abril e a conclusão para maio de 2008. A obra civil do Posto Fiscal XII de Outubro está sendo executada em conformidade com o cronograma físico, porém a pavimentação do pátio não foi iniciada em função das chuvas que atingiram a região.
PLANO ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Item Situação Quantidade 1 Previstos no Plano Especial de TI 2008 40 2 3 4 5 6 Projetos do Plano de TI 2006 não concluídos 9 Projetos do Plano de TI 2007 não concluídos 21 Subtotal A 70 Sistemas Implantados 2007-00 2006-01 1 Sistemas em homologação 2007-01 2006-02 3 Sistemas em implementação 2007-12 2006-6 18 7 Projetos em concepção 2007-08 2008-01 9 8 Projetos a serem iniciados (2008) 39 Subtotal B 70
PLANO ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Plano Especial de Tecnologia de Informação 45 40 39 35 30 25 20 18 15 10 9 5 0 1 3 JAN / FEV - 2008 Sistema Implantados Sistema s em Homologação Sistemas em Implementação Projetos em Concepção Projetos a Serem Iniciados (2008)
PLANO ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO AVALIAÇÃO Dos 40 projetos planejados para 2008, somente 03 estavam previstos para serem iniciados no 1º bimestre/08. Destes 03, somente 01 teve concepção concluída. Os outros 02 projetos foram suspensos em virtude dos gestores responsáveis terem encontrado forma alternativa para execução de suas medidas. No mesmo período ocorreram 14 demandas de sistemas não planejadas, o que exigiu 752 horas de analistas de sistema ou aproximadamente 20% da força de trabalho da área de informática. Foi demandado, também, esforço de TI no desenvolvimento de sistemas concebidos nos anos de 2006 e 2007.
PLANO ESPECIAL DE LEGISLAÇÃO Plano Especial de Legislação 2008-92 atos planejados jan/08 fev/08 Redigida Publicada Redigida Publicada Dispositivos Publicados Do plano anual 3 3 5 0 71 Extraordinárias 6 4 4 0 19 Elaboração Contínua 7 0 13 0 0
PLANO ESPECIAL DE LEGISLAÇÃO Plano Especial de Legislação 14 13 12 10 8 6 4 6 7 3 3 4 4 5 2 0 0 0 0 Redigida Publicada Redigida Publicada JAN / FEV - 2008 Plano Anual Extraordinárias Elaboração Contínua 0
PLANO ESPECIAL DE LEGISLAÇÃO AVALIAÇÃO O plano de legislação de 2008 contém 92 demandas de atos normativos. No primeiro bimestre foram trabalhadas 08 demandas, resultando em 03 atos publicados e outros 05 aguardando publicação. O percentual de execução do total planejado é de 9%. No mesmo período a gerência redigiu 10 atos, decorrentes de demandas extraordinárias do nível estratégico, sendo que 04 desses já foram publicados. Foram redigidos, também, 20 atos de elaboração contínua. Vale ressaltar que há orientação estratégica para que as unidades gestoras dos produtos elaborem as minutas dos atos normativos demandadas no plano. Porém, esta orientação não está sendo seguida, pois das 08 demandas trabalhadas no período, somente uma foi elaborada em conformidade com a referida diretriz.
Obrigado FIM