Sistema de Concessão de Diárias e Passagens SCDP FAQ PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES

Sistema de Concessão de Diárias e Passagens SCDP FAQ PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES

Operacionalização - Solicitação de Viagem 1 CADASTRAMENTO DE VIAGEM 1.1 Como reativar uma PCDP já cancelada? 1.2 - Como corrigir uma PCDP, erroneamente não aprovada? 1.3 Qual o procedimento para a mensagem: "NÃO FOI POSSÍVEL LOCALIZAR O SERVIDOR. EXISTE OCORRÊNCIA DE AFASTAMENTO NÃO PARALELA COM A VIAGEM" e/ou mensagem: "ATENÇÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE AFASTAMENTO NÃO PARALELA COM A VIAGEM", recebida pelo sistema no momento de cadastrar ou prorrogar uma viagem? 1.4 - Qual o procedimento para a Mensagem: "CÓDIGO INCORRETO SIAPE E SIORG", quando tento cadastrar uma viagem com o tipo de proposto "convidado"? 1.5 Qual o procedimento para a mensagem: AV (0001) FAVOR PREENCHER EMITENTE DOC. ORIGEM, quando tento cadastrar uma viagem de estrangeiro vindo ao Brasil? 1.6 Por que é obrigatório o preenchimento do campo "MEIO DE TRANSPORTE", no momento do cadastramento de uma PCDP, somente de DIÁRIAS? 2 - PRORROGAÇÃO E/OU COMPLEMENTAÇÃO DE VIAGEM 2.1 Quais os procedimentos para fazer prorrogação e/ou complementação de uma PCDP? 2.2- Quando se pode fazer Remarcação ou Solicitação de novo bilhete no SCDP?

2.3 Quais os procedimentos do SOLICITANTE para fazer Remarcação ou Solicitação de novo bilhete no SCDP? 2.4 - Quais os procedimentos do REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO para fazer Remarcação ou Solicitação de novo bilhete no SCDP? 2.5 - Quais os procedimentos do PROPONENTE para fazer Remarcação ou Solicitação de novo bilhete no SCDP? 2.6 - Quais os procedimentos na PRESTAÇÃO DE CONTAS para fazer Remarcação ou Solicitação de novo bilhete no SCDP? 2.7 Quais os procedimentos de Remarcação ou Solicitação de novo bilhete quando a PCDP não estiver no módulo Prorrogação e/ou Complementa? 3 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 3.1 - Como cancelar uma execução financeira? 3.2 Quais os procedimentos para cancelar execução financeira de uma viagem "não realizada"? 3.3 Como visualizar uma PCDP que não está aparecendo na execução financeira? 3.4 - Qual o procedimento para a mensagem recebida pelo sistema: "DOMICILIO BANCÁRIO DO CREDOR INEXISTENTE", quando efetuo execução financeira de uma PCDP?

4 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 4.1 Como corrigir uma PCDP já apropriada e encerrada? 4.2 Como proceder quando o proposto já viajou sem PCDP e ainda não prestou contas da viagem? 4.3 Qual orientação para realizar prestação de contas de uma viagem, da qual perdeu-se o bilhete de viagem? 4.4 Qual o procedimento para a prestação de contas da PCDP de um "proposto" que retornou de viagem antes da data prevista? 4.5 Quais as orientações para executar reembolso e restituição no módulo prestação de conta? 4.6 - Quais os procedimentos para a mensagem recebida pelo sistema: "DATA DA VIAGEM ESTÁ DIFERENTE DA DATA DA RESERVA", quando tenta realizar a prestação de contas? 5 - CONSULTA 5.1 - Como consultar a situação de uma PCDP? 5.2 Como consultar o Órgão do solicitante da PCDP? 5.3 Qual o procedimento quando após a aprovação da prestação de contas pelo proponente, o nome do proposto não consta no menu "CONSULTA" > "SITUAÇÃO DA SOLICITAÇÃO"?

6 - TABELAS 6.1 Quais são os procedimentos para cadastrar Teto Orçamentário? 6.2 Quem está autorizado a alterar Teto Orçamentário no SCDP? 6.3 - Qual o procedimento para a Mensagem: "TETO INSUFICIENTE", recebida pelo sistema quando tento cadastrar uma viagem? 6.4 - Qual o procedimento para a mensagem recebida pelo sistema: "NÃO HÁ UG RESPONSÁVEL POR TETO ORÇAMENTÁRIO ASSOCIADO AO ÓRGÃO DE EXERCÍCIO DESTE USUÁRIO", quando tento cadastrar um Teto Orçamentário? 6.5 Quais os procedimentos para cadastrar Empenho no SCDP? 6.6 Como proceder quando ao cadastrar uma viagem, os campos Projeto / Atividade e Empenho na opção "recursos de viagem para diárias e passagens" aparecem em branco? 6.7 Quais os procedimentos de cadastramento e habilitação de Agências de Viagem? 6.8 Quais os procedimentos de devolução de uma PCDP que se encontra na Agência de Viagem, para realizar alteração na reserva? 6.9 Quais os procedimentos para mensagem exibida pelo Sistema: O órgão do proposto não pertence ao Siorg ou o Código do Siape do órgão do proposto não foi informado ou é igual a zero? 6.10- Quais os procedimentos para mensagem: O código do órgão Siorg e/ou Código do Uorg no Siorg deste proposto não foi informado no cadastro de órgão quando do início da criação de uma viagem?

7 - LEGISLAÇÃO 7.1 Quais as exigências legais para cadastramento de uma solicitação de viagem internacional? 1 - CADASTRAMENTO DE VIAGEM 1.1 Como reativar uma PCDP já cancelada? Não é possível reativar PCDP já cancelada. O solicitante terá que criar uma nova PCDP. 1.2 - Como corrigir uma PCDP, erroneamente não aprovada? As PCDPs, erroneamente não aprovadas, NÃO SERÃO EXCLUÍDAS DO SISTEMA. Elas ficam no histórico com status de "NÃO APROVADA". No entanto, o solicitante deverá criar uma nova PCDP, pois a anterior não pode ser reativada. 1.3 Qual o procedimento para a mensagem: "NÃO FOI POSSÍVEL LOCALIZAR O SERVIDOR. EXISTE OCORRÊNCIA DE AFASTAMENTO NÃO PARALELA COM A VIAGEM" e/ou mensagem: "ATENÇÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE AFASTAMENTO NÃO PARALELA COM A VIAGEM", recebida pelo sistema no momento de cadastrar ou prorrogar uma viagem? Verificar com a área de RECURSOS HUMANOS da sua Unidade se o servidor que irá viajar está com algum registro de afastamento no sistema SIAPE, exemplos: férias, licenças e etc. Caso o proposto se enquadre na situação acima é necessário interromper o seu afastamento no sistema SIAPE para que seja registrada a solicitação de viagem no SCDP.

Deve-se verificar junto ao RH do órgão se há algum documento legal que comprove a suspensão das férias ou outro tipo de licença do servidor, para que este seja anexado no SCDP, devidamente justificado. 1.4 - Qual o procedimento para a mensagem: O órgão do proposto não pertence ao SIORG ou o Código do Siape do órgão do proposto não foi informado ou é igual a zero, ao cadastrar um tipo de proposto convidado? Entrar em contato com da Comunidade SCDP ( 0800 978 2339), que acionará a equipe de gestores centrais SLTI/MP para providenciar o cadastramento do órgão. 1.5 - Qual o procedimento para a Mensagem: "AV (0001) FAVOR PREENCHER EMITENTE DOC. ORIGEM", quando tenta cadastrar uma viagem de estrangeiro vindo ao BRASIL? Esta mensagem é enviada quando não é informado o CPF do proposto. Neste caso, deve-se criar uma Inscrição Genérica no SIAFI para executar o pagamento de diárias. A execução financeira será realizada diretamente no SIAFI, onde o coordenador financeiro irá providenciar uma Ordem Bancária de Pagamento (OBP) para que o proposto faça o saque da diária no banco autorizado pelo órgão. Em seguida, os dados da AV e OB serão informados manualmente, nos campos apropriados, do SCDP, para depois clicar em aprovar. 1.6 Por que é obrigatório o preenchimento do campo "MEIO DE TRANSPORTE", no momento do cadastramento de uma PCDP, somente de DIÁRIAS? Esta informação é necessária para retratar a viagem como de fato ela aconteceu, bem como para constar no histórico da solicitação para todos os efeitos legais, inclusive Auditoria. A Agência de Viagem não irá receber a solicitação de Emissão de bilhete para aquele trecho.

2 - PRORROGAÇÃO E/OU COMPLEMENTAÇÃO DE VIAGEM 2.1 Quais os procedimentos para fazer prorrogação e/ou complementação de uma PCDP? A Prorrogação e/ou Complementação só é permitida nas seguintes situações: Após a emissão do bilhete nas solicitações com passagem; Após a ordenação de despesa nas solicitações apenas com diárias; Após a aprovação do proponente nas solicitações sem diárias e sem passagem; Até cinco dias após o término da viagem; Antes de responder a pergunta "A viagem foi realizada?" Sim ou Não, no módulo Prestação de Contas; OBSERVAÇÃO 1: O usuário deve posicionar-se no mesmo órgão de exercício em que a viagem foi solicitada. OBSERVAÇÃO 2: No status Aguardando Pagamento de Diária, o coordenador financeiro corrige a PCDP: a) para o solicitante, módulo cadastra/alterada, apenas para desmarcar diária, desmarcar o adicional de embarque e desembarque e alterar o percentual de diária; b) para o representante administrativo, módulo Reserva de Passagem, apenas para alteração do horário e remarcação do bilhete; c) todos os demais procedimentos são feitos pelo módulo Viagem > prorroga/complementa viagem. Se a PCDP contemplar uma das situações acima, então deverá seguir o procedimento abaixo: Acessar o módulo Solicitação > Viagem > > prorroga/complementa viagem fazer as alterações necessárias no roteiro, inserir as justificativas na aba complemento

e encaminhar PCDP. Após encaminhada, a PCDP receberá apenas o acréscimo da letra "C" (1C, 2C etc) à numeração. 2.2 Quando se pode fazer Remarcação ou Solicitação de novo bilhete? Deve-se fazer a partir do bilhete emitido, de modo que a PCDP ficará disponível no módulo Prorroga/Complementa Viagem até 5 (cinco) dias após o término do período da viagem, para isso o solicitante não deverá ter iniciado a Prestação de Conta. 2.3 Quais os procedimentos do SOLICITANTE para fazer Remarcação ou Solicitação de novo bilhete no SCDP? No Módulo Prorroga/Complementa Alterar Datas e Roteiros (Encaminha para a Reserva); Para alterar somente o horário (Encaminha diretamente para o Representante Administrativo) Módulo Solicitação > Cadastra/Altera Viagem Alterar o Percentual de Diária (Encaminhar para aprovação). 2.4 - Quais os procedimentos do REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO para fazer Remarcação ou Solicitação de novo bilhete no SCDP? Na Remarcação Selecionar o trecho e clicar em Remarcar. Efetuar as devidas alterações (data/hora, valor, nº vôo e código reserva), isto permanecendo a mesma companhia aérea.

Se o valor informado for menor que o atual (A PCDP vai direto para a Agência); Se o valor for maior que o atual (A PCDP vai para as aprovações do Proponente, Ordenador e depois para a Agência). Na Solicitação de novo bilhete Seleciona o trecho de bilhete emitido e cliqua no botão Solicitar Bilhete. O Representante informa todos os dados e clica no botão Incluir Reserva. Em seguida, selecione a Agência e clica no botão Encaminhar. 2.5 - Quais os procedimentos do Proponente para aprovar Remarcação ou Solicitação de novo bilhete no SCDP? Após Remarcação ou Solicitação de novo bilhete, fica disponível o botão Recusar Remarcação/Novo Bilhete, ao acioná-lo, e mediante uma justificativa a PCDP vai retornar para o Representante Administrativo. 2.6 - Quais os procedimentos na PRESTAÇÃO DE CONTAS para fazer Remarcação ou Solicitação de novo bilhete no SCDP? Deve-se apenas registrar a informação de Remarcação e Solicitação do novo bilhete, o qual não passa pela Agência de Viagem. 2.7 Quais os procedimentos de Remarcação ou Solicitação de novo bilhete quando a PCDP não estiver no módulo Prorroga/Complementa? Por analogia, a PCDP estará no módulo prestação de contas e o Solicitante deverá acessar o botão Trechos para atuar na mudança das datas do roteiro.

Em seguida, acessar o botão reserva passagem, selecionar o trecho e clicar nos botões remarcar ou solicitar bilhete para alterar os dados desejados. Obs: A partir deste ponto, a solicitação não tramitará pela agência de viagem e nos relatórios a passagem terá o status de remarcada. 3 - EXECUÇÃO FINANCEIRA 3.1 - Como cancelar uma execução financeira? O cancelamento da execução financeira deve ser feito antes do pagamento efetivo das diárias ao proposto, por meio de depósito bancário ou saque Ordem Bancária de Pagamento - OBP. Para isto, acompanhar os seguintes passos: 1.Cancelar AV e OB diretamente no SIAFI, 2.Em seguida, registrar o cancelamento da PCDP no SCDP, através do módulo Execução Financeira > Cancela Execução Financeira. 3. Fazer a seleção da execução que deseja cancelar, inserir o motivo do cancelamento e clicar no botão cancelar. 4.Esta operação será permitida com o órgão de exercício onde a viagem foi programada. 3.2 Qual o procedimento para cancelar execução financeira de uma viagem "não realizada"? Não deve ser feito o cancelamento de uma execução financeira para uma viagem não realizada. Neste caso, deve-se responder na prestação de contas que a viagem não foi realizada para que o sistema encaminhe a solicitação para o módulo >Devolução de valores, onde o solicitante anexará o comprovante de devolução das diárias (GRU).

3.3 Como visualizar uma PCDP que não está aparecendo na execução financeira? O coordenador financeiro deve estar posicionado com o mesmo órgão de exercício em que a viagem foi programada. Para alterar o órgão de exercício, acessar na funcionalidade Ajuda, módulo Alterar órgão de exercício". 3.4 - Qual o procedimento para a mensagem recebida pelo sistema: "DOMICÍLIO BANCÁRIO DO CREDOR INEXISTENTE", quando efetuo execução financeira de uma PCDP? Verificar no SCDP > Módulo TABELAS > PROPOSTO-SERVIDOR ou proposto não-servidor se os dados de "Domicílio Bancário para depósito de diárias estão preenchidos corretamente. Lembrando que não podem conter traços ou pontos. Após o procedimento acima, verificar se os dados estão corretos no sistema SIAFI, onde deverá conter os mesmos dados que estão registrados no SCDP. Em seguida, solicitar ao GESTOR SETORIAL DO ÓRGÃO a orientar ao proposto que atualize seus dados cadastrais também no sistema SIAPE, campo Domicilio Bancário que é a origem do cadastro do usuário. A mesma atualização deve ser feita no SIAFI. 4 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 4.1 Como corrigir uma PCDP já encerrada? Deve-se acessar o módulo Prestação de contas, funcionalidade Ajustar PCDP inserir a justificativa para o pedido de ajuste e clicar no botão ENCERRAR, quando for necessário apenas anexar um documento, e clicar no botão

CONFIRMAR para reposicionar a solicitação na fase inicial da prestação de contas (A viagem foi realizada? Sim/Não). OBSERVAÇÃO: Apenas o gestor setorial é competente para atender o pedido de ajuste de uma solicitação. 4.2 Como proceder quando o proposto já viajou sem PCDP e ainda não prestou contas da viagem? O pedido de diárias e passagens deverá ser registrado no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, conforme estabelece o Decreto 6.258, de 19 de Novembro de 2007, o qual não prevê a utilização de outros meios para solicitar uma viagem. Eventualmente, na impossibilidade da utilização deste sistema por problemas operacionais aguardar até que mesmo seja reativado. 4.3 Qual orientação para realizar prestação de contas de uma viagem, da qual perdeu-se o bilhete de viagem? Deve-se solicitar à companhia aérea a 2ª VIA do Cartão de Embarque, documento que de fato compõe o processo de prestação de contas. 4.4 Qual o procedimento para a prestação de contas da PCDP de um "proposto" que retornou de viagem antes da data prevista? Deve-se acessar a funcionalidade Prestação de Contas e clicar no combo SIM. Na segunda etapa da prestação de contas clicar no botão TRECHOS e ajustar a data da viagem conforme aconteceu. Caso a viagem contenha dois trechos, ida e volta, automaticamente o sistema ALTERA a DATA INICIO da Permanência do último trecho. Em seguida, clicar no botão SALVAR e ENCAMINHAR.

Outro opção, caso a viagem esteja dentro do período dos 5 dias após o término da viagem, é executar a alteração por meio da funcionalidade Viagem módulo Prorroga/Complementa viagem e no campo roteiro antecipar a data de retorno da viagem. 4.5 Quais as orientações para executar reembolso e restituição no módulo prestação de contas? A restituição e reembolso de despesas extras são feitos na prestação de contas conforme abaixo: RESTITUIÇÃO: Para pagamento de despesas relacionadas a passagem, remarcação de bilhetes, etc. Esclarecendo que devido a natureza da despesa, por enquanto, o pagamento não é feito pelo SCDP, devendo ser criado um processo paralelo com esta finalidade. REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAS: Para o pagamento de despesas relacionadas com diárias, que devem ser calculados e informados no campo apropriado e em seguida clicar no botão Atualizar. Esta natureza de despesa é paga pelo SCDP após as devidas aprovações. 4.6 - Quais os procedimentos para a mensagem recebida pelo sistema: "DATA DA VIAGEM ESTÁ DIFERENTE DA DATA DA RESERVA", quando tento realizar a prestação de contas?

Esta critica é emitida quando há divergência de data do roteiro da viagem com os dados da reserva estabelecida. Na prestação de contas acessar a opção Reserva de Passagem e adequar as datas de acordo com o roteiro e em conformidade com nova reserva. 5 CONSULTA 5.1 - Como consultar a situação de uma PCDP? Acessar o SCDP, fazer a opção pela funcionalidade Consultas e no módulo Situação da Solicitação, digitar o nome do proposto ou o número da Pcdp e clicar no botão ok. Abrirá uma tela com o os dados do proposto e ao acionar o link Clique aqui para verificar o status da viagem, o sistema exibirá em forma de diagrama o ponto do fluxo encontra-se a solicitação, identificado pelo Box que apresenta a cor verde. 5.2 Como consultar o Órgão do solicitante da PCDP? Deve-se acessar a funcionalidade Consulta módulo Situação da solicitação fazer a seleção do proposto pelo menu cortina e clicar no botão OK, em que aparecerá o processo de concessão de diárias e passagem contendo o nome do solicitante, agente responsável pela solicitação inicial. Para identificar o órgão de exercício do solicitante, deve-se acessar a funcionalidade Gestão módulo Cadastra usuário e realizar a pesquisa usando o nome do solicitante. Fazer a seleção do nome desejado e clicar no botão PESQUISAR. Aparecerá o formulário com os dados cadastrais do usuário, bem como a relação de órgãos de exercícios salvos, bastando acessar o menu cortina para visualizar os órgão salvos para aquele perfil.

5.3 Qual o procedimento quando após a aprovação da prestação de contas pelo proponente, o nome do proposto não consta no menu "CONSULTA" > "SITUAÇÃO DA SOLICITAÇÃO"? Após a aprovação da prestação de contas a PCDP é encerrada e arquivada. Para consulta a estas PCDP s deve-se acessar a funcionalidade Relatórios módulo Solicitação de Viagem Completa, trazendo todas as viagens do período indicado, ou Solicitação de viagem por proposto, trazendo as viagens de um proposto específico. Outra opção é informar o número da PCDP por meio da funcionalidade Consulta, funcionalidade Consulta situação da solicitação, clicar no botão OK. 6 TABELAS 6.1 Quais são os procedimentos para cadastrar Teto Orçamentário? Deve-se acessar a funcionalidade Tabelas módulo Cadastra Teto Orçamentário, marcar o check Box da UG responsável pelo teto orçamentário e clicar no botão OK. Ao finalizar o carregamento da tela fazer a seleção da UG responsável, logo aparecerá o formulário para preencher os valores destinados ao pagamento de diária servidor, diária colaborador e passagens. Em seguida clicar no botão INCLUIR. 6.2 Quem está autorizado a alterar Teto Orçamentário no SCDP? O perfil COORDENADOR ORÇAMENTÁRIO é o responsável por alterar o Teto Orçamentário.

6.3 - Qual o procedimento para a Mensagem: "TETO INSUFICIENTE", recebida pelo sistema quando tento cadastrar uma viagem? Se for constatada a insuficiência de recursos orçamentários para o teto, o Coordenador Orçamentário deverá, reforçar o seu valor por meio da funcionalidade Tabelas, módulo Cadastra teto orçamentário em seguida selecionar a UGR e alterar os valores das despesas relacionadas a viagens. 6.4 - Qual o procedimento para a mensagem recebida pelo sistema: "NÃO HÁ UG RESPONSÁVEL POR TETO ORÇAMENTÁRIO ASSOCIADO AO ÓRGÃO DE EXERCÍCIO DESTE USUÁRIO", quando tento cadastrar um Teto Orçamentário?. Deve-se selecionar a funcionalidade Tabela, funcionalidade Órgão e clicar no nome do órgão, onde abrirá uma tela contendo o check box Responsável pelo teto orçamentário, o qual deverá ser marcado somente se esse órgão tiver orçamento disponível para ser utilizado com gastos de diárias e passagens. 6.5 Quais os procedimentos para cadastrar Empenho no SCDP? Deve-se acessar a funcionalidade Tabelas, módulo Cadastra Empenho e clicar no botão NOVO. Em seguida, selecionar a UG emitente clicando no menu cortina. Selecionada a UG, deve-se preencher o formulário com os dados da UG, número e descrição do empenho e clicar no botão INCLUIR. Neste momento, o SCDP fará a integração com o SIAFI, deixando disponível as informações cadastradas no empenho. OBSERVAÇÃO: O empenho poderá ser desativado e/ou reativado no SCDP e, também poderá ser anulado no SIAFI, quando não houver o detalhamento do código da UGR em ambos sistemas. A descrição do empenho deve ser bem detalhada, pois o solicitante irá se basear nesta informação para selecioná-lo no momento da criação de um processo.

6.6 Como proceder quando ao cadastrar uma viagem, os campos Projeto / Atividade e Empenho na opção "recursos de viagem para diárias e passagens" aparecem em branco? Solicitar ao COORDENADOR Financeiro que alimente as TABELAS DE EMPENHO, por meio da funcionalidade Tabelas, módulos cadastra empenho clicar no botão NOVO, preencher os campos necessários e clicar em INCLUIR para concluir a integração com o SIAFI. 6.7 Quais os procedimentos de cadastramento e habilitação de Agências de Viagem? Deve-se acessar a funcionalidade Tabelas módulo Agência de Viagem, selecionar a Unidade Federativa e a Cidade, onde a agência está sediada e clicar no botão NOVO. Neste momento, aparecerá o formulário para informar os dados cadastrais da agência. Assim que finalizado o preenchimento clicar no botão INCLUIR. Em seguida, clicar no botão GERAR SENHA, para que sistema crie uma senha para o primeiro acesso da Agência de Viagem. Uma vez incluída a agência de viagem esta deve ser vinculada ao órgão, por meio da funcionalidade Gestão, módulo Agência viagens por órgão, selecionar o respectivo órgão e clicar no botão VINCULAR. 6.8 Quais os procedimentos de devolução de uma PCDP que se encontra na Agência de Viagem, para realizar alteração na reserva? A agência de viagem deve rejeitar a emissão do bilhete, quando o valor da passagem for reajustado para maior, quando o vôo estiver lotado e, eventualmente, por solicitação do representante administrativo. A agência

preenche o motivo da rejeição, clica no botão REJEITAR devolvendo a PCDP para o representante administrativo, que realiza às devidas alterações na reserva. 6.9 Quais os procedimentos para mensagem exibida pelo Sistema: O órgão do proposto não pertence ao Siorg ou o Código do Siape do órgão do proposto não foi informado ou é igual a zero? Deve-se inserir o órgão do proposto na tabela de órgão do SDCP, fazendo a integração com o SIORG. Essa inserção é feita pela funcionalidade Tabela módulo Órgão e clicar no botão INCLUIR. O sistema mostrará toda a estrutura SIORG do órgão onde o gestor setorial irá incluir órgão de lotação do proposto, bem como preencher os dados do órgão nos campos da tabela de órgão e clicar no botão ALTERAR. 6.10- Quais os procedimentos para mensagem: O código do órgão Siorg e/ou Código do Uorg no Siorg deste proposto não foi informado no cadastro de órgão quando do início da criação de uma viagem? Deve-se verificar se o código Uorg do órgão no Siape está inserido corretamente no SCDP, acessando a funcionalidade Tabela módulo Órgão clicar no nome do órgão. Ao abrir o formulário, o gestor setorial deverá preencher o código correspondente a unidade organizacional do órgão de lotação do proposto e clicar no botão ALTERAR. 7 - LEGISLAÇÃO

7.1 Quais as exigências legais para cadastramento de uma solicitação de viagem internacional? Deve-se observar o que estabelece o Decreto nº 5.809, de 10 de Outubro de 1972, conforme abaixo: A Quanto a Nomeação/Designação COM NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO Se aplica aos servidores da Administração Federal Direta, regidos pela legislação trabalhista, da Administração Federal Indireta, das Fundações sob supervisão ministerial, servidores do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da União, e no que couber, aos servidores do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios e pessoas sem vínculo com o serviço público, designados pelo Presidente da República (Decreto 5.992, de 19 de Dezembro de 2006). SEM NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO Se aplica aos servidores da Administração Pública Federal com afastamento ao exterior a serviço ou com o fim de aperfeiçoamento, aos afastamentos para servir em organismos financeiros internacionais de que o Brasil participe (DL nº 9.538/1946 dispõe sobre o afastamento de servidores brasileiros para trabalho junto a Organizações Internacionais com as quais coopere o Brasil), aos nomeados ou designados para servir no exterior (Lei nº 5.809/72 e Dec. nº 71.733/73); B- Quanto à natureza da viagem: Deve-se enquadrar em uma das seguintes missões ou atividades, quanto ao tipo (Lei 5.809, de 10 de Outubro de 1972). Permanente: Determina a mudança de sede do país para o exterior, ou de uma sede para outra no exterior, com o prazo igual ou superior a 2 (dois) anos; Transitória: O Proposto estará provisoriamente no País de destino. Pode haver a obrigatoriedade ou não de mudança de sede, bem como variados prazos de permanência no exterior. Deve-se observar a LEI N o 5.809, DE 10 DE OUTUBRO DE 1972 para caracterizá-la. Eventual: O Proposto permanecerá no exterior por um período limitado a 90 dias, sem mudança de sede ou alteração de sua lotação.

C - Quanto ao tipo da solicitação (Decreto 91.800, de 18 de outubro de 1985). Com Ônus: Implica o direito a passagens e/ou diárias, assegurados ao servidor o vencimento ou salário e demais vantagens do cargo, função ou emprego. Com Ônus Limitado: Implica o direito apenas ao vencimento ou salário e demais vantagens do cargo, função ou emprego; Sem Ônus: Implica a perda total do direito ao vencimento ou salário e demais vantagens do cargo, função ou emprego, sem qualquer despesa para a administração. D Classe de diária - deve-se consultar o Decreto 71.733, de 18 de Janeiro de 1973 NR Decreto 6.576, de 25 de Setembro de 2008. E Opção da moeda A viagem ao exterior é calculada em dólar norte-americano ou, por solicitação do servidor, por seu valor equivalente em moeda nacional ou euro (Decreto 5.992, de 19 de Dezembro de 2006). Para finalizar o cadastramento de uma Proposta de Viagem Internacional, escolher, Motivo da Viagem, preencher as justificativas e escolher os Empenhos. Se necessário acessar Anexos para anexar um documento, clicar em Salvar e, em seguida, encaminhar a solicitação para o representante administrativo, pois mesmo que não haja passagem, deverá ser inserido o horário de embarque e desembarque para fins de calculo de diárias. E clique em Encaminhar. IMPORTANTE: a funcionalidade Calcular somente poderá ser realizada, na Reserva de Passagem, depois de informados os horários dos vôos para que o Sistema possa efetuar o cálculo das diárias.