3 o. Relatório de Acompanhamento dos Estudos BR-101/ES, BR-101/BA e BR-470/SC 08 de Julho de 2009
Fases e principais atividades dos estudos Estudo de tráfego Estudo de engenharia Estudo jurídicoregulatório Viabilidade econômico-financeira Pesquisas volumétricas e classificatórias Pesquisas origem-destino Pesquisa de opinião e análise da disponibilidade de pagamento Montagem da rede georeferenciada Determinação do VDMA e distribuição horária Matriz origem-destino para o ano base Critérios de projeção do tráfego Projeção do tráfego anual Alocação de viagens Localização de praças de pedágio e cabines de bloqueio Rotas alternativas, índice de fuga e impedância Cadastro da rodovia Recuperação emergencial Programa de restauração Manutenção periódica Ampliação de capacidade e melhorias da rodovia Estrutura operacional Programa de investimentos Parâmetros de serviço Diretrizes para licenciamento ambiental Identificação do passivo ambiental na faixa de domínio Determinação de soluções corretivas Identificação de áreas de proteção ambiental Diagnóstico do marco regulatório Modelagem e estruturação do projeto Validação da modelagem Documentação legal Validação de documentos Implementação Consolidação de custos de investimentos e despesas operacionais Estimativa das receitas Elaboração do fluxo de caixa e TIR Previsão de conclusão dos estudos técnicos adiada para agosto de 2009 1
Descrição do estudo BR-101 / BA Trecho: BR-101/ BA com os postos de contagem Dados gerais / situação Dados gerais: BR-101 / BA: 789 km Postos de contagens de P01 a P17 Postos de pesquisa O/D e preferência declarada P3, P6, P9, P10, P12, P14, P15, P16 e P17 Situação: Estudo de Tráfego: OK; Estudo de Engenharia: OK; Estudo de Meio Ambiente: OK; Estudo Jurídico-Regulatório: praticamente finalizado, aguardando algumas definições por parte do governo; Estudo de Viabilidade Econômico- Financeira: em andamento 2
Descrição do estudo BR-101 / ES Trecho: BR-101/ ES com os postos de contagem Dados gerais / situação Dados gerais: BR-101 / ES : 461 km Postos de contagens de P18 a P29 Postos de pesquisa O/D e preferência declarada P19, P21, P22, P25, P26, P27 e P29 Situação: Estudo de Tráfego: OK; Estudo de Engenharia: OK; Estudo de Meio Ambiente: OK; Estudo Jurídico-Regulatório: praticamente finalizado, aguardando algumas definições por parte do governo; Estudo de Viabilidade Econômico- Financeira: em andamento 3
Descrição do estudo BR-470 / SC Trecho: BR-470/ SC com os postos de contagem Dados gerais / situação Dados gerais: BR-470 / SC : 361 km Postos de contagens de P30 a P39 Postos de pesquisa O/D e preferência declarada P30, P33, P34, P37 e P38 Situação: Estudo de Tráfego: OK; Estudo de Engenharia: OK; Estudo de Meio Ambiente: OK; Estudo Jurídico-Regulatório: praticamente finalizado, aguardando algumas definições por parte do governo; Estudo de Viabilidade Econômico- Financeira: em andamento 4
Andamento dos estudos para estruturação de concessões/ppp rodoviárias federais BR-101/ES, BR-101/BA e BR-470/SC POSIÇÃO EM 1 DE JULHO Fase 1 Estudos de tráfego As atividades dessa fase já foram concluídas. Fase 2 Estudos de engenharia As avaliações das condições atuais das rodovias, as especificações dos programas de restauração, manutenção e ampliação da capacidade estão finalizadas e sendo revisadas. No momento a consultoria contratada está trabalhando no orçamento de custos operacionais e de manutenção e nos parâmetros de serviço para avaliação de desempenho do concessionário. Fase 3 Estudo jurídico regulatório Em dia, aguardando a definição de alguns pontos do modelo final a ser adotado. Fase 4 Estudo de viabilidade econômico-financeira O fluxo financeiro base está finalizado e ajustado. A equipe está iniciando as simulações base para diferentes cenários dos melhoramentos/ ampliações para a definição das melhores alternativas. 5
Evolução física financeira dos estudos Cronograma inicial Cronograma reprogramado Evolução física-financeira Realizado Nov Dez Jan 09 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Vistoria da BR-101/ES e BR-101/BA foi realizada em conjunto com a ANTT, Logit e BNDES de 7 a 9 abril. Vistoria da BR-470 foi realizada em conjunto com a ANTT, Logit e BNDES em 5 e 6 de maio. Os primeiros resultados consolidados dos estudos técnicos serão apresentados em julho para discussão com o Minist. dos Transp. e a ANTT. A entrega do relatório final está programada para agosto. 6
Justificativa do atraso O atraso ocorreu principalmente devido a inconsistências nos dados coletados em campo, que retardaram a finalização da tabulação dos dados de cadastro necessário para o cálculo dos investimentos necessários. Para preservar a qualidade final dos trabalhos, optamos por uma nova coleta e análise de dados de campo, o que impactou na data de conclusão dos estudos postergando-a em um mês, O estudo de viabilidade econômico-financeira, contendo a avaliação para definição final do número e localização dos pedágios e os melhoramentos e ampliações a serem considerados no estudo estão em curso. De acordo com o novo cronograma, o relatório final será entregue no mês de agosto de 2009. 7