Procedimento Operacional Padrão Sistema de Gestão Qualificação de Fornecedores e Controle de Matérias - primas e Embalagens POP - PRIMATO 002 / REV. 01 QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES Este método tem por finalidade qualificar os fornecedores de matérias-primas, ingredientes, embalagens e outros itens. Os mesmos devem seguir os padrões de qualidade da legislação vigente, garantindo assim um produto final, seguro e de qualidade para a alimentação animal e posteriormente a saúde humana e meio ambiente. O acompanhamento dos fornecedores através das análises dos seus produtos, conhecimento dos procedimentos empregados para a elaboração destes produtos e o controle de qualidade utilizado pelos mesmos é de grande importância para garantir um produto de boa qualidade. RECEBIMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS E EMBALAGEM Todas as matérias-primas e/ou ingredientes recebidos na indústria de Alimentos para Animais deverão ser pesados conforme Controle de Entrada e Saída Balança - RQ-PROD- 007 pelo balanceiro. Inspecionados pelo Check-List de Inspeção Veicular - RQ CQ 008, executado pelo Responsável do Estoque, cadastrados no sistema, no setor de compras, no Controle de Qualidade, e conforme o plano de análises enviado para laboratório e registrado no RQ-CQ-013 Amostras Enviadas a Laboratórios Externos. O processo de seleção das matérias-primas será acompanhado pelo responsável do Controle de Qualidade e só será liberado para o uso mediante autorização do mesmo e/ou Responsável Técnico. As matérias-primas e embalagens só deverão ser utilizadas mediante a liberação do controle de qualidade. Esta autorização será registrada no RQ-CQ-004 Ficha de Liberação de Matérias-Primas e Embalagens. Com o intuito de facilitar o processo de seleção de matérias-primas e ingredientes, o Controle de Qualidade terá amostras de todos os itens recebidos pela indústria em frascos identificados com o nome do produto, e data de recebimento, para possíveis comparações no ato do recebimento dos mesmos. Os mostruários deverão ser substituídos de acordo com a validade de cada produto, ou conforme a necessidade.
Quando houver troca de fornecedor e quando o fornecedor alterar a formulação dos itens recebidos, deve ser coletada nova amostra para ser submetido ao processo de qualificação, devendo o mesmo comunicar e enviar para a indústria um laudo especificando qual foi a alteração e os resultados das análises dos mesmos. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO POP Balanceiro, Classificador, Armazenista, Responsável Técnico, Responsável pelo Estoque, Encarregado de Produção, Inspetor de Qualidade, auxiliar de controle de qualidade e Departamento de Compras. PROCEDIMENTO QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR Os procedimentos para qualificação de fornecedores estão abaixo relacionados: a) Quando receber uma oferta de matéria-prima de um determinado fornecedor, solicitar algumas amostras desta matéria-prima e enviar para análises microbiológicas e/ou físico-químicas para se ter parâmetros para melhor avaliar o ingrediente; b) Verificar o resultado das analises e comparar a viabilidade econômica e as demais informações obtidas deste novo fornecedor, podendo assim adquirir ou não a matéria-prima ofertada pelo mesmo. Se for necessário, programar uma visita à unidade de produção do mesmo; c) Registrar no RQ CQ 002 Cadastro de Qualificação de Fornecedores, as informações das análises solicitadas das amostras recebidas, nome do fornecedor, do produto, e outras informações relevantes que possam comprovar sua idoneidade no mercado; d) Quando for estabelecido um contrato com um novo fornecedor, procurar realizar algumas análises laboratoriais e imediatas no recebimento da matéria-prima e armazená-las com identificação de uso após análise, sendo que a mesma só será utilizada mediante liberação do responsável do Controle de Qualidade; e) O responsável pelo Controle de Qualidade deverá registrar no RQ CQ 006 Resultados de Análises Laboratoriais (eletrônica), os dados e resultados dos produtos dos novos fornecedores, estabelecendo um histórico do mesmo. Controle de Fornecedor: As matérias-primas e/ou ingredientes oriundos de fornecedores com um histórico confiável, com garantia de sua qualidade, poderão ser recebidos e utilizados imediatamente, mantendo análises periódicas deste produto. Desses ingredientes quando um lote desse fornecedor apresentar resultados de análises fora do padrão especificado, este
retornará para a condição de uso após analise, até que estabeleça o padrão de qualidade anterior desta matéria-prima. PROCEDIMENTO MATÉRIAS-PRIMAS O recebimento de matérias-primas e/ou ingredientes na Indústria de Alimentos para Animais deverá seguir as seguintes etapas: a) Os veículos carregados com os produtos a serem entregues, serão pesados e o Balanceiro ficará responsável por coletar as seguintes informações: nome do fornecedor, Peso, tipo de matéria-prima, nome motorista, nº da nota fiscal, data de recebimento, conforme o RQ PROD 007 Controle de Entrada/Saída - Balança, comparando os dados da nota fiscal com o pedido expedido pelo Departamento de Compras da Primato. b) A pesagem será realizada na balança rodoviária eletrônica Toledo, modelo 820 Digital MTX com capacidade para 100.000 kg na entrada da indústria; c) Após a descarga, os veículos passarão novamente pelo processo de pesagem para a conferência do peso líquido da matéria - prima recebida. As informações das pesagens serão lançadas pelo Balanceiro, na planilha de recebimento diário de matéria-prima e no sistema através do computador ligado a balança rodoviária; d) Realizada a pesagem inicial, o item recebido será conferido pelo responsável do estoque, o qual irá verificar a quantidade e o tipo de produto recebido conforme a nota fiscal, número de lote, data de validade e/ou fabricação, registrando no RQ PROD 008 Recebimento de Micro-ingredientes. O laudo de análise do fornecedor deve ser entregue ao controle de qualidade para a liberação da descarga. As condições das embalagens e do veículo utilizado no transporte do mesmo, registrados no RQ CQ 008 Check-List de Inspeção Veicular, verificando as condições higiênico-sanitárias da carroceria na qual estava alocada a matéria - prima; e) Após a conferência dos dados dos itens recebidos, a planilha de recebimento deverá ser preenchida no controle de qualidade no RQ CQ 032 Registro e Recebimento de Produtos (eletrônica). Contendo informações de número da nota fiscal, nome do produto, fornecedor, quantidade, número do lote do fabricante, data de fabricação/validade, código do produto no sistema, o número do lote interno da indústria e observação quando houver necessidade; f) Para as matérias-primas que são submetidas à análises rápidas deverão aguardar o resultado antes da descarga, incluem análises de uréase para farelo de soja registrado no RQ CQ 014 Teste de Urease, para farinha de carne será realizada granulometria registrado no
RQ CQ 033 Teste de Granulometria, para o milho grão o Classificador deverá coletar uma amostra e realizar as análises de classificação conforme o Procedimento Operacional - PO CQ 001 Classificação do Milho, e registrado no RQ CQ 003 Controle e Classificação de Milho. g) As análises poderão ser imediatas ou laboratoriais, conforme o grau de risco do item recebido, que deverá ser verificado. Quando a matéria-prima necessitar de análise laboratorial, deverá ser armazenada com identificação de produto interditado aguardando resultado de análise, conforme o padrão de especificação. h) As matérias-primas que estiverem aguardando resultados de análises laboratoriais ou de constatação imediata, só poderão ser usadas após a apresentação da ficha de liberação, registrada no RQ CQ 004 Ficha de Liberação de Matérias-primas e Embalagens, na qual constam todos os dados da matéria-prima recebida, datada e assinada, expedida por escrita pelo Controle de Qualidade; i) Todos os lotes de matérias primas deverão ter suas contra provas guardadas pelo período de 6 meses, para finalidade de rastreabilidade e auditorias. No caso de recebimentos de matérias-primas ensacadas deverão ser verificadas as condições físicas do veículo e do produto antes da descarga, conforme o RQ CQ - 008 - Check-List de Inspeção Veicular. j) Conferidos os itens acima descritos, deverá comparar as amostras de matérias primas com o mostruário padrão, sendo que para novo fornecedor, deve ser coletada uma amostra para o mostruário e efetuar análises correspondentes ao produto, onde o mesmo deve ser identificado com uma placa, como produto interditado aguardando liberação do Controle de Qualidade, em local apropriado e seguro. Informar o departamento de compras e o responsável técnico sempre que a matériaprima recebida estiver fora do padrão interno, para tomar as devidas providências para com o fornecedor. Após o recebimento e os devidos registros o controle de qualidade irá identificar a matéria-prima com uma placa com todos os dados da matéria-prima deixando o lote bloqueado, para ser utilizado o responsável pelo estoque ou o operador da micro pesagem deverá pedir liberação do lote ao CQ, o qual irá liberar o lote pelo RQ CQ 004 Ficha de Liberação de Matérias-primas e Embalagens e trocará a placa para liberado.
PROCEDIMENTOS EMBALAGENS O processo de recebimento de embalagens na Indústria de Alimentos para Animais deverá seguir as seguintes etapas: a) O balanceiro ira conferir a nota fiscal da embalagem recebida com o pedido de compra, verificando as quantidades e o tipo de embalagem; b) O responsável do controle de qualidade ira realizar a coleta das embalagens em caixas/fardos aleatórias, a fim de se ter uma amostragem homogênea do lote recebido, verificando sua cor, tamanho, e tipo de material, conforme RQ CQ 034 Análise de Embalagens, que devem estar de acordo com o modelo enviado pelo fornecedor antes da compra. As embalagens, no ato da entrega, deverão estar acompanhadas de um laudo de qualidade do fornecedor, com número do lote, data de fabricação/validade. c) O responsável do controle de qualidade irá realizar as analises das embalagens recebidas conforme o modelo padrão da embalagem, informando o número da nota fiscal, fornecedor, nome da embalagem, quantidade recebida, número do lote do fornecedor, data de fabricação/validade, resultado das análises realizadas e o número do lote interno. Estes dados deverão constar na RQ CQ 032 Registro e Recebimento de Produtos, e para ser utilizada deve ser solicitado liberação ao CQ, que irá preencher a ficha de liberação, registrada no RQ CQ 004 - Ficha de Liberação de Matérias-primas e Embalagens. d) Cada lote recebido deverá ser identificado pelo responsável pelo controle de qualidade com uma placa de identificação com os dados de data de recebimento, tipo de embalagem, quantidade, fornecedor, lote fornecedor, lote interno e data de liberação. e) As embalagens que necessitarem aguardar a liberação deverão ser identificadas com uma placa, como Produto interditado aguardando liberação do Controle de Qualidade, em local apropriado e seguro. MONITORAMENTO O monitoramento da qualificação dos fornecedores e matérias-primas será feito conforme a planilha de resultados de análises laboratoriais, RQ CQ 006 Resultados de Análises Laboratoriais (eletrônica). Com freqüência do recebimento dos respectivos resultados dos laudos do laboratório. O monitoramento das embalagens será feito pelos operadores de ensaque, comunicando para o CQ qualquer não conformidade, sendo registrada uma ação corretiva.
As planilhas, RQ citadas acima, serão arquivadas no Controle de Qualidade para o monitoramento do preenchimento correto de cada uma. VERIFICAÇÃO Será realizada a verificação através do controle de resultados não-conformes. Será encaminhado ao responsável técnico para o parecer e registrar no RQ-TEC-001 Verificação de matérias-primas. A verificação das planilhas será realizada pelo responsável pelo controle de qualidade que verificará e assinará, confirmando a verificação. AÇÃO CORRETIVA Os lotes de matérias-primas e embalagens recebidas que apresentarem desvio dos padrões de qualidade ficará sob responsabilidade do Controle de Qualidade e Encarregado de Produção para que este tome as devidas providências, informando o departamento de compras para notificar o fornecedor. A ação corretiva será evidenciada no RQ-CQ-027 - Registro de Ações Corretivas.