Nº Empenho: 09.00.0000 1/01014-1 Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3309 Objeto da Despesa: TAXI Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 493-01.05/11 Credor: ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIOTAXI CURITIBA CNPJ 73747792000136 Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI AO MP, DURANTEO PERÍODO DE 29 A 31/12/2011. PROT. 24001/2011 Valor Empenhado: R$ 500,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 500,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01015-1 Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 4490.5101 Objeto da Despesa: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS 497-01.01/11 Credor: S PAWLINA CONSTRUTORA LTDA CNPJ 10974189000177 Histórico: REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS ARQUITETôNICOS E COMPLEMENTARES P/ AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MP EM GUARAPUAVA.PROT 23502/2011 Valor Empenhado: R$ 8.700,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.700,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01016-1 Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 4490.5101 Objeto da Despesa: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONVITE Nº 01/2011 Credor: STUDIO LINEA ARQUITETOS ASSOCIADOS LIMITADA CNPJ 10764064000112 Histórico: REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS ARQUITETôNICOS E COMPLEMENTARES P/ CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MP EM FOZ DO IGUAÇU CFE CONVITE Nº 01/2011- MP/PGJ. PROT 15277/2011 Valor Empenhado: R$ 62.000,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 62.000,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01017-2 Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 4490.5214 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 42/2011 Credor: DELTA CABLE TELEINF. COM E REPR. COMERCIAIS LTD CNPJ 00111511000180 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 01 DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2011- MP/PGJ. PROT 19293/2011 Valor Empenhado: R$ 2.950,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.950,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 1 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01018-1 Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 4490.5214 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 42/2011 Credor: DELTA CABLE TELEINF. COM E REPR. COMERCIAIS LTD CNPJ 00111511000180 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 02 DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2011- MP/PGJ. PROT 19293/2011 Valor Empenhado: R$ 44.300,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 44.300,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01019-1 Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS 461-01.02/11 Credor: CONSTRUTORA ARIEVILO LTDA CNPJ 04465784000184 Histórico: REF. REFORMA EM INSTALAÇÕES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PITANGA. PROT 22672/2010 Valor Empenhado: R$ 5.765,73 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.765,73 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00582-1 Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5204 Objeto da Despesa: VEICULOS DE TRANSPORTES E SERVICOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº PP 37/2011 Credor: RENAULT DO BRASIL S/A CNPJ 00913443000173 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS RENAULT MASTER FURGÃO E UM VEÍCULO RENAULT DUSTER DYNAMIQUE, CFE PP37/2011. PROT. 18893/2011 Valor Empenhado: R$ 258.000,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 258.000,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00583-1 Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5204 Objeto da Despesa: VEICULOS DE TRANSPORTES E SERVICOS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº PP 37/2011 Credor: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA CNPJ 03470727001607 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) FORD FIESTA 1.6, 01 (UM) FORD FUSION 3.0 E DOIS FORD RANGER, CFE PP 37/2011. PROT. 18893/2011. Valor Empenhado: R$ 1.066.000,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.066.000,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 2 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00584-1 Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS 052-02.00/11 Credor: EDITORA CENTRAL LTDA CNPJ 76123397000170 Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL "O DIÁRIO DO NORTE" PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. PROT17849/2011 Valor Empenhado: R$ 250,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 250,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00585-1 Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 494-01.02/11 Credor: TRISOTTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO CNPJ 05474369000150 Histórico: REF. CONCERTO DA PLACA DE VIDEO DO COMPUTADOR DASCAMERAS DE CIRCUITO INTERNO (SEGURANçA) DO GAECO CURITIBA. Valor Empenhado: R$ 390,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 390,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00586-1 Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 486-01.02/11 Credor: AGUI-AR COM. E TECNOLOGIA DE AR CONDICIONADO L CNPJ 04168798000136 Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM APARELHODE AR CONDICIONADO, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LONDRINA. PROT. 22709/2011. Valor Empenhado: R$ 570,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 570,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00587-1 Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS 050-02.00/11 Credor: S.A. O ESTADO DE SAO PAULO CNPJ 61533949000141 Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO"PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. PROT 17601/2011 Valor Empenhado: R$ 997,50 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 997,50 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 3 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00588-1 Data Empenho: 29/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 496-01.02/11 Credor: FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ 01304124000123 Histórico: REF. CONSERTO DO VEíCULO RENAULT LOGAN PLACA ASZ 5623. PROT. 23652/2011. Valor Empenhado: R$ 1.155,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.155,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01008-1 Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1110 Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIACOMPLEMENTAR 04 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 610.651,55 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 610.651,55 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01009-1 Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 04 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 25.742.009,84 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 25.742.009,84 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01010-1 Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 04 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 14.320.724,62 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 14.320.724,62 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 4 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01011-1 Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº Histórico: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.PROTOCOLOS 13277/09, 11509/08,541/09 623/09, 1897/09 E 6723/11. Valor Empenhado: R$ 14.573.971,45 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 14.573.971,45 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01012-1 Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99 3190.9203 Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº Histórico: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.PROTOCOLOS 13277/09, 11509/08,541/09 623/09, 1897/09 E 6723/11. Valor Empenhado: R$ 4.490.036,85 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.490.036,85 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01013-1 Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONVITE Nº CV 05/11 Credor: VILELA E ASSIS LTDA CNPJ 82059676000115 Histórico: REF:REFORMA EM AREA DO FORUM DA COMARCA DE UBIRATA- ATÉ 60 DIAS DA O.S. - PROT.276/2011. Valor Empenhado: R$ 13.317,96 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 13.317,96 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00575-1 Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS 61-02.00/11 Credor: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A CNPJ 86781069000115 Histórico: REF:ASSINATURAS REVISTAS ZENITE DE REGIME DE PESSOAL E DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - VIG: 01/12/2012 A 31/12/2012 - PROT.22678/2011. Valor Empenhado: R$ 4.014,88 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.014,88 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 5 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00577-1 Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3901 Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 53-02.00/11 Credor: EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A. CNPJ 77338424000195 Histórico: REF:ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA - VIG:30/11/2011 A 29/11/2012 - VLR MENSAL R$31,60 -PROT 19380/2011. Valor Empenhado: R$ 379,20 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 379,20 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00578-1 Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 423-01.02/11 Credor: DIMENSAO ELEVADORE LTDA CNPJ 04726690000111 Histórico: REF: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - R. ARTHUR THOMAS,575, MARINGÁ - VIG.11/11/2011 A 31/12/2011- VALORMENSAL R$548,00 - PROT.17102/2011. Valor Empenhado: R$ 913,33 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 913,33 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00579-1 Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS 491-01.01/11 Credor: OLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTD CNPJ 10578645000160 Histórico: REF. REFORMA DA COZINHA DA PJ JUNTO ÀS VARA CÍVEIS DE CURITIBA. PROT. 9337/2010. Valor Empenhado: R$ 4.082,59 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.082,59 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00580-1 Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL 491-01.01/11 Credor: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA CNPJ 03149113000141 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A PJ JUNTO ÀS VARA CÍVEIS DE CURITIBA. PROT. 9337/2010. Valor Empenhado: R$ 6.212,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 6.212,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 6 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00581-1 Data Empenho: 28/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3929 Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PALMAS CPF 85756636900 Histórico: REF. CUSTA COM REGISTRO DO IMÓVEL DOADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO NA COMARCA DE PALMAS. PROT. 19411/2009. Valor Empenhado: R$ 684,19 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 684,19 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00996-1 Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 237/09 Credor: MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ 05819458000433 Histórico: DESPEAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 023/09-DETO/SEAP- GM Valor Empenhado: R$ 1.287,15 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.287,15 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00997-2 Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 483-01.02/11 Credor: GOHL E GOHL LTDA CNPJ 02563805000179 Histórico: REF. COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NAS PORTAS DE VIDRO DASALA DA SECRETARIA DA P.J. DE UNIÃO DA VITÓRIA.PROTOCOLO 16013/2 Valor Empenhado: R$ 850,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 850,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00998-1 Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3904 Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONVITE Nº CV 06/11 Credor: PROJEMAX SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA CNPJ 08402225000186 Histórico: REF:PROJETO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO ED. BARACAT- ATÉ 30 DIAS DA O.S. - PROT.11397/2011. Valor Empenhado: R$ 18.900,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 18.900,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 7 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00999-1 Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3902 Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX) Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 489-01.05/11 Credor: VIVO S.A. CNPJ 02449992000164 Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA VC2 E VC3. PROT. 23790/2011. Valor Empenhado: R$ 967,56 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 967,56 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01000-1 Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: OSVALDO LUIZ SIMIONI CPF 50077104900 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE ANDIRA PARA A COMARCA DE FOZ DO IGUAçU CFME PROTOCOLADO NR. 23640/2011. Valor Empenhado: R$ 13.059,69 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 13.059,69 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01001-1 Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3610 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 25-01.10/11 Credor: JOSELITO VALENTIN WEBER CPF 41027183972 Histórico: REF: ALUGUEL IMOVEL DA RUA SEN. PINHEIRO MACHADO,2583, GUARAPUAVA - 28/12/2011 A 31/12/2011 - VALORMENSAL R$ 2.702,44 - PROT.19207/2011. Valor Empenhado: R$ 360,32 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 360,32 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01002-1 Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: DIOGO CESAR PORTO SILVA CPF 01853013714 Histórico: REFERENTE A 1,32 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE FAXINAL NOS DIAS 14, 16, 21 E 28/09/2011 CFME PROTOCOLADO NR. 23791/2011. Valor Empenhado: R$ 909,82 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 909,82 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 8 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01003-2 Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: JULIANA GONCALVES KRAUSE KOHLMANN CPF 03376867933 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE CONGONHINHAS PARA A COMARCA DE ANTONINACFME PROTOCOLADO NR. 23897/2011. Valor Empenhado: R$ 2.067,78 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.067,78 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01004-1 Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: FELIPE LAMARAO DE PAULA SOARES CPF 02655516923 Histórico: REFERENTE A 5,15 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DA LAPA NOS DIAS 29 E 30/09, 03 A 11/10 E 29 E 30/11/12 CFME PROTOCOLADO NR. 23896/2011. Valor Empenhado: R$ 3.426,95 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.426,95 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01005-1 Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: PAULO CONFORTO CPF 08881578867 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DACOMARCA DE CASTRO PARA A COMARCA DE CURITIBA CFMEPROTOCOLADO NR. 23639/2011. Valor Empenhado: R$ 4.353,23 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.353,23 Nº Empenho: 09.00.0000 1/01006-1 Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: ROSANA MIKRUT CPF 02729522905 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE ANTONINA PARA A COMARCA DE PITANGA CFME PROTOCOLADO NR. 23775/2011. Valor Empenhado: R$ 10.338,92 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 10.338,92 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 9 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01007-1 Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: ROGERIO BARCO DE TOLEDO CPF 28760609818 Histórico: REFERENTE A 1,32 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE FAXINAL NOS DIAS 14, 16, 21 E 28/09 CFME PROTOCOLADO NR. 23791/2011. Valor Empenhado: R$ 909,82 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 909,82 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00568-1 Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5214 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº PP 29/2011 Credor: SAFESYSTEM INFORMATICA S/A CNPJ 84817733000103 Histórico: REF. AQUSIÇÃO DE 700 NOTEBOOKS E PERIFERICOS, ENTREGA NO PRAZO DO EDITAL. PROT. 17759/2011. Valor Empenhado: R$ 2.755.900,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.755.900,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00569-1 Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3949 Objeto da Despesa: LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº PP 29/2011 Credor: PROCESSOR INFORMATICA S/A CNPJ 92232081000173 Histórico: REF: AQUSIÇÃO DE 700 LICENÇAS TEMPORARIAS PARA USO DE SOFTWARE, ENTREGA NO PRAZO DO EDITAL. PROT. 17759/2011. Valor Empenhado: R$ 125.720,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 125.720,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00570-1 Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS 487-01.02/11 Credor: ADILSON VICTOR CAGNINI CNPJ 07196480000157 Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NAPROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE REALEZA. PROT. 22764/2011. Valor Empenhado: R$ 300,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 300,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 10 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00571-1 Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS 485-01.02/11 Credor: GRUBER & CUNHA LTDA CNPJ 00607347000105 Histórico: REF. CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO DA CERCA ELETRICA DA SUBSEDE BARACAT - PROTOCOLO 21366/2011 Valor Empenhado: R$ 615,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 615,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00572-1 Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 488-01.02/11 Credor: AGUI-AR COM. E TECNOLOGIA DE AR CONDICIONADO L CNPJ 04168798000136 Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER A PROMOTORIA DE LONDRINA. PROT. 22711/2011. Valor Empenhado: R$ 1.220,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.220,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00573-1 Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: CONVITE Nº 02/2011 Credor: CONSTRAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA CNPJ 75216135000198 Histórico: REFORMA DA CASA DA CIDADANIA DE CIANORTE. CONVITENR. 02/2011, PROTOCOLADO SOB NR. 13207/2010. Valor Empenhado: R$ 120.310,64 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 120.310,64 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00574-1 Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONCORRÊNCIA Nº CC 02/11 Credor: TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. CNPJ 02598353000160 Histórico: REF. EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE MAL. HERMES. VIG: 270 DIAS DO ACEITE DA O.S. PROT. 7374/2011. Valor Empenhado: R$ 1.222.458,75 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.222.458,75 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 11 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00576-1 Data Empenho: 27/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5214 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PP 29/2011 Credor: SAFESYSTEM INFORMATICA S/A CNPJ 84817733000103 Histórico: REF: AQUSIÇÃO DE 700 NOTEBOOKS E PERIFERICOS - ENTREGA NO PRAZO DO EDITAL - PROT.17759/2011. Valor Empenhado: R$ 2.753.000,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.753.000,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00994-1 Data Empenho: 26/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 237/09 Credor: MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ 05819458000433 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 023/09-DETO/SEAP- GM Valor Empenhado: R$ 400,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 400,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00995-1 Data Empenho: 26/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 184/09 Credor: CLOVIS LUIZ SCHONS PECAS CNPJ 73362410000156 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 030/10- DETO/SEAP Valor Empenhado: R$ 609,40 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 609,40 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00565-1 Data Empenho: 26/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO 79-01.02/11 Credor: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DAL SANTO LTDA. CNPJ 80053366000168 Histórico: COMPLEMENTO AO EMP NR. 59-1, FORNECIMENTO DE águamineral PARA PROMOTORIA DE PRUDENTóPOLIS. PROT. 1392/2011. Valor Empenhado: R$ 15,10 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 15,10 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 12 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00566-1 Data Empenho: 26/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº PP 39/10 Credor: PORTO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA LTDA ME CNPJ 09247102000180 Histórico: REF. COMPLEMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CURITIBA NOANO DE 2011. PROT. 17583/2010. Valor Empenhado: R$ 5.400,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.400,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00567-1 Data Empenho: 26/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONVITE Nº CV N.º04/20 Credor: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA. CNPJ 04649967000150 Histórico: REF:ADAPTACÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA DO PRIMEIROPAVIMENTO DA SUBSEDE BARACAT - EXECUÇÃO EM 30 DIASDA ASSINATURA DA O.S.- PROT.13384/2011. Valor Empenhado: R$ 7.792,32 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.792,32 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00986-1 Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 15/2011 Credor: RAFAEL ALEX BERNARDI CNPJ 11698064000124 Histórico: REF. SERVIÇOS DE REPARO NA PORTA DA GARAGEM DO IMÓVEL OCUPADO PELAS PROM. ESPEC. EM PONTA GROSSAPROTOCOLO 6219/2011 Valor Empenhado: R$ 754,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 754,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00987-1 Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: RITA DE CASSIA PERTUSSATTI RIBEIRO CPF 02301852903 Histórico: REFERENTE A 0,20 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PALMAS NO DIA 31 DE OUTUBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 23202/2011. Valor Empenhado: R$ 80,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 80,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 13 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00988-1 Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: PAULO FABRICIO CAMARGO CPF 96054930982 Histórico: REFERENTE A 1,65 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PITANGA NOS DIAS 10 E 20/10, 01,24,29 E 30/11 E 01/12/11 CFME PROTOCOLADO NR.23265/11 Valor Empenhado: R$ 854,92 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 854,92 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00989-1 Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: SILVIA LUIZA DARIVA E PEREIRA CPF 59054301953 Histórico: REFERENTE A 2,80 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE SANTA FE NOS DIAS 16,21,22,24,25,28 E 29 DE NOVEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 23189/11 Valor Empenhado: R$ 1.127,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.127,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00990-1 Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: TIAGO LISBOA DE MENDONCA CPF 96868589115 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE ALTO PARANA PARA A COMARCA DE MATELANDIACFME PROTOCOLADO NR. 23295/2011. Valor Empenhado: R$ 8.271,14 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.271,14 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00991-1 Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DOS VENC. BASICOS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CFME PROT. 23888/2011. Valor Empenhado: R$ 8.708,88 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.708,88 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 14 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00992-1 Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/2 DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CFME PROT. 23888/2011. Valor Empenhado: R$ 703,91 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 703,91 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00993-1 Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Credor: MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ 93802833000157 Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/2 DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CFME PROT.23888/2011. Valor Empenhado: R$ 234,63 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 234,63 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00558-1 Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 478-01.02/11 Credor: PORTO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA LTDA ME CNPJ 09247102000180 Histórico: REF. COMPLEMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CURITIBA NOANO DE 2011. PROT. 17583/2010. Valor Empenhado: R$ 5.400,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.400,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00559-1 Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5214 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 464-01.05/11 Credor: CONTART TECNOLOGIA E GESTAO EM INFORMATICA LT CNPJ 04443102000213 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) LICENÇAS DO SOFTWARE ENTERPRISE ARCHITECT CORPORATE FLOATING. PROT 20679/2011 Valor Empenhado: R$ 4.277,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.277,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 15 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00560-1 Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONVITE Nº CV N.º04/20 Credor: BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA. CNPJ 04649967000150 Histórico: REF:PROJETOS ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES DE RESTAURO DA CASA ROSADA - ATÉ 120 DIAS DA ORDEM DE SERVIÇO - PROT.13384/2011. Valor Empenhado: R$ 7.792,32 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.792,32 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00561-1 Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL 476-01.02/11 Credor: UNIPAPER LIMPEZA LTDA - ME CNPJ 04759276000109 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE SEPARADORES DE FILAS PARA O CERIMONIAL DO MP. PROTOCOLO N22069/2011 Valor Empenhado: R$ 3.326,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.326,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00562-1 Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 477-01.02/11 Credor: MATERCIC MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA CNPJ 82525171000107 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) RALOS PARA BANHEIRO CFE. SOLICITAÇÃO DA P.J. FAZENDA PUBLICA. PROTOCOLO22388/2011 Valor Empenhado: R$ 89,10 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 89,10 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00563-1 Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3939 Objeto da Despesa: PUBLICACAO DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCACOES E ASSEMELHAD Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 479-01.02/11 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CNPJ 76437383000121 Histórico: REF. COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AFINS EM DIÁRIOS OFICIAIS. PROT. 24944/2010. Valor Empenhado: R$ 7.000,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.000,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 16 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00564-1 Data Empenho: 23/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO 480-01.02/11 Credor: RUY FERNANDO SANTANA CPF 00092274900 Histórico: REF. PALESTRA A SER PROFERIDA AOS PROMOTORES SUBSTITUTOS APROVADOS NO ULTIMO CONCURSO DE ACESSO.PROTOCOLO 21911/2011 Valor Empenhado: R$ 1.100,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.100,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00985-1 Data Empenho: 22/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 4490.5214 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº PP 18/2010 Credor: DAMOVO DO BRASIL S/A CNPJ 56795362000170 Histórico: REF:AQUISIÇÃO DE 66 SWITCHES - COMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL (1.ºTA). PROT. 19267/2011. Valor Empenhado: R$ 214.848,26 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 214.848,26 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00553-1 Data Empenho: 22/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 475-01.02/11 Credor: EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES LTDA. CNPJ 82359399000166 Histórico: REF. RECARGA E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICOS EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO NA CAPITAL. PROT. 21652/2011. Valor Empenhado: R$ 7.518,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.518,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00554-1 Data Empenho: 22/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5210 Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA SERVICOS DE POLICI 475-01.02/11 Credor: EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES LTDA. CNPJ 82359399000166 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICOS EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO NA CAPITAL. PROT. 21652/2011. Valor Empenhado: R$ 470,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 470,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 17 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00555-1 Data Empenho: 22/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS 467-01.02/11 Credor: GENIVAL MARQUES DE OLIVEIRA - DESENTUPIMENTO CNPJ 11442970000163 Histórico: REF. SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO NO MICTÓRIO DO BANHEIRO DO 5º ANDAR E REVISÃO DOS DEMAIS DA SEDE DOMP. - PROTOC. 22595/2011 Valor Empenhado: R$ 280,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 280,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00556-1 Data Empenho: 22/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 08/2011 Credor: PEELLAERT & GARCIA GESSOS ACARTONADOS LTDA CNPJ 10871123000151 Histórico: REF. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM ESPAÇO DO MP JUNTO ÀS VARAS DE FAMÍLIA DE CURITIBA (O.F. Nº 050/2011). PROT. 23450/2011. Valor Empenhado: R$ 168,80 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 168,80 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00557-1 Data Empenho: 22/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS 462-01.02/11 Credor: JB SIMAO & CIA LTDA CNPJ 80207186000193 Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO A SER REALIZADA NOS FORUNS CIVEL E CRIMINAL E PJ COMUNIDADES DE LONDRINA. PROT. 22198/2011. Valor Empenhado: R$ 840,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 840,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00983-2 Data Empenho: 21/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3942 Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS Credor: FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA CNPJ 76086297000111 Histórico: REF:LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA PARAGUASSU N.º478, EMCURITIBA, COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE REAJUSTE,AGOSTO/2011, PROT.11767/2010. Valor Empenhado: R$ 1.421,20 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.421,20 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 18 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00984-1 Data Empenho: 21/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 472-01.02/11 Credor: SUZANA KLIMONT E CIA LTDA CNPJ 02752556000160 Histórico: REF. COMPLEMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO ATENDER A PROMOTORIA DE PONTA GROSSA. PROT. 24321/2010. Valor Empenhado: R$ 800,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 800,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00548-1 Data Empenho: 21/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3904 Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 465-01.01/11 Credor: DATALAYER PROJETOS LTDA CNPJ 10335187000138 Histórico: REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRôNICA. PROT 22182/2011 Valor Empenhado: R$ 14.400,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 14.400,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00549-1 Data Empenho: 21/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5218 Objeto da Despesa: 468-01.02/11 Credor: J & M PISOS E DECORACOES LTDA - ME CNPJ 00544472000105 Histórico: REF. COLOCAÇÃO DE DIVISORIA NA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAVAI - PROTOCOLO 22099/2011 Valor Empenhado: R$ 385,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 385,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00550-1 Data Empenho: 21/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 469-01.02/11 Credor: CAMPO EXTINTORES LTDA CNPJ 08843921000128 Histórico: REF. RECARGA DOS EXTINTORES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEABIRU - PROTOCOLO 22532/2011 Valor Empenhado: R$ 55,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 55,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 19 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00551-1 Data Empenho: 21/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 4490.5206 Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL 471-01.02/11 Credor: SOARES & GAJARDONI LTDA CNPJ 10545496000132 Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 12 NICHOS,REVESTIMENTO DE 34 PRATELEIRAS E 01 BALCÃO DE DUAS PORTAS DE CORRER PARA PROMOTORIA DE LONDRINA. PROT. 16284/2011. Valor Empenhado: R$ 7.747,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.747,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00552-1 Data Empenho: 21/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 474-01.02/11 Credor: C. D. VIDROS LITDA CNPJ 05901361000122 Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTA DE VIDRO,UMA MOLA E UMA FECHADURA NA PJ DO ADOLESCENTE INFRATOR. PROT. 18985/2011. Valor Empenhado: R$ 1.326,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.326,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00974-1 Data Empenho: 20/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3908 Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 457-01.16/11 Credor: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SER CNPJ 33683111000107 Histórico: REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, VIG: 12/08/2011 A 31/12/2011, R$ 796,92 MENSAIS. PROT. 6542/2011. Valor Empenhado: R$ 3.984,60 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.984,60 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00547-1 Data Empenho: 20/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.4701 Objeto da Despesa: PASEP Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº Credor: PROGR DE FORM DO PATRIMONIO DO SERV PUBLICO-PA CNPJ 76416890000189 Histórico: REF. DESPESAS COM O PASEP PARA O EXERCICIO DE 2011. PROT. 24859/2010. Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.000,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 20 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00975-1 Data Empenho: 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: WAGNER ZOUAIN VARGAS CPF 10149319754 Histórico: REFERENTE A 0,40 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PALOTINA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 21923/2011. Valor Empenhado: R$ 160,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 160,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00976-1 Data Empenho: 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: TIAGO LISBOA DE MENDONCA CPF 96868589115 Histórico: REFERENTE A 0,80 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PARAISO DO NORTE NOS DIAS 07 E 18 DE NOVEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 21543/2011. Valor Empenhado: R$ 322,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 322,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00977-1 Data Empenho: 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: RICARDO BASSO CPF 21811672817 Histórico: REFERENTE A 04 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARAA COMARCA DE PITANGA NOS DIAS 16 A 18, 21 A 25, 28E 29 DE NOVEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR.22176/11. Valor Empenhado: R$ 1.610,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.610,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00978-1 Data Empenho: 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: FERNANDA GUARNIER DOMICIANO CPF 02640143913 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE GOIOERE PARA A COMARCA DE UNIAO DA VITORIA CFME PROTOCOLADO NR. 21254/2011. Valor Empenhado: R$ 3.700,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.700,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 21 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00979-1 Data Empenho: 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1401 Objeto da Despesa: DIARIAS Credor: JOAO CARLOS NEGRAO CPF 30270747842 Histórico: REFERENTE A 11,40 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA AS COMARCAS DE MATELANDIA E MEDIANEIRA NO PERIODO DE 11/11/11 A 02/12/11 CFME PROT.22622/11. Valor Empenhado: R$ 4.563,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.563,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00980-1 Data Empenho: 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: WILLIAN BUCHMANN CPF 80632858087 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE RESERVA PARA A COMARCA DE QUEDAS DO IGUACU CFME PROTOCOLADO NR. 22743/2011. Valor Empenhado: R$ 8.271,14 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.271,14 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00981-1 Data Empenho: 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: FERNANDO DA SILVA MATTOS CPF 02242392956 Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DACOMARCA DE TIBAGI PARA A COMARCA DE PALMAS CFMEPROTOCOLADO NR. 22966/2011. Valor Empenhado: R$ 10.338,92 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 10.338,92 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00982-1 Data Empenho: 19/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.1404 Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO Credor: MURILO CEZAR SOARES E SILVA CPF 03718012901 Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE REBOUCAS PARA A COMARCA DE CAPANEMA CFMEPROTOCOLADO NR. 22436/2011. Valor Empenhado: R$ 10.338,92 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 10.338,92 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 22 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00959-1 Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3906 Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº Credor: COMPANHIA FORCA E LUZ DO OESTE CNPJ 77882504000107 Histórico: REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACOMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2011. PROT. 24031/2010. Valor Empenhado: R$ 1.000,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.000,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00960-1 Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3607 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 459-01.02/11 Credor: SILMAR DA COSTA CPF 00088204901 Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOSDE AR CONDICIONADO NA P.J. DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU. PROT. 15010/2011. Valor Empenhado: R$ 540,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 540,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00961-1 Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3906 Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº Credor: COPEL DISTRIBUICAO S/A CNPJ 04368898000106 Histórico: REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACOMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2011. PROT. 24033/2010. Valor Empenhado: R$ 50.000,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 50.000,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00962-1 Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1102 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 8.895,72 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.895,72 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 23 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00963-1 Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1103 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VINC Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 3.501,80 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.501,80 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00964-1 Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1104 Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINACOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 3.846,97 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.846,97 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00965-1 Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1105 Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 126.827,61 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 126.827,61 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00966-2 Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1106 Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 13.792,87 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 13.792,87 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 24 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00967-1 Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1117 Objeto da Despesa: Histórico: SUBSÍDIOSCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 964,70 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 964,70 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00968-1 Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.0801 Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 47.690,27 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 47.690,27 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00969-1 Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3921 Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO Histórico: SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011 Valor Empenhado: R$ 5.339,45 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.339,45 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00970-1 Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3190.1301 Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29979036017388 Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA COMPLEMENTAR 5 DO MES DE DEZEMBRO/2011. Valor Empenhado: R$ 3.024,71 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.024,71 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 25 de 401
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00971-1 Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.4901 Objeto da Despesa: AUXILIO TRANSPORTE (EM PECUNIA) Histórico: REF. AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. Valor Empenhado: R$ 101.205,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 101.205,00 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00972-1 Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3603 Objeto da Despesa: ESTAGIARIOS DIRETAMENTE CONTRATADOS Histórico: REF. ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011. Valor Empenhado: R$ 607.124,12 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 607.124,12 Nº Empenho: 09.00.0000 1/00973-1 Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000 3390.3914 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 241/09 Credor: SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ 00779196000164 Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEIUCLOS CFE CONTRATO 009/10-DETO/SEAP - VW Valor Empenhado: R$ 200,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 200,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00542-1 Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3913 Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 460-01.02/11 Credor: GROUP J & R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT CNPJ 08002523000189 Histórico: REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA DA PROMOTORIA JUNTO À V.E.P. PROT. 20593/2011. Valor Empenhado: R$ 140,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 140,00 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 26 de 401
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00543-1 Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3009 Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 08/2011 Credor: PEELLAERT & GARCIA GESSOS ACARTONADOS LTDA CNPJ 10871123000151 Histórico: REF. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM ESPAÇO DO MP NO NOVO EDIFÍCO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL (O.F. Nº 049/2011). PROT. 22403/2011. Valor Empenhado: R$ 3.538,01 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.538,01 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00544-1 Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3002 Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE 450-01.02/11 Credor: SKROCH & REIS LTDA CNPJ 05469922000166 Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 3 AGENDAS EXECUTIVAS SEMANAIS, TAMANHO GRANDE, PARA O GABINETE DO PGJ E PARA A OUVIDORIA. PROT. 22146/2011. Valor Empenhado: R$ 88,50 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 88,50 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00545-1 Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3007 Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 449-01.02/11 Credor: T. CAVALCANTI & CIA LTDA CNPJ 01106812000189 Histórico: REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L (R$ 7,50) PARA AS PJ'S DE LONDRINA. PROT. 20059/2010. Valor Empenhado: R$ 799,00 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 799,00 Nº Empenho: 09.60.0000 1/00546-1 Data Empenho: 16/12/2011 Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000 3390.3912 Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 01/2011 Credor: CORAL ENGENHARIA LTDA CNPJ 00076496000187 Histórico: REF. EXECUCAO DE REPAROS EM COBERTURA, AGUAS PLUVIAIS, IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS NA SEDE, VIG: 23/12/2011 A 20/04/2012. PROT. 9421/2011. Valor Empenhado: R$ 160.936,48 Valor Estornado: Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 160.936,48 segunda-feira, 2 de janeiro de 2012 Página 27 de 401