Junta de Santiago PLANO DE ACTIVIDADES 21 Introdução O ano de 21, para além de ser um ano de continuidade de Projectos idealizados e iniciados no ano transacto é sem sombra de dúvidas um ano complicado não só para as Juntas de Freguesia, mas para todos nós enquanto fregueses, munícipes, habitantes deste país, o que estimula em cada um nós um apelo à criatividade e trabalho desenvolvido em comunidade. De acordo com o Orçamento de Estado para 21, sentimos uma mutilação ao trabalho desenvolvido pelas Autarquias, principalmente nas freguesias, não sendo desculpa para uma possível inércia deste Executivo, mas sim uma maior motivação para a criação de Projectos alternativos que sejam um valioso contributo para a população sem aumentos significativos ao orçamento desta Junta, facto que temos demonstrado ao longo do tempo cumprido de mandato. Assim como o temos feito, e atendo ao corte realizado pelo Poder Central no que respeita ao Fundo de Financiamento das Freguesias, continuará a ser prioridade o asseguramento do normal funcionamento deste órgão Autárquico, assumindo compromissos e contratos iniciados no ano transacto. Após a assinatura dos novos protocolos estabelecidos com a Câmara Municipal de Sesimbra, temos cumprido na íntegra e continuaremos a honrar os nossos compromissos, não nos limitando ao que está escrito, inovando em cada dia nas propostas nomeadamente ao Plano estabelecido para o Centro de Convívio da Fonte Nova, como segue em anexo, entregue na Câmara no passado mês de Outubro. Considerando a actual conjuntura, iremos manter alguns Projectos/Actividades iniciadas no ano de 20, assim como alguns iniciados em anos anteriores, mas com as devidas alterações, como temos realizado, adaptando os Projectos às novas necessidades e realidades. Será imperativo o cumprimento das Normas de Apoio ao Movimento Associativo, como sinónimo de coerência e estabilidade financeira desta Autarquia, tentando promover cada vez mais o Movimento Associativo, privilegiando o trabalho voluntário que algumas Associações praticam em prol do bem da comunidade, sendo bastante expressivo nesta Freguesia o trabalho do Movimento Associativo. Apesar de considerarmos a situação pouco simpática continuaremos com a pretensão da concretização do projecto de alteração de Sede, uma vez que as condições físicas de trabalho não correspondem às necessidades, considerado muitas vezes precárias nomeadamente na limitação dos acessos para as pessoas com mobilidade reduzida, factor que deverá ser ultrapassado umas vez que somos uma entidade com atendimento público. 1
Junta de Santiago PLANO DE ACTIVIDADES 21 Será de todo mais um desafio, mas é isso mesmo que enfrentamos a cada nascer do sol, da certa que chegamos ao anoitecer com a certeza de dever cumprido. PRINCIPAIS PRIORIDADES E OBJECTIVOS FUNÇÕES GERAIS E ADMINISTRATIVAS: Manutenção e Reparação da Escola Básica e JI do 1º. Ciclo de Sesimbra, ao abrigo da Descentralização de Competências Manter as actividades dinamizadas no Espaço Cultural, acrescentando algum dinamismo nas novas parcerias Gestão das Actividades Culturais integradas no Protocolo de reforço financeiro no âmbito de aplicabilidade Social/Cultural Continuar a intervir sempre que possível, no melhoramento das condições de trabalho administrativo. FUNÇÕES SOCIAIS: Comissão Social Inter-Freguesias Castelo/Santiago Parceria com o Grupo Desportivo de Sesimbra, nas aulas de Hidroginástica Apoio a deficientes da Freguesia no apoio à natação Apoio ao Movimento Associativo, ao abrigo das novas normas Manter o apoio a Festas e Tradições desta Freguesia Privilegiar na aplicação das verbas a Escola de Música ao nível das cordas e piano Aulas de Artes Decorativas, Arraiolos e Renda de Bilros 2
Junta de Santiago PLANO DE ACTIVIDADES 21 Inovação nos Projectos e Actividades desenvolvidas no Centro de Convívio da Fonte Nova Colaborar com a Câmara Municipal em forma de parceira em Programas de Animação e Promoção da Freguesia, Carnaval 21 ; Comemorações 25 de Abril ; etc. FUNÇÕES ECONÓMICAS: Manter e estreitar as parcerias com a Câmara Municipal de Sesimbra, na colaboração em Iniciativas e Festivais Económico/Turístico que promovem directamente a nossa Vila. Rentabilizar o Site Promovendo um roteiro turístico 3
Plano Plurianual de Investimentos - Inicial Objectiv o Cod. Classf. Econ N.º Proj Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Responsável Inicio Datas Fim FE Realizado Total F. Defin F. N.Defin. 0000 Funções gerais 10.10 10.10 21 De 00 Serviços Gerais de administração pública 10.10 10.10 00 020000 07080000 software informático //21 31/12/21 0 10 10 Administração geral 10.00 10.00 020000 07070000 equipamento de informático //21 31/12/21 0 50 50 020000 07090000 02 equipamento administrativo //21 31/12/21 0 30 30 020000 0700 aquisição de imóvel para Sede da Junta de Freguesia //21 31/12/21 0 4.40 4.40 020000 07060200 aquisição de viatura para serviço da Junta //21 24/12/21 0 3.50 3.50 020000 0702070000 06 fotocopiadora //21 31/12/21 0 1.30 1.30 020000 Funções sociais 35 35 0200 Segurança e acção socias 25 25 0202 Acção Social 25 25 0202 0000 07090000 02 equipamento para o Centro de Convívio da Fonte Nova //21 31/12/21 0 25 25 0200 Serviços culturais, recreativos e religiosos 10 10 02 Cultura 10 10 02 0000 07090000 equipamento para actividades culturais //21 31/12/21 0 10 10 Total Geral (Sub Total) 10.45 10.45 ORGÃO EXECUTIVO Em 29 de Novembro de 20 ORGÃO DELIBERATIVO
Ano: 21 22 Total Previsto 23 24 Outros 10.10 10.10 10 10.00 50 30 4.40 3.50 1.30 35 25 25 25 10 10 10 10.45 1
Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial Objectiv o Cod. Classf. Econ N.º Proj Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Responsável Inicio Datas Fim FE Realizado Total 21 F. Defin F. N.Defin. 0000 Funções gerais 6.717,60 6.717,60 De 00 Serviços Gerais de administração pública 6.367,60 6.367,60 Administração geral 6.367,60 6.367,60 020000 0202200000 manutenção do site da Junta //21 31/12/21 0 470,16 470,16 020000 0202170000 02 publicidade da actividade da Junta //21 31/12/21 0 90 90 020000 0202200000 manutenção do software //21 31/12/21 0 2.497,44 2.497,44 020000 0202190000 assistência técnica do equipamento //21 31/12/21 0 2.50 2.50 0200 Segurança e ordem pública 35 35 02 Protecção civil e luta contra incêndios 35 35 02 0000 02150000 02 condecorações e ofertas destinadas a instituições da área da protecção civil //21 31/12/21 0 10 10 02 0000 070000 02 02 apoio a instituições da área de protecção civil //21 31/12/21 0 25 25 020000 Funções sociais 97.23 97.23 0200 Educação 22.10 22.10 0200 0000 02200000 material didáctico para a Escola de Música //21 31/12/21 0 5 5 0200 0000 02020200 02 conservação da Escola de Música e Espaço Cultural //21 31/12/21 0 30 30 0200 0000 070000 professores de música //21 31/12/21 0 12.40 12.40 0200 0000 02080000 material de apoio à Escola de Música //21 31/12/21 0 5 5 0200 0000 022100 materiais para reparação e conservação da EB do 1º. Ciclo e JI de Sesimbra //21 31/12/21 0 1.00 1.00 0200 0000 020200 06 reparação e manutenção da EB do 1º. Ciclo e JI de Sesimbra //21 31/12/21 0 3.70 3.70 0200 0000 070000 07 monitoras dos Cursos de Arraiolos, Bilros e Artes decorativas //21 31/12/21 0 3.60 3.60 0200 0000 070000 08 actividades do ensino pré-escolar //21 31/12/21 0 50 50 0200 0000 070000 09 actividades do ensino básico //21 31/12/21 0 50 50 0200 Segurança e acção socias 56.68 56.68 0202 Acção Social 56.68 56.68 0202 0000 02020000 conservação do Centro de Convívio da Fonte Nova //21 31/12/21 0 10 10
Ano: 21 22 Total Previsto 23 24 Outros 6.717,60 6.367,60 6.367,60 470,16 90 2.497,44 2.50 35 35 10 25 97.23 22.10 5 30 12.40 5 1.00 3.70 3.60 50 50 56.68 56.68 10 1
Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial Objectiv o Cod. Classf. Econ N.º Proj Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Responsável Datas Inicio Fim FE Realizado Total 21 F. Defin F. N.Defin. De 0202 0000 02080000 02 artigos de expediente para o Centro de Convívio da Fonte Nova //21 31/12/21 0 40 40 0202 0000 02170000 utensilios para o Centro de Convívio da Fonte Nova //21 31/12/21 0 20 20 0202 0000 0202100000 transporte de idosos para actividades //21 31/12/21 0 1.20 1.20 0202 0000 02022500 condomínio do Centro de Convívio da Fonte Nova //21 31/12/21 0 40 40 0202 0000 0202250200 06 actividades com idosos - passeios, hidroginástica e comemorações diversas //21 31/12/21 0 35.00 35.00 0202 0000 020000 07 limpeza e higiene do Centro de Convívio da Fonte Nova //21 31/12/21 0 95 95 0202 0000 02060000 08 lanches diários no Centro de Convívio da Fonte Nova //21 31/12/21 0 2.60 2.60 0202 0000 0602 09 outras actividades no ãmbito da acção social //21 31/12/21 0 1.50 1.50 0202 0000 070000 10 apoio ao movimento associativo //21 31/12/21 0 53 53 0202 0000 070000 11 Serviços Sociais dos Trabalhadores da CMS //21 31/12/21 0 90 90 0202 0000 080000 12 apoio a carenciados da Freguesia //21 31/12/21 0 5 5 0202 0000 08020000 13 senhas de passe urbano para os idosos da Freguesia //21 31/12/21 0 10.00 10.00 0202 0000 02021200 14 seguro dos utentes da hidroginástica //21 31/12/21 0 2.35 2.35 0202 0000 070000 15 bolsa de estudo do Rotary Club de Sesimbra //21 31/12/21 0 50 50 0200 Serviços culturais, recreativos e religiosos 18.45 18.45 0202 Desporto recreio e lazer 18.45 18.45 0202 0000 070000 transporte de apoio às instituições das áreas da educação, cultura, desporto e lazer //21 31/12/21 0 4.00 4.00 0202 0000 0202100000 02 aluguer de transporte para actividades culturais e educativas //21 31/12/21 0 30 30 0202 0000 0202170000 publicidade sobre actividades culturais //21 31/12/21 0 1.00 1.00 0202 0000 070000 subsídios para o movimento associativo //21 31/12/21 0 4.00 4.00 0202 0000 0602 actividades de iniciativa da Junta de Freguesia ou parcerias com outras entidades //21 31/12/21 0 8.00 8.00 0202 0000 02150000 06 equipamentos e troféus para o movimento associativo //21 31/12/21 0 1.00 1.00 0202 0000 02200000 07 material de educação, cultura e recreio para o movimento associativo //21 31/12/21 0 15 15
Ano: 21 22 Total Previsto 23 24 Outros 40 20 1.20 40 35.00 95 2.60 1.50 53 90 5 10.00 2.35 50 18.45 18.45 4.00 30 1.00 4.00 8.00 1.00 15 2
Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial Objectiv o Cod. Classf. Econ N.º Proj Designação FR F. de Financiamento AC AA FC Responsável Inicio Datas Fim FE Realizado Total 21 F. Defin F. N.Defin. De Total Geral (Sub Total) 1.947,60 1.947,60 ORGÃO EXECUTIVO Em 29 de Novembro de 20 ORGÃO DELIBERATIVO
Ano: 21 Total Previsto 22 23 24 Outros 1.947,60 3
Código ORÇAMENTO DA RECEITA Designação Ano : 21 Montante RECEITAS CORRENTES Taxas, multas e outras penalidades 4.50 Taxas 4.50 23 Taxas específicas das autarquias locais 4.50 23 Canídeos 1.50 23 99 Outras 3.00 Rendimentos da propriedade 1.00 10 Rendas 1.00 10 99 Outros 1.00 06 Transferências correntes 191.428,84 06 Administração central 77.474,00 06 Estado 77.474,00 06 Fundo de Financiamento das Freguesias 68.50 06 99 Outras 8.974,00 06 99 Eleições e Recenseamento Eleitoral 3.10 06 99 02 Remuneração de membros da Junta regime de permanência 5.874,00 06 Administração local 59.370,84 06 Continente 59.370,84 06 Descentralização do Centro de Convivio da Fonte Nova 38.40 06 02 Descentralização de serviços na área de Educação - reparações 11.9,00 06 06 Actividades culturais e sociais 9.069,84 06 07 Instituições sem fins lucrativos 2.00 06 07 Instituições sem fins lucrativos 2.00 06 08 Famílias 52.584,00 06 08 Famílias 52.584,00 06 08 Aulas de música 7.00 06 08 02 Passeios sociais 4.384,00 06 08 Piscinas 40.00 06 08 Cursos de Arraiolos, artes decorativas e rendas de bilros 1.20 07 Venda de bens e serviços correntes 2.468,52 07 Rendas 2.468,52 07 Habitações 997,68 07 02 Edifícios 1.470,84 08 Outras receitas correntes 8.90 08 Outras 8.90 08 99 Outras 8.90 08 99 99 Diversas 8.90 Total da Receita Corrente 208.297,36 Total Geral 208.297,36 Pág. 1
ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 21 00 00 Orgãos de Autarquia Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES Despesas com o pessoal 20.80 Remunerações certas e permanentes 17.00 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 15.54 14 Subsídio de férias e de Natal 1.46 14 Subsídio de férias e de Natal - Orgãos da Autarquia 1.46 02 Abonos variáveis ou eventuais 3.80 02 Gratificações variáveis ou eventuais 2.70 02 Ajudas de custo 20 02 13 Outros suplementos e prémios 90 02 13 Senhas de presença da Assembleia de Freguesia 90 02 Aquisição de bens e serviços 90 02 02 Aquisição de serviços 90 02 02 11 Representação dos serviços 10 02 02 13 Deslocações e estadas 20 02 02 25 Outros serviços 60 02 02 25 Anafre 60 Total das DESPESAS CORRENTES 21.70 Total Orgão 00 00 21.70 Pág. 1
ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 21 02 00 00 Secretaria Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES Despesas com o pessoal 60.439,76 Remunerações certas e permanentes 48.587,94 Pessoal dos Quadros 36.620,86 Pessoal dos Quadros - Transitado de anterior nomeação definitiva 36.620,86 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 3.30 13 Subsidio de refeição 2.90 13 Subsidio de refeição - Pessoal dos Quadros 2.90 13 Subsidio de refeição - Transitado de anterior nomeação definitiva 2.90 14 Subsídio de férias e de Natal 5.767,08 14 Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos Quadros 5.767,08 14 Subsídio de férias e de Natal - Transitado de anterior nomeação 5.767,08 definitiva 02 Abonos variáveis ou eventuais 3.0,82 02 02 Horas extraordinárias 5 02 Ajudas de custo 10 02 Abono para falhas 2.851,82 Segurança social 8.85 02 Outros encargos com a saúde 1.50 Contribuições para a segurança social 6.35 09 Seguros 1.00 02 Aquisição de bens e serviços 16.987,60 02 Aquisição de bens 2.50 02 02 Combustíveis e lubrificantes 45 02 02 Gasolina 15 02 02 02 Gasóleo 30 02 Limpeza e higiene 15 02 08 Material de escritório 1.30 02 15 Prémios, condecorações e ofertas 20 02 18 Livros e documentação técnica 25 02 19 Artigos honoríficos e de decoração 10 02 21 Outros bens 5 02 02 Aquisição de serviços 14.487,60 02 02 Encargos das instalações 77 02 02 Conservação de bens 1.10 02 02 09 Comunicações 5.00 02 02 10 Transportes 8 Pág. 2
ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 21 02 00 00 Secretaria Código Designação Montante 02 02 12 Seguros 1.12 02 02 15 Formação 5 02 02 17 Publicidade 90 02 02 19 Assistência técnica 2.50 02 02 20 Outros trabalhos especializados 2.967,60 Juros e outros encargos 4 06 Outros encargos financeiros 4 06 Outros encargos financeiros 4 Total das DESPESAS CORRENTES 77.467,36 DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital 10.10 07 Investimentos 8.80 07 Edifícios 4.40 07 Instalações de serviços 4.40 07 06 Material de transporte 3.50 07 06 02 Outro 3.50 07 07 Equipamento de informática 50 07 08 Software informático 10 07 09 Equipamento administrativo 30 07 02 Locação financeira 1.30 07 02 07 Maquinaria e equipamento 1.30 Total das DESPESAS DE CAPITAL 10.10 Total Orgão 02 00 00 87.567,36 Pág. 3
ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 21 00 00 Cultura Desporto e Tempos Livres Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES Despesas com o pessoal 20.00 Remunerações certas e permanentes 20.00 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 20.00 02 Aquisição de bens e serviços 8.40 02 Aquisição de bens 2.25 02 08 Material de escritório 5 02 15 Prémios, condecorações e ofertas 1.00 02 20 Material de educação, cultura e recreio 20 02 21 Outros bens 1.00 02 21 Artigos para conservação da EB 1 / JI de Sesimbra 1.00 02 02 Aquisição de serviços 6.15 02 02 Encargos das instalações 80 02 02 Conservação de bens 4.00 02 02 Conservação e reparação da EB 1 / JI de Sesimbra 3.70 02 02 02 Conservação de Escola de música e Espaço Cultural 30 02 02 09 Comunicações 5 02 02 10 Transportes 30 02 02 17 Publicidade 1.00 Transferências correntes 5.00 07 Instituições sem fins lucrativos 5.00 07 Instituições sem fins lucrativos 5.00 06 Outras despesas correntes 8.00 06 02 Diversas 8.00 06 02 Outras 8.00 06 02 Outras 8.00 06 02 Actividades de iniciativa da Junta 8.00 Total das DESPESAS CORRENTES 41.40 DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital 10 07 Investimentos 10 07 09 Equipamento administrativo 10 Total das DESPESAS DE CAPITAL 10 Total Orgão 00 00 41.50 Pág. 4
ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 21 00 00 Acção Social Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES 02 Aquisição de bens e serviços 43.45 02 Aquisição de bens 4.30 02 02 Combustíveis e lubrificantes 15 02 02 gáz 15 02 Limpeza e higiene 95 02 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 2.60 02 08 Material de escritório 40 02 17 Ferramentas e utensílios 20 02 02 Aquisição de serviços 39.15 02 02 Conservação de bens 10 02 02 09 Comunicações 10 02 02 10 Transportes 1.20 02 02 12 Seguros 2.35 02 02 12 Seguro dos idosos /utentes da piscina 2.35 02 02 25 Outros serviços 35.40 02 02 25 Condomínio do C.C.FOnte Nova 40 02 02 25 02 Piscinas, passeios sociais, outras 35.00 Transferências correntes 11.98 07 Instituições sem fins lucrativos 1.93 07 Instituições sem fins lucrativos 1.93 08 Famílias 10. 08 Carenciados da freguesia 5 08 02 Outras 10.00 06 Outras despesas correntes 1.50 06 02 Diversas 1.50 06 02 Outras 1.50 06 02 Outras 1.50 06 02 Outras actividades com idosos 1.50 Total das DESPESAS CORRENTES 56.93 DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital 25 07 Investimentos 25 07 09 Equipamento administrativo 25 Total das DESPESAS DE CAPITAL 25 Pág. 5
ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 21 Total Orgão 00 00 57.18 Pág. 6
ORÇAMENTO DA DESPESA Ano: 21 00 00 Protecção Civil Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES 02 Aquisição de bens e serviços 10 02 Aquisição de bens 10 02 15 Prémios, condecorações e ofertas 10 Transferências correntes 25 07 Instituições sem fins lucrativos 25 07 Instituições sem fins lucrativos 25 Total das DESPESAS CORRENTES 35 Total Orgão 00 00 35 Total Geral 208.297,36 Pág. 7
RESUMO Ano :21 Receitas Montante Despesas Montante Corrente... 208.297,36 Corrente... 197.847,36 Capital... Capital... 10.45 Outras Receitas... Total 208.297,36 Total 208.297,36 Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados Total Geral 208.297,36 Total Geral 208.297,36 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 29 de Novembro de 20