DMS Declaração Mensal de Serviços - Manaus Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 11 Chamado : TFSKKG Data da publicação : 24/09/12 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração do arquivo magnético referente à DMS Declaração Mensal de Serviços para o Município de Manaus/Amazonas. Essa declaração foi determinada pela Prefeitura de Manaus para todos os contribuintes de ISS estabelecidos no Município. PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO Copie para o diretório \SYSTEM o arquivo de configuração DMSMA.INI. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO 1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros, observe/crie os parâmetros a seguir: Nome Conteúdo MV_F3RECIS Lógico T Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo cadastro de clientes/fornecedores ou pelo Livro Fiscal. 2. No Configurador, acesse Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados, observe ou crie, caso não existam os campos a seguir: Tabela SF4 s de Entrada e Saída F4_ISSST Tamanho 1 Formato @! Pgto Imposto Pagamento Imposto 1
Lista Opções 1=Dentro Município; 2=Fora Município; 3=Isenção; 4=Imune; 5=Exigibilidade Susp. Judicial; 6=Exigibilidade Susp. Proc. Adm. Val. Sistema Pertence ( 123456 ) Define se o tipo de Pagamento de Imposto. F4_RETISS Tamanho 1 Formato @! Ret. ISS Retém ISS Define se retém o ISS ou não. Tabela SB1 Genérica do Produto B1_CODISS Tamanho 8 Formato @9 Cod.Serv.ISS Código de Serviço do ISS Código do Serviço de ISS Prestado/Tomado. PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO 1. No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/ Arq. Magnéticos/ Instr. Normativas (MATA950) e configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir: Data Inicial? Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa. Data Final? Informe a data final para processamento da Instrução Normativa. Instr. Normativa? Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão.ini. Para este meio magnético, informe DMSMA. 2
Arq. Destino? Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Diretório Destino? Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Exemplo: C:\ Seleciona Filiais? Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente é considerada; ao informar Sim, o Sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas. 2. Confira os parâmetros e confirme. 3. Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de Instruções Normativas (MATA950), é necessário o preenchimento de informações específicas. Observe: Quadro de Identificação Modelo da DMS? Informe o modelo da DMS. DMS Retificadora? Informe se a DMS será Retificadora ou Regular Inscrição Municipal? Informe a Inscrição Municipal da Empresa Email para Contato? Informe o email para contato. Endereço do Proprietário foi alterado? Informe se o endereço do Proprietário da Empresa foi alterado Contribuinte Substituto? Informe se a empresa é um Contribuinte Substituto Nome do Representante Legal? Informe o nome do representante legal. Telefone do Representante Legal? Informe o telefone do representante legal. Nome Responsável pela DMS? Informe o nome do responsável pela declaração de DMS. Telefone Responsável pela DMS? Informe o telefone do responsável pela declaração de DMS. CPF Responsável pela DMS? Informe o CPF do responsável pela declaração de DMS. Função Responsável pela DMS? Informe a função do responsável pela declaração de DMS. Código do bairro? Informe o Código do bairro. 3
Quadro de Informações Operacionais Tabela utilizada? Informe a tabela utilizada na importação dos dados. Quadro de Informações Documentais Tabela de destino? Informe a tabela de destino dos dados que serão importados. Apêndice B Informações de Notas de Serviços Tomados Seleciona Grupo? Selecione o grupo correto que as informações estão sendo geradas. Apêndice C Informações de Notas de Serviços Tomados - Solidário Seleciona Grupo? Selecione o grupo correto que as informações estão sendo geradas. 4. Clique em Finalizar. TIPOS DE REGISTROS GERADOS Registro 00 Informações obtidas por meio das perguntas da rotina. Registro 01 Identificação Informações obtidas por meio do Cadastro de Empresas e perguntas da rotina. Registro 02 Informações Operacionais Informações obtidas por meio das Notas fiscais de saída e de entrada e de perguntas da rotina. Registro 03 Informações Documentais Informações obtidas por meio das Notas fiscais de entrada e de saída. Registro 04 Apêndice A Informações obtidas por meio das Notas fiscais de saída, Cadastro de Clientes e Livros Fiscais. Registro 05 Apêndice B Informações obtidas por meio das Notas fiscais de saída, Cadastro de Fornecedores e Livros Fiscais. Registro 06 Apêndice C Informações obtidas por meio das Notas fiscais de saída, Cadastro de Fornecedores e Livros Fiscais. 4
INFORMAÇÕES ADICIONAIS A quem se destina Objetivo Prazo de entrega Competência Aplicativo disponibilizado pelo fisco Estão obrigados a prestar a declaração mensal, utilizando o software DMS, prestadores ou tomadores de serviço do Município de Manaus. Possibilitar a substituição dos procedimentos manuais de declaração e recolhimento do ISS por um sistema integrado de gestão, proporcionando facilidade, agilidade, segurança e comodidade na declaração do Imposto sobre Serviços. Até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação do serviço. Municipal Manaus AM DMS Declaração Mensal de Serviços Versão do aplicativo contemplado pela TOTVS 1.2.7 Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco Legislação contemplada http://servicos.manaus.am.gov.br/servicos2/src/dms/download_dms.php Artigo 128, I da Lei Orgânica do Município a Declaração Mensal de Serviços - DMS INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tabelas Utilizadas Rotinas utilizadas Sistemas Operacionais SA1 Clientes SA2 Fornecedores SB1 Genérica do Produto SF1 das NF de Entrada SF2 das NF de Saída SF3 Livros Fiscais SF4 s de Entrada e Saída MATA950 - Instruções Normativas Windows /Linux 5