Relatório de Avaliação do PPA 2012-2015 2014, ano base 2013 Dimensão Estratégica (vol. 1) e Programas Temáticos (vol. 2) Resumo do preenchimento Esther Bemerguy de Albuquerque Secretária de Planejamento e Investimentos Estratégicos Agosto de 2014 1
Relatório Anual de Avaliação do PPA -Reafirmação da estratégia de desenvolvimento explicitada no Plano -Comunicação à sociedade do andamento e resultados dos 65 Programas Temáticos -obrigação legal: Lei 12.593/2012, art. 15 - Instrumentos de Controle que usaram os atributos do PPA: PCPR (publicado 30.04) e Relatório de Gestão (jáencaminhado ao TCU em30.03) 2
Dimensão Estratégica vol. 1 do Relatório de Avaliação 3
MACRODESAFIOS MACRODESAFIOS e Eixos de Desenvolvimento 11 Macrodesafios 6 Eixos organizam a Dimensão Estratégica Projeto Nacional de Desenvolvimento Erradicação da Pobreza Extrema Ciência Tecnologia e Inovação Conhecimento, Educação e Cultura Saúde, previdência e Assistência Social Cidadania Infraestrutura Democracia e Participação Social Segurança Pública Macroeconomia para o desenvolvimento Sistema de Proteção Social Infraestrutura Produção com sustentabilidade e inovação Inserção Internacional Estado, federalismo, planejamento e gestão Gestão Pública Integração e Soberania Nacioal 4
PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO DIMENSÕES ECONÔMICO SOCIAL AMBIENTAL TERRITORIAL POLÍTICO/ INSTITUCIONAL POLÍTICAS Controle da inflação; Solidez fiscal; Juros e Crédito; PAC PIL Plano Safra Brasil Maior RGPS Valorização do salário mínimo; Programa Minha Casa Minha Vida; Formalização das relações de trabalho SUS e SUAS Mais Médicos UPA e UBS Brasil Sem Miséria (BSM) Ciência sem fronteiras PRONATEC PROUNI, Reuni e FIES PRONAF PPCDAM PNDR RESULTADOS Superação da extrema pobreza Redução das desigualdades sociais e regionais Ampliação do emprego e da massa salarial Ampliação e qualidade dos bens e serviços públicos Fortalecimento do planejamento, gestão e participaçao Melhoria da infraestrutura econômica e social Aumento da produtividade e da competitividade Aproveitamento sustentável da biodiversidade 5
Políticas Sociais promovem universalização e institucionalização dos direitos da cidadania 6
Garantia dos direitos sociais mediante a alocação do gasto público na política social 7
Aumento do salário mínimo Valor Médio Anual Fonte: IPEADATA Elaboração: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 8
PAC é indutor do aumento do investimento público e privado Investimento PAC (em R$ bilhões) 1.250 1.000 955 750 657 500 250 82 122 471 363 276 300 0 Logística Social e Urbano Energética Total PAC 1-2007-2010 PAC 2-2011-2014 9
Crescimento acumulado do investimento supera o aumento do PIB e do consumo após a criação do PAC Fonte: IBGE/Contas Nacionais Trimestrais Elaboração: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 10
Menor taxa de desemprego da série histórica e recorde de geração de empregos formais Fonte: IBGE/Pesquisa Mensal de Emprego PME. Elaboração: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Fonte: RAIS/MTE Obs: Dados de 2013 obtidos do MTE/CAGED 11
Aumento da Renda per capita e redução das desigualdades ¹Renda domiciliar per capita entre os indivíduos ²PIB per capita real (preços R$ de 2012) ³PNAD não foi coletada em 2010, devido a realização do Censo Demográfico. Fonte: PNAD/IBGE e Contas Nacionais/IBGE. Elaboração SPI/MP. 12
Agricultura de alta produtividade Produção de grãos (milhões de ton) aumentou 88% e área plantada (milhões de ha) cresceu 41,8% Balança comercial Superavitária (US$ bilhões) * Previsão em abril de 2014 Fonte: Conab Elaboração: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 13
PAC e pré-sal alavancando investimentos da Petrobras R$ bilhões %PIB Fonte: DEST Elaboração: MP/SPI 14
Indústria Geral: produção física retoma índice pré-crise Fonte: IBGE, PIM-PF Elaboração: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 15
Sustentabilidade Ambiental Taxa de desmatamento na Amazônia Legal (em km²/ano) é a segunda menor dos últimos 25 anos Redução das emissões brasileiras de gases efeito estufa (em CO2 equivalente) 16
Inflação dentro do intervalo da meta (IPCA) Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil Elaboração: Ministério da Fazenda 17
Média da taxa real de juros é a mais baixa dos últimos dez anos (% a.a.) * Razão das taxas dos contratos de swap-di 360 dias pela mediana das expectativas de inflação acumuladas para os próximos 12 meses em 31 de dezembro de cada ano. Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: Ministério da Fazenda 18
Expansão contínua do Crédito (% PIB) Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: Ministério da Fazenda. 19
Redução sustentada da relação dívida líquida/pib Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: Ministério da Fazenda. 20
Programas Temáticos vol. 2 do Relatório de Avaliação 21
Valor Global PPA 2012-2015 22
Programas Sociais Infraestrutura 21 programas 17 programas Previdência Social Crianças e Adolescentes Moradia Digna Transporte Marítimo Trabalho, Emprego e Renda Políticas para as Mulheres Saneamento Básico Transporte Hidroviário Aperfeiçoamento do SUS Igualdade Racial Resíduos Sólidos Transporte Rodoviário Fortalecimento do SUAS Cultura Planejamento Urbano Transporte Ferroviário Bolsa Família Segurança Alimentar e Nutricional Direitos dos Povos Indígenas Direitos das Pessoas com Deficiência Mobilidade Urbana Gestão de Risco e Resposta a Desastres Aviação Civil Comunicações Segurança Pública Educação Básica Geologia e Mineração Combustíveis Cidadania e Justiça Educação Profissional e Tecnológica Oferta de Água Petróleo e Gás Combate ao Crack e outras Drogas Educação Superior Energia Elétrica Direitos Humanos Esportes e Grandes Eventos Esportivos Juventude 23
Desenvolvimento Produtivo e Ambiental Estado, Soberania e Território Desenvolvimento Produtivo Ciência, Tecnologia e Inovação Micro e Pequenas Empresas 18 programas 9 programas Reforma Agrária Agricultura Familiar Agropecuária Sustentável Política Externa Integração Sul-Americana Política Nacional de Defesa Comércio e Serviços Agricultura Irrigada Política Espacial Comércio Exterior Defesa Agropecuária Mar, Zona Costeira e Antártida Turismo Mudanças Climáticas Inovações para a Agropecuária Conservação e Gestão de Recursos Hídricos Desenvolvimento Regional Democracia e Gestão Pública Biodiversidade Pesca e Aquicultura Gestão da Política Econômica Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento Licenciamento e Qualidade Ambiental Política Nuclear 24
Programas Temáticos 2012 2015 25
Programas Temáticos 2012+2013 LOA + Créditos OGU Liquidado 26
Desempenho do Orçamento dos programas temáticos valor liquidado 12/13 27
Desempenho das metas - 2012/2013 Critérios: Nível de execução das metas: Alcançada: atingido ou superado o valor projetado para 2015 Adequada: o desempenho até 2013 indica que a meta será alcançada até o final do Plano Atenção: monitoramento indica que a meta será parcialmente atingida ou que deve ser revista. 28
Avaliação Geral das Metas Total de Metas: 2388 29
Avaliação do PPA 2012-2015 Os resultados do modelo de desenvolvimento anunciado no Plano estão sendo alcançados como mostrou a análise da dimensão estratégica; O desempenho das metas em uma avaliação geral do PPA é adequado e, em cada programa, é possível fazer uma avaliação positiva a partir da contextualização do que é estratégico para a efetiva implementação das políticas. 30