COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS Planilha de Composição de Custos SARZEDO / MG jan/15 Síntese dos Custos Item Custo (R$/mês) % 1 Mão-de-obra 29.661,36 52,62 2 Uniformes 819,51 1,45 3 Veículos e equipamentos 18.696,44 33,17 4 Ferramentas e Materiais de Consumo 701,43 1,24 5 Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 6.492,15 11,52 CUSTO TOTAL MENSAL COM A COLETA DOMICILIAR 56.370,89 100,00 Síntese de quantitativos Mão-de-obra Quantidade 1.1 Coletor turno Dia 8 1.2 Motorista turno dia Total de Mão-de-obra (postos de trabalho) 2 10 Veículos e Equipamentos Quantidade Veiculo Coletor Compactador (toco) 15m3 C/Lifther 3.1 p/ contêineres 1.000 litros 2 1. Mão-de-obra 1.1 Coletor turno do Dia Salário Normal mês 1 833,25 Adicional Insalubridade % 40 315,20 Soma 1.148,45 Encargos Sociais % 73,90 848,70 Total por Coletor 1.997,15 Total do Efetivo homem 8 15.977,24 1.2 Motorista turno do Dia Salário Normal mês 1 1.459,04 Adicional Insalubridade % 40 315,20 Soma 1.774,24 Encargos Sociais % 73,90 1.311,16 Total por Motorista 3.085,40 Total do Efetivo homem 2 6.170,81 1.3 Vale Transporte Coletor (2,6*2*26-6%) Vale 8 127,09 1.016,66 Motorista (2,6*2*26-6%) Vale 2 127,09 254,12 1.270,78 1.4 Cesta Básica e Auxílio Alimentação Coletor Cesta 8 139,96 1.119,68 Motorista Cesta 2 139,96 279,92
Coletor Cesta Natal 8 139,96 93,31 Motorista Cesta Natal 2 139,93 23,32 Coletor Cesta Férias 8 139,96 93,31 Motorista(2 a cada ano) no período de concessão Cesta Férias 2 130,00 43,33 Alimentação Coletor (12*26) Alimentação 8 312,00 2.496,00 Motorista (12*26) Alimentação 2 312,00 624,00 4.772,87 1.5 Assistência Médica Coletor Valor 8 107,00 856,00 Motorista Valor 2 107,00 214,00 1.070,00 1.6 Seguro de Vida Coletor Valor 8 39,40 315,20 Motorista Valor 2 39,40 78,80 32,83 1.7 Programa Saúde do trabalhador Coletor Exame Admissional/Períodico/Demissional Valor 1/6 22,00 3,67 Hemograma Valor 1/6 8,50 1,42 Parasitológico Valor 1/6 6,60 1,10 Glicemia Valor 1/6 10,00 1,67 HBSAG Valor 1/6 24,00 4,00 Anti HBS Valor 1/6 28,00 4,67 Anti HCV valor 1/6 61,00 10,17 Total 8 26,68 213,47 Motorista Exame Admissional/Períodico/Demissional Valor 1/6 22,00 3,67 Hemograma Valor 1/6 8,50 1,42 Parasitológico Valor 1/6 6,60 1,10 Glicemia Valor 1/6 10,00 1,67 HBSAG Valor 1/6 24,00 4,00 Anti HBS Valor 1/6 28,00 4,67 Anti HCV Valor 1/6 61,00 10,17 Eletrocardiograma Valor 1 25,00 25,00 Eletrocefalograma Valor 1 25,00 25,00 Total 2 76,68 153,37 Total do item 1 29.661,36 2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual 2.1 Uniformes e EPI s Coletor
Jaqueta com reflexivo (NBR 15292) unidade 1/3 47,38 15,79 Calça (brim) unidade 1/4 27,38 6,85 Camiseta algodão unidade 1/4 21,63 5,41 Boné unidade 1/4 7,03 1,76 Luvas prot. Algodão, Revest Latex, Resist Corte e. par 1 15,20 15,20 Bota em couro com biqueira solado Antiderrapante, bidensidade par 1/6 30,93 5,16 Capa de chuva com reflexivo NBR 15292 unidade 1/12 14,12 1,18 Colete reflexivo unidade 1/6 10,22 1,70 Protetor Solar FPS 30 frasco 120g 1 31,20 31,20 Total do Efetivo homem 8 84,24 673,92 2.2 Uniformes e EPI s Motorista Jaqueta com reflexivo (NBR 15292) unidade 1/3 47,38 15,79 Calça (brim) unidade 1/4 27,38 6,85 Camiseta algodão unidade 1/4 21,63 5,41 Boné unidade 1/4 7,03 1,76 Bota em couro com biqueira par 1/4 30,93 7,73 Capa de chuva com reflexivo unidade 1/6 14,12 2,35 Colete reflexivo unidade 1/6 10,22 1,70 Protetor Solar FPS 30 frasco 120g 1 31,20 31,20 Total do Efetivo homem 2 72,80 145,59 Total do item 2 819,51 3. Veículos e Equipamentos 3.1 Veículo Coletor Compactador ( toco) 15m3 com equipamento basculante contêineres "LIFT" 1.000 l 3.1.1 Depreciação Custo de aquisição dos chassis 2 2 141.000,00 282.000,00 Custo de aquisição dos compactadores 2 2 85.900,00 171.800,00 Depreciação compactadores 60 meses % 1,67 3.789,23 Depreciação mensal dos veículos coletores mês 2 7.578,46 7.578,46 3.1.2 Impostos e Seguros Discriminação Unidade Quantidade Preço Unitário Subtotal Total (R$) IPVA unidade 2 5.640,00 11.280,00 Seguro Obrigatório % 2 110,25 220,51 Seguro contra terceiros unidade 2 5.234,40 10.468,80 21.969,31 Impostos e seguros mensais mês 12 1.830,78 3.1.3 Consumos Custo de óleo diesel / km rodado km/l 1,6 2,80 Custo mensal com óleo diesel km 3.248 5.684,00 C. de óleo do motor / 30000 km rodados l/1.000 km 20 11,74 234,80 Custo mensal com óleo motor 6 39,13 78,27
5.997,07 3.1.4 Manutenção Custo de aquisição dos Chassis unidade 2 141.000,00 282.000,00 Custo de aquisição dos compactadores unidade 2 85.900,00 171.800,00 Custo estimatimativa c/ manutenção 60 meses % 16 72.608,00 Custo mensal c/ manutenção mês 60 1.210,13 1.210,13 3.1.5 Pneus Custo do jogo de pneus 275/80 R22,5 unidade 12 2.150,00 25.800,00 Durabilidade média km 50000 15 meses 15 Custo mensal c/ pneus km 3248km mês 1.720,00 1.720,00 1.720,00 3.1.6 Monitoramento GPS Monitoramento GPS unidade 2 180,00 360,00 360,00 Total do item 3 18.696,44 4. Ferramentas e Material de Consumo Recipiente Térmico para água 5 litros unidade 2/6 27,85 9,28 Pá de concha unidade 2/6 19,49 6,50 Vassoura unidade 2/6 11,94 3,98 Material limpeza lavagem contêineres litros verba 1.453,33 484,44 Publicidade (adesivos Veiculos) cj. 8/12 1.183,33 197,22 701,43 Total do item 4 701,43 5. Benefícios e despesas Indiretas - BDI Sub Total itens (1 + 2 + 4) = 31.182,30 Administração Central % 5,97 31.182,30 Lucro % 7,8 31.182,30 Despesas Financeiras % 1,4 31.182,30 Tributos ( item 6) % 5,65 31.182,30 Benefícios e despesas indiretas % 20,82 31.182,30 6.492,15 6.492,15 Total do item 5 6.492,15 6. Tributos - Discriminado Discriminação Unidade Quantidade Base Calculo Subtotal Total (R$) ISS % 2,00 31.182,30 623,65 623,65 PIS/CONFINS * % 3,65 31.182,30 1.138,15 1.138,15 1.761,80
* A cotação do PIS/COFINS deverá ser na forma de enquadramento de cada empresa Total do item 6 1.761,80 CUSTO MENSAL TOTAL (R$/MÊS)... (itens 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 56.370,89 7. Preço Por Tonelada Faturamento Total R$ 56.370,89 Média Resíduo coletado - Tonelada/mês 566,74 * Média dos 12 meses conforme planilha "Cronograma fisico financeiro anexo ao processo" Preço Unitário por tonelada R$ 99,47
5554,08 0