RESUMO PREÇOS DOS SERVIÇOS DA CONCORRÊNCIA 01/2016
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1 Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas RESUMO PREÇOS DOS SERVIÇOS DA CONCORRÊNCIA 01/2016 ITEM SERVIÇO PÇ/t QTDADE TOTAL MENSAL valor anual TOTAL CONTRATO A 1 Coleta de resíduos domiciliare 123, , , ,87 C 1 Coleta seletiva , , , ,79 D 1 Coleta conteinerizada 436, , , ,87 TOTAL , , ,53 Concorrência
2 custos comuns PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS CUSTOS COMUNS Valor base dez/2015 QUANTIDADE SALARIO INSALUBRIDADE FERIADO ADIC. NOTURNO ENC SOCIAIS 1 MÃO DE OBRA 20% 14 37% 70% ENCARREGADO UNIDADE R$ 1.200,00 R$ 763,64 R$ 5.605, ,24 ENCARREGADO MANUTENÇÃO ,81 R$ 415,36 R$ 264,32 R$ 1.940, ,79 FISCAL COLETA DIURNO ,2 R$ 240,44 R$ 153,01 R$ 1.123, ,82 FISCAL COLETA NOTURNO R$ 340,00 R$ 216,36 R$ 314,50 R$ 1.588, ,62 BORRACHEIRO R$ 230,00 R$ 146,36 R$ 1.074, ,77 BORRACHEIRO NOTURNO R$ 400,00 R$ 254,55 R$ 370,00 R$ 1.868, ,08 ELETRICISTA R$ 400,00 R$ 254,55 R$ 1.868, ,08 LAVADOR ,2 R$ 240,44 R$ 153,01 R$ 1.123, ,65 MECANICO R$ 340,00 R$ 216,36 R$ 1.588, ,62 MECANICO NOTURNO R$ 269,40 R$ 171,44 R$ 249,20 R$ 1.258, ,29 TEC SEG TRABALHO R$ 600,00 R$ 381,82 R$ 2.802, ,62 PESSOAL ADMINSITRATIVO R$ 176,00 R$ 112,00 R$ 822, ,47 PESSOAL SERV. GERAIS (LIMPEZA. VIGILANCIA) R$ 176,00 R$ 112,00 R$ 822, , ,82 VALE ALIMENTAÇÃO Vale 520 R$ 10,73 R$ 5.577,00 VALE TRANSPORTE Vale 520 R$ 2,87 R$ 1.490,84 Valor a transportar R$ 7.067, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUANTIDADE ITEM DISCRIMINAÇÃO por ano PREÇO PÇ MÊS TOTAL jaqueta 2 R$ 30,00 R$ 5,00 Calça 3 R$ 30,00 R$ 7,50 Camiseta 6 R$ 16,50 R$ 8,25 Boné 6 R$ 6,55 R$ 3,28 Calçado 6 R$ 65,00 R$ 32,50 Capa de chuva 2 R$ 70,00 R$ 11,67 Luva 4 R$ 10,00 R$ 3,33 Colete refletivo 2 R$ 22,00 R$ 3,67 Total por gari R$ 75,19 Total gari diurno 20 R$ 1.503,83 R$ 1.503,83 Valor a transportar R$ 1.503,83 4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.1 CUSTOS ADMINISTRATIVOS ITEM DESCRIÇÃO % CUSTO TOTAL AGUA, LUZ, ALUGUEL, TELEFONE... R$ ,00 R$ - Valor a transportar R$ ,00 CUSTO TOTAL R$ , ,62384 custo mensal atualxproporcionalidade R$ ,08 133, CONVENCIONAL 56% R$ ,92 R$ ,50 474, CONTEINERIZADA 32% R$ ,01 R$ , ,06 4 SELETIVA 13% R$ ,56 R$ ,82 100,00% Página 2 28/03/2016
3 Coleta rsd PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 1 MÃO DE OBRA 1.1 MÃO DE OBRA DIRETA Motorista diurno quantitativo ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ / mês Funcionários custo/mês SUB-TOTAL TOTAL salário Hora 220 R$ 6,52 R$ 1.434, Horas extras Hora R$ Insalubridade % 20 R$ 1.434,00 R$ 286, (outros a Licitante deve detalhar) um 14 R$ 13,04 R$ 182,51 R$ 1.903, Encargos sociais % 0,70 R$ 1.903,31 R$ 1.339, Total efetivo R$ 3.243,05 Homem 9 R$ 3.243,05 R$ ,44 R$ , Gari diurno Horas normais Hora 220 R$ 4,45 R$ 978, Horas extras Hora R$ 6,67 R$ Insalubridade % 40 R$ 978,00 R$ 391, (outros a Licitante deve detalhar) um 14 R$ 8,89 R$ 124, Soma R$ 1.493, Encargos sociais % 0,7039 R$ 1.493,67 R$ 1.051, Total por gari R$ 2.545, Total efetivo Homem 34 R$ 2.545,07 R$ , Valor a transportar R$ , Motorista noturno Horas normais Hora 220 R$ 6,52 R$ 1.434, Horas extras Hora R$ 9,78 R$ Insalubridade % 20 R$ 880,00 R$ 176, Adicional noturno Hora 110 R$ 8,93 R$ 982, (outros a Licitante deve detalhar) um 14 R$ 13,04 R$ 182, Soma R$ 2.774, Encargos sociais % 0,7039 R$ 2.774,80 R$ 1.953, Total por motorista R$ 4.727, Total efetivo Homem 9 R$ 4.727,98 R$ , Valor a transportar R$ , Gari noturno Horas normais Hora 220 R$ 4,45 R$ 978, Horas extras Hora R$ 6,67 R$ Insalubridade % 40 R$ 978,00 R$ 391, Adicional noturno Hora 110 R$ 6,09 R$ 669, (outros a Licitante deve detalhar) um 14 R$ 8,89 R$ 124, Soma R$ 2.163, Encargos sociais % 0,7039 R$ 2.163,60 R$ 1.522, Total por gari R$ 3.686, Total efetivo Homem 26 R$ 3.686,56 R$ , Valor a transportar R$ , Fiscal da coleta Horas normais Hora 220 R$ 9,44 R$ 2.076, Horas extras Hora (outros a Licitante deve detalhar) um 14 R$ 18,88 R$ 264, Soma R$ 2.341, Encargos sociais % 0,7039 R$ 2.341,13 R$ 1.647, Total por gerente R$ 3.989, Total efetivo Homem 2 R$ 3.989,05 R$ 7.978, Valor a transportar R$ 7.978, Vale ALIMENTAÇÃO Motoristas Vale 396 R$ 10,73 R$ 4.247, Garis Vale 333 R$ 10,73 R$ 3.571, fiscal de coleta Vale 44 R$ 10,73 R$ 471, Valor a transportar R$ 8.290,43 Página 3 28/03/2016
4 Coleta rsd 1.4 Vale transporte Motoristas Vale 936 R$ 2,87 R$ 2.683, Garis Vale 3120 R$ 2,87 R$ 8.945, fiscal de coleta Vale 104 R$ 2,87 R$ 298, Valor a transportar R$ , UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL Gari QUANTIDADE ITEM DISCRIMINAÇÃO por ano PREÇO PÇ MÊS TOTAL jaqueta 2 R$ 30,00 R$ 5, Calça 3 R$ 30,00 R$ 7, Camiseta 6 R$ 16,50 R$ 8, Boné 6 R$ 6,55 R$ 3, Calçado 6 R$ 65,00 R$ 32, Capa de chuva 2 R$ 70,00 R$ 11, Luva 12 R$ 10,00 R$ 10, Colete refletivo 2 R$ 22,00 R$ 3, Total por gari R$ 81, Total gari diurno 27 R$ 2.210,18 R$ 2.210, Total gari noturno 20 R$ 1.637,17 R$ 1.637, Valor a transportar R$ 3.847, Motorista QUANTIDADE ITEM DISCRIMINAÇÃO por ano PREÇO PÇ MÊS TOTAL Jaqueta 2 R$ 30,00 R$ 5, Calça 3 R$ 30,00 R$ 7, Camiseta 6 R$ 16,50 R$ 8, Calçado 3 R$ 65,00 R$ 16, Total por motorista R$ 37, Total motorista diurno 7 R$ 37,00 R$ 259, Total motorista noturno 7 R$ 37,00 R$ 259, Valor a transportar R$ 518,00 Página 4 28/03/2016
5 Coleta rsd 2 COMPOSIÇÃO DA FROTA 2.1 CUSTO DE AQUISIÇÃO ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE PREÇO TOTAL Custo estimado de aquisição veículo 15m³- chassi+compactador 7 R$ ,00 R$ , Custo estimado de aquisição veículo 18m³ - chassi+compactador 2 R$ ,00 R$ , Custo estimado de veículo tipo popular 1 R$ ,00 R$ , total investimento R$ , DEPRECIAÇÃO ITEM DESCRIÇÃO PERCENTUAL EM 60M PREÇO TOTAL Depreciação para veículo 15 m³ 30% R$ ,00 R$ 8.699, Depreciação para veículo 18 m³ 30% R$ ,60 R$ 3.762, Depreciação para veículo reserva - 15m³ 30% R$ ,00 R$ 3.450, Depreciação para veículo tipo popular 36% R$ ,00 R$ 237, Total R$ ,60 R$ , Valor a transportar R$ , IMPOSTOS E SEGURO ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE PREÇO TOTAL I P V A (válido para 01 ano) e demais seguros 9 R$ 3.500,00 R$ , I P V A (válido para 01 ano) e demais seguros 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200, Valor Total R$ , Distribuição mensal 12,00 R$ 2.725, Valor a transportar R$ 2.725, REMUNERAÇÃO DO CAPITAL ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL remuneração mês 1% R$ ,00 R$ , Valor a transportar R$ , SISTEMA GPS ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL sistema GPS (implantação, monitoramento...) R$ 1.500,00 1 R$ 1.500, Valor a transportar R$ 1.500, OUTROS CUSTOS ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL outros custos ( ferramentas, materiais diversos) R$ 5.000,00 R$ 5.000, Valor a transportar R$ 5.000,00 3 OPERAÇÃO DA FROTA 3.1 CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL Estimativa de consumo km/litro 2, Preço óleo combustível R$/litro R$ 2, Quilometragem estimada por veículo Km 3.859, Total de veículos Coletores 7, Total de quilômetros para frota/mês Km , Total (3.1.5/3.1.1)x R$ R$ , Valor a transportar R$ ,00 Página 5 28/03/2016
6 Coleta rsd 3.2 CONSUMO DE GASOLINA ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL Estimativa de consumo km/litro 10, Preço gasolina R$/litro R$ 4, Quilometragem estimada por veículo Km 1.500, Total de veículos Coletores 1, Total de quilômetros para frota/mês Km 1.500, Total (3.1.5/3.1.1)x R$ R$ 603, Valor a transportar R$ 603, MANUTENÇÃO ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL Custo estimado da manutenção - veículo 15m³ 13% R$ ,00 R$ , custo estimado da manutenção - veículo 18m³ 13% R$ ,00 R$ , Custo estimado da manutenção - veículo reserva 5% R$ ,00 R$ , custo estimado da manutenção veículo - popular 5% R$ ,00 R$ 2.000, valor total de manutenção R$ , Distribuição mensal do custo de manutenção R$ 6.143, Valor a transportar R$ 6.143, PNEUS E CÂMARAS ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL Pneu tipo 1000x20x16 - conjunto 6 R$ 1.430,00 R$ 8.580, recapagem 12 R$ 385,00 R$ 4.620, Custo total R$ , Estimativa de reposição do jogo (km) , Estimativa km mês , Necessidade de jogo por mês 0, Custo mensal dos pneus e câmaras 0,39 R$ ,00 R$ 5.091, Valor a transportar R$ 5.091, CUSTO DOS LUBRIFICANTES / LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO ITEM DESCRIÇÃO CONSUMO PREÇO TOTAL Óleo motor 6,00 R$ 8,45 R$ 50, Óleo transmissão 7,00 R$ 10,85 R$ 75, Óleo hidráulico 10,00 R$ 7,46 R$ 74, Graxas (km/1000 km) 7,00 R$ 8,61 R$ 60, Custo mensal com óleos e graxas R$ 261, No. Caminhoes Valor a transportar R$ 1.830,64 TOTAL CUSTO OPERACIONAL R$ ,34 4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.1 ADMINSITRAÇÃO, BDI, ENCARGOS E OUTROS ITEM DESCRIÇÃO % CUSTO TOTAL CUSTOS COMUNS R$ ,92 R$ , DESPESAS ADM 32% R$ ,27 R$ , Valor a transportar R$ ,34 5 TOTAL GERAL DO CUSTO DA COLETA 5.1 PREÇO DO SERVIÇO POR TONELADA ITEM DESCRIÇÃO TOTAL Custos operacionais R$ , Custos Administrativos R$ , Total R$ , Produção mensal Custo unitário da coleta R$ 123,82 CUSTO TOTAL DA COLETA (R$/TON) R$ 123,82 Página 6 28/03/2016
7 Coleta seletiva PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS COLETA SELETIVA 1 MÃO DE OBRA 1.1 MÃO DE OBRA DIRETA Motorista diurno quantitativo ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ / mês Funcionários custo/mês SUB-TOTAL TOTAL salário Hora 220 R$ 6,52 R$ 1.434, Horas extras Hora R$ Insalubridade % 20 R$ 1.434,00 R$ 286, (outros a Licitante deve detalhar) um 14 R$ 13,04 R$ 182,51 R$ 1.903, Encargos sociais % 0,70 R$ 1.903,31 R$ 1.339, Total efetivo R$ 3.243,05 Homem 6 R$ 3.243,05 R$ ,29 R$ , Gari diurno Horas normais Hora 220 R$ 4,45 R$ 978, Horas extras Hora R$ Insalubridade % 40 R$ 978,00 R$ 391, (outros a Licitante deve detalhar) um 14 R$ 8,89 R$ 124, Soma R$ 1.493, Encargos sociais % 0,7039 R$ 1.493,67 R$ 1.051, Total por gari R$ 2.545, Total efetivo Homem 18 R$ 2.545,07 R$ , Valor a transportar R$ , Vale ALIMENTAÇÃO Motoristas Vale 156 R$ 10,73 R$ 1.673, Garis/ajudante Vale 468 R$ 10,73 R$ 5.019, Valor a transportar R$ 6.692, Vale transporte motorista Vale 312 R$ 2,87 R$ 894, Garis/ajudante Vale 936 R$ 2,87 R$ 2.683, Valor a transportar R$ 3.578, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL Gari/ajudante QUANTIDADE ITEM DISCRIMINAÇÃO por ano PREÇO PÇ MÊS TOTAL jaqueta 1 R$ 30,00 R$ 2, Calça 3 R$ 30,00 R$ 7, Camiseta 4 R$ 16,50 R$ 5, Boné 4 R$ 6,55 R$ 2, Calçado 2 R$ 65,00 R$ 10, Capa de chuva 2 R$ 70,00 R$ 11, Luva 12 R$ 10,00 R$ 10, Colete refletivo 1 R$ 22,00 R$ 1, Total por gari R$ 52, Total gari diurno 18 R$ 936,30 R$ 936, Valor a transportar R$ 936, Motorista QUANTIDADE ITEM DISCRIMINAÇÃO por ano PREÇO PÇ MÊS TOTAL Jaqueta 1 R$ 30,00 R$ 2, Calça 3 R$ 30,00 R$ 7, Camiseta 4 R$ 16,50 R$ 5, Calçado 2 R$ 65,00 R$ 10, Total por motorista R$ 26, Total motorista diurno 6 R$ 26,33 R$ 158, Valor a transportar R$ 158,00 Página 7 28/03/2016
8 Coleta seletiva 2 COMPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2.1 CUSTO DE AQUISIÇÃO ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE PREÇO TOTAL Custo estimado de aquisição chassi + compactador 4 R$ ,00 R$ , Custo estimado de aquiisção - chassi+bau 1 R$ ,00 R$ , total investimento R$ , DEPRECIAÇÃO ITEM DESCRIÇÃO PERCENTUAL EM 60M PREÇO TOTAL Depreciação para veículo compactador 36% R$ ,00 R$ 3.318, Depreciação para veículo bau 36% R$ ,00 R$ 1.007, Total R$ ,00 R$ 4.325, Valor a transportar R$ 4.325, IMPOSTOS E SEGURO ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE PREÇO TOTAL I P V A (válido para 01 ano) e demais seguros 5 R$ 3.500,00 R$ , Valor Total R$ , Distribuição mensal 12,00 R$ 1.458, Valor a transportar R$ 1.458, REMUNERAÇÃO DO CAPITAL ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL remuneração mês 1% R$ ,00 R$ 7.040, Valor a transportar R$ 7.040, SISTEMA GPS ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL sistema GPS (implantação, monitoramento...) R$ 200,00 5 R$ 1.000, Valor a transportar R$ 1.000, OUTROS CUSTOS ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL outros custos ( ferramentas, materiais diversos) R$ 2.000,00 R$ 2.000, Valor a transportar R$ 2.000,00 3 OPERAÇÃO DA FROTA 3.1 CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL VEICULO COMPACTADOR ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL Estimativa de consumo km/litro 5, Preço óleo combustível R$/litro R$ 2, Quilometragem estimada por veículo Km 2.137, Total de veículos Coletores 4, Total de quilômetros para frota/mês Km 8.548, Total (3.1.5/3.1.1)x R$ R$ 4.872, Valor a transportar R$ 4.872, VEICULO BAU ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL Estimativa de consumo km/litro 7, Preço óleo combustível R$/litro R$ 2, Quilometragem estimada por veículo Km 1.078, Total de veículos Coletores 1, Total de quilômetros para frota/mês Km Total (3.1.5/3.1.1)x R$ R$ 438, Valor a transportar R$ 438,90 Página 8 28/03/2016
9 Coleta seletiva 3.3 MANUTENÇÃO ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL Custo estimado da manutenção - veículo compactador 5% R$ ,00 R$ 7.000, custo estimado da manutenção - veiculo bau 5% R$ ,00 R$ 3.021, valor total de manutenção R$ , Distribuição mensal do custo de manutenção R$ 167, Valor a transportar R$ 167, PNEUS E CÂMARAS ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL Pneu tipo 1000x20x16 - conjunto 6 R$ 1.430,00 R$ 8.580, recapagem 12 R$ 385,00 R$ 4.620, Custo total R$ , Estimativa de reposição do jogo (km) , Estimativa km mês 8.548, Necessidade de jogo por mês 0, Custo mensal dos pneus e câmaras 0,12 R$ ,00 R$ 1.611, Valor a transportar R$ 1.611, CUSTO DOS LUBRIFICANTES / LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO ITEM DESCRIÇÃO CONSUMO PREÇO TOTAL Óleo motor 6,00 R$ 8,45 R$ 50, Óleo transmissão 7,00 R$ 10,85 R$ 75, Óleo hidráulico 10,00 R$ 7,46 R$ 74, Graxas (km/1000 km) 7,00 R$ 8,61 R$ 60, Custo mensal com óleos e graxas R$ 261, No. Caminhoes Valor a transportar R$ 523,04 TOTAL CUSTO OPERACIONAL R$ ,07 4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.1 ADMINSITRAÇÃO, BDI, ENCARGOS E OUTROS ITEM DESCRIÇÃO % CUSTO TOTAL CUSTOS COMUNS R$ ,56 R$ , DESPESAS ADM 32% R$ ,63 R$ , Valor a transportar R$ ,49 5 TOTAL GERAL DO CUSTO DA COLETA 5.1 PREÇO DO SERVIÇO POR TONELADA ITEM DESCRIÇÃO TOTAL Custos operacionais R$ , Custos Administrativos R$ , Total R$ , Produção mensal Custo unitário da coleta R$ ,71 CUSTO TOTAL DA COLETA (R$/TON) R$ ,71 Página 9 28/03/2016
10 Coleta conteinerizada PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS COLETA CONTEINERIZADA 1 MÃO DE OBRA 1.1 MÃO DE OBRA DIRETA Motorista diurno quantitativo ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ / mês Funcionários custo/mês SUB-TOTAL TOTAL salário Hora 220 R$ 6,52 R$ 1.434, Horas extras Hora R$ Insalubridade % 20 R$ 1.434,00 R$ 286, (outros a Licitante deve detalhar) um 14 R$ 13,04 R$ 182,51 R$ 1.903, Encargos sociais % 0,70 R$ 1.903,31 R$ 1.339, Total efetivo R$ 3.243,05 Homem 6 R$ 3.243,05 R$ ,29 R$ , Gari diurno Horas normais Hora 220 R$ 4,45 R$ 978, Horas extras Hora R$ 6,67 R$ Insalubridade % 40 R$ 978,00 R$ 391, (outros a Licitante deve detalhar) um 14 R$ 8,89 R$ 124, Soma R$ 1.493, Encargos sociais % 0,7039 R$ 1.493,67 R$ 1.051, Total por gari R$ 2.545, Total efetivo Homem 6 R$ 2.545,07 R$ , Valor a transportar R$ , Motorista noturno Horas normais Hora 220 R$ 6,52 R$ 1.434, Horas extras Hora R$ 9,78 R$ Insalubridade % 20 R$ 880,00 R$ 176, Adicional noturno Hora 110 R$ 8,93 R$ 982, (outros a Licitante deve detalhar) um 14 R$ 13,04 R$ 182, Soma R$ 2.774, Encargos sociais % 0,7039 R$ 2.774,80 R$ 1.953, Total por motorista R$ 4.727, Total efetivo Homem 5 R$ 4.727,98 R$ , Valor a transportar R$ , Gari noturno Horas normais Hora 220 R$ 4,45 R$ 978, Horas extras Hora R$ 6,67 R$ Insalubridade % 40 R$ 978,00 R$ 391, Adicional noturno Hora 110 R$ 6,09 R$ 669, (outros a Licitante deve detalhar) um 14 R$ 8,89 R$ 124, Soma R$ 2.163, Encargos sociais % 0,7039 R$ 2.163,60 R$ 1.522, Total por gari R$ 3.686, Total efetivo Homem 5 R$ 3.686,56 R$ , Valor a transportar R$ , Vale ALIMENTAÇÃO Motoristas Vale 116 R$ 10,73 R$ 1.244, Garis Vale 137 R$ 10,73 R$ 1.469, Valor a transportar R$ 2.713,43 Página 10 28/03/2016
11 Coleta conteinerizada Vale transporte Motoristas Vale 266 R$ 2,87 R$ 762, Garis Vale 317 R$ 2,87 R$ 908, Valor a transportar R$ 1.671, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL Gari QUANTIDADE ITEM DISCRIMINAÇÃO por ano PREÇO PÇ MÊS TOTAL jaqueta 1 R$ 30,00 R$ 2, Calça 2 R$ 30,00 R$ 5, Camiseta 4 R$ 16,50 R$ 5, Boné 6 R$ 6,55 R$ 3, Calçado 2 R$ 65,00 R$ 10, Capa de chuva 2 R$ 70,00 R$ 11, Luva 12 R$ 10,00 R$ 10, Colete refletivo 1 R$ 22,00 R$ 1, Total por gari R$ 50, Total gari diurno 6 R$ 303,65 R$ 303, Total gari noturno 5 R$ 253,04 R$ 253, Valor a transportar R$ 556, Motorista QUANTIDADE ITEM DISCRIMINAÇÃO por ano PREÇO PÇ MÊS TOTAL Jaqueta 1 R$ 30,00 R$ 2, Calça 2 R$ 30,00 R$ 5, Camiseta 4 R$ 16,50 R$ 5, Calçado 2 R$ 65,00 R$ 10, Total por motorista R$ 23, Total motorista diurno 6 R$ 23,83 R$ 143, Total motorista noturno 5 R$ 23,83 R$ 119, Valor a transportar R$ 262,17 2 COMPOSIÇÃO DA FROTA 2.1 CUSTO DE AQUISIÇÃO ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE PREÇO TOTAL Custo estimado de aquisição veiculo coleta lateral 2 R$ ,00 R$ , Custo estimado de aquisição veículo lava lateral interna 1 R$ ,00 R$ , Custo estimado de aquisição - veículo lava externa 1 R$ ,00 R$ , Custo estimado de veículo tipo caminhonete 2 R$ ,00 R$ , Custo estimado de aquisição de conteineres l 393 R$ 4.830,00 R$ , Custo estimado de aquisição de conteineres l 357 R$ 5.185,00 R$ ,00 Custo estimado de aquisição - caminhão tipo munck 1 R$ ,00 R$ ,00 R$ , DEPRECIAÇÃO ITEM DESCRIÇÃO PERCENTUAL EM 60M PREÇO TOTAL Depreciação veiculo coleta lateral 30% R$ ,84 R$ 8.136, Depreciação veículo lava lateral interna 30% R$ ,80 R$ 4.528, Depreciação - veículo lava externa 30% R$ ,00 R$ 700, Depreciação - veículo tipo caminhonete 36% R$ ,00 R$ 474, Depreciação - conteineres l 36% R$ ,55 R$ , Depreciação - conteineres l 36% R$ ,50 R$ , Depreciação - caminhão tipo munck 30% R$ ,20 R$ 917, Total R$ ,88 R$ , Valor a transportar R$ ,93 Página 11 28/03/2016
12 Coleta conteinerizada 2.2 IMPOSTOS E SEGURO ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE PREÇO TOTAL I P V A (válido para 01 ano) e demais seguros 4 R$ 3.500,00 R$ , I P V A (válido para 01 ano) e demais seguros 2 R$ 1.200,00 R$ 2.400, Valor Total R$ , Distribuição mensal 12,00 R$ 1.366, Valor a transportar R$ 1.366, REMUNERAÇÃO DO CAPITAL ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL remuneração mês 1% R$ ,00 R$ , Valor a transportar R$ , SISTEMA GPS ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL sistema GPS (implantação, monitoramento...) R$ 200,00 6 R$ 1.200, Valor a transportar R$ 1.200, OUTROS CUSTOS ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL outros custos ( ferramentas, materiais diversos) R$ 2.000,00 R$ 2.000, Valor a transportar R$ 2.000,00 3 OPERAÇÃO DA FROTA 3.1 CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL - VEÍCULO COLETA LATERAL ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL Estimativa de consumo km/litro 2, Preço óleo combustível R$/litro R$ 2, Quilometragem estimada por veículo Km 2.000, Total de veículos Coletores 2, Total de quilômetros para frota/mês Km 4.000, Total (3.1.5/3.1.1)x R$ R$ 5.700, Valor a transportar R$ 5.700, CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL - VEÍCULO LAVA EXTERNA ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL Estimativa de consumo km/litro 5, Preço óleo combustível R$/litro R$ 2, Quilometragem estimada por veículo Km 270, Total de veículos Coletores 1, Total de quilômetros para frota/mês Km 270, Total (3.1.5/3.1.1)x R$ R$ 153, Valor a transportar R$ 153, CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL - VEÍCULO LAVA INTERNA ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL Estimativa de consumo km/litro 5, Preço óleo combustível R$/litro R$ 2, Quilometragem estimada por veículo Km 850, Total de veículos Coletores 1, Total de quilômetros para frota/mês Km 850, Total (3.1.5/3.1.1)x R$ R$ 484, Valor a transportar R$ 484,50 Página 12 28/03/2016
13 Coleta conteinerizada 3.2 CONSUMO DE GASOLINA - RESCALDO ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL Estimativa de consumo km/litro 10, Preço gasolina R$/litro R$ 4, Quilometragem estimada por veículo Km 4.500, Total de veículos Coletores 2, Total de quilômetros para frota/mês Km 9.000, Total (3.1.5/3.1.1)x R$ R$ 3.618, Valor a transportar R$ 3.618, MANUTENÇÃO ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL manutenção veiculo coleta lateral 13% R$ ,00 R$ , manutenção veículo lava lateral interna 13% R$ ,00 R$ , manutenção - veículo lava externa 5% R$ ,00 R$ 7.000, manutenção veículo tipo caminhonete 5% R$ ,00 R$ 4.000, manutenção conteineres l 2% R$ ,00 R$ , manutenção conteineres l 2% R$ ,00 R$ , manutenção - munck 5% R$ ,00 R$ 9.100, valor total de manutenção R$ ,00 R$ , Distribuição mensal do custo de manutenção R$ 7.210, Valor a transportar R$ 7.210, PNEUS E CÂMARAS ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL Pneu tipo 1000x20x16 - conjunto 10 R$ 1.430,00 R$ , recapagem 12 R$ 385,00 R$ 4.620, Custo total R$ , Estimativa de reposição do jogo (km) , Estimativa km mês 4.000, Necessidade de jogo por mês 0, Custo mensal dos pneus e câmaras 0,06 R$ ,00 R$ 1.081, Valor a transportar R$ 1.081, CUSTO DOS LUBRIFICANTES / LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO ITEM DESCRIÇÃO CONSUMO PREÇO TOTAL Óleo motor 6,00 R$ 8,45 R$ 50, Óleo transmissão 7,00 R$ 10,85 R$ 75, Óleo hidráulico 10,00 R$ 7,46 R$ 74, Graxas (km/1000 km) 7,00 R$ 8,61 R$ 60, Custo mensal com óleos e graxas R$ 261, No. Caminhoes Valor a transportar R$ 1.830,64 TOTAL CUSTO OPERACIONAL R$ ,57 4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.1 ADMINSITRAÇÃO, BDI, ENCARGOS E OUTROS ITEM DESCRIÇÃO % CUSTO TOTAL CUSTOS COMUNS R$ ,01 R$ , DESPESAS ADM 32% R$ ,58 R$ , Valor a transportar R$ ,91 5 TOTAL GERAL DO CUSTO DA COLETA 5.1 PREÇO DO SERVIÇO POR TONELADA ITEM DESCRIÇÃO TOTAL Custos operacionais R$ , Custos Administrativos R$ , Total R$ , Produção mensal Custo unitário da coleta R$ 436,12 CUSTO TOTAL DA COLETA (R$/TON) R$ 436,12 Página 13 28/03/2016
14 SALÁRIOS QUANT RSD/RUR RESERVA CONT RESERVA RSS RESERVA SEL RESERVA TOTAL 14 SALÁRIO MÍNIMO R$ 880,00 MOTOR NOT MOTORISTA COLETA R$ 1.434,00 18 MOTOR DIU COLETOR R$ 978, BORRACHEIRO R$ 1.150,00 1 GARI NOT ELETRICISTA R$ 2.000,00 1 GARI DIU ENCARREGADO MANUTENÇÃO R$ 4.260, ENCARREGADO DE UNIDADE R$ 6.000, FISCAL DE COLETA R$ 2.076, LAVADOR R$ 1.202, MECANICO R$ 1.700, MOTORISTA APOIO R$ 1.347,00 2 SOLDADOR R$ 1.202,00 1 ENCARREGADO DA UNIDADE RSS R$ 1.800,00 1 AJUDANTES DE RSSS R$ 978,00 2 TEC SEG TRABALHO R$ 3.000,00 1 ADICIONAL NOTURNO R$ 0,37 ENCARGOS SOCIAIS R$ 0,70 PIS/CONFIS 13,00 IPVA/SEG ,00 VALE TRANSPORTE MEDIA 48 P PESSOA NORMAL R$ 3,05 94% R$ 2,87 R$ 13,00 VALE ALIMENTAÇÃO 83% R$ 10,73 EPI JAQUETA R$ 30,00 CALÇA R$ 30,00 CAMISETA R$ 16,50 BONÉ R$ 6,55 CALÇADO R$ 65,00 CAPA DE CHUVA R$ 70,00 LUVA R$ 10,00 COLETE REFLETIVO R$ 22,00 MACACÃO gps R$ 1.500,00 R$ EQUIPAMENTO QTDADE TOTAL % DEPRECIAÇÃO 0,303 DEPRECIAÇÃO NORMAL % 0,356 DEPRECIAÇÃO VEÍCULO RESERVA 0,300 DEPRECIAÇÃO RSSS 0,384 DEPRECIAÇÃO CONTEINER 0,294 MANUTENÇAO TOTAL % 0,13 MANUTENÇÃO RESERVA % 0,05 MANUTENÇÃO RSSS 0,05 MANUTENÇÃO CONTEINER 0,02
15 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL R$ 2,85 ÓLEO MOTOR R$ 8,45 ÓLEO TRANSMISSÃO R$ 10,85 ÓLEO HIDRÁULICO R$ 7,46 GRAXA R$ 8,61 GASOLINA R$ 4,02 CONSUMO CAMINHÃO COLETA RSD E ROBCOP 2 CONSUMO CAMINHÃO COLETA RSS 8 CONSUMO SELETIVA COMPACTADOR 5 CONSUMO SELETIVA BAU 7 CONSUMO VEÍCULO R$ 10,00 PNEUS PNEU TIPO 1000X20X16 R$ 1.430,00 recapagem R$ 385,00 PNEU RSSS CÂMARA RSSS OBRAS CIVIS CUB KW ENERGIA ÁGUA M3 BDI 32% REMUNERAÇÃO DE CAPITAL - AO MÊS 1% QUILOMETRAGENS MENSAL * veic 3859, COLETA RSD URBANO e RURAL COLETA RSS 1600 COLETA SELETIVA TOTAL P 4 EQUIPES COELTA SELETIV KM BAU 1078 COLETA CONTAINERIZADA - ROBCOP COLETA CONTEINERIZADA LAVA EXT COLETA CONTEINERIZADA LAVA INT COLETA CONTEINERIZADA RESCALDO QUANTITATIVO RESIDUOS TON RSD URB E RURAL media 4.800,00 RSS URB E RUR 6,00 COLETA SELETIV - EQUIPES 5,00 CONTEINERES -UNID T porto alegre sta maria rio grande nov hamb canoas pç atual esta lici t/m R$ R$ R$ 143,93 R$ R$ 133,26 R$ 123,82 coleta conv 150,88 154,54 106,90 R$ 443 média 2, ,2-506 coleta conte R$ 704,71 338,37* R$ 474,37 *conteiner da PM equipamentos qtdade forn valor veiculo coleta domiciliar 15 m³ toco 7 usimeca veiculo coleta domiciliar 18 m³ trucado 2 usimeca veículo reserva 15m³ veiculo seletiva 6 m³ compactador 4 planalto veiculo seletiva baú 1 iveco themac veiculo coleta conteinerizada lateral 2 Usimeca themac veiculo coleta conteinerizada lateral lava interna 1 Usimeca veiculo coleta conteinerizada lateral lava externa 1 compor themac 3,2 R$ 5185 Usimeca conteiner metálico l ,4 R$ 4830 conteiner metálico l camionete tipo saveiro veiculo popular caminhão munck veículo rsss tipo furgão custo unidade autoclave autoclave 1 desintegrador
16 análise vertical ANÁLISE VERTICAL CUSTOS RSDC RSSS SELETIVA CONTEINERIZADA 1 MÃO DE OBRA Motorista diurno R$ ,44 4,9% #N/DISP #N/DISP 0,0% R$ ,29 6,1% Gari diurno R$ ,34 14,6% #N/DISP #N/DISP 0,0% R$ ,41 4,8% Motorista noturno R$ ,82 7,2% #N/DISP R$ ,29 13,1% R$ ,90 7,4% Gari noturno R$ ,63 16,1% #N/DISP R$ ,24 30,9% R$ ,81 5,8% Encarregado R$ 7.978,11 1,3% #N/DISP #N/DISP 0,0% 0,0% vale alimentação R$ 8.290,43 1,4% #N/DISP #N/DISP R$ 6.692,40 4,5% R$ 2.713,43 0,9% vale transporte R$ ,72 2,0% #N/DISP #N/DISP R$ 3.578,02 2,4% R$ 1.671,46 0,5% uniformes e epis R$ 4.365,34 0,7% #N/DISP #N/DISP R$ 1.094,30 0,7% R$ 818,86 0,3% R$ ,83 48,2% #N/DISP #N/DISP R$ ,25 51,6% R$ ,16 25,8% 2 EQUIPAMENTOS Depreciação R$ ,08 2,7% #N/DISP #N/DISP R$ 4.325,25 2,9% R$ ,93 11,6% Impostos veiculos R$ 2.725,00 0,5% #N/DISP #N/DISP R$ 1.458,33 1,0% R$ 1.366,67 0,4% Remuneração de Capitall R$ ,00 5,4% #N/DISP #N/DISP R$ 7.040,00 4,7% R$ ,35 21,0% R$ ,08 8,6% #N/DISP #N/DISP R$ ,58 8,6% R$ ,95 33,0% 3 OPERAÇÃO DA FROTA consumo cobustivel R$ ,00 7,7% #N/DISP #N/DISP R$ 5.311,26 3,6% R$ 9.471,90 3,0% manutenção R$ 6.143,37 1,0% #N/DISP #N/DISP R$ 3.167,03 2,1% R$ ,28 3,3% pneus e câmaras R$ 5.091,43 0,9% #N/DISP #N/DISP R$ 1.611,91 1,1% R$ 1.081,14 0,3% lubrificantes R$ 1.830,64 0,3% #N/DISP #N/DISP R$ 523,04 0,4% R$ 1.830,64 0,6% R$ ,44 9,9% #N/DISP #N/DISP R$ ,24 7,2% R$ ,96 7,2% 4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ ,34 33,3% #N/DISP #N/DISP R$ ,49 32,6% R$ ,91 34,0% TOTAL R$ ,68 100,0% #N/DISP #N/DISP R$ ,56 100,0% R$ ,98 100,0% pç final x t/eq/um R$ 123,82 #N/DISP R$ ,71 R$ 436,12 Página 16 28/03/2016
17 ENCARGOS SOCIAIS Encargos Sociais grupo A INSS 20,00% FGTS 8,00% SEG. AC TRAB 3,00% SALARIO EDU 2,50% SISTEMA S 3,10% INCRA 0,20% SUB TOTAL 36,80% GRUPO B AUXILIO ENFERM 0,77% 13º SALARIO 8,33% LICENÇA PATER 0,06% FALTAS JUSTIFI 0,56% FERIAS GOZADAS 9,46% LICENÇA MATERNIDADE 0,02% SUB TOTAL 19,20% GRUPO C AVISO PREVIO INDENIZADO 2,34% AVISO PREVIO TRABALHADO 0,20% FERIAS INDENIZADAS +1/3 0,96% RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,71% INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,18% SUB TOTAL 6,39% INCIDÊNCIA CUMULATIVA 7,07% GRUPO A SOBRE GRUPO B 0,93% GRUPO C TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 70,39% Página 17
18 BDI B.D.I ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 0,05 SEGUROS/RISCOS/GARANTIAS SRG 0,0025 LUCRO L 0,15 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,01 ISS T1 0,04 PIS/COFINS T2 0,0365 CÁLCULO {[(1+AC+SRG) x (1+l) x (1+df)]/(1-T)}-1 32,37% 1+AC+SRG 1, L 1,15 1+DF 1,01 MULT 1, (T1+T2) 0,9235 TOTAL 1, ,37% Página 18
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