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2 8h15 Cadastramento e café da manhã: Recepção dos convidados e autoridades 12h00 José Braz / Ítalo Roppa / Ricardo Bisordi Negócios Atuais: E o que esperar para os próximos anos 9h00 Renato Vale Abertura e boas vindas 13h00 Arthur Piotto Desafios para o futuro 9h10 Min. Cesar Borges /Raul Velloso Os desafios da infraestrutura 13h20 Renato Vale Conclusões e mensagem de encerramento 10h30 Perguntas, respostas e intervalo para café 13h30 Debate, perguntas e respostas 11h10 Leonardo Vianna Novos Negócios Balanço dos últimos 10 anos 14h00 Almoço 2
3 VÍDEO 3
4 20 anos de concessões, 15 anos de CCR, 10 CCRDay São Paulo, 7 de novembro de
5 Renato Vale Abertura e boas vindas 5
6 NESSES 10 ANOS de
7 7
8 O NEGÓCIO DA CCR Viabilizar Soluções de Investimentos e Serviços em Infraestrutura, contribuindo para o Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental das regiões onde atua 8
9 RECONHECIMENTOS 9
10 EMPRESAS DO GRUPO CCR A CCR EM 2005 Concessão de Rodovias Mobilidade Urbana Serviços Empresa Participação Empresa Participação Empresa Participação CCR Ponte 100% STP 34% 38% CCR Actua 100% CCR NovaDutra 100% CCR Engelog 100% CCR ViaLagos 100% CCR Engelogtec 100% CCR RodoNorte 86% CCR AutoBAn 100% CCR ViaOeste 100% 10
11 EMPRESAS DO GRUPO CCR A CCR EM 2014 Concessão de Rodovias Mobilidade Urbana Serviços Aeroportos Empresa CCR Ponte CCR NovaDutra CCR ViaLagos CCR RodoNorte CCR AutoBAn CCR ViaOeste Participação 100% 100% 100% 86% 100% 100% Empresa STP ViaQuatro CCR Barcas VLT Carioca CCR Metrô Bahia Participação 34% 38% 58% 80% 24% 100% Empresa CCR Actua CCR Engelog CCR Engelogtec Participaçã o 100% 100% 100% SAMM 100% Empresa Quito San Jose Curaçao BH Airport Participaçã o 45% 48% 79% 38% CCR RodoAnel 98% Renovias 40% CCR SPVias 100% ViaRio 33% CCR MSVia 100% 11
12 20 ANOS DE CONCESSÕES, 15 ANOS DE CCR... A CCR possui um track record comprovado, seja em aquisições, diversificação ou novas licitações IP O Follow-on Follow-on EUA Concessões obtidas Marcos Aquisiçõe s Extensão da concessão Múltiplas oportunidades de crescimento 12
13 COMPARATIVO IBovespa x IGC x Ações da CCR 2000% Cotação de fechamento CCR x IBovespa Base 100: 31/01/2002 (sem correção de dividendos) 1500% 1000% 500% CCR DAY 1 0% Jan - Nov 2002 Jan - Out 2003 Fev - Nov 2004 Jan - Dez 2005 Fev - Dez 2006 Fev - Nov 2007 Jan - Dez 2008 Fev - Dez 2009 Fev - Nov 2010 Jan - Dez 2011 Fev - Dez 2012 Fev - Nov 2013 Jan - Set % IGPM variou 152,9% e IPCA 118,9%. 13
14 COMPARATIVO IBovespa x IGC x Ações da CCR 14
15 Destaques de 2014 Eleições
16 20 ANOS DE CONCESSÕES, 15 ANOS DE CCR... Fonte: Valor Econômico 10/
17 MANCHETE CCR METRÔ BAHIA Fonte: Jornal Tribuna da Bahia 10/
18 Ministro César Borges São Paulo, 7 de novembro de
19 Perguntas e respostas São Paulo, 7 de novembro de
20 Economista Raul Velloso São Paulo, 7 de novembro de
21 Perguntas e respostas São Paulo, 7 de novembro de
22 Coffee break São Paulo, 7 de novembro de
23 Novos negócios: Leonardo Vianna Balanço dos últimos 10 anos São Paulo, 7 de novembro de
24 HISTÓRICO DE REALIZAÇÕES E PERSPECTIVAS 24
25 EBITDA 4,5 (BRL bilhão) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 4,0 (1) 1,6 40% (2) Ativos existentes Novos negócios 1,5 1,0 0, ,8 99% 2004 (1) EBITDA 2014 valores Bloomberg Consenso de Mercado (2) Proporção de Ativos Existentes e Novos Negócios 2,4 60% (2)
26 ATIVOS LICITADOS NO BRASIL 2005 a Nenhum projeto 2006 Linha 4 do metrô de São Paulo Rodovias Federais Rodovias Estaduais de São Paulo 2009 BR116/BR324 na BA 2010 BA093 e RodoAnel Sul/Leste/SP BROWNFIELDS Total de 17 projetos Investimento total estimado ~R$ 38,1 bilhões Investimento médio R$ 2,24 bilhões/projeto 26
27 ATIVOS LICITADOS NO BRASIL 2011 a 2014 Aeroporto de Natal BR101 (ES/BA) Aeroporto de Guarulhos /Viracopos /Brasília Aeroporto de Galeão Aeroporto de Confins ViaRio VLT CARIOCA Metrô de Salvador Metrô Linha 6 de São Paulo Rodovia dos Tamoios 6 Lotes Federais PR -323 Contorno Norte de BHTE Monotrilho L-18 /SP Projetos do tipo GREENFIELD ou com necessidade de altos valores de investimentos Total 21 projetos Investimento total estimado ~R$ 95 bilhões Investimento médio 4,6 bilhões /projeto 27
28 AMBIENTE COMPETITIVO: Ativos licitados no Brasil 2005 a 2010 Ativos licitados no Brasil 2011 a 2014 PREDOMINÂNCIA DE OPERADORES E PRESENÇA DE ESTRANGEIROS PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO E NECESSIDADE DE ALTA CAPACIDADE FINANCEIRA 28
29 ESTRATÉGIA Alta capacidade de alavancagem Experiência comprovada Parceria com construtoras TENDÊNCIA PROJETOS COM ALTO VALOR DE INVESTIMENTOS E NECESSIDADE DE ALTA CAPACIDADE FINANCEIRA 29
30 CONTRATO DE ALIANÇA Características CONTRATO POR ADMINISTRAÇÃO CONTRATO DE ALIANÇA Remuneração: taxa de administração Reembolso de despesas Mitigação do risco taxa de administração Compartilhamento de resultados Gestão compartilhada Mecanismo de mitigação de custo adicional Open book 30
31 CONTRATO DE ALIANÇA Ceiling Price / Target Price CP e TP CA C L T CI CD Ceiling Price e Target Price Custo Administração Contingência Lucro Tributos Custo Indireto Custo Direto 31
32 COMPARTILHAMENTO DE RESULTADOS Target Price Resultado do aliado Resultado da aliança Bônus máx = 100% do lucro Lucro Perda máx = 100% do lucro
33 CONTRATO DE ALIANÇA DO METRÔ DA BAHIA OBRIGATORIEDADE DE PARCERIA COM CONSTRUTORA EDITAL ORÇAMENTO INICIAL (CEILING PRICE) FEITO EM CONJUNTO ( CCR ENGELOG X CONSTRUTORAS) VALIDAÇÃO DESTE ORÇAMENTO POR AUDITORIA EXTERNA EMPRESA INDEPENDENTE PARA ACOMPANHAR CUSTOS DO PROJETO 33
34 PROJETOS FUTUROS RODOVIAS 34
35 RODOVIAS Principais projetos RODOVIAS FEDERAIS PONTE RIO - NITERÓI BR 476/153/282/480 PR/SC BR GO/MG BR-163 /230 - MT/PA BR 364/060 - MT/GO BR BA BR MG /ES BR MG PMI s Km Km Km de Rodovias Investimento estimado R$ 30 bilhões Fontes oficiais 35
36 PROJETOS FUTUROS FERROVIAS 36
37 FERROVIAS Plano federal de investimento em logística Principais trechos a serem licitados Ferroanel SP Tramo Norte Total Capex Ferroanel SP Tramo Sul R$ 91 Bilhões Acesso ao Porto de Santos Lucas do Rio Verde Uruaçu Uruaçu Corinto Campos Rio de Janeiro Campos Vitória Belo Horizonte Salvador Salvador Recife Estrela do Oeste Panorama Maracaju Maracaju Mafra São Paulo Mafra Rio Grande Açailândia Vila do Conde Total de vias km Lançamento de edital + elaboração de propostas: 1º Semestre de
38 PROJETOS FUTUROS MOBILIDADE URBANA 38
39 MOBILIDADE URBANA Principais projetos TREM INTERCIDADES - SP METRÔ DE BHTE VLT CONFINS METRÔ DE BSB LINHA 3 - NITERÓI METRÔ DE CURITIBA METRÔ DE PORTO ALEGRE TRAVESSIA FLORIANÓPOLIS METRÔ SP (L-20 / L-5/ L-17) 5,4 bilhões 1,7 bilhões 5,3 bilhões 2,3 bilhões 3,0 bilhões 4,5 bilhões 2,5 bilhões 1,0 bilhão 15,0 bilhões Investimentos acima de R$ 38,7 bilhões Fontes oficiais 39
40 VETORES TERRITORIAIS DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA Fonte: Emplasa 40
41 ESTIMATIVAS DE CUSTOS NOME PERÍODO VETOR TERRITORIAL TOTAL/VETOR RMSP , , , ,00 BANDEIRANTES , , ,0 VALE DO PARAÍBA 7.419, ,70 250, ,00 CORREDOR DE EXPORTAÇÃO 3.188, , ,70 SOROCABA 8.115, , ,00 PERIMETRAL DA MMP 7.228, , ,00 SUB TOTAL , , , ,70 VETOR SISTÊMICO SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS , , ,80 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 2.319, ,40 SUB TOTAL , , ,30 TOTAL DA CARTEIRA , , ,960 Fonte: Emplasa 41
42 ESTIMATIVAS DE CUSTOS Fonte: Emplasa 42
43 Negócios Novos: Ítalo Roppa E o que esperar dos próximos anos São Paulo, 7 de novembro de
44 RODOVIAS PAULISTAS 44
45 DESTAQUES Lançamento de obras pelo Governador 45
46 RODOVIAS PAULISTAS CCR SPVias e CCR ViaOeste 46
47 NOVOS INVESTIMENTOS EM NEGOCIAÇÃO Quadro resumo CCR AutoBAn R$ 230 milhões CCR SPVias R$ 160 milhões CCR ViaOeste R$ 24 milhões Total R$ 414 milhões 47
48 REEQUILÍBRIO CONTRATUAL Critério de Fluxo de Caixa Marginal Tráfego real Taxa de retorno da ordem de 9% Reequilíbrio em extensão de prazo de concessão 48
49 RODOVIAS PAULISTAS CCR SPVias R$ 9,20 cobrança unidirecional R$ 13,40 cobrança unidirecional R$ 6,70 cobrança bidirecional 49
50 ViaQuatro 50
51 + de 190 MILHÕES passageiros transportados Nos últimos 12 meses...quase um Brasil por ano em seus trens! 51
52 MÉDIA DE DEMANDA Dia útil 568 mil 651 mil 708 mil 181 mil Recorde 785 (Mai/14) 12 mil (*) Consenso de Mercado Somente estações Paulista e Faria Lima em operação Entrada das estações Butantã, Pinheiros, República e Luz 52
53 ENTREGA A PARTIR DE
54 ViaQuatro Termo Aditivo 05 Fase II Emissão da Ordem de Serviço de Fabricação Fase II Compra dos 15 novos trens e sistemas de telecomunicação e sinalização R$ 663 milhões 54
55 RECONHECIMENTO DE CRÉDITO A FAVOR DA ViaQuatro Parte 2 R$ 124 milhões 55
56 VÍDEO ViaQuatro 56
57 STP 57
58 STP Volumes Pedagiados (%) 58% (*) Receita de Pedágio em Cobrança Eletrônica (%): 62,7% (*) (*) concessionárias administradas pelo Grupo CCR (2014) 58
59 CRESCIMENTO DE RECEITA E EBITDA R$ MILHÕES CAGR: 32% (*) CAGR:31% Receita EBITDA (*) Consenso de Mercado 59
60 STP Nova estrutura societária 34,24% STP NOVA ESTRUTURA SOCIETÁRIA Outros 65,76% Valor de aquisição (base set/2013) R$ 2,55 bilhões 60
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