Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo/SECOPA

Transcrição

1 Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo/SECOPA RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2011 Belo Horizonte, maio de 2012

2 SUMÁRIO ITEM PÁGINA 1 - INTRODUÇÃO DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO EQUIPE GABINETE EQUIPE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EQUIPE NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO EQUIPE NÚCLEO DE EVENTOS E MARKETING EQUIPE NÚCLEO DE OPERAÇÕES ESPORTIVAS EQUIPE NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE EQUIPE NÚCLEO DE RELACÕES COM CENTROS DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES 18 2

3 1 INTRODUÇÃO O presente relatório se destina a fornecer informações sobre o desempenho das equipes de trabalho que compõem o Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo/SECOPA no alcance das metas e resultados pactuados na 2ª Etapa do Acordo de Resultados para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de Os dados e informações aqui relatados foram consolidados pelo Núcleo de Planejamento e Articulação, a partir de relatório elaborado pelas equipes Acordadas. As solicitações de alterações de metas pactuadas pelas equipes foram registradas com as respectivas justificativas junto ao quadro de execução do indicador e/ou produto. Os valores alcançados nos indicadores e marcos dos Itens Comuns pactuados na 2ª Etapa do Acordo de Resultados foram levantados pelas unidades administrativas responsáveis pelo seu monitoramento. Os demais dados, bem como as informações e justificativas aqui apresentadas foram obtidas junto às áreas responsáveis pela execução das metas, marcos e ações pactuados e correspondem à realidade dos fatos, pelo que assumimos a responsabilidade pela exatidão dos mesmos. As fontes de comprovação dos resultados aqui apresentados estão organizadas e arquivadas junto ao Núcleo de Planejamento e Articulação da SECOPA e podem ser consultadas a qualquer momento pela CAA, pela Auditoria Setorial/Seccional, pela Controladoria Geral do Estado ou por outros órgãos de controle e auditoria. Belo Horizonte, de maio de Sergio Alair Barroso SECRETÁRIO DE ESTADO EXTRAORDINÁRIO DA COPA DO MUNDO 3

4 2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO 2.1 EQUIPE GABINETE Indicador QUADRO DE INDICADORES Valor de Referência Unid. Execução no período Medida Meta Resultado Taxa de Execução do Programa Copa do Mundo % ,85 8,68 Média das notas das equipes Número ,58 8,58 Tempo médio para emissão de pareceres Dias e notas jurídicas sobre licitações, Úteis contratos, convênios e editais ,49 10,00 Índice médio de execução do Plano Anual de Auditoria (PAA) % N/A - Tempo médio de repostas as demandas das ouvidorias especializadas/oge Dias 5 10 N/A - Índice de implantação do programa Ambientação na Cidade Administrativa Número ,00 Índice de Governo Eletrônico - i-gov % ,88 10,00 Percentual de Brigadistas de Incêndio certificados % ,00 4

5 Projeto / Ação Acessibilidade de Turistas e cidadãos a áreas com cobertura de telefonia móvel e de internet Monitoramento de Investimentos no Setor Hoteleiro na RMBH Produto / Marco QUADRO DE PRODUTOS Plano de ação de Implantação da Iniciativa "Cidade Conectada" elaborado (Zonas de wi-fi e garantia da capacidade de acesso a telefonia móvel) Relatório de Situação dos investimentos Setor Hoteleiro na RMBH elaborado Data Pactuada Execução no período Situação da Execução* Data de Realizaç ão Dias de atraso 30/06/ /06/ ,00 31/08/ /08/ ,00 * Situação da Execução: 1 Plenamente executado no prazo; 2 Plenamente executado com atraso;3 Executado parcialmente; 4 Não executado 5

6 DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS O Gabinete é uma equipe com a típica função de área meio, atuando como facilitador das demandas das equipes finalísticas. Os produtos foram entregues no prazo previsto e não foram encontradas dificuldades na execução de suas ações. Eder Sá Alves Campos Chefe de Gabinete 6

7 2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO 2.2 EQUIPE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Indicador QUADRO DE INDICADORES Valor de Referência Unid. Execução no período Medida Meta Resultado Número de pautas sobre o projeto Copa 2014 publicadas no Minas Gerais Número ,00 Índice de Governo Eletrônico - i-gov % ,88 10,00 Número de Relatórios de Atendimento à Imprensa enviados tempestivamente Número ,70 7

8 DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS Não foi possível cumprir a meta de 174 pautas publicadas no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. A meta pode ser considerada ousada, uma vez que 174 representam, aproximadamente, 80% das edições anuais do Diário Oficial e que o Governo do Estado de Minas Gerais conta com diversas prioridades de comunicação além da Copa do Mundo. Nesse sentido, pretendemos balizar melhor a meta para os próximos anos, visando um número percentual em relação ao total de edições mais realista e compatível com as necessidades da Secretaria e da Imprensa Oficial. Juliana Carvalho Alvim Dirigente da Equipe Assessoria de Comunicação 8

9 2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO 2.3 EQUIPE NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO Indicador QUADRO DE INDICADORES Valor de Referência Unid. Execução no período Medida Meta Resultado Taxa de Execução do Programa Copa do Mundo 2014 Taxa de Execução da ação Meio- Ambiente do Programa Matriz de Responsabilidades da Copa do Mundo Declarações de Contrapartida a convênios de entrada emitidas pela SEPLAG antes da celebração dos convênios Envio dos documentos de convênios e aditivos em tempo hábil para cadastro Efetividade do gerenciamento de vagas acordadas e executadas na carteira de cursos ofertados pela SEPLAG/FJP Comprometimento institucional durante a capacitação dos servidores na carteira de cursos ofertados pela SEPLAG/FJP Percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo % ,85 8, % ,24 8, % N/A Dias 5 0 N/A % 5 90 N/A % N/A % ,00 9

10 Projeto / Ação Articulação e Alinhamento Estratégico com a PBH Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação Definição e apuração de valores de referência para Indicadores Finalísticos de Impacto da Copa do Mundo FIFA 2014 Aprovação dos Projetos Executivos do Mineirão pelo GBC (Leed) Legado Sócio-Ambiental - Minas Gerais Produto / Marco QUADRO DE PRODUTOS Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com a Prefeitura para Copa do Mundo FIFA 2014 Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação Data Pactuada Situação da Execuçã o* Execução no período Data de Realização Dias de atraso 30/06/ /06/11 0 5, dias após disponibiliz ação do modelo ,00 Indicadores IQA e DBO da Lagoa da 29/07/2011 Pampulha (SEMAD) apurados /07/ ,00 Número de ocorrências de crimes nas regiões de obra e eventos para a 30/09/ /10/11 5 9,00 Copa apurado Projetos Executivos do Mineirão apresentados para aprovação pelo 01/12/ ,00 GBC Documento de Legado Sócio- Ambiental - Cidade Sede -Belo 30/11/ /11/11 0 8,00 Horizonte Minas Gerais elaborado * Situação da Execução: 1 Plenamente executado no prazo; 2 Plenamente executado com atraso;3 Executado parcialmente; 4 Não executado 10

11 DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS - Foi elaborada e validada pelos setores competentes minuta de Acordo de Cooperação Técnica entre o Estado de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte, dentro do prazo estabelecido para o referido produto, versando a respeito de cooperação para planejamento e execução das ações preparatórias das Competições, a definição de uma sistemática comum de acompanhamento dessas ações e regras para utilização conjunta de marcas. Não obstante, o ente municipal optou por solicitar adiamento do prazo, tendo em vista a não conclusão do planejamento de suas ações para a Copa do Mundo FIFA 2014, situação esta que encontra-se vigente até a data deste relatório. - Conforme registrado no Procedimento Operacional Padrão do Mineirão, com as devidas referências de recebimento, foram realizadas todas as vistorias referentes ao atendimento à norma LEED na fase de execução de obras, com a documentação de registros, realização de relatórios e tratamento de não-conformidades. A certificação ocorre desde a fase de concepção do projeto arquitetônico até a execução e conclusão da obra. Os requisitos de certificação LEED foram especificados no projeto básico e registrados no Relatório de Intervenções de Projetos de 12/07/2010. Segundo o relatório será possível alcançar o nível prata da certificação se todos os requisitos previstos forem implantados. O projeto relativo a este relatório poderia ser enviado ao Green Building Council (GBC Brasil) para avaliação do que é chamado como Design Review. Entretanto, por opção e estratégia do consórcio Minas Arena S.A. e da consultoria CTE, este projeto será enviado assim que o projeto executivo estiver concluído. E somente ao final da obra será enviado o As Built junto com toda a documentação de obra para análise e conferência da certificação. Por ser uma obra dinâmica e complexa, os projetos executivos até o final de 2011 ainda não haviam sido finalizados, tendo ajustes necessários para o envio adequado e com minimização de correções para envio ao GBC. - O documento Programa Sustentabilidade para a Copa 2014 foi lançado em 08 de novembro de 2011, no seminário realizado no Centro Mineiro de Referência em Resíduos, conforme divulgado na Agência Minas: O documento consiste em um planejamento de ações de sustentabilidade para a Copa, baseado no programa Green Goal da Alemanha em 2006 e África do Sul O detalhamento e a execução do programa, bem como a conseqüente produção do documento de legado sócio-ambiental serão realizados nos moldes e baseados nas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), a ser contratado e desenvolvido em 2012, com monitoramentos e balanços até a Copa do Mundo FIFA Vinicius Freitas Lott 11

12 Dirigente da Equipe Núcleo de Planejamento e Articulação 12

13 2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO 2.4 EQUIPE NÚCLEO DE EVENTOS E MARKETING Indicador QUADRO DE INDICADORES Valor de Referência Unid. Execução no período Medida Meta Resultado % de Execução do Calendário de Eventos % ,00 Taxa de Execução da ação Gestão e Infraestrutura Esportiva do Programa Copa do Mundo % ,10 9,41 Índice de Governo Eletrônico - i-gov % ,88 10,00 Projeto / Ação Definição e apuração de valores de referência para Indicador das ações proativas de Comunicação da SECOPA Produto / Marco QUADRO DE PRODUTOS Metodologia de cálculo e valores de referência apurados para o indicador das ações de comunicação e eventos da SECOPA Data Pactuada Execução no período Situação da Execução * Data de Realizaçã o Dias de atraso 30/11/ /11/ ,00 * Situação da Execução: 1 Plenamente executado no prazo; 2 Plenamente executado com atraso;3 Executado parcialmente; 4 Não executado 13

14 DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS Alguns eventos previstos no calendário inicial prefixados não foram realizados, conforme justificativas abaixo: - Encontro com os Patrocinadores da FIFA: Não foi realizado por falta de compatibilidade de data por parte da FIFA; - Futebol na Obra: Foi realizado pela Minas Arena um torneio de futebol no Centro Esportivo Universitário. Dessa forma a ação da SECOPA perderia valor se fosse realizada no mesmo ano. Data reagendada para setembro de 2012; - Copa do Mundo virtual (PlayStation): Em negociação com a FBFV (Federação Brasileira de Futebol Virtual. Está marcado para Setembro de 2012, para ser um evento da maior amplitude, simultâneo ao Campeonato Brasileiro; - Futebol na CA: A previsão era pra ser no dia do Servidor Público, com a captação de recursos de parceiros e patrocinadores, mas faltou apoio. No entanto, outros eventos de igual amplitude e impacto, não previstos no calendário inicial, foram executados, em substituição aos eventos não-realizados, quais sejam: - Arraial da CA: Primeiro Arraial da Cidade Administrativa. Apoio e realização da SECOPA. Instalação de barraquinhas de comida e bebida, decoração do local, instalação de palco para apresentação musical; - Seminário FIFA de Transportes: Seminário reunindo todas as cidades sedes, para tratar do assunto: Mobilidade na Copa - Planeta Brasil: Evento Musical com apoio SECOPA - SOCCEREX: Participação em um dos maiores eventos de negócios do esporte no mundo, estreitando relacionamento com parceiros públicos (Governos Internacionais) visando a obtenção de relacionamentos para divulgar os base camps e parceiros privados gestores de arenas esportivas: potenciais parceiros para as licitações em Minas; fornecedores de conteúdo e produtos para a modernização das arenas mineiras; Daniel Fernandes Guimarães Dirigente da Equipe Núcleo de Eventos e Marketing 14

15 2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO 2.5 EQUIPE NÚCLEO DE OPERAÇÕES ESPORTIVAS Indicador Taxa de Execução da ação Gestão e Infraestrutura Esportiva do Programa Copa do Mundo 2014 Taxa de Execução da ação Estádio Alternativo - Independência do Programa Copa do Mundo 2014 QUADRO DE INDICADORES Valor de Referência Unid. Execução no período Medida Meta Resultado % ,10 9, % ,72 8,87 Projeto / Ação Definição do modelo de Governança do Mineirão Produto / Marco QUADRO DE PRODUTOS Manual contendo as competências, procedimentos e fluxogramas para a Governança da Concessão Administrativa do Mineirão elaborado. Data Pactuada Situação da Execuçã o* Execução no período Data de Realização Dias de atraso 30/04/ /04/ ,00 * Situação da Execução: 1 Plenamente executado no prazo; 2 Plenamente executado com atraso;3 Executado parcialmente; 4 Não executado 15

16 DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS Não foram encontradas dificuldades na execução de suas ações. Eder Sá Alves Campos Dirigente da Equipe Núcleo de Operações Esportivas 16

17 2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO 2.6 EQUIPE NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE Indicador Taxa de Execução da ação Gestão e Infraestrutura de Base Camps do Programa Copa do Mundo 2014 Taxa de Execução da ação Mobilidade do Programa Matriz de Responsabilidades da Copa do Mundo QUADRO DE INDICADORES Valor de Referência Unid. Execução no período Medida Meta Resultado % ,86 8, % ,88 9,19 Projeto / Ação Alinhamento Interno para Questões de Mobilidade Produto / Marco QUADRO DE PRODUTOS Plano Estadual de Mobilidade para a Copa 2014 Data Pactuada Situação da Execuçã o* Execução no período Data de Realização Dias de atras o 30/07/ /07/ * Situação da Execução: 1 Plenamente executado no prazo; 2 Plenamente executado com atraso;3 Executado parcialmente; 4 Não executado 17

18 DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS A principal entrega da Equipe Núcleo de Infraestrutura de Mobilidade no ano de 2011 foi o Plano Estadual de Mobilidade para a Copa 2014, documento referência para a execução das ações do Projeto Estratégico Mobilidade na Copa que será executado entre 2012 e O produto foi desenvolvido de forma intersetorial com envolvimento de diversos órgãos e agências estaduais com competências afetas à questão da mobilidade. Eder Sá Alves Campos Dirigente da Equipe Núcleo de Infraestrutura de Mobilidade 18

19 2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO 2.7 EQUIPE NÚCLEO DE RELACÕES COM CENTROS DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES Indicador Taxa de Execução da ação Gestão e Infraestrutura Turística do Programa Copa do Mundo 2014 Taxa de Execução da ação Turismo e Cultura do Programa Matriz de Responsabilidades da Copa do Mundo Taxa de Execução da ação Rede de Qualificação Profissional do Programa Copa do Mundo 2014 QUADRO DE INDICADORES Valor de Referência Unid. Execução no período Medida Meta Resultado % ,94 9, % ,42 8, % ,00 9,30 19

20 DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS Não foram encontradas dificuldades na execução de suas ações. Eder Sá Alves Campos Dirigente da Equipe Núcleo de Relações com Centros de Treinamento de Seleções 20