PPA Participativo Metodologia para elaboração do PPA

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2 PPA Participativo Metodologia para elaboração do PPA Secretaria do Planejamento Superintendência de Planejamento Estratégico Março de 2015

3 PPA Documento político, pactuado por todas as instâncias de governo. Diretrizes gerais para a elaboração do PPA Bahia Fortalecimento da dimensão estratégica Fortalecimento da dimensão territorial Fortalecimento do plano como instrumento da articulação setorial Aproximação com os planos setoriais e sistemas estaduais Ampliação da participação social no planejamento

4 Matriz Programática Escuta Social Consolidaçao dos Programas PPA O PPA O PPA deve se configurar como um documento político, pactuado e utilizado estrategicamente por todas as instâncias de governo. Tem como principais objetivos: Ser o principal instrumento da gestão estratégica do estado; Não se confundir com uma peça técnica e orçamentária; Fornecer elementos para a tomada de decisão; Possibilitar o acompanhamento das políticas estratégicas. Produção da Base Estratégica Programa de Governo Avaliação PPA Cenários Prospectivos 2030 Diretrizes Estratégicas

5 O Modelo Conceitual do PPA tem como principais objetivos: Promover o alinhamento com a dimensão estratégica. Estar respaldado na metodologia desenvolvida pela União. Fortalecer o Planejamento Temático através da transversalidade dos Programas de Governo. Focar nos objetivos e ações de governo e não nas ações orçamentárias, que serão explicitadas na LOA. Promover uma comunicação clara e objetiva dos Compromissos de Governo.

6 Para consolidação do PPA como instrumento de planejamento deve-se fortalecer o seu processo de elaboração. Neste sentido, sua construção foi divida em dois ciclos: Ciclo Estratégico deve focar na construção das diretrizes estratégicas e programas temáticos, utilizando os insumos técnicos disponíveis e as diretrizes do programa de governo Ciclo Tático deve consolidar a forma de execução das questões estratégicas de governo delineadas no ciclo anterior, com a definição do como se fará e quem fará os compromissos firmados

7 Modelo Conceitual PPA Cenários Prospectivos para a Bahia Diretrizes do Programa de Governo (PGP) Avaliação Estratégica do PPA Diretrizes Estratégicas EIXOS Temas Estratégicos Indicadores Estratégicos EMENTA PROGRAMAS INDICADORES DE PROGRAMAS COMPROMISSOS METAS INICIATIVAS Escuta

8 CENÁRIOS ESTRATÉGICOS BAHIA 2030 O estudo buscou definir um conjunto de elementos indicadores de tendências obtidas por análise de variáveis-chave agrupadas por temas. As relações foram realizadas por meio de um modelo matemático e referenciadas por análises qualitativas, resultantes de estudos e entrevistas com especialistas dos setores público, privado e universidade. Diversas estimativas, ajustes e calibragens foram realizadas no intuito de prever cenários socioeconômicos para o estado como forma de dar suporte e sinalizações para as tomadas de decisões e para nortear a definição de prioridades das políticas públicas para a Bahia.

9 EXEMPLOS DE TEMAS E VARIÁVEIS-CHAVE UTILIZADAS NA ANÁLISE E SIMULAÇÃO DOS CENÁRIOS Cadeias produtivas Adensamento; Atração de Investimentos; Espacialização; Redefinição setorial; Inovação. Saúde Segurança alimentar e nutricional; Envelhecimento e geração; Uso e abuso de drogas; Planejamento, rede e regulação em saúde; Saúde humanizada. Comércio Inserção em fluxos globais e nacionais; Interiorização; Comércio Virtual; Qualificação da Mão-de-obra. Redes de cidades de pequeno e médio porte Relações de polarização e dependência; Mobilidade; Complexos de saúde e educação superior; Urbanização; Saneamento. Educação - Educação Integral; Educação Contextualizada; Educação Profissional; Educação Básica; Ensino Superior, Pesquisa e Extensão; Esporte educativo; Gestão do Conhecimento; Identidades Agricultura Familiar - Estrutura Fundiária; ATER; Tecnologias apropriadas; Integração às cadeias produtivas; Educação Contextualizada. Semiárido Convivência com a semiaridez; Tecnologias apropriadas; Segurança hídrica; Logística de transportes.

10 RESULTADOS DOS CENÁRIOS DESAFIOS PARA A BAHIA 1. Promover maior inclusão social e universalizar o acesso a serviços públicos de qualidade, priorizando grupos historicamente discriminados e respeitando as características de geração, gênero, étnico-racial e a diversidade. 2. Fortalecer as relações comerciais multilaterais e de mercado interno, promovendo a celebração de acordos e maior diversificação da pauta de exportações a partir da produção de bens de maior valor agregado. 3. Desenvolver uma base de infraestrutura produtiva, urbana, rural e social, destacando a ampliação, o fortalecimento e a integração dos sistemas de logística, saneamento, energia, comunicação e de recursos hídricos. 4. Promover a atração de investimentos produtivos estruturantes e serviços intensivos em conhecimento, de forma a densificar a matriz produtiva estadual, gerar emprego e renda e melhorar a qualidade de vida da população. 5. Desconcentrar espacialmente os fatores de desenvolvimento, dinamizando regiões com potencial de crescimento e fomentando o surgimento de uma rede de cidades de pequeno e médio portes. 6. Promover maior convivência com a semiaridez, o desenvolvimento integrado e sustentado do semiárido e fortalecer a segurança hídrica e alimentar, compatível com as transformações ambientais e demográficas que se vislumbram. 7. Fortalecer a capacidade governamental de planejar estrategicamente o desenvolvimento e de formular, implantar, monitorar e avaliar as políticas públicas. Voltar

11 DIMENSÃO ESTRATÉGICA Os Temas Estratégicos organizam e agregam os temas expostos pelas diretrizes estratégicas Um Programa de Governo pode ser vinculado a um ou vários Temas Estratégicos O modelo busca revelar o caráter transversal e estratégico dos Programas

12 Planejamento e gestão estratégica para o desenvolvimento socioeconômico sustentável EXEMPLO DE MATRIZ PROGRAMÁTICA Diretrizes Estratégicas Eixo Estruturante Tema Estratégico Programa (Em discussão) I. Desenvolvimento Sustentável e Inclusão Socioprodutiva: Promover o desenvolvimento orientado para a redução das desigualdades entre os territórios do estado, de forma ambiental e socialmente sustentável, através da inclusão socioprodutiva. IV. Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar DESENVOLVIMENTO URBANO CIÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO X. Convivência com o Semiárido, desenvolvimento rural e agricultura familiar: Promover o desenvolvimento e a adoção de tecnologias apropriadas, o associativismo, cooperativismo, empreendedorismo e os arranjos produtivos locais no meio rural. III. Desenvolvimento integrado e sustentável do Semiárido SEMIÁRIDO SUSTENTÁVEL VIDA MELHOR

13 PROGRAMA (Nome e Código) EMENTA INDICADORES DO PROGRAMA COMPROMISSOS COMPROMISSOS COMPROMISSOS METAS METAS METAS METAS METAS METAS INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS

14 EMENTA PROGRAMAS INDICADORES DE PROGRAMAS COMPROMISSOS METAS INICIATIVAS Escuta Compromisso - Descreve um objetivo a ser cumprido pelo órgão responsável por um bem/serviço, e possui como atributos: órgão responsável, meta (global e regionalizada) e iniciativa

15 Impacta o indicador de eficácia (do programa) Impacta o indicador de efetividade (estratégico) Expressa as escolhas do governo Assegura o tratamento completo da política pública COMPROMISSO É construído a partir do conhecimento Define as ações (iniciativas) da política pública Orienta taticamente a ação do governo

16 Meta Deve expressar um objetivo que seja estratégico para o cumprimento do compromisso, sendo a medida do alcance do compromisso Deve ser definida com base em parâmetros e evidências que permitam monitoramento e análise de dados Iniciativa Expressa o conjunto de ações que devem ser executadas para a concretização dos bens e serviços vinculados à meta Não se esgota com a entrega do bem ou serviço

17 PROGRAMA Conceito Os Programas de Governo organizam as ações do estado para a atuação estratégica e transversal em determinados temas estratégicos, de acordo com as diretrizes estratégicas. Características No PPA 16 19, os programas assumem caráter mais estratégico e transversal. Atributos Código Título Ementa Indicadores Eles estarão ligados a todos os temas estratégicos com os quais suas ações terão impacto. Assim sendo, cada programa pode se vincular a mais de um tema. Tal mudança busca ainda revelar o caráter transversal dos Programas.

18 ESTRUTURA DOS PROGRAMA PROGRAMA (Nome e Código) EMENTA INDICADORES DO PROGRAMA COMPROMISSOS COMPROMISSOS COMPROMISSOS METAS METAS METAS METAS METAS METAS INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS INICIATIVAS

19 TEMAS ESTRATÉGICOS Refletem as áreas estratégicas de atuação do estado definidas nas diretrizes. Devem orientar e estruturar as Políticas Públicas expressas no programa de governo. INDICADORES PARA OS TEMAS ESTRATÉGICOS PARA OS PROGRAMAS Têm relação direta (causa e efeito) com os conteúdos abarcados pelo texto do tema estratégico Medem a efetividade da ação pública São sensíveis às ações elencadas nos compromissos e metas dos programas Medem a eficácia da ação pública

20 Indicadores no PPA Indicadores Temas Estratégicos PROGRAMAS SEPLAN + SEI SEPLAN + SEI + SETORIAIS São sensíveis às ações elencadas nos compromissos e metas dos programas Medem a eficácia da ação pública Indicadores de Programas São os atributos dos programas que permitem identificar e aferir aspectos relacionados ao tema, auxiliando o monitoramento da evolução de uma determinada realidade.

21 Estrutura de relacionamento proposta para o PPA Diretriz A Diretriz B Diretriz C Tema B Tema C Tema D Programa B Programa D Compromisso da Setorial A Compromisso da Setorial A Escuta Escuta Escuta Meta Set. A Meta Set. B Iniciativa Set. A Iniciativa Set. B Iniciativa Set. B Iniciativa Set. C Escuta Escuta Escuta Meta Set. A Meta Set. B Iniciativa Set. A Iniciativa Set. B Iniciativa Set. B Iniciativa Set. C

22 Estrutura de relacionamento proposta para o PPA

23 COMPROMISSO Conceito Descreve um objetivo, uma questão ou problema a ser resolvido, a partir dos temas estratégicos, com bens ou serviços a serem cumprido pela administração pública estadual. Características São os elementos estruturantes dos programas temáticos. Definem as ações do estado para a atuação estratégica e transversal em determinados temas estratégicos, de acordo com as diretrizes. Os compromissos expressam ações que podem ser de gestão, de articulação ou de execução finalística por parte dos órgãos da administração pública estadual.

24 Tipos de Compromissos Compromisso de Gestão Os compromissos de gestão descrevem ações relacionadas às atividades inerentes ao funcionamento do estado. São os compromissos relativos às rotinas dos sistemas e órgãos estaduais de planejamento, de gestão de processos, administração de bens e de arrecadação. Compromisso de Articulação Os compromissos de articulação possibilitam a criação de estratégias de ações conjuntas que envolvam diversos agentes para o alcance dos objetivos da ação do estado. São os compromissos que expressam a articulação de agentes, o fomento e o apoio às políticas públicas e aos grupos sociais. Compromisso de Execução Os compromissos de execução finalística descrevem objetivos de entrega de bens ou serviços diretos à população e à sociedade. São os compromissos que têm a função de prestar atendimento direto à população.

25 COMPROMISSO Ação Desejada Tema de Ação Foco das Ações O que se deseja alcançar? (usar verbo no infinitivo) Sinalizador de mudança Tema a ser modificado pela ação Beneficiários a atingir; Serviços a aprimorar TIPOS Promover Inclusão Produtiva Famílias Inscrita no CADUnico EXECUÇÃO FINALÍSTICA Promover Inclusão Produtiva Nas 50 cidades mais pobres do Semiárido ARTICULAÇÃO Aprimorar Assistência médica Do Servidor público GESTÃO

26 META Conceito São as medidas de ações para o alcance do compromisso ao qual está vinculada. Revelam as estratégias quantificáveis de atuação do estado e devem expressar metas a serem alcançadas pela realização das iniciativas vinculadas. Características Devem expressar uma intenção que seja estratégica para o cumprimento dos compromissos dos programas. Devem ser definidas com base em parâmetros e evidências (indicador do compromisso) que permitam monitoramento e analise de dados. Devem ser quantificadas e regionalizadas por Territórios de Identidade. Tipos Meta Produto As Metas Produto quantificam a entrega de bens ou serviços à sociedade. Meta Resultado As Metas Resultado sintetizam o resultado de um conjunto de iniciativas que contribuem para o alcance da meta.

27 METAS Ação Quantificaçã o Tema ou Produto Foco da Ação O que se deseja fazer? (usar apenas UM verbo no infinitivo) Quanto? (% ou número) Descritor da Meta Tema a ser mensurado Quem ou onde Meta Resultado É o resultado imediato das iniciativas Meta Produto É o bem ou serviço entregue Reduzir 50% Da vulnerabilidade hídrica Implantar 1 Implantar 1 Realizar 4 Sistema de políticas para mulheres Sistema de controle de processos Campanhas de Conscientização Dos 50 municípios mais vulneráveis O foco da ação não precisa ser descrito na sentença. Pode ser observado na regionalização da meta ou no texto do compromisso

28 INICIATIVA Tipos de Iniciativas Conceito Expressa as ações que devem ser executadas para a concretização dos bens e serviços vinculados à meta. Iniciativas relacionadas às metas produto As iniciativas relacionadas às metas produto expressam ações que envolvem a entrega de bens ou serviços à sociedade. Iniciativas relacionadas às metas resultados Realizações diversas que contribuem para o alcance de metas do tipo resultado.

29 INICIATIVA Características Não se esgotam com a entrega do bem ou serviço. Ampliam o caráter estratégico das ações desenvolvidas pela administração pública. As iniciativas criam bases para a gestão estratégica do orçamento por meio do gerenciamento destas, vinculadas às ações orçamentárias. As iniciativas relacionadas às metas resultado caracterizam realizações diversas do poder público que contribuem para o alcance de uma ou mais metas. Uma meta produto vai provavelmente receber uma única iniciativa, relacionada à entrega daquele produto. Entretanto, uma meta resultado deverá receber uma série de iniciativas associadas à entrega de produtos.

30 INICIATIVA META RESULTADO Meta Resultado: É o resultado imediato do conjunto das iniciativas Reduzir 50% Da vulnerabilidade hídrica Ação Tema ou Produto Dos 50 municípios mais vulneráveis Foco da Ação O que se deseja alcançar? (usar verbo no infinitivo) Descritor da Iniciativa Ação a ser realizada Quem ou onde Levantar munípios em situação de vulnerabilidade hídrica Nem sempre o foco da ação precisa ser descrito na sentença. INICIATIVAS RELACIONADAS ÀS METAS RESULTADO Conjunto de ações Identificar Distribuir famílias inscritas no CADUnico cisternas nos 50 municípios mais vulneráveis Para famílias inscritas no CADUnico nos 50 MMV

31 INICIATIVA META PRODUTO Meta Produto: É o bem ou serviço a ser entregue Realizar 4 ImplantAR 1 Campanhas de Conscientização Sistema de controle de processos Ação Tema ou Produto Foco da Ação O que se deseja alcançar? (usar verbo no infinitivo) Descritor da Iniciativa Ação a ser realizada Quem ou onde INICIATIVAS RELACIONADAS ÀS METAS PRODUTO É a ação de entrega do bem, produto ou serviço Realizar Implantar Campanhas de Conscientização Sistema de controle de processos Nem sempre o foco da ação precisa ser descrito na sentença.

32 FLUXO E CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PPA PARTICIPATIVO

33 Fluxo de elaboração do PPA Mesas Temáticas Compromissos Setoriais com Estimativa de Custo Análise crítica dos Compromissos pelo GT Projeto de Lei Consolidação dos Compromissos Ajustes dos compromissos ALBA Documento Aprovado

34 Fluxo de elaboração do PPA Mesas Temáticas Discussão dos Programas por Temas Estratégicos Orienta as setoriais na alocação de seus compromissos nos diversos programas Compromissos Setoriais com Estimativa de Receita Cadastro no Fiplan Estimativa de Receitas Estudo de cotas Análise crítica dos Compromissos pelo GT No ambiente FIPLAN

35 Fluxo de elaboração do PPA Ajustes dos Compromissos Ajustes necessários incluindo o teto Setorial reformula Consolidação dos Compromissos Aprovação dos Compromissos

36 Fluxo de elaboração do PPA Projeto de Lei Projeto de Lei a ser encaminhado para a ALBA ALBA Emendas Parlamentares Documento Aprovado Consolidação do Documento final

37 Março Abril Maio Consolidar Matriz Programática Oficina de capacitação com setoriais Iniciar a Escuta Social Concluir a Escuta Social Capacitação no módulo PPA - FIPLAN Mesas Temáticas Projetar Receita e Despesa para o quadriênio Capacitação no módulo PPA - FIPLAN Cadastrar os compromissos setoriais no Fiplan Iniciar análises e ajustes dos compromissos no Fiplan

38 Junho Julho Agosto Concluir análises e ajustes dos compromissos no Fiplan Definir as cotas de recursos orçamentários Ajustar a programação setorial face ao teto definido Iniciar formatação do projeto de lei do PPA Concluir formatação do projeto de lei do PPA Elaborar a minuta do Texto de Lei Encaminhar projeto de lei do PPA para a ALBA

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