Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viseu Plano de Atividades e Orçamento para o exercício de 2012

Transcrição

1 Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viseu Plano de s e Orçamento para o exercício de 2012 (documento elaborado de acordo com o novo acordo ortográfico)

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3 Índice 1 Convocatória Apresentação da APPACDM de Viseu Síntese Histórica Organograma Estrutural Missão, Visão e Valores Estratégia Interrupções no Calendário Interrupções nas atividades Agenda de Reuniões e s Culturais e LúdicoDesportivas Agenda de Reuniões...13 EEE Escola de Educação Especial Agenda de s Culturais e LúdicoDesportivas Departamento Residencial e Ocupacional Lar Residencial (LRE) Centro de s Ocupacionais (CAO) Departamento de Formação e Integração Profissional Departamento de Formação e Integração Profissional (DFIP) Departamento Educacional Escola de Educação Especial (EEE) Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) Polo Internato Dr. Victor Fontes (IVF) Lar de Apoio (LA) Centro de s Ocupacionais (CAO) Plano de s Descrição das 6 políticas a executar no plano Política da ética Política da qualidade Política de parcerias Política dos recursos humanos Política de responsabilidade social

4 9.7 Política da participação Parecer do Conselho Fiscal Conta de Exploração Previsional...52 Conta de exploração previsional...53 Custos Mapa discriminativo de custos...55 Mapa discriminativo de custos (cont.)...56 Proveitos Mapa discriminativo de proveitos...58 Mapa discriminativo de proveitos (continuação)...59 Conta de exploração previsional APPACDM / IVF...60 Custos APPACDM / IVF...61 Mapa discriminativo de custos APPACDM / IVF...62 Mapa discriminativo de custos APPACDM / IVF (cont.)...63 Proveitos APPACDM / IVF...64 Mapa discriminativo de proveitos APPACDM / IVF...65 Mapa discriminativo de proveitos APPACDM / IVF (continuação)...66 Conta de exploração previsional Qualif. das pessoas com deficiência ou incapacidade...67 Custos Qualif. das pessoas com deficiência ou incapacidade...68 Mapa discriminativo de custos Qualif. das pessoas com deficiência ou incapacidade...69 Proveitos Qualif. das pessoas com deficiência ou incapacidade...70 Mapa Discriminativo de Proveitos Qualif. das pessoas com deficiência ou incapacidade

5 1 Convocatória 5

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7 2 Apresentação da APPACDM de Viseu 7

8 2.1 Síntese Histórica A APPACDM de Viseu, tem como atividade principal a promoção do bem estar do cidadão com deficiência mental, multi deficiência e jovens em risco. Os objetivos da sua intervenção pressupõem a educação, reabilitação, formação e integração sócio profissional. Foi fundada em Viseu no dia 1 de Dezembro de Com âmbito regional de intervenção, esta Instituição dá resposta a todo o Distrito de Viseu e nesse sentido tem vindo a reforçarse em meios técnicos, humanos e materiais, dispondo hoje de um conjunto de infraestruturas e equipamentos, que permitem melhorar a qualidade da sua intervenção e assim melhorar as respostas às inúmeras solicitações da comunidade, prestando um serviço de elevada qualidade nas áreas em que se encontra vocacionada. 2.2 Organograma Estrutural Revisão n.9 de

9 2.3 Missão, Visão e Valores A APPACDM de Viseu, enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social tem como missão principal: Integrar a Pessoa na Sua Diversidade O cliente / utente é a principal razão da existência da organização e tudo é feito a pensar na sua satisfação. A APPACDM de Viseu, tem estado atenta à evolução e alterações sociais da sociedade Portuguesa, apostando em respostas sociais do interesse da comunidade. Continuará, na sua existência, a encontrar respostas para minimizar o isolamento social das pessoas com deficiência e outros público em risco de exclusão social, acrescentando valorização humana através das suas respostas sociais. A APPACDM de Viseu, tem como visão: Ser Referência Nacional de Valores e Práticas de Excelência na Integração da Pessoa com Deficiência e Outros Públicos em Situação de Risco Os valores são os princípios que guiam uma Organização. Esperase deles que sejam intemporais e que espelhem crenças profundas que norteiem a ação de todos os membros da Instituição, devendo ser postos em prática por todos no diaadia. Ou seja, os valores têm relevância e utilidade quando são definidores da Organização, defendidos e praticados por todos os membros da mesma. Sendo assim, a Instituição tem como valores: Integridade Rigor Confidencialidade Privacidade Transparência Diversidade Humanidade Integração / Cidadania Criatividade Flexibilidade Solidariedade Responsabilidade 2.4 Estratégia A APPACDM de Viseu continuará a: Adequar o modelo organizacional e processual às necessidades dos clientes/utentes; Garantir efetividade e qualidade no serviço prestado; Otimizar a organização interna e melhoria da qualidade, através da Implementação de instrumentos de melhoria contínua. 9

10 3 Interrupções no Calendário 10

11 3.1 Interrupções nas atividades Centro de s Ocupacionais, Formação Profissional e Escola de Educação Especial Interrupção Datas Carnaval 20 e 21 de Fevereiro Páscoa 5 e 9 de Abril * Natal 24 e 26 de Dezembro * Ano Novo 31 de Dezembro * A estes dias acrescem os feriados oficiais (6 de Abril Sextafeira Santa e 25 de Dezembro Natal) Lar Residencial O lar Residencial funciona ininterruptamente durante todo o ano civil, encerrando unicamente na noite do dia 24 de Dezembro (com exceção feita para os casos identificados como não tendo qualquer retaguarda familiar), no entanto caso seja possível para as famílias, seria importante que os clientes pudessem usufruir do contacto com as mesmas em todas as datas festivas e nas férias de Verão. Férias de clientes Interrupção Datas Férias do Centro de s Ocupacional 1 a 15 de Agosto Férias da Formação Profissional 1 a 31 de Agosto Férias da Escola de Educação Especial 20 a 22 de Fevereiro 5 a 9 de Abril 16 de Junho a 1 de Setembro 11

12 4 Agenda de Reuniões e s Culturais e LúdicoDesportivas 12

13 4.1 Agenda de Reuniões As reuniões assumem um carácter informativo, planificação, formativo e pedagógico, nas quais são abordados assuntos de interesses para os respectivos intervenientes. A calendarização das reuniões é do conhecimento de todos os colaboradores e cumprida com rigor. Se necessário, serão marcadas reuniões extraordinárias. Designação da reunião Resposta Social Periodicidade Datas Participantes Direção Quinzenal Segunda Quartafeira do mês e quarta Quartafeira do mês Direção Colaboradores Semestral A marcar Direção e todos os colaboradores Quadros Mensal Primeira Quartafeira do mês Primeira Terçafeira do mês (14:00 às 16:00) Terceira Terçafeira do mês (14:00 às 16:00) LRE CAO Coordenação FPR Mensal Quarta Terçafeira do mês (16:00 às 18:00) EEE LRE e CAO Semanal LRE e CAO Equipa Técnica Mensal FPR Encarregados de Educação / Família Acompanhamento psicopedagógico (por curso) Representantes dos Formandos Primeira Quintafeira do mês (16:00 às 18:00) Terçafeira do mês (14:00 às 16:00) Segunda Terçafeira do mês (14:00 às 16:00) Última Sextafeira do mês (14:00 às 16:00) Direção, Diretores Executivos, Diretora de Serviços, Diretoras Técnicas, Gestor da Qualidade, Gestora Orçamental Direção Técnica, Equipa Técnica, Ajudantes de Ação Direta Direção Técnica, Equipa Técnica, Monitores, Ajudantes de Ação Direta Direção Técnica, Equipa Técnica, Monitores, Formadores, Ajudantes de Ação Direta Direção Técnica, Equipa Técnica, Monitores, Docentes, Ajudantes de Ação Direta Equipa Técnica Direção Técnica, Equipa Técnica Semestral A marcar Direção Técnica, Equipa Técnica, Encarregados de Educação / Família FPR Semestral A marcar Direção Técnica, Equipa Técnica, Formador e Monitor FPR Semestral A marcar Equipa Técnica, Delegados de Turma Quinzenal Primeira e terceira Quintafeira do mês (9:30 às 13:00) Monitorização do Plano de s Mensal Última Quintafeira do mês (9:30 às 13:00) Serviços Administrativos Mensal Última Quintafeira do mês (17:00 às 18:00) Serviços Financeiros Bimensal Última Sextafeira (9:30 às 12:30) Equipa de Motoristas Trimestral A marcar Semestral A marcar Semestral A marcar Semestral A marcar Equipa da Qualidade Equipa de Manutenção Equipa de Higiene e Limpeza Alimentação Legenda: 1 Representante da Direção, Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Diretoras Técnicas, Gestor da Qualidade, Gestora Orçamental Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Diretoras Técnicas, Gestor da Qualidade, Gestora Orçamental Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Subchefe de secção, Escriturarias Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Diretoras Técnicas, Gestora Orçamental, Contabilista Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Equipa de Motoristas Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Equipa de Manutenção Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Equipa de Higiene e Limpeza Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Enfermeiro, Representante da ITAU, Nutricionista CAO Centro de s Ocupacionais; LRE Lar Residencial; FPR Formação Profissional; EEE Escola de Educação Especial. 13

14 4.2 Agenda de s Culturais e LúdicoDesportivas Resposta Social Mês Janeiro Cantar Janeiras Cortejo de Carnaval pelas ruas da cidade Festa de Carnaval em Estabelecimento de Diversão na cidade Matiné Dançante na instituição Comemoração do Dia da Árvore Visita Pascal Caminhada pela saúde no dia mundial da saúde Dia da Família Campanha do Pirilampo Mágico Corrida Solidária Médicos do Mundo Comemoração do Dia Mundial da Criança Feira Popular do Internato Dr. Victor Fontes Festa das colheitas Comemoração do Dia da espiga Cavalhadas Arraial Popular Festa de Fim de Ano / Interrupção para férias Colónias de Férias Um dia nas piscinas Um dia no rio Um dia na praia fluvial Um dia no Parque da Sra. dos Verdes Gouveia Visita à Feira de São Mateus Vindimas Comemoração do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza Baile das Bruxas Passeios pedonais Magusto Saída de um fim de semana a Nelas e outro a Passô para visitas de integração familiar Dia da castanha e do cogumelo Encontro e jantar micológico Festa de Natal Saída de um fim de semana à cidade e outro a shoppings para ver arranjos e luzes de Natal Consoada e dia de Natal com a própria família e/ou família APPACDM Ceia de Natal dos colaboradores Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro CAO LRE FPR EEE 14

15 Mês Resposta Social Dezembro Legenda: CAO LRE FPR EEE Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Comemoração da passagem de ano Festa de finalistas CAO Centro de s Ocupacionais; LRE Lar Residencial; FPR Formação Profissional; EEE Escola de Educação Especial. s com data a definir: Participação no desporto escolar Boccia, organizado pelo Ministério da Educação; Participação no jogos de Futebol e Ténis de mesa Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD) / Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual (ANDDI); Jogos desportivos da Câmara Municipal de Viseu; Realização de espetáculos de teatro dentro e/ou fora da instituição e abertos à comunidade; Visita de estudo a um museu; Visita à biblioteca municipal; Visita a um quartel dos bombeiros; Passeio pelo parque da cidade; Passeio no funicular; Passeio no comboio turístico da cidade de Viseu. 15

16 5 Departamento Residencial e Ocupacional 16

17 5.1 Lar Residencial (LRE) Clientes Prevêse a frequência dos 30 clientes estabelecidos pelo acordo com a tutela para esta resposta, bem como mais 5 clientes do IVF a frequentar em regime temporário, aos fins de semana. Prevêse igualmente a possibilidade de apoiar outros clientes, em regime temporário de acordo com a necessidade e solicitações que nos possam chegar ao longo do ano. Frequência em regime definitivo Residentes SEO MASCULINO SEO FEMININO 23 7 TOTAL: 30 CLIENTES Frequência em regime temporário CSE / CAO IVF Externos MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 3 2 TOTAL: 5 CLIENTES Colaboradores Prevêse contarmos com cerca de 30 colaboradores, nesta resposta, preconizando um modelo de intervenção que pretende ser multi e interdisciplinar. Função / Área Colaboradores atuais 1 Diretora Técnica Odília Chisar 1 Técnica de Serviço Social Ludovina Almeida 1 Psicóloga Fernanda Prata 1 Técnico de Reabilitação e Motricidade Edgar Ramos 1 Terapeuta Ocupacional Leila Ferreira 1 Terapeuta da Fala Diana Lemos 1 Musicoterapeuta Mirjam Holst 1 Fisioterapeuta João Gregório 1 Enfermeiro Telmo Carvalho 1 Encarregada Adelaide Pais 17 Ajudantes de Ação Direta Alexandrina Araújo Anabela Santos Ana Paula Almeida Armanda Mansos Bernardete Marques Carla Rodrigues Conceição Fonseca Elisabete Melo Georgina Lemos Isabel Oliveira Judite Amaral Lurdes Santos Manuela Rodrigues Paulo Amaral Rogério Bento Sandra Rodrigues Susana Mendes 3 Serviços Gerais Armanda Santos Fernanda Lopes Helena Victor 17

18 Horário de funcionamento: Irá funcionar de acordo com o Regulamento Interno, prevendo que se mantenha aberto todos os dias do ano civil de Segunda a Sexta feira: 2 turnos de 8 horas cada (o 1º entre as 16 H e as 24 H e o 2º entre as 00 H e as 08 H) Fins de Semana, Feriados e Férias: 3 turnos de 8 horas cada (o 1º entre as 16 H e as 24 H, o 2º entre as 00 H e as 08 H e o 3º entre as 08 H e as 16 H) Serviços: Apoio em regime definitivo ou temporário (alojamento, alimentação, higiene e tratamento de roupas): Apoio nas atividades de vida diária, de adequação pessoal e instrumentais Apoio na ocupação, lazer e bem estar; Apoio social e psicológico; Apoio na saúde, reabilitação e espiritualidade. De acordo com o Projeto Individual, após a avaliação das competências, motivações e interesses de cada residente, serão organizadas atividades instrumentais e de vida quotidiana, atividades sócio culturais e contactos com a comunidade, por forma a contribuir para uma diminuição na perda de funções e um aumento na sua qualidade de vida. Turnos Tipo de Serviços / s 00 H às 08 H Vigilância do repouso dos clientes; Acompanhamento médico (em caso de emergência) 08 H às 16 H Apoio na higiene pessoal, vestuário e alimentação dos clientes (pequeno almoço, almoço e lanche); Limpeza e arrumação do espaço Lar; Arranjo e Limpeza de roupas; Acompanhamento e desenvolvimento de atividades em outras respostas (Centro de s Ocupacionais) 16 H às 00 H Acompanhamento e desenvolvimento das atividades de fim de tarde; Transporte de clientes de e para atividades; Apoio nas atividades instrumentais, de gestão doméstica, na refeição do jantar, rotinas de higiene e de deitar 18

19 5.2 Centro de s Ocupacionais (CAO) Clientes: Prevêse a frequência dos 60 clientes estabelecidos pelo acordo com a tutela para esta resposta, bem como a continuidade na integração em atividades ocupacionais dos clientes residentes na resposta LRE (30). Sexo masculino Transitoriamente na Formação Profissional TOTAL: 90 CLIENTES Sexo feminino 55 Colaboradores: Prevêse contarmos com cerca de 32 colaboradores, nesta resposta, preconizando um modelo de intervenção que pretende ser multi e interdisciplinar. Função / Área Colaboradores atuais 1 Diretora Técnica Odília Chisar 1 Técnica de Serviço Social Ludovina Almeida 1 Psicóloga Fernanda Prata 1 Técnico de Reabilitação e Motricidade Edgar Ramos 1 Terapeuta Ocupacional Leila Ferreira 1 Terapeuta da Fala Diana Lemos 1 Musicoterapeuta Mirjam Holst 1 Fisioterapeuta João Gregório 1 Enfermeiro Telmo Carvalho 1 Aux. Enfermagem Rosário Ruas 7 Monitores Adília Lopes, Amílcar Monteiro, Bruno Alves, César Corte Real Milu Brandão Palmira Simões Paulo Pinho 15 Ajudantes de Ação Direta Alice Gomes Ana Chaves Ana Maria Rodrigues Anabela Nantes Augusta Guimarães Céu Santos Elisabete Paula Esmeralda Santos 19

20 Função / Área 16 Ajudantes de Ação Direta Colaboradores atuais Guilhermina Mendes Isabel Monteiro Ivone Ramos João Paulo Martins Lina Martins Helena Rodrigues Luis Santos Madalena Almeida Outros colaboradores (comuns a CAO e LRE): Direção Executiva (Emília Dias), Direção de Serviços (Elisabete Rodrigues), Gestão da Qualidade (Nuno paixão), Medicina (Dora Alves), Medicina do Trabalho (Joaquim Sanches), Serviço Administrativofinanceiro (Ester Amaral e Anabela Esteves), Serviço jurídico (Carlos Valverde), Serviço de alimentação (Fátima Martins), Serviço de higiene e limpeza e Transportes. Horário genérico: Irá funcionar de acordo com o Regulamento Interno, prevendo que se mantenha o regime de atendimento externo do acordo de cooperação com a tutela para a frequência de 60 clientes. Prevêse igualmente a continuidade do apoio dos clientes residentes em LRE, num total de 90 clientes diariamente em CAO /10.00 Gicomu / Programa do bom dia/encaminhamento para oficinas (mais autónomos) 10.30/12.00 Oficinas de atividade 12/14 Almoço 14/16.00 Oficinas de atividade 16.00/16.30 Lanche e saída 17H s de fim de tarde para grupo residencial Serviços disponíveis: Realização de atividades socialmente úteis (inserção sócio profissional em oficinas carpintaria, artes decorativas, beleza e decoração, atividades do quotidiano, jardinagem); Realização de atividades ocupacionais, de lazer e bem estar; Apoio nas atividades de vida diária, de adequação pessoal e instrumentais; Apoio social e psicológico; Apoio na saúde e reabilitação. 20

21 s previstas Responsáveis Oficina Ocupacional e Bem Estar Oficina de Estética e Decoração Oficina de s do Quotidiano Oficina de Jardinagem Oficina de Artes Decorativas Oficina de Carpintaria Oficina de Horticultura Snoezelen Ludoteca /Sala Multiusos Animação Cultural s Psicomotoras e Desporto Adaptado (Natação, Hipo terapia, Boccia, Ténis de mesa) Apoio Psico ssocial Apoio na Saúde e Reabilitação Reiki Atelier de informática Sala 1 2 Ajudante de Ação Direta: Ana Maria (fixa) + Esmeralda (manhã) e Helena Vitor (tarde) Sala 2 2 Ajudante de Ação Direta: Helena Rodrigues (fixa) + Madalena (manhã) e Augusta (tarde) Sala 3 2 Ajudante de Ação Direta: Alice Gomes (fixa) + Ana Chaves (manhã) e Guilhermina (tarde) Supervisão Técnica (toda a equipa técnica de acordo com especificidades atribuídas) Monitora Responsável: Maria de Lurdes Brandão Ajudante afeta: Anabela Nantes a) Augusta (Estética e Beleza) Supervisão Técnica (Leila Ferreira e Fernanda Prata) Monitor Responsável: César Corte Real Ajudante afeta: Ivone Ramos Supervisão Técnica (Leila Ferreira e Fernanda Prata) Monitor Responsável: Paulo Pinho Ajudante afeta: Elisabete Paula Supervisão Técnica (Leila Ferreira e Fernanda Prata) Monitor Responsável: Bruno Alves Ajudante afeta: Isabel Monteiro Supervisão Técnica (Leila Ferreira e Fernanda Prata) Monitor Responsável: Amílcar Monteiro Ajudante afeto: Luís Santos Supervisão Técnica (Leila Ferreira e Fernanda Prata) 1 Monitora Responsável: Palmira Simões Ajudante afeta: Ana Maria (manhã) e Ana Chaves (tarde) Supervisão Técnica (Leila Ferreira e Fernanda Prata) 2 Monitora Responsável: Adília Lopes Ajudante afeta: Guilhermina (manhã), Esmeralda (tarde) Supervisão Técnica (Leila Ferreira e Fernanda Prata) Responsável: Mirjam Holst (orientação e supervisão técnica) Ajudantes afetas: Augusta (manhã) e Madalena Almeida (tarde) Supervisão técnica de TO Leila, TF Diana e TR Edgar 1 Ajudante de Ação Direta (Lina) Responsável: Animador Alberto Costa Responsável: Edgar Ramos e Cristina Inácio Psi Fernanda Prata e TSS Ludovina Almeida Sala de Enfermagem/Centro Terapêutico (Sala de Hidro, Sala de Musico terapia, Sala de Fisioterapia, Sala de Estimulação Sensorial, Gabinete de Terapia de Fala, Gabinete de Terapia Ocupacional, Gabinete de Psicologia Voluntários Sem fronteiras Monitores 21

22 6 Departamento de Formação e Integração Profissional 22

23 6.1 Departamento de Formação e Integração Profissional (DFIP) Integrado na APPACDM de Viseu, O Departamento de Formação e Integração Profissional é um centro de recursos especializado no âmbito da Formação Profissional e Emprego de Pessoas com Deficiência ou Incapacidades (PCDI) e Dificuldades de Integração Sócio profissional, posicionandose como parceiro estratégico nos processos de inclusão. No ano de 2012, dará continuidade às ações, cursos e projetos formativos que têm vindo a ser desenvolvidas nos últimos anos, procurando garantir uma resposta eficaz e adequada às necessidades das pessoas com deficiência e incapacidade, bem como a outros públicos excluídos ou em risco de exclusão É cofinanciado pelo Programa de Potencial Humano (POPH), nos diversos Eixos Prioritários de Intervenção, sob o lema Qualificar é Crescer, sendo o principal Eixo de Intervenção, O Eixo Prioritário 6 Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social, salientandose as seguintes Tipologias: Tipologia 6.2 Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade; Tipologia 6.3 Apoio à Mediação e Integração de Pessoas com Deficiência e Incapacidades; Tipologia 6.4 Qualidade dos Serviços e Organizações e Organizações Serviços disponíveis: Este Departamento, para o ano de 2011, prevê dar continuidade às ações, cursos e projetos formativos, no âmbito do POPH (Programa Operacional de Potencial Humano), nos diversos Eixos Prioritários e respetivas Tipologias de Intervenção, ao conforme expresso no esquema que se segue. SERVIÇOS Pessoas desempregadas excluídas ou em risco de exclusão social IAOQE (Informação, Avaliação e Orientação, Qualificação e Emprego) FORMAÇÃO PROFISSIONAL INICIAL E CONTINUA MEDIAÇÃO E INTEGRAÇÃO FORMAÇÃO PARA ACTIVOS Pessoas com Deficiência e Incapacidades Pessoas com Deficiência e Incapacidades Pessoas desempregadas excluídas ou em risco de exclusão social Pessoas com Deficiência e Incapacidades Colaboradores Internos Tipologia de Intervenção 6.2 Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade Tipologia de Intervenção 6.2 Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade Tipologia de Intervenção 6.3 Apoio à Mediação e Integração Profissional Tipologia de Intervenção 6.4 Qualidade dos Serviços e Organização 23

24 Clientes IAOQE (Informação, Avaliação e Orientação, Qualificação e Emprego) 40 Formação Profissional Inicial * Continua 90 8 Mediação e Integração Apoio à Colocação 5 Acompanhamento PósColocação 10 Formação para Ativos TOTAL Na Formação Profissional Inicial, os 90 clientes a apoiar estarão distribuídos por seis Cursos: Nº de Clientes Curso Operador/a Agricola Horticultura / Fruticultura 14 Operador/a de Jardinagem 20 Operador/a de Acabamentos de Madeira e Mobiliário 20 Cozinheiro/a 12 Empregado/a de Mesa 12 Empreagdo/a de Andares 12 Nota: Todos os cursos de formação de formação têm por base os Referenciais Adaptados à Pessoa com Deficiências e Incapacidades integrados do Catalogo Nacional de Qualificações. No serviço de IAOOQE, Formação Profissional Continua, Mediação e Integração e Formação para Activos, as áreas de formação são diversificadas de acordo com o diagnóstico de necessidades, características do públicoalvo e oportunidade do mercado. Horário de funcionamento O Departamento tem como horário de atendimento das 9:00 às 17:30. No entanto, os horários dos cursos e ações formativas estão organizados de acordo com as especificidades do públicoalvo a que se destina e aos requisitos de cada Tipologia de Intervenção. Horário de funcionamento Eixo de Intervenção Tipologia 6.2 Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidades Eixo Prioritário 6 Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social 6.3 Apoio à Mediação e Integração de Pessoas com Deficiência e Incapacidades 6.4 Qualidade dos Serviços e Organizações Modalidade Horário Acções / Cursos de Formação Profissional Laboral, de 2ª a 6ª feira, das 9:30 12:30 e das às 16:30 Sensibilização e Prospecção no Mercado d e Trabalho Apoio à Colocação Acompanhamento Pós Colocação Laboral, de 2ª a 6ª feira, das 9:30 12:30 e das às 17:30 Acções / Cursos de Formação Acções de Sensibilização Laboral, misto ou póslaboral, de 2ª a 6ª feira 24

25 Colaboradores A intervenção é desenvolvida por uma equipa multidisciplinar que acompanha o cliente ao longo de todo o processo. N Ú C L E O T É C N I C O FUNÇÃO NOME DIREÇÃO EECUTIVA DIRETORA EECUTIVA EMÍLIA DIAS COORDENAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COORDENADORA DO DPFI SUSANA SIMÕES GESTORA ORÇAMENTAL ANABELA ESTEVES GESTÃO DA QUALIDADE GESTOR DA QUALIDADE NUNO PAIÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVA CRISTINA MENDES SERVIÇO SOCIAL TÉCNICO SERVIÇO SOCIAL JOSÉ MIGUEL AMADO UNIDADE TÉCNICA INSERÇÃO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO. E INSERÇÃO MARIA REBELO AMÉRICO OLIVEIRA SOFIA RODRIGUES PSICOLOGIA PSICÓLOGA Mª ALICE TOMÁS ISABEL STA COMBA SÍLVIA SIMÕES FORMADOR / A ANA LEONOR LOPES MIRIAM ADÃO N Ú C L E O ANTÓNIO FIGUEIREDO ROSA CORREIA PAULO SÉRGIO RODRIGUES P E D A G Ó G I C O EQUIPA PEDAGÓGICA MONITOR / A JOSÉ BORGES ABREU ANTÓNIO ESTEVES SANDRA COLEHO ALDA LOUREIRO Mª CÍLIA AGUIAR AJUDANTE DE ACÇÃO DIRECTA PAULO SEBASTIÃO ROSA BRANDÃO LUÍS SANTOS MÉDICO DE MEDICINA NO TRABALHO JOAQUIM SANCHES ENFERMEIRO TELMO CARVALHO TRANSPORTES MOTORISTA MARCO DANIEL OLIVEIRA HIGIENE E LIMPEZA AUILIARES DE LIMPEZA MARIA DA CONCEIÇÃO MARIA DE LURDES EQUIPA DE SAÚDE 25

26 7 Departamento Educacional 26

27 7.1 Escola de Educação Especial (EEE) Destinada a crianças e jovens com idades compreendidas entre 6 e 18 anos, com deficiência mental, multideficiência e graves problemas de comportamento, socialização e integração. Alunos Prevê a frequência de 12 alunos, organizados em 3 turmas e apoiados por duas professoras e um professor. Para todos os alunos serão elaborados Programas e Planos Educativos Individuais, onde as áreas escolhidas procuram dar cobertura a todos os aspetos fundamentais da vida de uma criança ou jovem com necessidades educativas especiais de caráter permanente, particularizando necessidades e ritmos de aprendizagem. Os alunos beneficiam ainda de apoio direto e/ou individualizado a nível terapêutico, psicológico, pedagógico e social. Sexo Masculino Sexo Feminino 8 4 Horário genérico: Esta resposta funciona de segunda a sexta das às horas, e prevê continuar a apoiar no ano letivo 2011/2012, alunos no âmbito da portaria 1102, alínea a) Escola de Educação Especial da APPACDM de Viseu e alínea b) CRI (centro de Recursos para a Inclusão). Objetivos Estimulação e Desenvolvimento Global da criança com necessidades educativas especiais; Aquisição de competências ao nível do currículo específico individual de caráter funcional; Desenvolvimento físico e psicológico, através de projetos adequados às respetivas idades, com vista ao processo de transição para a vida pós escolar (formação profissional ou uma atividade ocupacional); Apoio à família e envolvimento da mesma no processo educativo dos seus educandos. Programa 2011 / 2012 O tema do Projeto Educativo para o ano letivo 2011/2012, será Transição para a vida ativa Construindo o Futuro no sentido de preparar estes alunos para uma possível inclusão ou encaminhamento de atividades ocupacionais, com vista à organização de um futuro melhor. s Letivas e não letivas (Componente Letiva) 22 horas; Área de Pré formação (horticultura, serviços domésticos); Apoio Psicoterapêutico (psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, psico motricidade, snoezelen, natação e musico terapia). 27

28 Avaliações As avaliações dos alunos realizamse nas seguintes datas, após as quais serão efetuadas reuniões informativas e avaliativas com os encarregados de educação. 1.ª avaliação em 9 e 10 de Janeiro de ª avaliação entre 18 e 21 de Junho de 2012 Colaboradores: Prevêse contarmos com cerca de 13 colaboradores, nesta resposta, preconizando um modelo de intervenção que pretende ser multi e interdisciplinar. Função / Área Colaboradores atuais 1 Diretora Pedagógica do Departamento Educacional Rosa Corte Real 3 Docentes Afonso D'Amil Anabela Jorge Rosa Corte Real 1 Terapeuta Ocupacional Leila Ferreira 1 Fisioterapeuta João Gregório 1 Terapeuta da Fala Diana Lemos 1 Psicólogo Fernanda Prata 3 Ajudantes de Ação Direta Alice Gomes Margarida Meneses Maria Armanda Oliveira 2 Monitores Amílcar Monteiro Palmira Simões Outros colaboradores disponibilizados pela Instituição: 1 Técnico de Reabilitação e Psico motricidade; 1 Musico terapeuta; 2 Médicos; 1 Enfermeiro; 1 Auxiliar de Ação Médica; 2 Motoristas; 1 Auxiliar de Limpeza; 1 Administrativo; 1 Gestor Orçamental. 28

29 7.2 Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) Portaria 1102, alínea b) Alunos Prevê apoiar no ano letivo 2011/2012, cerca de 50 alunos de escolas de ensino regular a tempo parcial. Estes alunos encontramse com currículos específicos individuais, ao abrigo do D.L. 3/2008 de 7 de Janeiro, estando previstas no seu Plano Educativo Individual (PEI) completado com um Plano Individual de Transição (PIT), de acordo com as necessidades individuais. Encaminhamento: No âmbito dos protocolos estabelecidos com os Agrupamentos de Escolas dos Concelhos de Viseu e Nelas (áreas de abrangência do CRI da APPACDM de Viseu) Educação, Apoio Terapêutico e Transição para a Vida Ativa. Horário genérico: O atendimento varia entre as 07h45m e as 18h30m. Objetivos Intervenção articulada de meios e recursos na Instituição ou diretamente na escola; Integração em atividades de Vida Pós Escolar, nas áreas de Carpintaria, Horticultura, Serviços Domésticos, Oficina de Beleza e Adequação Pessoal, para posterior inserção em programas de formação profissional; Facultar a estes jovens apoio terapêutico e social (avaliação / apoio psicológico, terapias adequadas às necessidades educativas individuais, expressões integradas e atividades ocupacionais). Programa 2011 / 2012 s: Operador Agrícola; Operador de Acabamentos, Madeira e Mobiliário; Cozinheiro; Empregado de Mesa; Empregado de Andares, Operador de Jardinagem; Oficina de Artes, Oficina de Decoração e Estética. Apoio psicoterapêutico: Apoio social e psicológico, terapias adequadas às necessidades educativas individuais e de acordo com os recursos humanos da Instituição, terapia ocupacional, terapia da fala, fisioterapia, utilização dos espaços terapêuticos de reabilitação, snoezelen, piscina, aparelhos e/ou ginásio, entre outros. 29

30 Colaboradores: Prevêse contarmos com cerca de 6 colaboradores, nesta resposta, preconizando um modelo de intervenção que pretende ser multi e interdisciplinar. Função / Área Colaboradores atuais 1 Coordenadora Pedagógica do CRI Rosa Corte Real 1 Terapeuta Ocupacional Leila Ferreira 1 Fisioterapeuta João Gregório 1 Terapeuta da Fala Diana Lemos 1 Psicólogo Fernanda Prata 1 Ajudantes de Ação Direta Margarida Meneses Outros colaboradores disponibilizados pela Instituição: 7 Monitores da seguintes áreas: s da Vida Diária (AVDs), Operador Agrícola, Operador de Acabamentos, Madeira e Mobiliário, Cozinheiro, Empregado de Mesa, Empregado de Andares, Operador de Jardinagem, Oficina de Artes; 1 Musico terapeuta; 2 Médicos; 1 Enfermeiro; 1 Auxiliar de Ação Médica; 2 Motoristas; 1 Auxiliar de Limpeza; 1 Administrativo, 1 Gestor Orçamental. 30

31 8 Polo Internato Dr. Victor Fontes (IVF) 31

32 8.1 Lar de Apoio (LA) Clientes Prevêse a frequência dos 22 clientes estabelecidos pelo acordo com a tutela para esta resposta. Prevêse igualmente a possibilidade de apoiar outros clientes, em regime temporário de acordo com a necessidade e solicitações que nos possam chegar ao longo do ano. Frequência em regime temporário Frequência em regime definitivo Residentes SEO MASCULINO APPACDM SEO FEMININO Ensino SEO MASCULINO SEO FEMININO SEO MASCULINO 15 7 TOTAL: 22 CLIENTES 4 1 TOTAL: 5 CLIENTES SEO FEMININO Colaboradores Prevêse contarmos com cerca de 20 colaboradores, nesta resposta, preconizando um modelo de intervenção que pretende ser multi e interdisciplinar. Área Colaborador 1 Diretor Técnico Américo Albuquerque 1 Técnica de Serviço Social Ana Maria Figueiredo 1 Psicóloga Olga Marques 9 Ajudantes de Ação Direta Maria Virgínia Desterro Maria Adelina Rodrigues Maria Amália Ribeiro Crisálida Matos Maria Fernanda Garçês Maria de Deus Saloio Graça Jorge Clara Pereira Rui Pereira Horário de funcionamento: Irá funcionar de acordo com o Regulamento Interno, prevendo que se mantenha aberto das 17h30m de Segundafeira às 9h00 de Sextafeira. Serviços disponíveis: Apoio em regime definitivo ou temporário (alojamento, alimentação, higiene e tratamento de roupas): Apoio nas atividades de vida diária, de adequação pessoal e instrumentais Apoio na ocupação, lazer e bem estar; Apoio social e psicológico; Apoio na saúde e espiritualidade 32

33 De acordo com o Projeto Individual, após a avaliação das competências, motivações e interesses de cada residente, serão organizadas atividades instrumentais e de vida quotidiana, atividades sócio culturais e contactos com a comunidade de forma a contribuir para uma diminuição na perda de funções e um aumento na sua qualidade de vida. Tipo de Serviços / s Vigilância do repouso dos clientes; Acompanhamento médico (em caso de emergência) Apoio na higiene pessoal, vestuário e alimentação dos clientes (pequeno almoço, almoço e lanche); Limpeza e arrumação do espaço Lar; Arranjo e Limpeza de roupas; Transporte de clientes de e para atividades; Apoio nas atividades instrumentais, de gestão doméstica, na refeição do jantar, rotinas de higiene e de deitar s sócio culturais e de contacto com a comunidade s de lazer, bem estar e desportivas 8.2 Centro de s Ocupacionais (CAO) Clientes: Prevêse a frequência dos 34 clientes estabelecidos pelo acordo com a tutela para esta resposta, bem como a continuidade na integração em atividades ocupacionais de alguns clientes residentes na resposta LA ( 17). Sexo Masculino Sexo Feminino Colaboradores: Prevêse contarmos com cerca de 21 colaboradores, nesta resposta, preconizando um modelo de intervenção que pretende ser multi e interdisciplinar. Área Colaborador 1 Diretor Técnico Américo Albuquerque 1 Técnica de Serviço Social Ana Maria Figueiredo 1 Psicóloga Olga Marques 9 Monitores Maria Alice Borges Telma Pais Luís Laranjeiro António Matos 33

34 Área Colaborador Iria Rodrigues Cristina Veiga Isabel Trindade Maria da Conceição Almeida Inácio Ramos 9 Ajudantes de Ação Direta Maria Virgínia Desterro Maria Adelina Rodrigues Maria Amália Ribeiro Crisálida Matos Maria Fernanda Garcês Maria de Deus Saloio Graça Clara Rui Outros colaboradores (comuns a CAO e LA): Direção Executiva (Américo Albuquerque), Medicina (Dora Alves), Medicina do Trabalho (Joaquim Sanches), Serviço Administrativofinanceiro (Maria Lurdes Osório), Serviço de alimentação (Maria Prazeres Monteiro, Fernanda Almeida e Lucinda Tavares), Serviço de higiene e limpeza (Maria de Lurdes Rodrigues e Amália Ferreira), Auxiliares de Serviços Gerais (António Almeida e José Pereira). Horário genérico: Irá funcionar de acordo com o Regulamento Interno, com a frequência de 34 clientes. Prevêse igualmente a continuidade do apoio dos clientes residentes em LA, num total de 54 clientes diariamente em CAO /09.30 Receção na sala de lazer 09.30/12.30 Oficinas de atividade 10.30/11.00 Reforço da manhã 12.30/13.30 Almoço 13.30/17.30 Oficinas de atividade 15.30/16.00 Lanche Serviços Disponíveis: Realização de atividades socialmente úteis; Realização de atividades ocupacionais, de lazer e bem estar; Apoio nas atividades de vida diária, de adequação pessoal e instrumentais; Apoio social e psicológico; Apoio na saúde. 34

35 s previstas Responsáveis Oficina Trabalhos Artísticos Monitora Responsável: Alice Borges Supervisão Técnica: Ana Figueiredo e Olga Marques Oficina de Arraiolos Monitora Responsável: Cristina Veiga Supervisão Técnica: Ana Figueiredo e Olga Marques Oficina de Reciclagem de Papel Monitor Responsável: Luís Laranjeiro Supervisão Técnica: Ana Figueiredo e Olga Marques Oficina de Teares e Pintura em Cerâmica Monitor Responsável: Telma Pais Supervisão Técnica: Ana Figueiredo e Olga Marques Oficina de Manutenção Monitor Responsável: Inácio Ramos Supervisão Técnica Ana Figueiredo e Olga Marques Oficina de Cozinha Pedagógica Monitor Responsável: Conceição Almeida Supervisão Técnica Ana Figueiredo e Olga Marques Oficina de Informática Adaptada Monitor Responsável: António Matos Supervisão Técnica Ana Figueiredo e Olga Marques Oficina de Expressões Monitora Responsável: Iria Rodrigues Supervisão Técnica Ana Figueiredo e Olga Marques Oficina de atividades ocupacionais Monitora Responsável: Isabel Trindade Supervisão Técnica Ana Figueiredo e Olga Marques Kenpo Associação Jinha Kenpo e Associação Kenpo chinês Actividade Física Sérgio Pinheiro (Voluntariado) Basquetebol Associação Balsa Nova Ténis adaptado Associação Vibraténis Boccia José Ângelo (Voluntariado) Natação Sérgio Pinheiro (Voluntário) e ajudantes Rui Pereira e Maria Adelina Rodrigues Hipoterapia Quinta de Ferronhe Bowling Vítor Lopes (Voluntariado) 35

36 9 Plano de s 36

37 9.1 Descrição das 6 políticas a executar no plano Política da ética A APPACDM de Viseu define, implementa e controla o seu compromisso relativo a valores morais fundamentais, orientados para a prevenção de riscos desnecessários e organização das práticas que respeitem a privacidade, integridade, confidencialidade, rigor e justiça social. Política da qualidade A APPACDM de Viseu garante a satisfação das necessidades e expetativas legítimas dos clientes e outras partes interessadas, controlando a conformidade dos processos e melhorando a sustentabilidade da organização. Política de parcerias A APPACDM de Viseu define, implementa e controla o seu compromisso relativo à cooperação com outras entidades, publicas ou privadas, para explorar sinergias de modo a melhorar a sustentabilidade organizacional. As parcerias devem, por isso, ser voluntárias, permitirem vantagens recíprocas e envolver as dimensões económica, humana e ambiental. Política dos recursos humanos A APPACDM de Viseu implementa e controla o seu compromisso relativo ao recrutamento, seleção, formação e avaliação dos trabalhadores de modo a promover melhoria da sua qualificação e do seu desempenho e a garantir igualdade de oportunidades de formação, desempenho, promoção e remuneração. Política de responsabilidade social A APPACDM de Viseu define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao desenvolvimento da comunidade onde opera. Este compromisso abrange os domínios ambiental, económico, social e cultural e não visa obter benefícios diretos. Política da participação A APPACDM de Viseu define, implementa e controla o seu compromisso relativo à participação e inclusão dos seus clientes e à participação de outras entidades interessadas na melhoria dos processos da qualidade em todos os níveis da organização. Nota: Os custos que serão apresentados nos quadros seguintes, para execução destas políticas, estão contemplados no orçamento, candidaturas e campanhas de Durante o ano de 2012, as políticas da APPACDM de Viseu serão monitorizadas mensalmente para avaliação da sua execução. 37

38 9.2 Política da ética OBJETIVO ESTRATÉGICO: Controlar o compromisso relativo a valores morais fundamentais Monitorização Objetivo Específico Melhorar a qualificação da organização no domínio ético Indicador Reprodução da missão da organização por colaboradores entrevistados 85% Reprodução da política da qualidade por colaboradores entrevistados 85% Nº de reclamações Conformidade das práticas Responsáveis pela Colaboradores Equipa da qualidade Colaboradores Equipa da qualidade 10 Todas as partes interessadas Equipa da qualidade Colaboradores Equipa da qualidade Colaboradores Equipa da qualidade Gerir sugestões e reclamações Nº de sugestões Destinatários Executado Desvio xecução Observações Realizar auditoria interna Melhorar desempenho ético Garantir a Conformidade das práticas Resp. Social 5 90% Realizar auditoria interna 9.3 Política da qualidade OBJETIVO ESTRATÉGICO: Criar novos serviços Monitorização Objetivo Específico Indicador Resp. Social Destinatários Responsáveis pela CAO FPR EEE Escolas, ATLs e Lares de 3ª idade Comunicação e imagem Criar novos serviços de valor acrescentado n.º de visitantes à instituição 100 Realizar 4 visitas de estudo à instituição por épocas temáticas (vindimas, passeio micológico, culinária, horto) com 2 tipos de pacotes: manhã ou tarde 3 ; todo o dia 5 + refeição 3 ) Rentabilizar o património da Instituição Nível de execução das obras Iniciar e concluir as obras da residência de autónomos para 4 jovens no apartamento da cidade CAO LRE FPR Clientes e / ou potenciais clientes Direção Fazer estudos económicos para serviços auto sustentáveis Nível de execução do estudo Fazer um estudo de viabilidade económica para o bar da instituição conseguir garantir o vencimento de 1 colaborador a tempo inteiro Até 30 de abril Gestora orçamental, contabilista Executado Desvio Observações 38

39 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar os serviços existentes Monitorização Objetivo Específico Desenvolver processos e gerir a mudança em cada uma das diferentes respostas sociais Indicador n.º de desdobráveis criados / atualizados Abrangência de planos criados Implementar medidas de melhoria Avaliar Necessidades e Expectativas de todas as partes interessadas Avaliar Satisfação de todas as partes interessadas n.º de medidas de melhoria Resp. Social Destinatários Responsáveis pela 4 Modernizar o desdobrável geral da instituição e criar um desdobrável para cada departamento (impressão em tipografia) Todas as partes interessadas Comunicação e imagem Criar planos operacionais para das respostas / serviços desenvolvidos pela APPACDM (com estimativa de custos) Clientes Até 30 de março Diretoras Técnicas das respostas sociais, Diretora de serviços Implementar medidas de melhoria Clientes e colaboradores Diretoras Técnicas das respostas sociais, Gestor da qualidade 12 Abrangência da avaliação de necessidades e expectativas dos clientes Clientes Abrangência da avaliação de necessidades e expectativas dos colaboradores Colaboradores Abrangência da avaliação de necessidades e expectativas dos parceiros 50% Abrangência da avaliação de necessidades e expectativas dos financiadores Financiadores Abrangência da avaliação de necessidades e expectativas dos fornecedores Fornecedores Nível de satisfação dos clientes 75% Nível de satisfação dos colaboradores 55% colaboradores Nível de satisfação dos parceiros 75% parceiros Nível de satisfação dos financiadores 85% financiadores Nível de satisfação dos fornecedores 80% fornecedores Fazer o levantamento de necessidades e expectativas Realizar a avaliação de satisfação Parceiros clientes / familiares Executado Desvio Observações Gestor da qualidade Gestor da qualidade 39

40 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar a conformidade Monitorização Objetivo Específico Avaliar a conformidade da organização Indicador Conformidade das práticas 95% Conformidade dos registos 95% Eficácia da monitorização do sistema 95% Proporção de metas atingidas no CAO 80% Proporção de metas atingidas no LRE 80% Proporção de metas atingidas na FPR 80% Avaliar a conformidade do CAO Nível de conformidade no CAO 95% Avaliar a conformidade do Lar Residencial Nível de conformidade no Lar Residencial Avaliar a conformidade da Formação Profissional Avaliar o Plano de emergência Avaliar Planos Individuais (PIs) Resp. Social Destinatários Responsáveis pela Executado Desvio Observações Todas as partes interessadas Realizar auditoria interna na sede da APPACDM Colaboradores Gestor da qualidade Todas as partes interessadas CAO Equipa técnica Equipa técnica LRE Equipa técnica Equipa técnica FPR Equipa técnica Equipa técnica Receber visita de acompanhamento da Segurança Social na APPACDM CAO Diretora Técnica do CAO Diretora Técnica 95% Receber visita de acompanhamento da Segurança Social na APPACDM LRE Diretora Técnica do LRE Diretora Técnica Nível de conformidade na FPR 95% Receber inspeção do IEFP FPR Diretora Técnica da FPR Diretora Técnica Nível de conformidade 95% Realizar simulacro CAO LRE FPR Todas as partes interessadas Diretora de Serviços Realizar Avaliação dos Planos Individuais (PIs) OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar o desempenho económico Monitorização Objetivo Específico Reduzir custos / consumos em relação a 2012 Indicador Resp. Social Destinatários Responsáveis pela Proporção de autoclismos da sede afinados Afinar autoclismos Todas as partes interessadas janeiro Diretora de Serviços Faturação de água no polo IVF 50% Subscrever tarifário específico para IPSS (valor orçamentado ) Todas as partes interessadas janeiro Diretor Executivo do IVF Faturação de eletricidade 5% Realizar ação de sensibilização para colaboradores e clientes Todas as partes interessadas Diretora de Serviços Faturação de gás 5% Todas as partes interessadas Renegociar contrato de fornecimento com BP, contemplando redução do valor em (valor orçamentado de ) Executado Desvio Observações Diretora de Serviços 40

41 Monitorização Objetivo Específico Indicador Faturação de comunicações Angariação de novos associados 30% Destinatários Responsáveis pela Renegociar contratos com menos (valor orçamentado 10,006 ) Todas as partes interessadas Diretora de Serviços n.º de novos associados 134 Criar objetivos por equipa e cada colaborador tentar angariar 1 associado (134 * 15 = 2010 ) Colaboradores Presidente da Direção, Diretora Executiva e Diretoras Técnicas n.º de livros vendidos 100 Vender livros O patinho PAF Colaboradores Diretora Executiva e Diretoras Técnicas Empresas visitadas Cantar as janeiras em empresas / entidades Todas as partes interessadas janeiro Animador Cultural, Musicoterapeuta, Comunicação e imagem Vender rifas do Cabaz de Primavera FPR Todas as partes interessadas abril Diretora Técnica da FPR Percentagem de rifas vendidas Vender rifas do Cabaz de São Martinho FPR Todas as partes interessadas novembro Diretora Técnica da FPR Percentagem de rifas vendidas Vender rifas de Cabazes de Natal Colaboradores Diretora Executiva e Diretoras Técnicas Realizar espetáculos de teatro abertos à comunidade CAO Comunidade março Animador Cultural Todas as partes interessadas Comissões organizadoras do arraial e da Gala, Comunicação e imagem Receita gerada Continuar a angariar receitas com a realização de atividades, campanhas e Percentagem de rifas vendidas exposições n.º de espetáculos realizados Receita angariada Receita angariada n.º entidades angariadas Angariar apoios privados Resp. Social Realizar: exposições, arraial popular, gala de solidariedade anual e outras campanhas, peças de teatro Angariar entidades que apadrinhem 3 espaços da instituição, com respetiva divulgação desse apadrinhamento. CAO LRE FPR Clientes Comunicação e imagem Receita angariada 450 Faturação da Medicentro 40% Diminuir faturação das avenças da Medicentro Colaboradores e clientes Diretora Executiva, Gestora Orçamental Variação percentual da receita Aumentar receitas com angariada com alugueres de alugueres de infraestruturas infraestruturas >= 0% Divulgar: sala de formação, auditório, campo de futebol, ginásio e sala TIC. Todas as partes interessadas março Diretora de Serviços Manter ou aumentar receitas com escoamento de produção própria Variação percentual da receita gerada com escoamento de produção própria 0% Escoar: mel, uvas, azeite, flores, produtos hortícolas, biscoitos, compotas, etc.. Todas as partes interessadas março Diretora Executiva, Gestora Orçamental, Contabilista Reduzir custos com impressão e fotocópias Variação percentual dos custos com impressão, fotocópias e manutenção 0% Sensibilizar colaboradores e suprimir por completo as impressoras a jato de tinta e fazer mapas/relatórios mensais de impressões / cópias das 5 impressoras a laser instaladas Colaboradores (registo) janeiro Gestora orçamental, Contabilista Manter custos com conservação e reparação Variação percentual dos custos com manutenção da frota 0% Sensibilizar colaboradores para uma condução económica e responsável. Colaboradores Diretora de Serviços Reduzir custos com prestadores de serviços / avenças Executado Desvio Observações 41

42 Monitorização Objetivo Específico de viaturas Indicador Resp. Social Destinatários Responsáveis pela Executado Desvio Observações automóvel face a 2011 Variação percentual dos resultados operacionais face ao ano anterior Aumentar os resultados do exercício Variação percentual dos resultados financeiros face ao ano anterior Variação percentual dos resultados correntes face ao ano anterior Variação percentual do resultado líquido do exercício face ao ano anterior 25% 25% Otimizar a gestão dos recursos da organização 25% Todas as partes interessadas Direção 25% OBJETIVO ESTRATÉGICO: Modernizar os equipamentos / recursos físicos das respostas sociais Monitorização Objetivo Específico Indicador Resp. Social Destinatários Responsáveis pela Continuar a realizar obras de modernização no Lar Residencial Nível de execução da obra Modernizar os WCs do Lar 3 LRE Clientes de LRE Gestora orçamental, Diretora de Serviços e Diretora Executiva Reconversão das portas exteriores de forma a ficarem a abrir para fora. (de acordo com a legislação em vigor) Percentagem de portas reconvertidas Reconverter portas exteriores do edifício sede Clientes e colaboradores Gestora orçamental, Diretora de Serviços Executado Desvio Observações OBJETIVO ESTRATÉGICO: Manter os equipamentos / recursos físicos das respostas sociais Monitorização Objetivo Específico Indicador Realizar obras de Nível de execução das obras de conservação e reparação manutenção de equipamentos e edifícios Manter o parque de viaturas (substitui Nível de execução das manutenções periódicas e reparações extraordinárias das viaturas Resp. Social Destinatários Responsáveis pela Reparar: canalizações, instalações elétricas, telhados, saneamento. Pintura de exteriores / interiores Clientes e colaboradores Gestora orçamental, Diretora de Serviços Realizar manutenções periódicas e reparações extraordinárias de viaturas Clientes e colaboradores Gestora orçamental, Diretora de Serviços Executado Desvio Observações 42

43 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Modernizar os recursos materiais e tecnológicos Monitorização Objetivo Específico Indicador Destinatários Responsáveis pela n.º de muppys modernizados 2 Modernizar muppy do parque de estacionamento e muppy do hall de entrtada Todas as partes interessadas Diretora de Serviços, Comunicação e imagem n.º de rollups adquiridos 2 Adquirir Rollup com a dimensão aproximada de 100 cms x 200 cms (para utilizar em exposições) Todas as partes interessadas Diretora de Serviços, Comunicação e imagem Nível de implementação do software QualityAlive Manter a implementação do software de gestão da qualidade QualityAlive CAO LRE FPR Colaboradores e clientes Até 31 Gestor da Qualidade Nível de implementação do software Gescalas Implementar o software Gescalas que foi adquirido em 2010 LRE Colaboradores e clientes de LRE 30 de junho Diretora Técnica de LRE Rever o formato de comunicação institucional Continuar a inovar no software de gestão Continuar a inovar no software de gestão Resp. Social Executado Desvio Observações 9.4 Política de parcerias OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a eficácia e eficiência da organização através de parcerias com entidades públicas e/ou privadas Monitorização Objetivo Específico Indicador Manter protocolos de parceria já estabelecidos Percentagem de protocolos mantidos Celebrar novos protocolos de parceria com vantagens para associados n.º de protocolos celebrados com vantagens exclusivas para associados Celebrar protocolo de parceria com 1 jornal de grande tiragem a nível regional n.º de protocolos celebrados com jornais de grande tiragem a nível regional Celebrar protocolos na área da saúde que garantam n.º de protocolos celebrados prioridade no atendimento de clientes Celebrar protocolos com entidades que receberam em 2012 clientes / formandos em Formação Prática em Contexto de Trabalho (FPCT) Percentagem de protocolos celebrados Resp. Social Destinatários Responsáveis pela Manter protocolos Clientes e associados Diretora Executiva 1 Celebrar protocolo de parceria com uma Unidade de Saúde Privada Clientes e associados Diretora Executiva 1 Celebrar protocolo com Jornal do Centro ou Diário de Viseu Todas as partes interessadas Diretora Executiva, Comunicação e Imagem, 1 Celebrar protocolo de parceria com Centro de Saúde n.º 3 Clientes Diretora Executiva 1 Celebrar protocolo de parceria com Centro Hospitalar Viseu Tondela FPR Formandos / Clientes Diretora Técnica da FPR, Técnicos de inserção e acompanhamento Celebrar Protocolos que permitam a formandos / clientes o acesso a FPCT / s Socialmente Úteis (ASUS) Executado Desvio Observações 43

44 Monitorização Objetivo Específico Indicador Celebrar protocolos com novas entidades que proporcionem a clientes / formandos Formação Prática em Contexto de Trabalho n.º de protocolos celebrados Monitorizar a eficácia e eficiência das parcerias Plano de parcerias monitorizado Resp. Social Responsáveis pela 8 Celebrar Protocolos que permitam a formandos / clientes o acesso a FPCT / s Socialmente Úteis (ASUS) FPR Formandos/ Clientes Diretora Técnica da FPR, Técnicos de inserção e acompanhamento Monitorizar o plano de parcerias Clientes e associados Diretora Executiva, Gestor da Qualidade Destinatários Executado Desvio Observações 9.5 Política dos recursos humanos OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar a qualificação dos colaboradores (desenvolvimento pessoal) Monitorização Objetivo Específico Indicador Resp. Social Realizar o Levantamento Percentagem de colaboradores de necessidades formativas envolvidos dos colaboradores Realizar o levantamento de necessidades formativas dos colaboradores através de questionário e em reuniões de equipa Realizar 36 horas de formação para pelo menos 10% dos colaboradores Executar o plano de formação Nível de execução do plano de formação Responsáveis pela Colaboradores janeiro Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Diretoras Técnicas Colaboradores Diretora Executiva, Diretora de Serviços, Diretoras Técnicas Destinatários Executado Desvio Observações OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar o desempenho dos colaboradores Monitorização Objetivo Específico Indicador Resp. Social Destinatários Clarificar responsabilidades, tarefas e competências dos colaboradores Nível de execução da revisão Rever o manual de funções Colaboradores Identificar colaboradores com necessidade de Percentagem de colaboradores avaliados Realizar a Avaliação de Desempenho para todos os colaboradores Colaboradores Responsáveis pela Diretora Executiva, Gestor da Qualidade março Diretores Executivos, Diretora de Serviços, Executado Desvio Observações 44

45 Monitorização Objetivo Específico Indicador Resp. Social Destinatários melhorar o seu desempenho Responsáveis pela Executado Desvio Observações Diretoras Técnicas Melhorar a comunicação interna da Instituição Nível de execução da revisão Rever o Plano de comunicação interno Colaboradores Equipa da Qualidade Premiar colaboradores que façam trabalho voluntário por sua conta Nível de conclusão do sistema de incentivos Criar e implementar um sistema de incentivos para voluntariado por conta do colaborador (horários pós laboral, fins de semana e feriados) Colaboradores Equipa da Qualidade Promover o trabalho em equipa Nível de conclusão do sistema de objetivos 60% Criar objetivos em equipa Colaboradores Equipa da Qualidade Rever os processos e procedimentos referentes a RH Nível de execução da revisão Rever processos e procedimentos de RH Colaboradores Equipa da Qualidade 9.6 Política de responsabilidade social OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar as práticas da comunidade Monitorização Objetivo Específico Fomentar a participação da comunidade nas atividades promovidas e organizadas pela organização Indicador Resp. Social Destinatários Responsáveis pela n.º de empresas / entidades visitadas 15 Cantar as Janeiras em empresas / entidades Comunidade janeiro Animador Cultural, Musicoterapeuta, Comunicação e imagem n.º de pessoas externas que participam na atividade 10 Realizar o encontro e jantar micológico Comunidade Diretora executiva, Comunicação e imagem maio Diretora Técnica da FPR Percentagem de rifas vendidas Elaborar o Cabaz de Primavera FPR Comunidade Percentagem de rifas vendidas Elaborar Cabaz de São Martinho FPR Comunidade Percentagem de rifas vendidas Elaborar 10 Cabazes de Natal Comunidade Animador Cultural Realizar visita Pascal à instituição (participação de Pároco e escuteiros) Clientes e colaboradores abril Diretora Pedagógica da EEE Todas as partes interessadas maio Diretor Executivo do IVF n.º de pessoas externas que participam na atividade n.º de pirilampos vendidos Realizar campanha do Pirilampo Mágico novembro Executado Desvio Observações Diretora Técnica da FPR 45

46 Monitorização Objetivo Específico Fomentar a participação da comunidade nas atividades promovidas e organizadas pela organização Indicador Resp. Social Destinatários Responsáveis pela n.º de pessoas externas que participam na atividade 150 Realizar caminhada pela saúde no dia mundial da saúde Clientes, colaboradores e comunidade 7 de abril Técnicos de saúde e reabilitação, Comunicação e imagem n.º de pessoas externas que participam na atividade 15 Realizar Vindimas Agrupamentos de escolas Comunicação e imagem n.º de empresários que participam na atividade 10 Realizar festa de finalistas da FPR FPR Diretora Técnica do DFIP, Comunicação e imagem n.º de representantes de entidades públicas que participam na atividade 5 n.º de estabelecimentos de diversão envolvidos 1 n.º de pessoas externas que participam na atividade 100 Percentagem de bilhetes vendidos para a Gala de solidariedade Fomentar a participação das famílias nas atividades promovidas e organizadas pela organização Executado Desvio Observações Empresários Entidades públicas Realizar Festa de Carnaval em estabelecimento de diversão da cidade CAO LRE FPR Clientes, colaboradores e convidados Até 29 de fevereiro Animador, Comunicação e imagem Realizar arraial popular CAO LRE FPR Todas as partes interessadas Comunicação e imagem Realizar a Gala de solidariedade anual para comemorar o dia internacional da pessoa com deficiência CAO LRE FPR Todas as partes interessadas Comunicação e imagem n.º de familiares de clientes que participam na atividade 200 Realizar arraial popular CAO LRE FPR Todas as partes interessadas Comunicação e imagem n.º de familiares de clientes que participam na atividade 25 Realizar dia da família famílias Técnicos de Serviço Social e Diretoras Técnicas n.º de familiares de clientes que participam na atividade CAO LRE FPR 50 Realizar festa de finalistas da FPR FPR Clientes Coordenação, Comunicação e imagem n.º de familiares de clientes que participam na atividade 200 Realizar festa de Natal Famílias Técnicos de Serviço Social e Diretoras Técnicas n.º de familiares de clientes que participam na atividade 10 Realizar Festa das colheitas Dia da espiga Clientes, familiares e colaboradores Até 30 de junho Professores, Comunicação e imagem CAO LRE FPR CAO LRE FPR 46

47 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar o contributo solidário da organização para a comunidade Monitorização Objetivo Específico Indicador Nível de execução da separação Tornar a Instituição dos lixos responsável com gerações futuras n.º de árvores plantadas Fomentar a participação das instituição nas atividades promovidas e organizadas pela comunidade Resp. Social Responsáveis pela Manter o ecoponto e continuar a fazer a separação dos lixos produzido Colaboradores Diretora de Serviços Comemorar o Dia da Árvore Clientes e colaboradores março Diretoras Técnicas Participar no desporto escolar Boccia organizado pelo Ministério da Educação CAO EEE Clientes Técnico de motricidade e Diretora pedagógica da EEE Participar no Cortejo de Carnaval pelas ruas da cidade EEE Até 29 de fevereiro Diretora pedagógica da EEE Participar nos Jogos Desportivos CMV CAO LRE FPR Técnico de motricidade e Professora de educação física Técnico de motricidade humana Psicóloga de CAO Diretoras Técnicas 8 Percentagem de participação nos jogos do calendário n.º de clientes que participam 14 n.º de colaboradores que participam na atividade 6 n.º de clientes que participam 20 n.º de colaboradores que participam na atividade 5 n.º mínimo de eventos participados 15 n.º de clientes que participam na atividade 15 n.º de colaboradores que participam na atividade 3 Destinatários Clientes Participar nos Jogos de Portugal FPDD CAO ANDDI FPR Colaboradores Clientes Colaboradores Clientes Clientes Participar na Comemoração do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza organizado pela EAPN CAO Colaboradores Percentagem de clientes que participam na atividade Visitar a Feira de São Mateus Clientes Até 21 de setembro Percentagem de clientes que assistem à atividade Assistir ao cortejo das Cavalhadas LRE Clientes 24 de junho Clientes Colaboradores n.º de clientes que participam na atividade 75 n.º de colaboradores que participam na atividade 30 Participar na Corrida Solidária Médicos do Mundo maio Executado Desvio Observações Diretora Técnica Diretora Pedagógica da EEE 47

48 9.7 Política da participação OBJETIVO ESTRATÉGICO: Melhorar a participação das entidades interessadas Monitorização Objetivo Específico Aumentar a proximidade das famílias com os colaboradores e com a Missão da APPACDM Aumentar as propostas de melhoria recebidas Aumentar a percentagem de questionários de avaliação de satisfação recebidos Indicador Resp. Social Destinatários Responsáveis pela Percentagem de familiares de clientes que participam na atividade 50% Realizar festa de Natal Famílias Assistentes sociais, Diretoras Técnicas Percentagem de familiares de clientes que participam nas reuniões 50% Realizar reuniões de encarregados de educação Famílias Técnicos de Serviço Social e Diretoras Técnicas n.º de propostas recebidas por parte de clientes / familiares 5 Clientes / familiares n.º de propostas recebidas por parte de colaboradores 5 Colaboradores n.º de propostas recebidas por parte de parceiros 2 Parceiros Equipa da qualidade n.º de propostas recebidas por parte de financiadores 3 Financiadores Equipa da qualidade n.º de propostas recebidas por parte de fornecedores 2 Fornecedores Equipa da qualidade Percentagem de questionários recebidos de clientes / familiares 65% Clientes / familiares Equipa da qualidade Percentagem de questionários recebidos de colaboradores 65% Colaboradores Equipa da qualidade Percentagem de questionários recebidos de parceiros 65% Parceiros Equipa da qualidade Percentagem de questionários recebidos de financiadores Financiadores Equipa da qualidade Percentagem de questionários recebidos de fornecedores 65% Fornecedores Equipa da qualidade Clientes / familiares Equipa da qualidade 65% Colaboradores Equipa da qualidade 65% Parceiros Aumentar a percentagem Percentagem de questionários de questionários de recebidos de clientes / familiares medição de necessidades e Percentagem de questionários expetativas recebidos recebidos de colaboradores n.º de questionários recebidos de parceiros 65% Realizar a avaliação de satisfação, Recolha de sugestões Realizar a avaliação de satisfação Realizar a medição de necessidades e expetativas Executado Desvio Observações Equipa da qualidade 48

49 Monitorização Objetivo Específico Indicador Resp. Social Destinatários Responsáveis pela Percentagem de questionários recebidos de financiadores Financiadores Equipa da qualidade Percentagem de questionários recebidos de fornecedores 65% Fornecedores Equipa da qualidade Aumentar a participação de Percentagem de associados associados em Assembleias votantes e não votantes Gerais presentes nas assembleias 30% Anexar informação extra às convocatórias a reforçar essa participação Todas as partes interessadas Direção Realizar todas as reuniões Percentagem de reuniões que constam do plano anual realizadas de reuniões Realizar reuniões do plano anual de reuniões Colaboradores e clientes Diretora executiva Executado Desvio Observações 49

50 10 Parecer do Conselho Fiscal

51

52 11 Conta de Exploração Previsional

53 Conta de exploração previsional 53

54 Custos 54

55 Mapa discriminativo de custos 55

56 Mapa discriminativo de custos (cont.) 56

57 Proveitos 57

58 Mapa discriminativo de proveitos 58

59 Mapa discriminativo de proveitos (continuação) 59

60 Conta de exploração previsional APPACDM / IVF 60

61 Custos APPACDM / IVF 61

62 Mapa discriminativo de custos APPACDM / IVF 62

63 Mapa discriminativo de custos APPACDM / IVF (cont.) 63

64 Proveitos APPACDM / IVF 64

65 Mapa discriminativo de proveitos APPACDM / IVF 65

66 Mapa discriminativo de proveitos APPACDM / IVF (continuação) 66

67 Conta de exploração previsional Qualif. das pessoas com deficiência ou incapacidade 67

68 Custos Qualif. das pessoas com deficiência ou incapacidade 68

69 Mapa discriminativo de custos Qualif. das pessoas com deficiência ou incapacidade 69

70 Proveitos Qualif. das pessoas com deficiência ou incapacidade Mapa Discriminativo de Proveitos Qualif. das pessoas com deficiência ou incapacidade 70