RECURSOS. 1. Custeio de Manutenção. 2. Custeio Finalístico. 3. Projetos MAPP Investimentos. 4. Projetos MAPP Gestão. 5.
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- Theodoro Galindo Borja
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1 Governo do Estado do Ceará Secretaria da Ciência Tecnologia e Educação Superior Fundação Universidade Estadual do Ceará FUNECE Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN DEMANDA FINANCEIRA
2 RECURSOS 1. Custeio de Manutenção 2. Custeio Finalístico 3. Projetos MAPP Investimentos 4. Projetos MAPP Gestão 5. Recursos Federais
3 CUSTEIO Custeio consiste em recursos concedidos anualmente pelo governo, que tem como objetivo garantir as despesas e/ou gastos do órgão.
4 TIPOS DE CUSTEIOS Custeio de Manutenção Limite anual concedido pelo governo do estado com liberdade de programação entre as atividades da instituição. É destinado a manutenção da estrutura central do órgão e abrange exclusivamente as ações referentes aos Gastos Administrativos Continuados. São gastos de natureza administrativa que se repetem ao longo do tempo e representam custos básicos do órgão que não geram nenhum bem ou serviço sob sua responsabilidade.
5 Custeio Finalístico TIPOS DE CUSTEIOS Limite anual concedido pelo governo do estado, destinado as ações referentes a gastos finalísticos e são voltadas para o atendimento direto à sociedade. Os gastos finalísticos se repetem ao longo do tempo e são despesas correntes relacionadas com a oferta de produtos e serviços a sociedade
6 DESPESAS Despesas de Custeios - são aquelas usadas na manutenção de bens e ações do governo. Despesas de investimentos - são aquelas que visam a ampliação de ação do governo como a compra de bens e construção de novas estruturas que servem a sociedade.
7 PROJETOS DO MAPP MAPP - é uma ferramenta de Monitoramento das Ações e Projetos Prioritários do Governo do Estado. Tipos: 1. MAPP Investimento 2. MAPP Gestão
8 MAPP INVESTIMENTO Despesas de capital, obras, instalações e aquisição de equipamentos em ações que ofereçam produtos ou serviços à sociedade.
9 MAPP GESTÃO São projetos destinados a novos equipamentos implantados que geram impactos no custeio do Estado.
10 Demonstrativo de Limites Financeiros Liberados para Custeio Custeio Finalístico Manutenção , , , , , , , ,30 Total , , , ,30 Custeio liberado Finalístico , , , ,29 Manutenção , , , ,28 Total , , , ,57
11 Demonstrativo do Custeio Finalístico Consolidado 2014 PROJETO JAN/FEV/MAR ABR/MAI/JUN JUL/AGO/SET OUT NOV DEZ TOTAL % CONCESSÃO DE BOLSA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO , , , , , , ,60 16,28% AQUISIÇÃO DE MAT. AGROPECUÁRIO E LABORATORIAL , , , ,00 0, ,00 1,84% APOIO ÀS ATIV. FINALÍSTICAS DA UECE/FUNECE 2.000, , ,00 0,21% CONTRAT. DE PESSOAL TERC. EM SUBST. A SERVIDOR - FUNECE , , , , , , , ,84 81,67% Total anual , , , , , , ,44 100% LIMITE , , , , , , ,29 DEFICIT ,15 LIMITE ,29 DESPESAS ,44 DEFICIT ,15
12 Demonstrativo do Custeio de Manutenção Consolidado 2014 PROJETO JAN/FEV/MAR ABR/MAI/JUN JUL/AGO/SET OUT/NOV DEZ TOTAL % Contas Publ , , , , , ,00 25,03% Terceirização , , , , , ,96 8,01% Mat. e Serv , , , , , ,20 14,55% Outros Serv , , , , , ,25 25,70% Enc. Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% TI , , , , , , ,12 9,49% PASEP , , , , , ,00 17,22% TOTAl , , , , , ,01 100% LIMITE , , , , , ,28 SUPERAVIT/DEFICIT , , , , , ,73 LIMITE ,28 DESPESAS ,01 DEFICIT ,73
13 Demonstrativo de Déficit Custeio 2014 Liberado ,57 Despesas ,45 Déficit ,99
14 Projeto de MAPP Gestão Aprovado no COGERF em 2013 Projeto Fonte Valor proposto Valor aprovado Valor liberado Restaurante Universitário , , , ,20
15 Projeto de MAPP Gestão Aprovado no COGERF em 2014 Projetos Fazenda Experimental Guaiuba Fonte Valor proposto Valor aprovado Valor liberado (abr-dez) , , ,72
16 Projetos de MAPP Gestão Em análise - Fonte 00 R$ ,52 Projeto Fonte Valor proposto Valor aprovado Complexo Poliesportivo , ,00 Total ,52 Em análise Projeto Fonte Valor proposto Valor aprovado Hospital Veterinário Silvio , ,00 Total ,00 Em análise
17 Déficit de Custeio Emergencial Projeto Valor MAPP Gestão em Aprovação ,52 Custeio: Finalístico + Manutenção ,99 Total Geral ,51
18 Necessidades Futuras de Investimento Capital e Interior Campi Valor Itaperi ,00 Fátima (Centro de Humanidades) ,00 Centro/CDL 25 de Março ,00 Sub-Total ,00 Interior ,00 Total ,00
19 Necessidades Futuras de Investimento Interior Faculdades/Centro Valor FAFIDAM (Limoeiro do Norte) ,00 FECLESC (Quixadá) ,00 FACEDI (Itapipoca) ,00 FECLI (Iguatu) ,00 FAEC (Crateús) ,00 CECITEC (Tauá) ,00 Total ,00
20 Resumo dos Recursos TABELA 01 Tipo 2006 ANO BASE % 2007 % 2008 % Pessoal , ,11 85, ,26 80,93 Custeio de Manutenção Custeio Finalístico , ,80 7, ,64 7,50 0, ,98 1, ,98 2,27 MAPP Gestão 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Custeio Convênios Federais MAPP/ Investimento , ,04 5, ,66 4, , ,21 0, ,20 4,67 Total , , , / , / ,20
21 Resumo dos Recursos Tipo 2009 % 2010 % 2011 % Pessoal ,75 85, ,24 81, ,60 80,65 Custeio de Manutenção Custeio Finalístico MAPP Gestão Custeio Convênios Federais MAPP/ Investimento ,03 7, ,30 5, ,34 2, ,00 2, ,13 4, ,52 6,04 0,0 0 0,0 0 0, ,01 2,25 TABELA , ,00 2, ,84 8,30 1, ,40 1, ,88 6,57 Total , , , / , / , / ,17
22 Resumo dos Recursos TABELA 03 Tipo 2012 % 2013 % 2014 programados % Pessoal ,63 82, ,65 83, ,00 77,57 Custeio de Manutenção Custeio Finalístico ,24 4, ,27 3, ,28 3, ,02 6, ,75 7, ,29 4,82 MAPP Gestão 0, ,87 0, ,81 1,45 Custeio Convênios Federais ,35 2, ,41 2, ,74 1,55 MAPP/ Investimento ,71 3, ,41 2, ,95 12,82 Total , , , / , / , / ,88
23 Total de Recursos aplicados de 2007 até 2013 TABELA 04 Tipo 2007 até 2013 % Pessoal ,24 83,70 Custeio de Manutenção ,41 5,43 Custeio Finalístico ,59 4,69 MAPP Gestão ,87 0,08 Custeio Convênios Federais MAPP/ Investimento ,04 2, ,25 4,45 Total ,40 100
24 Comparativo de Recursos Aplicados em 2006 e 2013 TABELA 05 Tipo Evolução % Pessoal , , ,19 193,84 Custeio de Manutenção , , ,12 - Custeio Finalístico 0, , ,75 - MAPP Gestão 0, , ,87 - Soma Custeios , , ,74 373,76 Custeio Convênios Federais MAPP/ Investimento , , ,18 554, , , ,71 315,30 Total , , ,82 213,68
25 Comparativo de Recursos Aplicados em 2007 e 2013 TABELA 06 Tipo Evolução % Pessoal , , ,54 157,80 Custeio de Manutenção , , ,47 - Custeio Finalístico , , ,77 - MAPP Gestão 0, , ,87 - Soma Custeios , , ,11 246,23 Custeio Convênios Federais , , ,63-4,10 MAPP/ Investimento , , , ,04 Total , , ,22 162,69
26 Demonstrativo de Investimentos FONTE 2006 ANO BASE ,140, , , , , , , ,42 Outras Fontes , , , , , , ,99 Total , , , , , , , ,41
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