Infomed GPS Infomed Gestão de Planos de Saúde

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1 Infomed GPS Infomed Gestão de Planos de Saúde Documento de Inovações Versão: João Pessoa, Janeiro de 2017

2 Este documento é um guia para orientação ao usuário sobre as inovações no Infomed GPS, desenvolvidas pela equipe da Infomed Tecnologia. É proibida a sua reprodução parcial ou total sem prévia autorização da Gerência de Produtos da Infomed Tecnologia. Infomed Tecnologia 2017 Todos os direitos reservados. Gestão de Planos de Saúde Infomed Tecnologia Gerência de Produtos Av. Josefa Taveira, nº 53 Mangabeira CEP João Pessoa PB. Fone: (83)

3 Sumário 1.Financeiro de Recebimentos 1.1. Nomenclatura do arquivo de remessa SICREDI... 4 Sistema Pirâmide Procenge Correções Anexos Anexo I: Atualização Windows - Falha em Transações PTU.pdf Anexo II: Configuração do SMS Monitor.pdf Anexo III: Configuração e Implantação REMOTE.pdf Anexo IV: Configuração e Implantação ServiceINFOMED.pdf Anexo V: GPS_Configuracao_Bancaria.pdf Anexo VI: Guia de Configuração para Geração da NFSe.pdf Anexo VII: Guia Técnico TISS pdf Anexo VIII: Layout_para_Cartão_de_Beneficiário_PTU_5.1.pdf Anexo IX: Layout_Imp_Benef_Remote_1.2.pdf Anexo X: Manual do Usuário - REMOTE Anexo XI: Manual Monitoramento TISS.pdf Anexo XII: Roteiro_Atualizacao_Infomed_GPS.pdf

4 1. Financeiro de Recebimentos 1.1. Nomenclatura do arquivo de remessa SICREDI Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / Bloquetes / Arquivo de Bloquetes Mediante uma análise foi observada a necessidade da geração de mais de um arquivo de remessa por dia para ser enviado ao SICREDI, diante disso disponibilizamos um controle sequenciado de nomenclaturas destes arquivos visando proporcionar maior segurança quanto a padronização desses arquivos. O padrão de nomenclatura para os arquivos remessas do SICREDI é CCCCCmdd.CRM, onde: CCCCC = código do cedente (49982) m = mês (1=jan, 2= fev,..., O=Out, N=Nov e D=dez) dd = dia; Este padrão foi implementado no layout, contudo, caso a operadora precise enviar outros arquivos de remessa num mesmo dia, com mais boletos para cobrança, a nomenclatura varia conforme este padrão: Passa a ser verificado no local onde o arquivo está sendo armazenado, a existência de outros arquivos já gerados, e assim definindo o seu nome conforme a sequência solicitada pelo banco. Poderão ser encaminhados até 10 arquivos num mesmo dia, sempre respeitando a nomenclatura exigida no manual (1ª remessa CCCCCmdd.CRM, 2ª remessa CCCCCmdd.RM1, 3ª remessa CCCCCmdd.RM2,..., até RM9); Caso o arquivo.rm9 já tenha sido gerado, e seja processado novamente, este arquivo é sobreposto conforme demonstram as imagens a seguir. Figura 1: Salvando arquivo (BANSICREDI CNAB 400) 4

5 Figura 2: Mensagem - Nova Remessa? Figura 3: Mensagem - Atenção Importante: Figura 4: Mensagem - Sobrepor? Caso o usuário escolha um nome de arquivo que já existe na pasta, é questionado ao usuário para definir se o arquivo que será gerado é uma nova remessa de cobrança (com outros boletos) ou se ele está apenas gerando novamente a mesma remessa. Devido ao fato de não sabermos se o arquivo que foi gerado já foi submetido ao banco, o usuário terá que informar. Sistema Pirâmide Procenge Versão do sistema Pirâmide: Visando coibir cenários de incompatibilidade com o Infomed GPS, a versão do sistema Pirâmide deve ser a mais recente. 5

6 Correções Módulo: Administração de Contratos Administração de Contratos / Apoio / Declaração / Portabilidade A declaração de portabilidade foi ajustada, para obter o valor individual referente a mensalidade do beneficiário solicitado. Módulo: Financeiro de Pagamentos Financeiro de Pagamentos / Contestações / Acompanhamento de Contestações Incorporado um ajuste na exportação do A560 parcial, através do botão Gera A560, de forma a considerar apenas o arquivo da linha selecionada no grid. Módulo: Financeiro de Recebimentos Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / Fatura Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / 2 Via de Títulos / Fatura Houve uma correção nas descrições de alguns itens presentes na fatura impressa pelo sistema, onde se lia Número passa a ser Número de Ordem, da mesma forma onde apresentava Assinatura do Eminente foi alterada para Assinatura do Sacado ; A posição da assinatura do Responsável Financeiro, que antes era exibido ao lado do campo de aceite, foi movido para a lateral esquerda, exibida na vertical e o sentido do texto de baixo para cima. Caso o parâmetro Imprimir assinatura do Responsável Financeiro esteja marcado, o texto ASSINATURA DO EMITENTE é exibido abaixo do espaço destinado à imagem. Financeiro de Recebimento / Contas A Receber / Consultas / Registros Auxiliares / Títulos Emitidos 6

7 A geração do relatório de Títulos Emitidos estava com uma inconsistência evidenciada ao selecionar o tipo de pessoa Física ou Jurídica, sendo exibida a mensagem "MNT-0000: Não foi possível obter Títulos Emitidos". Financeiro de Recebimentos / Contestações / Contestações de Cobrança / Importa Realizado um ajuste na exportação do PTU A560 para ser possível geração do arquivo parcial tipo 2. Módulo: Painel de Comendo Painel de Comando / tarefa Processar produção (gerar substrato) / botão Processa Ocorreu um ajuste para permitir a checagem da regra do prazo de retorno para procedimentos presentes em atendimentos de origem PTU, a fim de evitar pagamento indevido aos prestadores. Módulo: Importação/Exportação Importação/Exportação / Exportação / PTU / Movimentação Cadastral de Prestadores [A400] A exportação do PTU A400 foi revisada para que seja enviada no registro 402, a data de exclusão programada caso tenha programação de rescisão cadastrada. Tratamento foi realizado ao gerar o registro 402 quanto a indicação de doutorado e pós-doutorado, de forma que apenas será informado se o prestador for do tipo 01 (Médico) ou 05 (Pessoa Física Não Médico). Importação/Exportação / Exportação / PTU / Gera Arquivo de Notas [A500] e Faturas [A600] Realizamos um tratamento na montagem do A500 removendo os acentos dos nomes de beneficiários, prestadores ou profissionais, pois identificamos que ao ser submetido à validação do Webstart o arquivo de cobrança A500 de reembolso de anestesista apresentava a crítica: "formato de dado incompatível com o tipo". Módulo: PTU PTU / PTU Eletrônico / XML / Demais transações TISS / Solicitações / Autorizações / Automática 7

8 TISS / Solicitações / Autorizações / Própria / Auditor Produção Médica / Atendimentos / Autorizações / TISS / Automática Produção Médica / Atendimentos / Autorizações / TISS / Própria / Auditor Resolvida a situação com relação ao tratamento de serviços do tipo pacote para beneficiário de trânsito. A aplicação irá considerar o correspondente código de intercâmbio, quando o possuírem, evitando assim que as solicitações de beneficiário de trânsito sejam negadas devido a mapeamento não considerado. Módulo: TISS TISS / Solicitações / Autorizações / Automática TISS / Solicitações / Autorizações / Própria / Auditor Produção Médica / Atendimentos / Autorizações / TISS / Automática Produção Médica / Atendimentos / Autorizações / TISS / Própria / Auditor A impressão de autorizações de guias complementares SP/SADT foi tratada de modo que, quando as mesmas possuírem guia principal ela será exibida no relatório. 8

9 Anexos Infomed GPS Anexos 9

10 Anexo I: Anexo II: Anexo III: Anexo IV: Anexo V: Anexo VI: Anexo VII: Anexo VIII: Anexo IX: Anexo X: Anexo XI: Anexo XII: Atualização Windows - Falha em Transações PTU.pdf Configuração do SMS Monitor.pdf Configuração e Implantação REMOTE.pdf Configuração e Implantação ServiceINFOMED.pdf GPS_Configuracao_Bancaria.pdf Guia de Configuração para Geração da NFSe.pdf Guia Técnico TISS pdf Layout_para_Cartão_de_Beneficiário_PTU_5.1.pdf Layout_Imp_Benef_Remote_1.2.pdf Manual do Usuário - REMOTE Manual Monitoramento TISS.pdf Roteiro_Atualizacao_Infomed_GPS.pdf 10