SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)
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- Wilson Casado Silveira
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1 Página: 1 02/08/ /08/ /2010 ESCELSA S/A 06/04/ / ,40 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ /10 VENC.22/07/10 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIIO DE COMPLEM. NE 236/ /08/ /08/ /2010ESCELSA S/A 06/04/ / ,49 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ /10 VENC.22/07/10 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIIO DE COMPLEM. NE 236/ /08/ /08/ /2010 TELEST CELULAR S/A-VIVO 03/03/ / ,96 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1367/2010 TELESP SEQ REFERENTE AO EMPENHO: 1367/2010 TELESP SEQ /10 VENC.25/07/10 DESPESA COM TELEFONE CELULAR PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 402/ /08/ /08/ /2010 FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 26/05/ / ,60 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 AGUA VENC: REFERENTE AO EMPENHO: / 2010 AGUA VENC: 28/07/10 SEQ: /10 A /10 DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 374/ /08/ /08/ /2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST. ESP.SANTO 12/02/ / ,75 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010 DUA: REFERENTE AO EMPENHO: 1079/ 2010 DUA: VENC: 07/08/10 SEQ: / 10 DESPESA COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 578/ /08/ /08/ /2010 A.F. DA SILVA TOLDOS E COBERTURAS CAPIXABA ME 14/05/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: / 2010 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0145 SOLICITACAO DE SERVICO /2010 PROT 11784/ /08/ /08/ /2010 FERRARI HOTEIS EVENTOS COM. E SERV. LTDA ME 02/06/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010PROT / REFERENTE AO EMPENHO: / 2010 PROT /10 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL CONTRATO 106/ DESPESA COM COFFEE BREAK A SER SERVIDO EM EVENTOS QUE OCORRERÃO NO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE PREGÃO 44/ 2010 PROT /2010.
2 Página: 2 05/08/ /08/ /2010 FERRARI HOTEIS EVENTOS COM. E SERV. LTDA ME 02/06/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010PROT.14076/1 REFERENTE AO EMPENHO: / 2010 PROT.14076/10 CONTRATO 106/ DESPESA COM COQUETEL A SER SERVIDO EM EVENTOS QUE OCOR RERÃO NO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE PREGÃO 44/2010 PROT / /08/ /08/ /2010DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST. ESP.SANTO 12/02/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1079/2010SEQ: / REFERENTE AO EMPENHO: 1079/ 2010 SEQ: / 10 - DUA: VENC: 05/ 08/10 Documento Comprobatório: DOC ÚNICO DE ARREC DESPESA COM PUBLICAÇOES DE EDITAIS PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 578/ /08/ /08/ /2010 JORNAL ESPIRITO SANTO DE FATO - WAGNER L.SANTOS 26/02/ / ,50 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2700 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO:1255/ 2010 PROT:11253/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1255/2010 PROT:11253/2010 CONTRATO 19/ DESPESA COM VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS AFETAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS - RESUMO DE EDITAIS. PREGÃO 199/2009 PROT. 1940/ /08/ /08/ /2010ALCIBERTO VALENTIM DE OLIVEIRA 14/07/ / LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: / 2010 DIARIA PARA VITORIA DIA 14/07/2010, CONDUZIR O SENHOR PREFEITO PARA PARTI- CIPAR DE REUNIÃO NO SALÃO PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL. 06/08/ /08/ /2010ALCIBERTO VALENTIM DE OLIVEIRA 08/07/ / LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: / 2010 DIARIA P/ VITORIA DIA 08/07/2010-LEVAR O SENHOR PREFEITO AO AEROPORTO 06/08/ /08/ /2010ALCIBERTO VALENTIM DE OLIVEIRA 19/07/ / LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: / 2010 DIARIA PARA VITORIA DIA 19/07/2010, LEVAR O SENHOR PREFEITO AO AEROPORTO. 06/08/ /08/ /2010DIEGO MOTTA LIBARDI 09/07/ / LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: / 2010 DIARIA PARA VITORIA DIA 09/07/2010, PARA REUNIÃO NA CEF REFERENTE AO CON- TRATO DE REPASSE
3 Página: 3 06/08/ /08/ /2010ALCIBERTO VALENTIM DE OLIVEIRA 23/06/ / LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: / 2010 DIARIA P/ VITORIA DIA 23/06/2010-CONDUZIR O SENHOR PREFEITO AO PALACIO ANCHIETA 06/08/ /08/ /2010 SEBASTIAO BRAZ FERREIRA 25/06/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: / 2010 DIARIA P/ VITORIA DIA 25/06/2010-LEVAR DELEGADOS ELEITOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇAO 06/08/ /08/ /2010SOLISMARA DE O. TOSATO DELARMELINA 08/07/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: / 2010 DIARIA PARA BRASILIA-DF DIA 08/07/2010, PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENT E PAC 2. 06/08/ /08/ /2010SOLISMARA DE O. TOSATO DELARMELINA 19/07/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: / 2010 DIARIA PARA BRASILIA-DF DIA 19/07/2010, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PAC 2 06/08/ /08/ /2010CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS 19/07/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: / 2010 DIARIA PARA BRASILIA-DF DIA 19/07/2010, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PAC 2 06/08/ /08/ /2010CLAUDIO HERNANDES CABELINO 09/07/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: / 2010 DIARIA PARA VITORIA DIA 09/07/2010, PARA REUNIÃO NA CEF REFERENTE AO CON- TRATO DE REPASSE /08/ /08/ /2010CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS 08/07/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: / 2010 DIARIA PARA BRASILIA-DF DIA 08/07/2010, PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENT E PAC 2.
4 Página: 4 06/08/ /08/ /2010 MICHEL ADRIANO RABBI 08/07/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: / 2010 DIARIA PARA BRASILIA-DF DIA 08/07/2010, PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENT E AO PLANO DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO - PAC 2. Qtde Lançtos: 22 Total do Órgão: ,70
5 Relação de Pagamentos p/dt.emissão: 01/08/2010 a 06/08/2010 Empenhos do Exercício: 2007 a 2010 Página: 5 Qtde Lançtos: 22 Total dos Pagamentos: ,70
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Página: 1 02/08/2010 02/08/2010 40000211/2010ESCELSA S/A 06/04/2010 2054/2010 2010.04.01.24130000 3390392900 100 4.747,40 LIQUIDAÇÃO: 40000202/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-53 REFERENTE
(Retroativo) Data: 11/08/10 Página: 1 Módulo: RFirl38o
Página: 1 02/08/2010 02/08/2010 40000211/2010ESCELSA S/A 06/04/2010 2054/2010 2010.04.01.24130000 3390392900 100 4.747,40 LIQUIDAÇÃO: 40000202/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-53 REFERENTE
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Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4138/2010 REGINA MARCIA PAULA VALADAO 06/04/2010 2019/2010 2010.09.01.24210000 3390140000 2 LIQUIDAÇÃO: 2799/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010
03/05/2010 2 O 2622 150,00
Página: 1 03/05/2010 2 O 2622 150,00 90000001/2010 2010.09.01.24210000 3 3 90 14 00 00 ADRIANA DE MORI GONÇALVES DIARIA P/VITORIA DIAS 10 E 11/05/2010-PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DE CONTRATAÇAO
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Página: 1 03/05/2011 03/05/2011 160001237/2011 MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA 03/01/2011 160000085/2011 2011.16.02.22000000 3390392900 15 1.476,17 LIQUIDAÇÃO: 160000927/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF
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Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4181/2010 HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI 19/02/2010 1171/2010 2010.16.02.22050000 3390393600 15 110.000,00 Liquidação de Empenho: Documento Comprobatório: NOTA FISCAL
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Página: 1 01/11/2011 01/11/2011 180002324/2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/2011 180001082/20112011.18.01.24330000 3390391600 3 7.583,70 LIQUIDAÇÃO: 180002215/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001082/2011 -
Data ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 0,00 0,00 0,00 8,43. Total Liquido: 8,43. Histórico: 0,00 0,00 432,43 0,00
: ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 18000438/2015 16/2015 18000016/2015 2015.18.30040000 3390471200 100000000000 089095 - RECEITA FEDERAL 8,43 - SEQUENCIAL: 25-11632/2015
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Página: 1 01/07/2011 01/07/2011 90000396/2011 APAE ASSOC.DE PAIS/AMIGOS DOS EXCEP 19/04/2011 90000141/2011 2011.09.02.22690000 3350430100 103 8.050,86 LIQUIDAÇÃO: 90000363/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000141/2011-
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
(Retroativo) Subfunção: a 999 A CLASSIFICAR PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. Órgão: 02 PROCURADORIA GERAL - PG
Órgão: 02 PROCURADORIA GERAL - PG Página: 1 06/03/2008 02022 1589/2008 Reserva: 781/2008 CARLOS MORAES THIEBAURT 30,38 Programa Trabalho: 04.062.0001.000.2.002.0000 Despesa: 3 3 90 39 50 00 05/08/2008
ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Hora: 09:37. Consig/Desc Valor Líquido. Anul.Csg/Desc. Valor Anul.Liq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Período: 1/7/215 à 1/7/215 Data: /7/215 Hora: 9:37 ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3/7/215 171922/215 171784/215 3391414 219 111 47946 - GEISA NARA DIAS DA SILVA 8241 7 7 7 Descritivo do Pagamento:
Boletim de Despesas de custeio administrativo. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Setembro de 2015
Boletim de Despesas de custeio administrativo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Setembro de 2015 O Boletim do Custeio Administrativo tem por objetivo dar transparência e ampla divulgação à
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ 2.517.336,00 Capital R$ 515.000,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 2.470.365,42 CAPITAL R$ 1.363.283,20 Saldo Saldo R$ 46.970,58 -R$ 848.283,20 Total R$ 3.032.336,00
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
SECONT SEÇÃO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 12/11/2009 Processo n.º 25383.000193/2009-19 Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2009 - AQUISIÇÃO DE REAGENTE Sub-Item: 40 Nota de Empenho: 2009NE900520 Favorecido: MERCK S/A Valor
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo Secretaria de Administração e Orçamento Seção de Contratos CNPJ: 03.910.634/0001-07 Extratos de Contratos, Aditivos, Dispensas e Inexigibilidades referente
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 12/06/2015 a 12/06/2015 Página : 0001 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 12/06/2015 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 12060038 30010001
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 16:46:57 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CMZL Custeio R$ 4.840.702,60 Capital R$ 3.684.421,40 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 8.525.124,00 Executado R$ 3.823.625,16 Saldo R$ 4.701.498,84 44,85% 44905191 03/06/2015 VALOR DESTINADO
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 07/07/2011-18:15
Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 12 Ano: 2012 Secretaria: SOCF - Secretaria de Orçamento, Contabilidade e Finanças Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária:
ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA SINTUFSC PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE SALDOS BANCOS CONTA MOVIMENTO POUPANÇA CDB RDB CAIXA 1 SEMESTRE
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 09 de Janeiro de 2015 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 -
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Boquira - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº 727 12 de Fevereiro de 2014 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.13.392.023-33903900 - 0.1.00-00 PEPITA SONORIZAÇÃO PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA - EPP 14.645.657/0001-10 2520 79.500,00 00892012 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10
Processo Dispensa 02/02/2015 22 / 1 / 13 / 122 / 65 / 2 / 6
Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do 2015 168 Ordinário 1 02/02/2015 4 / 1 / 4 / 122 / 4 / 2 / 4 / Credor MARCOS PAULO ALVES DE ALMEIDA CNPJ/CIC Credor 03032741742 13.154,15 2015 169 Ordinário 1
D i á r i o O f i c i a l
D i á r i o O f i c i a l MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO www.cachoeiro.es.gov.br ANO XLVIII - Cachoeiro de Itapemirim - terça feira 27 de maio de 2014 - Nº 4621 P O D E R
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
02.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 02.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOPAG AVULSA 05/2015 3.1.90.11.01 15 33-000 165 - PESSOAL CIVIL 14/05/2015
XI Semana de d Adminis minis ação Orç Or amen amen ária , Financeira r e d e e d Contr Con a tr t a ações Públi Púb cas Liquidaç
Liquidação de serviços de Pessoa Jurídica A UG 170009 emitiu os empenhos 2014NE000346 e 2014NE000347, nos subitens 43 e 22, respectivamente, em favor da CEB Distribuição S/A (UG 974133), com a finalidade
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO RECIFE UNIDADE GESTORA: 080006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO CNPJ: 02.566.224/0001-90 GESTÃO: 00001 TESOURO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE
TAXA: OBSERVACAO CONTRATO Nº 16/2013
06/03/13 10:43 DATA EMISSAO : 05Mar13 NUMERO : 2013NE800147 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 08685242/0001-78 - ORIGINAL DEDETIZADORA LTDA - ME EXISTINDO DISCORDANCIA ENTRE AS ESPECIFICACOES
LICITAÇÃO BASEADO NAS LEIS 8.666/93 E 10.520/02
LICITAÇÃO BASEADO NAS LEIS 8.666/93 E 10.520/02 TODA COMPRA POR MEIO DE ÓRGÃO PÚBLICO TEM QUE SER EFETUADA PELO PROCESSO DE LICITAÇÃO OS EDITAIS TÊM QUE SER PUBLICADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, ESTAR
TAXA: OBSERVACAO LOCAÇÃO DE VEICULOS BLINDADOS. EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401096 1 000093 0100000000 339039 040011 35.
08/02/11 10:04 DATA EMISSAO : 07Fev11 NUMERO : 2011NE000740 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 00597773/0001-05 - AGRICARNE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL GERÊNCIA DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL
Nota Técnica GENOC/DCOG n. 005/2011 Florianópolis, 13 de maio de 2011. Assunto: Emissão de nota de empenho utilizando-se Inscrição Genérica para credor. Senhor Diretor de Contabilidade Geral, 1 Trata-se
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 18/12/2013 47/73 000000 551,59 ENERGIA ELÉTRICA DO MEDIDOR LOCALIZADO A ESTR. MUNICIPAL, S/N, DEZ/13.
DECRETO Nº 6.568, DE 12 DE MAIO DE 2004
DECRETO Nº 6.568, DE 12 DE MAIO DE 2004 Estabelece normas de uso e institui o novo modelo do Crachá de Identificação Funcional. OSWALDO DIAS, Prefeito do Município de Mauá, usando das atribuições que me
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/5 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.131.008-33903900 - 00.01.0000-00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 799 7.500,00 011PP/13- PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CMZL Custeio R$ 4.840.702,60 Capital R$ 3.684.421,40 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 1.312.578,82 CAPITAL R$ 160.382,39 Saldo Saldo R$ 3.528.123,78 R$ 3.524.039,01 Total R$ 8.525.124,00
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
151 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 800,00 Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com Locomoção e Alimentação para o Superintendente Paulo Sérgio Bernardino
entrevista: tamas rohonyi
entrevista: tamas rohonyi GP do Brasil A fórmula 1, segundo esporte mais popular no Brasil, tem no Grande Prêmio do Brasil um exemplo de organização e arrecadação. Nesta entrevista exclusiva, seu promotor,
TAXA: OBSERVACAO 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.
04/06/13 14:15 DATA EMISSAO : 04Jun13 NUMERO : 2013NE002578 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 13746401/0001-37 - ZULMIRA RAMALHO NADALINI - ME 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
Relação de Pagamento de Serviços referente ao período de 01/12/2011 a 31/12/2011
11NE0062 TRÊS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 02.924.406/0001-96 SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIA 3.871,00 1,000 3.871,00 2010NE00002 TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0007-64 Serviço de telefonia fixa em
Relatório de Execução Financeira PAGINA Nº: 1
PAGINA Nº: 1 03.jan.2013 140,03 140,03 07.jan.2013 489,49 42 27.080.563/0001-93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 00039 CHQ. 0000036925 33903900 EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
Fundação Norteriograndense de Pesquisa e C ultura - FUNPEC. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00009/2015 (SRP)
24/03/2015 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Fundação Norteriograndense de Pesquisa e C ultura FUNPEC Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00009/2015 (SRP) Às 10:58 horas do dia 09 de março
Estado de Santa Catarina Empenhos A Pagar 15 de Setembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Empenhos A Pagar 15 de Setembro de 2011 Folha: 1 03.01.2011 2011/000015 20 22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 160,19 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI
TAXA: OBSERVACAO CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14.
23/07/13 11:11 DATA EMISSAO : 23Jul13 NUMERO : 2013NE003116 UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS FAVORECIDO : 00394874/0001-70 - ORGANIZACAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIC CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0
12 - Imprensa Oficial do Município Indaiatuba, sexta-feira, 27 de março de 2015
12 - Imprensa Oficial do Município Indaiatuba, sexta-feira, 27 de março de 2015 LEI Nº 6.428 DE 25 DE MARÇO DE 2015. Dispõe sobre a ratificação do Protocolo de Intenções do Consórcio Público Agência Reguladora
NOVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS A ENVIAR AO TCE/ES EM 2016
NOVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS A ENVIAR AO TCE/ES EM 2016 Período, Carga Horária: 23.11.15 (8:30 h às 17:30 h) e 24.11.15 (8 h às 17 h), totalizando 16 horas/aulas. Local de Realização: Auditório (Espaço
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
1.575,58 1.575,58 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE
ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 03/07/2015 21000167/2015 21000154/2015 3390396400 2227 1000000000 001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 077171 1.575,58 1.575,58 1.575,58 1.575,58 VALE-TRANSPORTE
TAXA: OBSERVACAO CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15.
14/01/15 14:07 DATA EMISSAO : 14Jan15 NUMERO : 2015NE000088 FAVORECIDO : 04934700/0001-04 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SHIS QL 12 DO O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO
8 2/ 2/ 27/ 122/ 1017/ 2/ 2214/ 33901400/ 0 46O JABES SOUSA RIBEIRO 03678946534 07/01/2013 25/01/2013 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00 Histórico: DESTINA-SE A DESPESA EMPENHADA AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA
001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.
Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA
RELACAO DE PAGAMENTOS
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/10/14 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 14:39:01 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/09/2014 a 30/09/2014
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967.
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967. ATOS DO GABINETE DO PREFEITO ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 01/03/2014 até 134 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ABELARDO TAVARES NETO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 135 VALOR QUE SE EMPENHA
SIMONE FERREIRA MAGALHÃES ME, CNPJ nº 06.372.664/0001 68, representada pela senhora Mayra Cristina Queiroz Leano, RG nº 1652225 7 SSP/AM;
ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E LANCES E ENCERRAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5.011/2012-CPL/MP/PGJ PROCEDIMENTO INTERNO Nº 500509/2011 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/05/2012 904 020602 26.782.0022.2.224
Início da implementação do programa Brasil Sem Miséria pelas prefeituras.
Ao longo do mês Início da implementação do programa Brasil Sem Miséria pelas prefeituras. Merece destaque também a ação da Polícia Federal e Força Nacional nos Estados e Municípios onde ocorreram mortes
TAXA: OBSERVACAO PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CONFECçãO E MODELAGEM DE CHAVES EM GERAL.
07/07/15 09:29 DATA EMISSAO : 07Jul15 NUMERO : 2015NE800841 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL FAVORECIDO : 12824334/0001-69 - C. M. ORATHES CONFECCOES - ME ARP Nº041/2015 - PREVALECEM AS ESPECIFICACOES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. Canavieiras iniciaprocedimentospara encerrar exercício financeirode 2014
Diário Oficial Ano: 2 Edição: 326 Páginas: 8 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 Canavieiras iniciaprocedimentospara encerrar exercício financeirode 2014 O prefeito de Canavieiras, Almir Melo, editou nesta quarta-feira
Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial Plano PCASP-MT Atributo: Todos Março / 2016
Março / 2016 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO
Exercícios - Rateio dos Custos Indiretos
Exercícios - Rateio dos Custos Indiretos Exercício 1 A empresa Tico e Teco apresentou os seguintes gastos no período de janeiro de 200x: Supervisão da fábrica R$ 23.000,00 Mão-de-obra do produto X R$ 220.000,00
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
PODER EXECUTIVO icial alor Of Sem V
Itumbiara-Go Quarta-Feira, 19 de Novembro de 2014 Se m Va or O fic ia PODER EXECUTIVO Ano 05 Número 907 Página 01 DIÁRIO OFICIAL Ano 05 Número 907 Se m Va or O fic ia Itumbiara-Go Quarta-Feira, 19 de Novembro
TAXA: OBSERVACAO AQUISIÇÃO DE COLETOR DE BITUCA DE CIGARROS.
27/01/15 15:50 DATA EMISSAO : 23Jan15 NUMERO : 2015NE000127 UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FAVORECIDO : 16102470/0001-04 - RENOVARE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CLIMA AQUISIÇÃO DE COLETOR
CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56
CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:08:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO
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