PROCEDIMENTO IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO

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1 . NOME DA ATIVIDADE: RESULTADOS ESPERADOS: - VERIFICAR SE A EMPRESA ESTÁ ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS. - MANTER O EMPREGADOR INFORMADO SOBRE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS APLICÁVEIS AO SEU NEGÓCIO. - ORIENTAR AS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELA EMPRESA PARA GARANTIR CONFORMIDADE. DEFINIÇÕES: CD Rom de legislação: CD que contém toda legislação brasileira de segurança e saúde (federal estadual e municipal) o qual pode ser adquirido através de contrato com empresa especializada no assunto. INSUMOS NECESSÁRIOS: - COMPUTADOR COM ACESSO A INTERNET - MATERIAL DE EXPEDIENTE - CD ROM DE (RECOMENDÁVEL) REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 1 (PARA O DR QUE ADQUIRIR CD ROM DE ) O QUE FAZER QUEM É O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO QUANDO REALIZAR A ATIVIDADE 1. Instalar CD Rom no computador ] 2. Para realizar o levantamento da legislação, levar em consideração as visitas realizadas na empresa e o relatório de inventário de riscos (). 3. Utilizar palavras chaves para localizar as leis (federal, estadual, distrital e municipal). As palavras chaves dependerão da característica do processo da empresa: ruído, insalubridade, aposentadoria especial, periculosidade, benzeno, cloretos etc. 4. Verificar as leis e normas técnicas listadas no CD rom, aquelas que se relacionam com as atividades da empresa. Preencher a primeira coluna da planilha de identificação e avaliação da legislação de SST que se encontra no anexo Preencher as demais colunas da planilha se fundamentado nas informações anteriormente coletadas na empresa. Caso seja necessário, o profissional do SESI poderá retornar à empresa para esclarecer dúvidas referentes ao cumprimento de algum requisito legal. Ex: checar no setor de RH a existência de atas das reuniões da CIPA 6. Entregar a planilha de identificação e avaliação da legislação preenchida para o responsável pela SST na empresa e para o empregador. Após realizar o levantamento de perigos e avaliação dos riscos e a cada nova atualização do CD. houver houver houver houver houver O DR/BA ficou responsável por encaminhar um checklist para as NRs OK já encaminhado

2 REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 2 (PARA O DR QUE PESQUISAR A NA INTERNET OU DIRETAMENTE NOS ÓRGÃO GOVERNAMENTAIS)) O QUE FAZER QUEM É O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO QUANDO REALIZAR A ATIVIDADE 1 Entrar no site dos órgãos federais para verificar a legislação. Ex de sites específicos: Após realizar o levantamento de perigos e avaliação dos riscos e a c nova atualização do CD. 2 Em alguns sites deve-se procurar pelo tipo específico de legislação tais como: decretos, instruções normativas, portarias, ordens de serviço, lei, norma regulamentadora. Em outros sites deve-se procurar por palavra chave ou assunto: ruído, agentes químicos, segurança e saúde, insalubridade, asbesto etc. 3. Entrar no site da ABNT para verificar se existem normas brasileiras que regulamentam atividades e avaliações ambientais em SST. Ex NBR Cálculo simplificado do nível de ruído equivalente contínuo (Leg). Essa busca pode ser feita por palavra chave. 4. Para as legislações estaduais e municipais, deve-se entrar em contato com os órgãos e solicitar cópias. Caso alguns deles tenham site na Internet, pode-se utilizar a mesma forma de busca da legislação federal. (Órgãos Estaduais e Municipais que podem ter requisitos legais relativos a SST: Estaduais - Secretarias de saúde, Secretarias do trabalho, Órgãos ambientais. Municipais - Secretaria de saúde, Secretaria de meio ambiente) 5. Das leis e normas técnicas listadas, verificar aquelas que se relacionam com as atividades da empresa.. Preencher a primeira coluna da planilha de identificação e avaliação da legislação de SST que encontra-se no anexo 1 6. Preencher as demais colunas da planilha se fundamentado nas informações anteriormente coletadas na empresa. Caso seja necessário o profissional do SESI poderá retornar a empresa para esclarecer alguma dúvida referente ao cumprimento de algum requisito legal. Ex: checar no setor de RH a existência de atas das reuniões da CIPA. 7. Entregar a planilha de identificação e avaliação da legislação preenchida para o responsável pela SST na empresa e para o empregador.

3 Observações e cuidados: As leis e normas que já estiverem relacionadas em levantamentos anteriores não precisam ser inseridas novamente planilha. -O empregador deve ser informado que a elaboração de uma planilha de levantamento e avaliação da legislação nã uma exigência legal e que a mesma está sendo fornecida pelo SESI para que o empregador tenha conhecimento leis que têm relação com a empresa para viabilizar o seu atendimento. Dessa forma, o relatório de identificaçã avaliação da legislação de SST é documento de uso interno da empresa, visando estabelecimento de melh contínua, não fazendo parte do documento ou manual de SST. -As revisões dos requisitos legais devem ser realizadas para garantir que o surgimento de novas leis seja conhecimento do empregador e para verificação do surgimento de possíveis novas não conformidades, em função alterações que possam ocorrer na empresa. -O SESI deve fazer o levantamento/revisão das leis periodicamente e com base nesse levantamento definir qua lei(s) se aplica(m) a cada empresa que está sendo atendida e atualizar a planilha a cada revisão. - Esclarecer ao empregador que todos os requisitos legais devem ser cumpridos e que a escolha da prioridade (a média, baixa) para atendimento de determinado requisito legal, deve considerar: dano para o trabalhador decorrência do não atendimento pela empresa do requisito, recursos financeiros, inovações tecnológicas e o proce produtivo. - Instruir a empresa para arquivar todas as planilhas enviadas pelo SESI com a legislação atualizada. - A verificação na empresa do atendimento da legislação de SST deve ser feita, no mínimo no início e no fina contrato com o SESI. Após esses dois momentos de verificação in loco, deve-se preencher também a planilha acompanhamento dos indicadores do Programa SESI, especificamente o indicador pró ativo - Índice de conformid Legal ( ver Instrução de Trabalho IT 3.1)) ELABORAÇÃO E REVISÃO: GRUPO TÉCNICO DO SISTEMA DE GESTÃO EM SST.

4 ANEXO 7.1 MODELO DE PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA DE SST.( OPCIONAL) Planilha número: Data: / CONTEÚDO VERIFICAÇÕES CONSEQÜÊNCIAS AÇÃO RECOMENDADA PRIORI DADE MONITORAMENTO DA LEI Nome legível do responsável pelo preenchimento - Preenchimento da planilha: Planilha nº - inserir o número da planilha de acordo com a quantidade de levantamentos de legislação realizados. Ex: planilha nº 1 se refere ao primeiro levantamento da legislação feito para determinada empresa, planilha nº 3 se refere ao terceiro levantamento da legislação feito para determinada empresa. 1. Na primeira coluna (descrição e conteúdo) inserir o título do requisito legal, com os itens pertinentes não conformes. 2. Na segunda e sexta coluna (verificação/monitoramento) Para cumprir esta etapa, o profissional do SESI deve registrar a forma como orequisito legal é atendido e em seguida preencher a coluna monitoramento dizendo se atende, atende parcialmente ou não atende. 3. Na terceira coluna (conseqüência) fazer referência as possíveis conseqüências à empresa devido ao não cumprimento do requisito legal. (listar conseqüências: operacionais, relativas a segurança e saúde do trabalhador, relativas a fiscalização). 4. Na quarta coluna (Ação recomendada) inserir a sugestão de ação para que a empresa atenda a exigência do requisito legal. 5 Na quinta coluna (prioridade) definir junto com o representante da empresa qual das ações terá prioridade: baixa, média ou alta (ver explicação no item observações e cuidados) 6. Na sexta coluna (monitoramento) inserir se a empresa atende, não atende ou atende parcialmente o estabelecido no requisito legal.

5 ANEXO 7.2 MODELO DE PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA DE SST COM EXEMPLOS Planilha número: 4 18/03/04 Data do levantamento da legislação: / CONTEÚDO NR 1- Informação sobre os perigos, danos e riscos Instrução Normativa nº 99 do MPAS - Trata sobre aposentadoria especial e elaboração do PPP NR10 - Instalações e serviços em eletricidade. NR 13 - Vasos sob pressão. VERIFICAÇÕES CONSEQÜÊNCIAS AÇÃO RECOMENDADA Os perigos, danos e riscos são comunicados aos funcionários do setor produtivo de maneira informal. Há necessidade de melhoria desse processo. A empresa ainda não definiu quem irá elaborar o PPP dos seus funcionários (a instrução normativa 99, entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2004) A empresa deve ter disponível laudo técnico das instalações elétricas. Possui plantas das instalações elétricas que numa primeira avaliação estão em parcial conformidade com a NR 10 A empresa não dispõe da documentação devidamente atualizada relativas ao recipiente de ar comprimido (compressor): Livro de Registro de Segurança (item e alínea b da NR 13) Relatórios de inspeção dos recipientes de ar comprimido (compressores) - item NR 13) Nome legível do responsável pelo preenchimento: A não conscientização dos perigos, danos e riscos podem levar os funcionários ao uso inadequado ou não utilização dos equipamentos de proteção disponíveis. Multas Multas Multas Acidentes devido a ruptura do vaso Melhorar a forma de comunicar os perigos e riscos aos funcionários, em particular aqueles relativos ao manuseio de produtos químicos perigosos. Definir quem irá elaborar o PPP para a empresa em acordo com a nova IN 99. Providenciar laudo com profissional competente. Providenciar laudo com profissional competente. PRIORI DADE Alta Alta Média. Média. MONITORAMENTO DA LEI Não atende Não atende Atende parcialmente Não atende OBSERVAÇÃO:

6 As NR s 1, 2, 5, 6, 7,8,9,10,15,16,17,23,24 e 26 da portaria 3214/78 do MTE e Decretos 3048/99, 4882/03 e Instruções Normativas 99 e 100 do MPAS deverão constar obrigatoriamente na planilha, por serem comuns a todos os ramos de atividade. ANEXO 7.3 INDICADOR PRÓ ATIVO ÍNDICE DE CONFORMIDADE LEGAL (ICL) 1. Índice de conformidade legal - ICL Formatados: Marcadores e numeração Atenção - Os dados sobre indicadores devem alimentar a planilha que encontra-se na IT 3.1 e o site Sistema Integrado de Gestão, que fará automaticamente os cálculos dos indicadores. ICL = Σ REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS PELA EMPRESA / Σ REQUISITOS LEGAIS AVALIADOS NA EMPRESA X 100% Indicadores de desempenho 60% para o primeiro ano com o modelo SESI 80% para o segundo ano com o modelo SESI 100% para o terceiro ano com o modelo SESI Observações: O Σ dos requisitos legais atendidos pela empresa é o somatório daqueles requisitos legais que a empresa está cumprindo na sua íntegra (tomando como referência os requisitos legais levantados pela equipe do SESI em inspeções anteriores). O Σ dos requisitos legais avaliados na empresa é o somatório daqueles requisitos legais que a equipe do SESI levantou conforme este procedimento e utilizou como parâmetro de verificação na(s) inspeção(ões) realizadas dentro da empresa. O ICL Indica a extensão em que a empresa atende as exigências da legislação. É fundamental que todos os requisitos de SST relativos à empresa e suas atividades tenham sido identificados e avaliados conforme este procedimento. Caso seja verificado na inspeção inicial para requisitos legais, que a empresa já está atendendo a 60% da legislação de SST a ela aplicável, a meta para o primeiro ano do programa passa a ser 80% e assim sucessivamente.