Porque Insper Direito Cursos de Curta e Média Duração
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- João Henrique Fábio Mirandela Furtado
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2 Porque Insper Direito Cursos de Curta e Média Duração A dinâmica do mundo corporativo atual exige profissionais com habilidades multidisciplinares e complementares, capazes de interagir e formar conexões com diversas áreas da empresa, entender e se adaptar à dinâmica do mercado e prover soluções adequadas e eficientes. Frente a essa demanda iniciamos uma nova fase no Insper Direito, com cursos de curta e média duração para desenvolver profissionais que farão a diferença diante dos desafios e oportunidades, sendo profundos conhecedores das peculiaridades do negócio e do setor e das complexidades do ambiente externo que influenciam a tomada de decisão. Insper Direito Cursos de Curta e Média Duração Acompanhando o mercado jurídico moderno e inovando nos focos setorial e multidisciplinar. 2
3 Características SOBRE O CURSO Nos últimos anos, o debate tributário sobre a validade das reestruturações societárias trouxe várias inovações conceituais, com o surgimento de novas discussões nas áreas tributárias, contábil e societária. Conceitos como substância sobre a forma e próposito negocial passaram a ser adotados pelas autoridades fiscais para desconsiderar negócios jurídicos que possibilitem reduzir a carga tributária das empresas. Além disso, as alterações introduzidas pela Lei /14 e pela nova disciplina societária - Lei /07 - trouxeram alterações significativas no tratamento das organizações de operações societárias. Nesse contexto, este curso visa capacitar os profissionais das áreas de consultoria tributária de modo a compreenderem os mecanismos e principais discussões na temática do planejamento tributário. Pretendemos estudar e discutir os diversos aspectos teóricos e práticos relacionados ao planejamento tributário, por meio de estudos de casos concretos e ocorrências já julgadas pelo CARF. CARGA HORÁRIA Carga horária de 40 horas presenciais. PRÉ-REQUISITOS Ter formação de nível superior e mínimo de dois anos de experiência ou vivência com temas tributários. OBJETIVOS DO CURSO Ao final do curso, os alunos serão capazes de: Compreender os mecanismos e principais discussões na temática do planejamento tributário; Avaliar e criticar questões tributárias derivadas ou implícitas às estruturas societárias e corporativas, diferenciando e mensurando riscos de reputação/ imagem e financeiros; e Desenvolver o conhecimento para solucionar questões complexas relacionadas aos temas tributários e interdisciplinares do mercado de capitais e mercado financeiro e de tributação internacional. 3
4 DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS Aula Magna com o Prof. Marco Aurélio Greco Introdução ao Planejamento tributário Conceitos fundamentais: Normas Gerais e Específicas Antielisivas; Princípios: Legalidade. Capacidade Contributiva. Substância sobre a Forma. Negócio jurídico indireto; Patologias: Evasão tributária; abuso de direito; fraude à lei; simulação; dissimulação. Estrutura Conceitos contábeis relevantes Princípios contábeis. Regras de Reconhecimento, mensuração e evidenciação no processo contábil; Os pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamento Contábeis ( CPC ) relacionados à combinação de negócios e a valorização de ativos; Casos práticos de aplicação de elementos contábeis pela legislação tributária. Lançamento fiscal Fiscalização. Lançamento. Direito Probatório. Forma, conteúdo e desconstituição de negócios jurídicos; Limites a desconsideração de personalidade jurídica; Uso de Empresa Veículo e a eleição do sujeito passivo. Simulação. Fraude. Penalidades. A tributação direta da renda Conceito de renda. O princípio da realização da renda; Apuração do lucro: real, presumido, arbitrado; Dinâmicas comparativas da adoção de um ou outro regime; Questões fundamentais sobre o relacionamento da contabilidade com o Direito Tributário; Questões relevantes introduzidas pela Lei /2014. IRPJ e CSLL: Planejamento tributário e reorganizações societárias Formas societárias. Responsabilidade Limitada. EIRELI. Sociedades Anônimas. Sociedade em Conta de Participação; Consórcio. Incorporação, fusão e Cisão (parcial e total). Incorporação de Ações. Reorganização societária com empresas internacionais; Estudo de casos sobre Incorporação às avessas; Segregação de atividades da empresa. Operações casa e separa e outras situações controvertidas. Questões polêmicas sobre Ágio O reconhecimento e as consequências do ágio no Direito Tributário: linhas gerais sobre dedutibidade e amortização de despesas com ágio; evolução histórica da legislação atinente ao ágio; controvérsias e decisões do CARF sobre o tema; Aquisições e combinações de negócios; Alocação do valor pago; Ágio Interno; Transferência do Ágio. Impairment. 4 Planejamento tributário na contribuição ao PIS e na COFINS. Aspectos gerais da contribuição ao PIS e da COFINS. Regimes cumulativo e não-cumulativo. Cálculo de créditos (comparação com as metodologias adotadas para o IPI e o ICMS). O conceito de insumos para fins de creditamento. Reorganizações societárias e operacionais com reflexos sobre a carga tributária da contribuição ao PIS e da COFINS.
5 Planejamento tributário no ICMS. Aspectos fundamentais do ICMS; Princípio da não-cumulatividade. Glosa de créditos: créditos inidôneos e outras questões polêmicas. Créditos acumulados de ICMS; Regimes Fiscais; ICMS-Importação e planejamentos tributários; ICMS-ST e planejamentos tributários; Revisões fiscais para recuperação de créditos não aproveitados. Estrutura Tributação de Operações financeiras Tributação de operações financeiras; Renda fixa e renda variável; Operações de hedge e swap. Operações de lease back. Debentures; Instrumentos híbridos; Operações financeiras e partes relacionadas: questões controvertidas envolvendo debêntures (caso Imperial, entre outros), cessões de crédito (caso Marcopolo, entre outros); Debate quanto à legalidade e existência de limites quanto aos planejamentos tributários analisados. Transparência de Informações Financeiras Contexto Global: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e Automatic Exchange of Information (AEoI); Acordos e Compromissos Firmados pelo Brasil para Implantação do FATCA e do AEoI; Impacto para pessoas jurídicas não financeiras residentes no Brasil: classificação de entidades, identificação de controladores e beneficiários finais, pessoas reportáveis, normas de anti-lavagem de dinheiro e know your client aplicáveis; Impacto para as instituições financeiras residentes no Brasil: conceito de instituições financeiras, contas financeiras, procedimentos de diligência de investidores pessoas físicas, pessoas jurídicas, prazos (quando aplicável); Procedimentos de reporte: E-Financeira. 5
6 Tributação Internacional dos lucros Conceitos gerais sobre a tributação internacional; A evolução da legislação de lucros no exterior; Os regimes de tributação favorecida e os paraísos fiscais. Treaty shopping e rule shopping. Partnerships; A legislação CFC brasileira: tributação de controladas e coligadas no exterior; Controle direto e controle indireto; Empresas holdings estabelecidas no exterior: consolidação de lucros e de prejuízos. Regras aplicáveis antes e depois da Lei /2014. Ajustes de preços de transferência e subcapitalização. Estrutura Normas Antielisivas: Paraisos Fiscais e Preço de Transferência Conceitos fundamentais; Metodos para definição de preço parâmetro na Importação e Exportação. Regra para Commodities; Limitações nas operações com jurisdições de tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados; Aplicação de Tratados. Principais discussões no CARF. 6
7 CORPO DOCENTE Com ampla formação acadêmica e vivência em empresas e consultorias nacionais e multinacionais, nossos professores estabelecem pontes consistentes entre teoria e melhores práticas. Envolvidos com a missão de promover uma formação de excelência, produzem estudos relevantes nas suas áreas de atuação. Corpo Docente 7
8 EXPERIÊNCIA INSPER Você como protagonista Nossos cursos são desenhados para estimular sua participação ativa. Os professores facilitam as discussões, adaptando-as ao contexto e à realidade dos alunos. Utilizamos diversas ferramentas para seu engajamento no aprendizado, de forma a maximizar as contribuições e a troca de experiências. Aplicabilidade Imediata Apresentamos práticas atuais, combinando-as com rigor acadêmico, sempre buscando oferecer conteúdo altamente relevante. Você em nossa sala de aula Nossas salas facilitam sua comunicação e interação com o professor e com os outros alunos, estimulando rica troca de experiências e conhecimentos. O material didático é entregue impresso e disponibilizado em nossa plataforma digital Blackboard. Experiência Insper Você em nosso campus Oferecemos uma intensa programação de eventos, abordando diversos temas, conduzidos por nossos docentes e por especialistas do mercado. A Biblioteca Telles dispõe de amplo acervo, rico em produção acadêmica especializada em Economia, Administração, Direito e áreas correlatas. Conheça nossos centros de pesquisa: Empreendedorismo e Inovação, Estratégia, Finanças e Políticas Públicas. Nosso espaço conta ainda com restaurante, cafeterias e um lounge dedicado à convivência dos alunos. 8
9 INVESTIMENTO R$ 6.200,00 Valor Integral. Parcelamento em até três vezes ou à vista com 05% de desconto. R$ 5.580,00 Early Bird. Parcelamento em até três vezes. Veja a data limite de desconto para matrículas antecipadas em nosso site ou entre em contato com nosso Núcleo de Orientação ao Candidato NOCAN. Valores válidos para Benefícios Especiais Comunidade Alumni - 30% sobre o valor integral Avalie descontos para grupos em nosso site. Descontos não cumulativos. Investimento 9
10 Para mais informações NOCAN NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO AO CANDIDATO T (11) candidato@insper.edu.br Insper Rua Quatá, 300, Vila Olímpia São Paulo, SP CEP: Inscrição 10
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