Sindicato dos Trab. em Empr de Transportes Metroviários de São Paulo PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013
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- Brenda Bandeira Borba
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1 Sindicato dos Trab. em Empr de Transportes Metroviários de São Paulo PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 Resultado ,30 RECEITA ,00 RENDA TRIBUTÁRIA ,00 Contribuições ,00 Contribuição Sindical ,00 RENDA SOCIAL ,00 Mensalidades ,00 Mensalidades Associativas Mensalidades Associativas-Aposentados , ,00 RENDA PATRIMONIAL ,00 Imóveis ,00 Alugueis Ativos - Colonia de Férias ,00 Bancos ,00 Rendimentos de Aplicações ,00 Rendimentos de Poupança ,00 Valor RENDA EXTRAORDINÁRIA ,00 Doações ,00 Donativos Diversos ,00 Doações Processos Periculosidade ,00 Diversos Contribuiões PLR , ,00 Contribuição Especial- Campanha Salarial ,00 Administração 780,00 Celular-Nextel Diretores 780,00 Secretaria de Assuntos jurídicos ,00 Reembolsos Diversos ,00 Xerox 2.800,00 Honorários Advocatícios ,00 Secretaria Cultural/Social Esportivo Playcenter/Hopi Hari , ,00 Aluguel da Quadra Esportiva/Inscrições Campeonatos ,00 Reserva Area de Lazer 4.900,00 Valor D E S P E S A ,70 DESPESAS OPERACIONAIS ,00 Diretoria Salarios e Vencimentos , ,00 Adicionais Diretores Diarias , ,00 Ajuda de Custo - Demitidos/Suspensos ,00 Reembolso Faltas Metro ,00
2 Despesas Diversas Diretoria ,00 Despesas com Viagens ,00 Alimentação 8.640,00 Combustível 3.650,00 Despesas com Reuniões 1.000,00 Condução e Transporte Diarias de Viagens 3.100, ,00 Taxas de Inscrições em Eventos 950,00 Celular ,00 ADMINISTRAÇÃO ,00 Salários e Vencimentos ,00 Salários ,00 Férias ,00 13º Salário Rescusão Contratual , ,00 Horas Extras Grat.Tempo de Serviço , ,00 Adicional Noturno ,00 Benefícios Funcionários ,00 Auxilio Creche Cesta Basica 8.200, ,00 Vale Transporte ,00 Vale Refeição ,00 Seguro de Vida ,00 PLR Assistencia Medica/Odontológica , ,00 Farmácia 1.300,00 Serviços de Terceiros ,00 Serviços Prestados - Autônomos ,00 Serviços Prestados - Pessoa Jurídica ,00 Encargos Sociais ,00 INSS ,00 FGTS ,00 PIS s/ Folha ,00 Materiais ,00 Material de Escritório ,00 Material de Informática 9.920,00 Material Copa/Cozinha 3.800,00 Materiais Diversos Vestuario/Uniformes 5.260, ,00 Brindes ,00 Serviços ,00 Condução e Transporte 1.350,00 Aluguel de Equipamentos ,00 Manutenção de Equipamentos Escritório 2.600,00
3 Manutenção de Equipamentos Diversos 2.800,00 Cursos/Treinamentos - Funcionários Despesas com Vigens 1.890, ,00 Alugueis Diversos ,00 Edifícios ,00 Material de Limpeza ,00 Reparos e Conservação Geral ,00 Conta de Luz Conta de Agua , ,00 Conta de Gás 1.780,00 Seguro 3.660,00 Impostos e Taxas ,00 Despesas com Veículos ,00 Combustíveis 3.800,00 Manutenção de Veículos ,00 Seguro Veículo 3.800,00 Multas de Transito 560,00 Estacionamento 1.200,00 Despesas de Comunicação ,00 Conta de Telefone ,00 Internet ,00 Correios 4.850,00 Despesas Financeiras ,00 Despesas Bancárias ,00 Diversas Despesas ,00 Taxas de Inscrições 2.300,00 Revistas/Jornais 530,00 Despesas Diversas 180,00 Despesas com Cartório ,00 Publicação de Editais 6.800,00 DIESAT 3.600,00 DIEESE ,00 Veterinário - Consulta/Banho/Ração 4.830,00 Cópias ,00 Secretaria de Imprensa ,00 Ilustrações 5.960,00 Assinatura de Jornais e Revistas 6.630,00 Despesas com Gráfica ,00 Encartes/Publicações ,00 Impressão de Bilhetes ,00 Plataforma ,00 Serviços Prestados 6.500,00 Materiais Diversos ,00 Diagramação 7.800,00 Publicações ,00 Despesas com Gráfica ,00
4 DESPESAS REGULAMENTARES/ASSISTENCIAIS ,70 Contribuições Regulamentares ,00 Emprego e Salario ,00 Contribuições Regulamentares ,00 Federação ,00 Contribuições Regulamentares ,00 Mensalidades ,00 Confederação ,00 Contribuições Regulamentares ,00 Centrais Sindicais ,00 Contribuições Regulamentares ,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL ,00 Secretaria da Saúde 3.860,00 Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 3.860,00 Secretaria de Assuntos Jurídicos ,00 Salários ,00 Férias ,00 13º Salario ,00 Gratificação de Tempo de Serviço Honorarios Cíveis , ,00 Honorários Periciais ,00 Despesas com Cartório Combustível/Estacionamento/Taxi 7.600, ,00 Custas Processuais ,00 Honorários Assistente Técnico 2.800,00 Condução e Transporte 3.700,00 Perícia Técnica 4.900,00 Estágio Auxilios Diversos ,00 Funerais 3.430,00 Outros Auxílios 9.500,00 Secretaria Cultural/Esportiva ,00 Taxa de Arbitragem Incrições de Atletas 5.700, ,00 Lavagem de Uniformes Playcenter/ Hopi Hari 1.900, ,00 Artigos Esportivos 5.680,00 Passaportes Diversos 8.600,00 Campeonatos 5.890,00 Secretaria de Organização ,00 Campanha Salarial ,00 Despesas com Eventos ,00 Eleições ,00
5 Campanhas 3.500,00 COLÔNIA DE FÉRIAS ,70 Salários e Vencimentos ,00 Ordenados ,00 13º Salario 2.700,00 Férias 3.600,00 Gratificação Tempo de Serviço 3.780,00 Serviços de Terceiros ,00 Serviços Prestados - Pessoa Física ,00 Diversas Despesas ,70 Material de Escritório 1.300,00 Material de Limpeza ,00 Material de Copa/Cozinha 2.900,00 Material de Esportes/Lazer 4.290,00 Reparos e Conservação Geral Conta de Agua , ,00 Conta de Luz Conta de Gas , ,00 Internet 3.200,00 Impostos e Taxas 8.297,70 Conta de Telefone 2.180,00 RESTITUIÇÕES ,00 Restituição da Contribuição Sindical ,00 José Carlos dos Santos-Tesoureiro Altino de Melo Prazeres-Presidente Munif Halim Cury TC.CRC/043814/O-1
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CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ - CNPJ ORÇADO /REALIZADO - EXERCÍCIO DE 2016
RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Quota parte das Anuidades 6.623.730,80 7.336.553,14 712.822,34 Quota parte de Exercícios Anteriores 600.500,00 863.411,29 262.911,29 RECEITAS DE SERVIÇOS
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 242.762,07 Acordo de pagamentos 2.822,86 Mensalidade Atrasadas 13.993,92 TOTAL DA RENDA SOCIAL 259.578,85 RENDA
Balancete Comparativo
1 Pag.: 2 3 RECEITA 1.106.452,31 286.856,15 1.127.471,02 1.168.336,27 1.031.107,23 1.043.264,59 1.163.183,94 1.102.662,59 1.073.808,84 1.206.749,98 800.285,30 857.054,20 11.967.232,42 31 RECEITA OPERACIONAL
Balancete Comparativo
1 Pag.: 2 3 RECEITA 1.352.529,39 1.346.800,82 1.358.325,03 1.266.431,74 1.157.528,48 1.280.525,83 1.205.586,17 1.314.005,10 1.210.794,53 1.183.979,01 1.152.623,25 1.209.669,12 15.038.798,47 31 RECEITA
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS R$ 0,00 R$ 2.708.764,68 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS R$ 0,00 R$ 455.438,80 PMSP-SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL R$ 0,00 R$ 455.438,80 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 696,67
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Março/2010
Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Março/2010 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 238.565,12 603.541,03 1 Rendas Ordinárias 216.278,57 542.075,20 1.1 Contribuição Sindical 7.392,15
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Fevereiro/2010
Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Fevereiro/2010 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 182.100,71 364.975,91 1 Rendas Ordinárias 160.744,29 325.796,63 1.1 Contribuição Sindical
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Junho/2010
Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Junho/2010 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 238.905,66 1.293.260,21 1 Rendas Ordinárias 218.769,17 1.168.176,46 1.1 Contribuição Sindical
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
BALANÇO PATRIMONIAL. Cecília Leite Motta de Oliveira Presidente SINFAR/AM CPF SITUAÇÃO ESTÁTICA PATRIMONIAL
FIRMA OU DENOMINAÇÃO SOCIAL: SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO AMAZONAS Registro no Cartório em 09/10/1982. CNPJ: 04.627.493/0001-45 GÊNERO DE COMÉRCIO: SINDICATO ENDEREÇO: Rua Monsenhor Coutinho, 862, Sala
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
Marchi & Auditores Associados
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS COM POSTAIS TELEGRÁFICAS E SIMILARES DO ESTADO DO PARANÁ Rua Engenheiro Rebouças n.º 1595 bairro Rebouças, Curitiba Estado do Paraná. CNPJ/MF N.º 81.187.619/0001-59
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:27 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Janeiro/2009 RECEITAS Valor - R$ DISCRIMINAÇÃO 168.860,43 1 Rendas Ordinárias 149.731,39 1.1 Contribuição Sindical 0,00 1.2 Contribuição SDA 122.055,70 1.3 Mensalidades
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO Edital Site:
Filiado: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2016 Edital Site: http://www.sinpsisc.org.br/paginas/noticia/161 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2016 Balanço Patrimonial Conceito É a demonstração contábil destinada a evidenciar,
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 RECEITAS Valor Total / 2010 MARÇO/2010 VARIAÇÃO TOTAL 2.844.228,00 603.541,03 2.240.686,97 1 Rendas Ordinárias 2.451.572,00 542.075,20 1.909.496,80 2 Rendas Financeiras 11.000,00
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 RECEITAS Valor Total / 2010 MAIO / 2010 VARIAÇÃO TOTAL 2.844.228,00 1.054.354,55 1.789.873,45 1 Rendas Ordinárias 2.451.572,00 949.407,29 1.502.164,71 2 Rendas Financeiras 11.000,00
CRF/SE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Sergipe CNPJ: / Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Sergipe CNPJ: 13.075.981/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 3.506.00 98.442,69 1.718.828,11 1.787.171,89 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 2.628.00
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Novembro/2009 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 214.012,14 1.994.042,38 1 Rendas Ordinárias 194.407,63 1.769.034,41 1.1 Contribuição Sindical
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 2.629,29D 87.096,59
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Outubro/2009 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 188.461,21 1.780.030,24 1 Rendas Ordinárias 168.253,49 1.574.626,78 1.1 Contribuição Sindical
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
**** R E C E I T A S **** RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-PC (027) FMAS PACIFICANDO A FAMÍLIA (028) FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-LA (527) CONTRIBUICOES E DOACOES
Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos Período de 01/01/2017 até 31/12/2017
Local: MARINGA Página: 1 Recebimentos Recebimentos Exercício Atual Antecipação Anuidade 1 20.886,92 20.886,92 Antecipação Anuidade 2 21.267,78 21.267,78 Material Infantil I II e III 34.655,73 34.655,73
Contábil Gold ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUND BIBLIOTECA NACIONAL CNPJ: / Demonstrativo de Receitas e Despesas
Folha 1 RECEITAS 13.953,99 RECEITAS OPERACIONAIS 13.953,99 RECEITA BRUTA 13.933,56 RECEITAS DE ASSOCIADOS 13.726,83 C 12.955,26C 12.840,91C 12.652,58C 12.621,24C 12.678,75C 12.766,33C 90.469,06C C 12.955,26C
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 8ª REGIÃO - DF SDS N. 44 BLOCO A SALAS 401/410 ED. BOULEVARD CENTER BRASILIA-DF Telefone: (61) 3321-1010 Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada Ano do Exercício:
CIRCULANTE ,07. DISPONIBILIDADES ,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento ,84
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-11 CIRCULANTE 1.681.034,07 DISPONIBILIDADES 24.690,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento 22.093,84 CRÉDITOS 1.656.343,91 Aplicações Fianceiras 210.703,20 Valores a Receber
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
Diretoria de Negócios ORÇADO REALIZADO DESPESAS 1.660.500 136.050 50.856 85.194 37,38% 811.325 51,14% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 33.481 38.894 46,26% 387.628 56,76% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Demonstrativo de Resultado do Mês Janeiro/2008
RECEITAS Valor - R$ DISCRIMINAÇÃO 177.519,92 1 Rendas Ordinárias 158.208,72 1.1 Contribuição Sindical 89,60 1.2 Contribuição SDA 131.990,12 1.3 Mensalidades 11.550,00 1.4 Aluguel de Imóveis 14.579,00 1.5
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco -22,57 Banespa - Ag.R.Branco
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 2.149,98 Banespa - Ag.R.Branco
EXPLORAÇÃO DE BENS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.278.333,47 1.278.333,47 194.385,29 701.775,80 54,90 576.557,67
RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA 2017
RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA 2017 A FEDERAÇÃO A Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), para todos os efeitos legais sucessora da Federação Baiana de Natação, filiada à Confederação Brasileira
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Demonstrativo de Resultado do Mês Abril/2008
RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 145.458,78 656.601,55 1 Rendas Ordinárias 124.403,58 576.433,49 1.1 Contribuição Sindical 1.048,46 1.138,06 1.2 Contribuição SDA 97.055,12 470.397,23
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
CRP/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região CRP-06 CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região CRP-06 CNPJ: 37.115.433/0001-00 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 61.633.412,42 35.566.546,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Jornal do Sintufrj. Portal da Transparência MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2018
Jornal do Sintufrj A SERVIÇO DA CATEGORIA Ano XXV - Nº 1257 13 a 19 de agosto de 2018 www.sintufrj.org.br MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2018 PRESTAÇÃO DE CONTAS Portal da Transparência Em breve, entra na rede
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Demonstrativo de Resultado do Mês Maio/2008
RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 182.610,63 839.406,90 1 Rendas Ordinárias 162.226,68 738.854,89 1.1 Contribuição Sindical 1.460,58 2.598,64 1.2 Contribuição SDA 134.496,10 604.893,33
BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)
13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 001 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2009 RECEITAS Valor Total / 2009 JULHO/09 VARIAÇÃO TOTAL 2.506.521,00 1.241.528,10 1.264.992,90 1 Rendas Ordinárias 2.202.764,00 1.098.295,98 1.104.468,02 2 Rendas Financeiras 8.560,00
Demonstrativo de Resultado do Mês Agosto/2008
RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 203.068,83 1.410.987,10 1 Rendas Ordinárias 172.142,70 1.239.508,27 1.1 Contribuição Sindical 0,00 7.456,21 1.2 Contribuição SDA 145.063,11 1.021.159,55
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstrativo de Resultado do Mês Fevereiro/2008
Demonstrativo de Resultado do Mês Fevereiro/2008 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 169.395,20 346.915,12 1 Rendas Ordinárias 149.953,73 308.162,45 1.1 Contribuição Sindical 0,00 89,60
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2009 RECEITAS Valor Total / 2009 AGOSTO/09 VARIAÇÃO TOTAL 2.506.521,00 1.418.469,39 1.088.051,61 1 Rendas Ordinárias 2.202.764,00 1.255.051,78 947.712,22 2 Rendas Financeiras 8.560,00
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/06/2014 até 30/06/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008
Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 164.227,65 511.142,77 1 Rendas Ordinárias 143.867,46 452.029,91 1.1 Contribuição Sindical 0,00 89,60
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Setembro / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 256.757,30 4.647.352,79 85,51 787.348,21
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 0,00 5.434.701,00 263.426,09 5.325.971,36 98,00 108.729,64
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2009 RECEITAS Valor Total / 2009 OUTUBRO/09 VARIAÇÃO TOTAL 2.506.521,00 1.780.030,24 726.490,76 1 Rendas Ordinárias 2.202.764,00 1.574.626,78 628.137,22 2 Rendas Financeiras 8.560,00
DIVIDENDOS RECEBIDOS 152,01 0,00 152,01 0,00 19,20 12,63
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.808.00 1.808.00 119.295,28 1.241.949,93 68,69 566.050,07 6.2.1.1
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Agosto / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 350.693,39 4.390.595,49 80,79 1.044.105,51
Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :1 Descrição Classificação Conta Movimento do Período
Demonstração de Resultado Analítica de 01/01/2012 a 31/12/2012 Folha :1 RECEITA RECEITA CORRENTES RENDA TRIBUTADA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3-1-01-01-00 406 232.274,97C CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL 3-1-01-02-00
REALIZADO X ORÇADO
Receitas Operacionais 9.093.500,00 696.299,97 692.040,92 704.621,85 707.145,87 702.453,68 699.039,42 697.455,08 691.942,58 692.847,94 693.706,84 693.242,98 694.523,46 8.365.320,59 728.179,41 Associados
ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL
DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE PATRIMONIO 2014 DESPESAS 655.185 43.380 36.000 7.380 570.244 12,96 DESPESAS COM PESSOAL 432.675 31.875 36.000-4.125 360.675 16,64 REMUNERAÇÃO 209.100
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014 DESPESAS 1.643.625 136.050 51.614 84.436 1.592.011 3,14 DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 38.404 33.971 857.996 4,28 REMUNERAÇÃO 477.000 39.750 38.404 1.346 438.596
CRF/AP. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: / Página:1/6
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO AMAPA CNPJ: 12.967.467/0001-94 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.482.830,15 388.223,19 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 953.330,15 588.246,36 588.246,36
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS 2014
DESPESAS 1.660.500 136.050 224.159-88.109 164,76% 587.166 64,64% DESPESAS COM PESSOAL 896.400 72.375 67.225 5.150 92,88% 320.403 64,26% REMUNERAÇÃO 477.000 39.750 57.012-17.262 143,43% -39.455 108,27%
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014
DESPESAS 4.860.150 396.435 399.638-3.203 100,81% 1.912.665 60,65% DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 212.250 204.271 7.979 96,24% 1.135.968 56,69% REMUNERAÇÃO 1.446.750 123.000 180.606-57.606 146,83% 240.232
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014
CONSOLIDADO DO DE CUSTEIO DA DIRETORIA ADM FINANCEIRA 2014 DESPESAS 4.772.400 413.678 329.831 83.847 4.442.569 6,91 DESPESAS COM PESSOAL 2.623.125 204.750 196.263 8.487 2.426.862 7,48 REMUNERAÇÃO 1.446.750
RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL
/2014 DESPESAS 58.286.105,85 4.511.612,36 5.547.411,49-1.035.799,13 36.002.905,85 9,52 DESPESAS COM PESSOAL 46.800.675,00 3.574.125,00 4.642.066,36-1.067.941,36 28.847.623,50 9,92 REMUNERAÇÃO 29.600.475,00
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014
DESPESAS 4.307.700 375.600 90.324 285.276 24,05% 3.239.385 24,80% DESPESAS COM PESSOAL 3.939.900 346.800 50.309 296.491 14,51% 3.196.094 18,88% REMUNERAÇÃO 3.402.375 305.550 44.800 260.750 14,66% 2.674.979
ORÇAMENTO BASE
DESPESAS 7.516.823 567.960 626.607-58.647 110,33% 1.825.802 75,71% DESPESAS COM PESSOAL 5.703.675 442.425 561.971-119.546 127,02% 731.864 87,17% REMUNERAÇÃO 2.681.700 230.475 364.194-133.719 158,02% -980.538
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 01 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES Centro de Formação CETAI SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014 16.572,48 TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014 16.572,48 CONTRIBUIÇÕES 22.111,55 Contribuição
Prestação de Contas aos Colaboradoress
Prestação de Contas aos Colaboradoress CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013 345.108,62 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013 100,00 TOTAL DO SALDO EM 01/10/2013 345.208,62 CONTRIBUIÇÕES
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,12 108,0% 29,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 17.943.457,00 19.417.615,12 108,0% 29,7% DIRETAS 9.711.570,00 10.384.346,83 107,0% 16,1% INDIRETAS 8.231.887,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,44 101,0% 62,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 217.044.556,00 220.106.544,44 101,0% 62,7% DIRETAS 111.517.161,00 114.140.553,63 102,0% 32,2% INDIRETAS 105.527.395,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,69 103,0% 66,4%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.277.199.876,00 1.320.137.489,69 103,0% 66,4% DIRETAS 709.681.125,00 726.840.950,61 102,0% 36,9% INDIRETAS 567.518.751,00
ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE PATRIMONIO 2014
DESPESAS 655.185 42.405 45.774-3.369 107,94% 231.246 64,71% DESPESAS COM PESSOAL 432.675 33.375 44.353-10.978 132,89% 59.308 86,29% REMUNERAÇÃO 209.100 16.500 39.019-22.519 236,48% -130.849 162,58% Ordenados
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,00 102,0% 47,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 78.593.082,00 80.525.889,00 102,0% 47,9% DIRETAS 30.078.238,00 28.230.300,73 94,0% 18,3% INDIRETAS 48.514.844,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,51 108,0% 33,4%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.651.852,00 14.733.369,51 108,0% 33,4% DIRETAS 7.224.788,00 7.700.390,38 107,0% 17,7% INDIRETAS 6.427.064,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,26 106,0% 36,8%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 46.057.648,00 48.766.415,26 106,0% 36,8% DIRETAS 23.398.486,00 24.841.174,40 106,0% 18,7% INDIRETAS 22.659.162,00
CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA PRESIDÊNCIA 2014
DESPESAS 4.307.700 292.725 299.249-6.524 3.889.631 9,71 DESPESAS COM PESSOAL 3.939.900 263.925 233.517 30.408 3.661.949 7,05 REMUNERAÇÃO 3.402.375 222.675 233.517-10.842 3.124.424 8,17 Ordenados e Salarios
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,29 102,0% 24,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 189.474.540,23 193.246.341,29 102,0% 24,2% DIRETAS 95.833.471,88 95.840.219,65 100,0% 12,2% INDIRETAS 93.641.068,35
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,69 111,0% 12,7%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.357.438,00 2.613.023,69 111,0% 12,7% DIRETAS 1.044.330,00 1.130.661,17 108,0% 5,6% INDIRETAS 1.313.108,00 1.482.362,52
ORÇAMENTO BASE
Base ORÇADO REALIZADO DIFERENÇA ORÇADO/REALIZADO % REALIZADO MÊS DESPESAS 7.516.823 580.613 664.322-83.710 114,42% 2.452.408 67,37% DESPESAS COM PESSOAL 5.703.675 442.425 553.833-111.408 125,18% 1.293.836
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,71 103,0% 30,3%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 28.301.819,02 29.067.607,71 103,0% 30,3% DIRETAS 8.669.896,01 9.485.938,80 109,0% 9,3% INDIRETAS 19.631.923,01