1. Destaques. 2. Informações Financeiras. Agenda. Acontecimentos do Período Acompanhamento dos Ativos em Implantação
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1 Resultados 3T17
2 1. Destaques Acontecimentos do Período Acompanhamento dos Ativos em Implantação 2. Informações Financeiras Agenda 2
3 Destaques 3
4 Acontecimentos do Período - 3T17 Aquisição de Participação Acionária Em 01 de novembro a Companhia comunicou ao mercado em geral que seu Conselho de Administração aprovou a celebração de Contrato de Compra e Venda de Ações e de Cessão de Direito de Subscrição com a Apollo 12, que reflete a aquisição de 50% do capital social e votante da BJL SPE Transmissora de Energia Elétrica S.A. O valor de aquisição é de R$ ,50 A operação está sujeita a determinadas condições suspensivas dispostas no Contrato e obtenção das aprovações regulatórias necessárias. Participação Societária Características da BJL (Lote E) RAP Máxima R$ ,00 RAP Vencedora R$ ,00 (Ciclo 17/18 R$ 131, ,75) Deságio 14,06% Localização Extensão total (Km) Características Bahia Capex Aneel R$ ,00 Estimativa Orçamento Alupar Entrada em Operação 27/06/ km - LT 500 kv Juazeiro III- Ourolândia II - LT 500 kv Bom Jesus da Lapa II Gentio do Rio II 10% inferior ao Orçamento Aneel Participação Atual Participação Pós Call Alupar 50% Apollo 12 50% Alupar 65% Apollo 12 35% Alupar Apollo 12 Opção de Compra de 30% das ações detidas pela Apollo 12 - IPCA + 7,3% a.a. Opção de Venda da totalidade das ações IPCA + 5,0% a.a. 4
5 Acompanhamento dos Ativos em Implantação Data de Assinatura do Contrato de Concessão Estado Capex ANEEL R$ MM RAP Contratada R$ MM Entrada Operação (Edital) Estudos Ambientais em Elaboração Enquadramento REIDI Projeto Prioritário IBAMA / IDEMA (RN) / IEMA (ES) INEMA (BA) ETAP (Lote I) 02/09/2016 RN 284,9 48,5 Dez/19 LI IDEMA - Obras Iniciadas em Outubro 20/09/17 ETC (Lote T) 02/09/2016 ES 151,0 28,1 Jun/19 Protocolo IEMA 18/04/17 MME RFB MME Aprovado Aprovado Aprovado 21/03/ /07/ /03/17 Aprovado Aprovado Aprovado 23/03/ /07/ /02/17 TPE (Lote 2) 10/02/2017 MG/BA 1.269,0 214,7 Fev/22 IBAMA Aprovado 11/07/2017 TCC (Lote 6) 10/02/2017 MG/ES 698,8 146,0 Fev/22 IBAMA Aprovado 12/07/2017 ESTE (Lote 22) 10/02/2017 MG/ES 485,8 101,0 Fev/22 IBAMA Aprovado 24/07/2017 TSM (Lote 19) 11/08/2017 SP/RJ 889,0 99,1 Ago/22 IBAMA Aprovado 06/11/17 BJL (Lote E) 27/09/2016 BA 720,5 121,6 Jun/20 INEMA Aprovado 21/02/2017 Aprovado 04/10/2017 Aprovado 06/11/2017 Aprovado 29/09/2017 Protocolado 09/11/2017 Aprovado 10/08/2017 Aprovado 13/10/17 Aprovado 13/10/17 Aprovado 14/09/17 Protocolado 30/08/17 Protocolado 19/10/2017 IDEMA: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte IEMA: Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis INEMA: Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos Alteração de Status dos projetos 3T17 vs. 2T17 TCE - Colômbia A TCE entregou o DAA (Diagnóstico Ambiental de Alternativas) à ANLA (Autoridade Nacional de Licenças ambientais) e estamos no aguardo do pronunciamento da entidade com a definição do traçado. Iniciaremos em novembro/17 o Projeto Executivo e EIA (Estudo de Impacto Ambiental) do traçado selecionado. 5
6 Destaques Financeiros 6
7 Destaques Financeiros - Consolidado Principais Indicadores "SOCIETÁRIO (IFRS)" R$ MM 3T17 3T16 Var.% 9M17 9M16 Var.% Receita Líquida Ajustada 386,0 375,3 2,8% 1.117, ,6 (2,8%) EBITDA (CVM 527) 314,0 306,9 2,3% 882,3 969,7 (9,0%) Margem Ebitda Ajustada 81,3% 81,8% (0,5 p.p) 78,9% 84,4% (5,5 p.p) Resultado Financeiro (41,2) (128,7) (68,0%) (210,3) (338,2) (37,8%) Lucro Líquido consolidado 202,9 119,1 70,4% 498,7 458,2 8,8% Minoritários Subsidiárias 90,8 85,2 6,6% 260,7 286,5 (9,0%) Lucro Líquido Alupar 112,0 33,9-238,0 171,7 38,6% Lucro Líquido por UNIT (R$)* 0,38 0,12-0,81 0,59 38,6% Dívida Líquida** 2.694, ,1 (29,6%) 2.694, ,1 (29,6%) Dív. Líquida / Ebitda*** 2,1 3,1 2,3 3,0 Principais Indicadores "REGULATÓRIO" R$ MM 3T17 3T16 Var.% 9M17 9M16 Var.% Receita Líquida 424,4 409,8 3,6% 1.281, ,2 9,6% EBITDA (CVM 527) 351,8 341,6 3,0% 1.044,5 985,7 6,0% Margem Ebitda 82,9% 83,3% (0,4 p.p) 81,5% 84,3% (2,8 p.p) Resultado Financeiro (41,2) (128,7) (68,0%) (210,3) (338,2) (37,8%) Lucro Líquido consolidado 213,0 127,1 67,5% 571,2 411,1 38,9% Minoritários Subsidiárias 96,1 90,2 6,6% 300,1 265,2 13,2% Lucro Líquido Alupar 116,9 36,9-271,1 145,9 85,8% Lucro Líquido por UNIT (R$)* 0,40 0,13-0,93 0,50 85,8% Dívida Líquida** 2.694, ,1 (29,6%) 2.694, ,1 (29,6%) Dív. Líquida / Ebitda*** 1,9 2,8 1,9 2,9 *Para efeito de análise comparativa foi ajustada a quantidade de ações para o 3T16 e 9M16. Lucro Líquido / Units Equivalentes ( ) ** Considera TVM do Ativo Não Circulante ***Ebitda Anualizado. 7
8 Destaques Financeiros Consolidados Informações Societárias Receita Líquida Ajustada (R$ milhões) 1.149, ,8 375,3 386,0 + 2,8% na Receita Líquida Ajustada - R$ 32,7 milhões - Receita de Remuneração do Ativo de Concessão o Redução das taxas de remunerações dos ativos financeiros queda projeção de inflação 3T17 x 3T16. + R$ 47,4 milhões - Receita de Suprimento de Energia o Reajuste dos contratos de venda de energia (IPCA/IGP-M) o + R$ 17,0 milhões estratégia de sazonalização o + R$ 7,5 milhões nos parques eólicos Energia dos Ventos o + R$ 9,1 milhões na PCH Morro Azul Informações Regulatórias Receita Líquida (R$ milhões) 409,8 424, , ,7 + 3,6% na Receita Líquida - R$ 36,6 milhões na Receita de Transmissão de Energia o - R$ 24,7 milhões na EATE e ETEP queda de 50% da RAP, pro rata temporis o - R$ R$ 7,5 milhões na ECTE - queda de 50% da RAP (15 anos de operação) o + R$ 2,5 milhões - Reajuste da RAP - RH nº (IPCA: 3,60% / IGP-M: 1,57%) (1) Margem Ebitda Ajustada 8
9 Destaques Financeiros Consolidados Informações Societárias Margem EBITDA 81,8% 81,3% + 2,3% no EBITDA + 2,8% Receita Líquida Ajustada o + R$ 47,4 milhões na Receita de Suprimento de Energia o - R$ 40,6 milhões na Receita de Transmissão de Energia + R$ 7,6 na Compra de Energia GSF de 61,9% no 3T17 - R$ 9,8 milhões Outras Receitas e Despesas adoção da prática do IFRS na PCH Morro Azul Informações Regulatórias Margem EBITDA + 3,0% no EBITDA 83,3% 82,9% + 3,6% na Receita Líquida o + R$ 47,4 milhões na Receita de Suprimento de Energia o - R$ 36,6 milhões na Receita Transmissão de Energia 9
10 Destaques Financeiros Consolidados Informações Societárias + R$ 78,1 milhões no Lucro Líquido + R$ 7,1 milhões no EBTIDA - R$ 87,5 milhões no Resultado Financeiro + R$ 23,5 milhões nas Receitas Financeiras o +R$ 10,9 milhões na Alupar Holding Follow On o + R$ 11,4 milhões na La Virgen variação cambial de contratos com fornecedores - R$ 63,9 milhões nas Despesas Financeiras o Redução da Dívida bruta Consolidada o Queda dos indexadores (IPCA, TJLP e CDI) Informações Regulatórias + R$ 10,1 milhões no IR e CSLL o + R$ 15,9 milhões estorno de IR diferido na PCH Morro Azul o - R$ 6,4 milhões obtenção benefícios SUDAM/SUDENE na ETEP, STN e ENTE + R$ 80,0 milhões no Lucro Líquido + R$ 10,2 milhões no EBITDA 10
11 Endividamento - Controladora Dívida Total 3T17 Dívida Total 4T16 839,3 487,4 733,8 991,1 351,9 (257,3) Dívida Bruta 3T17 Disponibilidades 3T17 Dívida Líquida 3T17 Dívida Bruta 4T16 Disponibilidades 4T16 Dívida Líquida 4T16 Composição Dívida Total por Indexador (%) Composição da Divida Total (Em milhares de R$) Perfil da Dívida (%) 13% 92,8% 6,9% 0,3% 731,4 2,4 87% CDI IPCA Pré-fixada Debêntures Finep Curto Prazo Longo Prazo 11
12 Endividamento - Consolidado Dívida Total Dívida Líquida/EBITDA* 2,1 x 2,7x Perfil da Dívida (%) 1.698,6 27% 4.393, , ,4 73% Dívida Bruta 3T17 Disponibilidades 3T17 Dívida Líquida 3T17 Dívida Líquida 4T16 Curto Prazo Longo Prazo *Ebitda Anualizado Composição Dívida Total por Indexador (%) Composição da Divida Total (Em milhares de R$) 8,1% 10,5% CDI 20,4 BNDES (TJLP / IGP-M) 26,8% 23,8% TJLP Pré-fixada 462,8 190, ,5 Outros Bancos de Desenvolvimento Moeda Estrangeira 30,8% Cesta de moedas 1.352,6 Outros Moeda Local IPCA Debêntures 12
13 Endividamento - Consolidado Cronograma de Amortização da Dívida (R$ milhões) 991,1 209,9 19,8 72,0 19,7 707,5 465,2 186,7 118,9 462,7 588,1 184,8 185,6 373,9 341,7 42,0 250,5 871,7 Disponibilidades out dez Após 2022 Subsidiárias Bridges Controladora BRIDGES (R$ MM) La Virgen / Alupar Inversiones 327,5 - Risaralda 117,2 18,1 Verde 8 - R$ 100,8 ETVG 20,4 - TOTAL R$ 465,2 R$ 118,9 Corporativo (escala nacional) AA+ 13
14 Mercado de Capitais Valorização YTD* ALUP11: 7,41% Performance ALUP11 vs. Volume (Base 100) ADTV: Average Daily Traded Volume YTD: Year to date 14
15 Destaques Financeiros Transmissão - Combinado Principais Indicadores "SOCIETÁRIO (IFRS)" R$ MM 3T17 3T16 Var.% 9M17 9M16 Var.% Receita Líquida Ajustada 252,0 293,7 (14,2%) 774,2 907,1 (14,6%) Custos Operacionais Ajustados* (21,9) (24,5) (10,6%) (62,4) (64,0) (2,5%) Depreciação / Amortização (0,7) (2,4) (71,0%) (2,1) (7,8) (73,0%) Despesas Operacionais (7,9) (10,8) (26,9%) (28,5) (34,7) (17,8%) EBITDA (CVM 527) 222,2 258,4 (14,0%) 683,2 808,4 (15,5%) Margem Ebitda Ajustada 88,2% 88,0% 0,2 p.p 88,3% 89,1% (0,8 p.p) Resultado Financeiro (29,3) (62,6) (53,3%) (112,5) (169,7) (33,7%) Lucro Líquido 164,5 160,8 2,3% 481,4 519,9 (7,4%) Dívida Líquida** 1.299, ,9 (25,9%) 1.299, ,9 (25,9%) Div. Líquida / EBITDA*** 1,5 1,7 1,4 1,6 Principais Indicadores "REGULATÓRIO" R$ MM 3T17 3T16 Var.% 9M17 9M16 Var.% Receita Líquida 289,0 326,5 (11,5%) 931,8 915,8 1,7% Custos Operacionais (21,3) (23,2) (8,4%) (59,6) (60,0) (0,6%) Depreciação / Amortização (31,8) (32,9) (3,5%) (95,7) (98,8) (3,2%) Despesas Operacionais (7,9) (10,8) (27,1%) (28,5) (34,7) (17,9%) EBITDA (CVM 527) 259,8 292,4 (11,2%) 843,7 821,2 2,7% Margem Ebitda 89,9% 89,6% 0,3 p.p 90,5% 89,7% 0,8 p.p Resultado Financeiro (29,3) (62,6) (53,3%) (112,5) (169,7) (33,7%) Lucro Líquido 172,7 167,1 3,4% 548,0 466,7 17,4% Dívida Líquida** 1.299, ,9 (25,9%) 1.299, ,9 (25,9%) Div. Líquida / EBITDA*** 1,3 1,5 1,2 1,6 *Custos Operacionais Ajustados: Excluindo o custo de infraestrutura ** Considera Títulos e Valores Mobiliarios do Ativo Não Circulante ***Ebitda Anualizado 15
16 Destaques Financeiros Transmissão - Combinado Informações Societárias Receita Líquida Ajustada (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) e Margem (1) (%) 88,0% 88,2% 89,1% 88,3% Lucro Líquido Alupar (R$ milhões) 907,1 774,2 808,4 683,2 519,9 481,4 293,7 252,0 258,4 222,2 160,8 164,5 Informações Regulatórias Receita Líquida (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) e Margem (%) 89,9% 89,6% 89,7% 90,5% Lucro Líquido Alupar (R$ milhões) 915,8 931,8 821,2 843,7 466,7 548,0 326,5 289,0 292,4 259,8 167,1 172,7 (1) Margem Ebitda Ajustada 16
17 Destaques Financeiros Geração - Combinado Principais Indicadores "SOCIETÁRIO (IFRS)" R$ MM 3T17 3T16 Var.% 9M17 9M16 Var.% Receita Líquida 134,9 107,1 26,0% 382,5 334,3 14,4% Custos Operacionais (20,7) (18,7) 10,9% (60,4) (60,8) (0,6%) Depreciação / Amortização (23,7) (23,1) 2,8% (69,1) (60,8) 13,5% Compra de Energia (7,5) (14,0) (46,8%) (56,2) (65,5) (14,2%) Despesas Operacionais 5,7 (4,9) - (3,4) 4,0 - EBITDA (CVM 527) 112,4 69,4 61,9% 262,4 212,0 23,8% Margem Ebitda 83,3% 64,8% 18,5 p.p 68,6% 63,4% 5,2 p.p Resultado Financeiro (15,3) (49,0) (68,9%) (81,9) (100,0) (18,1%) Lucro Líquido / Prejuízo 54,1 (7,3) - 91,6 45,8 100,2% Dívida Líquida* 1.629, ,7 (8,5%) 1.629, ,7 (8,5%) Dívida Líquida / EBITDA** 3,6 6,4 4,7 6,3 * Considera Títulos e Valores Mobiliários do Ativo Não Circulante **EBITDA Anualizado 17
18 Destaques Financeiros Geração - Combinado Receita Líquida (R$ milhões) EBITDA (R$ milhões) e Margem (%) 83,3% 64,8% 63,4% 68,6% Lucro Líquido Alupar (R$ milhões) 334,3 382,5 212,0 262,4 91,6 107,1 134,9 69,4 112,4 54,1 45,8 (7,3) Formação do Lucro 3T17 18
19 Disclaimer As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conjugadas com a legislação específica emanada pela Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. A ANEEL, enquanto órgão regulador, tem poderes para regular as concessões. Os resultados serão apresentados em ambos os formatos, o formato IFRS e o formato Regulatórios, para permitir a comparação com outros exercícios. Vale ressaltar que os resultados no formato Regulatório não são auditados. A declaração de dividendos da ALUPAR é feita com base nos resultados auditados (IFRS). As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da ALUPAR são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas à mudanças sem aviso prévio. 19
20 Contato RI José Luiz de Godoy Pereira Luiz Coimbra Kássia Orsi Amendola Tel.: (011)
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