: : : CAMARA MUNICIPAL DE C M STO ANT AVENTUREIRO, 30 de Abril de 2014 : : : : : : : : : : : : : : :
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- Diogo Cesário
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1 : ESTADO DE MINAS GERAIS Pag. 1 : : CODIGO DA CONTA :Ficha: E S P E C I F I C A C A O D A R E C E I T A : N O M E S : NO BIMESTRE : ACUMULADO : :3. RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA : ,08 : ,33 : INSS c/contribuica : 2.693,10 : 5.469,57 : I.R.R.F. : 613,30 : 1.281,40 : Emprestimo Bancario : 780,79 : 1.561,58 : TRANSF.DO TESOURO MUNICIPAL : ,89 : ,78 : Soma das Receitas Extra-Orcamentarias... : ,08 : ,33 : ,26: : Soma das Receitas... : ,08 : ,33 : ,26: : Saldo do Mes de Marco de 2014 : - Em Caixa... : - Em Bancos... : 6.831,54 162,33: : Total Geral da Receita... : , ,59: : CAMARA MUNICIPAL DE C M STO ANT AVENTUREIRO, 30 de Abril de 2014 : : :
2 : ESTADO DE MINAS GERAIS Pag. 1 : EMPENHADO : LIQUIDADO : P A G O : DOTACAO : : CODIGO DA CONTA :FICHA: ESPECIFICACAO DA DESPESA : no Mes/no Ano : no Mes/no Ano : no Mes/no Ano : Inicial/Atual: : Orgao... 1 : : CAMARA MUNICIPAL : : Unidade : : CAMARA MUNICIPAL : : SubUnidade Unica : ,91 : ,91 : ,82 : ,78: ,87 : ,87 : ,78: : LEGISLATIVO : ,91 : ,91 : ,82 : ,78: ,87 : ,87 : ,78: : ACAO LEGISLATIVA : ,91 : ,91 : ,82 : ,78: ,87 : ,87 : ,78: : PROCESSO LEGISLATIVO : ,91 : ,91 : ,82 : ,75: ,84 : ,84 : ,75: : Restaura Æo da Sede da Camara : 242,24 : 242, ,00: 2.038,24 : 2.038,24 : 1.796,00: : : 001 : Obras e Instalacoes (S) : 242,24 : 242, ,00: 2.038,24 : 2.038,24 : 1.796,00: : : Aquis. Ve culos, Moveis, Maqui 699,00: : e Equipamentos : 699,00 : 699,00 : 699,00: : : 002 : Equipamentos e Material Permanente (S 699,00: 699,00 : 699,00 : 699,00: : : Manutencao das Atividades do L : ,67 : ,67 : ,82 : ,75: : egislativo : ,60 : ,60 : ,75: : : 004 : Vencimentos e Vantagens Fixas a Pessoa: ,13 : ,13 : ,13 : ,81: ,81 : ,81 : ,81: : : 005 : Obrigacoes Patronais (S) : 6.036,47 : 6.036,47 : 6.036,47 : ,69: ,69 : ,69 : ,69: : : 006 : Diarias -Pessoal Civil (A) : 1.100,00 : 1.100,00 : 1.100,00 : 4.000,00: 4.000,00 : 4.000,00 : 4.000,00: : : 007 : Material de Consumo (S) : 4.037,17 : 4.037,17 : 1.744,67 : 8.544,99: ,49 : ,49 : 8.544,99: : : 011 : Outros Servicos de Terceiros -Pessoa J: 3.448,90 : 3.448,90 : 2.863,55 : ,26: ,61 : ,61 : ,26: : INFORMATICA 1.195,03: 1.195,03 : 1.195,03 : 1.195,03: : Manut.Atividades do CPD 1.195,03: 1.195,03 : 1.195,03 : 1.195,03: : : 014 : Material de Consumo (S) 435,00: 435,00 : 435,00 : 435,00: : : 015 : Outros Servicos de Terceiros -Pessoa J 760,03: 760,03 : 760,03 : 760,03: : : 016 : Equipamentos e Material Permanente (S : : : Soma da Unidade...: ,91 : ,91 : ,82 : ,78: ,87 : ,87 : ,78: : : : Soma das Despesas Orcamentarias... : ,82 : ,78: ,78: : :
3 : ESTADO DE MINAS GERAIS Pag. 2 : EMPENHADO : LIQUIDADO : P A G O : DOTACAO : : CODIGO DA CONTA :FICHA: ESPECIFICACAO DA DESPESA : no Mes/no Ano : no Mes/no Ano : no Mes/no Ano : Inicial/Atual: :4. DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA : 5.887,19 : ,20: ,20: : INSS c/contribuica : 2.693,10 : ,95: ,95: : I.R.R.F. : 613,30 : 3.169,29: 3.169,29: : Emprestimo Bancario : 780,79 : 2.455,96: 2.455,96: : TRANSF.DO TESOURO MUNICIPAL : 1.800,00 : 5.500,00: 5.500,00: : : Soma das Despesas Extra-Orcamentarias : 5.887,19 : ,20: 5.500,00: : : : Soma das Despesas... : ,01 : ,98: ,98: : : : Saldo para o Mes de Maio de 2014 : : : - Em Caixa... : : - Em Bancos... : ,61 : ,61: : : Total Geral da Despesa... : ,62 : ,59: : : : CAMARA MUNICIPAL DE C M STO ANT AVENTUREIRO, 30 de Abril de 2014 : : :
4 ESTADO DE MINAS GERAIS D E M O N S T R A C A O D O M O V I M E N T O D E N U M E R A R I O CAMARA MUNICIPAL P E R I O D O D E 0 1 / 0 4 / A T E 3 0 / 0 4 / C M STO ANT AVENTUREIRO C A I X A D E B I T O C R E D I T O +=================================================================+================================================================+ ENTRADA: Arrecadacao n/mes ,89 SAIDAS: Pagamentos n/mes ,82 RETIRADAS: DEPOSITOS: Brasil , Brasil ,89 Total Parcial ,82 Total Parcial ,89 SOMA ,71 SOMA ,71 Saldo em 01 de Abril de 2014 Saldo para 01 de Maio de 2014 TOTAL ,71 TOTAL ,71 +=================================================================+================================================================+ D e m o n s t r a c a o d o s S a l d o s e m 3 0 d e A B R I L d e SALDO EM CAIXA... R$ EM BANCOS: Saldo Anterior Depositos Retiradas Saldo Atual Brasil 6.831, , , ,61 Soma , , , , ,61 TOTAL GERAL... R$ ,61 TOTAIS POR VINCULACAO ,61 CONVENIO SAUDE... CONVENIO FUNDEF... CONVENIO EDUCACAO... DEMAIS CONVENIOS... CONTAS NAO VINCULADAS ,61 ==================================================================================================================================== CAMARA MUNICIPAL de C M STO ANT AVENTUREIRO, 30 de Abril de 2014 C.R.C. /Tesoureiro Visto
5 CB09 C M STO ANT AVENTUREIRO Pagina: 1 RELATO2RIO D CONFERENCIA DOS EMPENHOS/OP'S INFORMADOS NO PERIODO DE 1/04/2014 ATE 30/04/2014 EMITIDO EM 30/04/2014 Data Emiss Data Pgto. Ficha N Emp N Sbe Classificacao Favorecido Categ Valor Liquido 01/04/2014 4/04/ ILHA AUTO POSTO LTDA , ,67 Or 01/04/ /04/ COPASA ,88 19,88 Or 10/04/ /04/ X TINTAS COMERCIO DE MA ,00 110,00 Or 22/04/ /04/ FOLHA PGTO.PRESIDENTE C , ,59 Or 22/04/ /04/ INSS 151,69 Or 22/04/ /04/ OUTROS4 447,19 Or 22/04/ /04/ FOLHA PGTO.VEREADORES , ,64 Or 22/04/ /04/ INSS 1.213,52 Or 22/04/ /04/ OUTROS4 333,60 Or 22/04/ /04/ FOLHA PGTO.FUNCIONARIOS , ,36 Or 22/04/ /04/ INSS 639,44 Or 22/04/ /04/ I.R.R.F 416,33 Or 22/04/ /04/ FOLHA PGTO.FUNCIONARIOS , ,35 Or 22/04/ /04/ INSS 688,45 Or 22/04/ /04/ I.R.R.F 196,97 Or 22/04/ /04/ INSS-INSTITUTO NACIONAL , ,47 Or 22/04/ /04/ K&A - PRESTADORA DE SER , ,00 Or 22/04/ /04/ INSS-INSTITUTO NACIONAL , ,10 Or 22/04/ /04/ PREFEITURA M.DE ST.ANT ,30 613,30 Or 22/04/ /04/ CREDIMATA ,79 780,79 Or 22/04/ /04/ JUSCELINO KAIZER DE MEL ,00 600,00 Or 23/04/ /04/ PAULO JOSE MADEIRA SANT ,00 500,00 Or 01/04/ /04/ AUTO PE AS PORTUENSE LT ,00 103,00 Or 23/04/ /04/ PREFEITURA M.DE ST.ANT , ,00 Or 22/04/ /04/ CLARO S/A ,44 633,44 Or 23/04/ /04/ TELEMAR NORTE LESTE S/A ,23 225,23 Or 28/04/ /04/ PRISCILA MODESTO DA SIL ,00 375,00 Or Restos a Pagar: 5.887,19 Total Bruto..: ,01 Total Liquido : ,82 DESP.CORRENTES: ,82 DESP.CAPITAL..: TOTAL DESPESAS: ,82 RESUMO GERAL DOS DESCONTOS INSS c/contribuica 2.693, I.R.R.F. 613, Emprestimo Bancario 780, INSS c/contribuica 2.693, I.R.R.F. 613, Emprestimo Bancario 780, TRANSF.DO TESOURO MUNICIPAL 1.800,00 TOTAIS DOS DESCONTOS 4.087,19 TOTAIS DOS PAGAMENTOS 5.887,19
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1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO 1.005.472,68 D 1.160.936,76 1.191.738,90 974.670,54 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 325.323,28 D 1.160.936,76 1.191.738,90 294.521,14 D 1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES
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