PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DO XINGU Comitê Gestor CGDEX. ANEXO XII - Ficha de Apresentação - PROJETO TÉCNICO-FINANCEIRO COMPLETO

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2 ANEXO XII - Ficha de Apresentação - PROJETO TÉCNICO-FINANCEIRO COMPLETO Instituição Proponente: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA TRANSAMAZÔNICA - COO- PATRANS Nome do projeto 1 : DINAMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CHOCOLATES EM MEDICILÂNDIA Resumo do projeto: A produção cacaueira na região está estabelecida e consolidada, sendo Medicilândia o município que mais produz cacau no Brasil. No entanto, quase que a totalidade desta produção sai da região na forma de amêndoas do tipo bulk, ou seja, amêndoas comuns, sem fermentação e de baixa qualidade. Essas amêndoas são processadas em grandes indústrias fora da região, transformando os produtores de cacau do munícipios em simples fornecedores de matériaprima, deixando-os à margem do valor agregado ao produto após seu beneficiamento. Como forma de mudar essa realidade, os cacauicultores de Medicilândia, vem nos últimos 07 anos, investindo esforços e acreditando no projeto agro industrialização do cacau em uma iniciativa inovadora na região. Inovadora por se tratar da primeira fábrica de chocolates da Transamazônica, por ter sua gestão executada por uma cooperativa e por ter como quadro de associados a maioria de agricultores familiares. Desde sua fundação, a fábrica, vem fazendo adequações e buscando formas de se consolidar no mercado, no entanto seus associados não dispõe de recursos para fazer altos investimentos em máquinas e equipamentos necessários para a sua produção. O projeto ora apresentado tem como objetivo dinamizar a produção de chocolates da Fábrica de chocolates Cacauway, por meio da 1. aquisição de máquinas para a automação da produção de trufas,2. aquisição de estoque mínimo de embalagens, 3.Contratação de serviços especializadas, 4. Capacitação em produção de chocolates finos. Prazo de implantação: 14 meses Localidade(s): Município de Medicilândia Beneficiário(s): Cooperados da Coopatrans, Fornecedores, Lojistas e Clientes. Enquadramento Câmara Técnica: CT 3 FOMENTO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS Eixo prioritário: Formação de arranjos produtivos locais, a partir da aptidão de cada município e o estabelecido nos Territórios da Cidadania (priorizando a agricultura familiar). Fomento ao empreendedorismo e à inovação com vistas a potencializar um programa de industrialização e agregação de valor à produção regional. 1 Para o nome do projeto, é sugerido a utilização de nomes curtos e objetivos, de preferência com até 25 caracteres. Este deve conferir uma identidade própria ao projeto. Edital de Seleção de Projetos

3 Estimativa de recursos Financeiros Valor (R$) PDRSX R$ ,54 Recursos Próprios (contrapartida financeira)* R$ ,00 Outras fontes (especificar) 0,00 TOTAL R$ ,54 * Outros tipos de contrapartida devem ser especificados na seção X desta ficha resumo de projeto. HISTÓRICO INFORMAÇÕES SOBRE O TERRITÓRIO E EXPLICAR A NECESSIDADE DO PROJETO A produção de cacau no Estado do Pará vem crescendo cerca de 13% a cada ano, ultrapassando as 105 mil toneladas, o que o torna o segundo maior produtor de amêndoas de cacau do País, respondendo por 42% da produção nacional. (CEPLAC) O polo de produção cacaueira da Transamazônica tem importante participação nesse ranking e responde por cerca de 80% da produção de cacau estadual. O Polo Cacaueiro da Transamazônica se estende ao longo da BR-230 e é formado pelos municípios de Pacajá, Anapu, Vitória do Xingu, Altamira, Brasil Novo, Medicilândia e Uruará (MENDES, 2009). A partir do município de Brasil Novo, seguindo em direção a Uruará os solos melhoram em termos de fertilidade natural, ocorrendo manchas significativas de Nitosolos (terra roxa) nos municípios de Medicilândia e Uruará. Este é considerado o Polo de maior destaque da cacauicultura no Estado do Pará. Atualmente, o município que mais se destaca é Medicilândia, sendo um dos principais municípios produtores de cacau do Brasil. De acordo com o IBGE (2011) passou de hectares em 2002 para hectares em 2009 apresentando neste, acréscimo de 100% da área plantada, o que posteriormente lhe rendeu o título de maior produtor do país. Atualmente o município de Medicilândia possui cerca de ha de área para a colheita, a produção de amêndoas em 2015 chegou a toneladas (IBGE/2015), mantendo o título de maior produtor nacional de cacau em amêndoas, atraindo fabricantes nacionais e estrangeiros de chocolates finos que buscam essas amêndoas. Aliado a alta produtividade, estão os sistemas de plantio das lavouras, em sistema Agroflorestal, trazendo vantagens ambientais consideráveis pra região, dentre estas manutenção do microclima florestal, conservação e plantio de espécies florestais e exóticas de alto valor econômico, manutenção e/ou reprodução da cobertura vegetal. No entanto, a maior parte dessa produção é processada em outros estados especialmente na Bahia, onde se concentram as maiores moageiras não trazendo benefícios para a região. Como forma de romper com o modelo de fornecedores de matéria prima, os produtores sócios da COOPATRANS, apoiados pelo FUNCACAU, implantaram a primeira indústria de chocolates do Estado do Pará, sendo essa uma iniciativa pioneira, que busca agregar valor a produção de cacau, por meio da verticalização. A Fábrica de Chocolates inaugurou em 2010, no entanto a produção efetiva em escala comercial iniciou a partir de 2012, desde então os agricultores têm buscado se consolidar no mercado por meio da produção de chocolates finos, no entanto, por ocasião da implantação do projeto, foram adquiridas máquinas somente para produção de chocolates em barras e tabletes, sendo a produção de trufas artesanais feita manualmente, além disso alguns equipamentos estão subdimensionados (temperadeira), ocasionando atra- Edital de Seleção de Projetos

4 sos na produção diária; O projeto ora apresentado busca em suas ações sanar as seguintes lacunas no processo produtivo, a) adequação das máquinas, b) contratação de serviços especializados, (contratação de responsável técnico e auxiliar administrativo). O responsável técnico é fundamental para o funcionamento da indústria, sendo esta uma exigência legal. Desde a inauguração da indústria, até a presente data este serviço vinha sendo prestado de forma voluntária por profissionais ligados a Cooperativa. c) Adequação das embalagens utilizadas, de acordo com as máquinas à serem adquiridas; d) A capacitação/profissionalização do responsável pela criação de sabores de recheios e fórmulas de produtos, também é de fundamental importância para assegurar a inovação na linha de produção. Desse modo, espera-se que com a implantação deste projeto, a produção de chocolates na Transamazônica seja dinamizada, por meio de automação de todos os seus produtos, além da profissionalização dos envolvidos diretamente na produção, garantindo a qualidade dos produtos, e a economia em mão-de-obra e recursos humanos e materiais, trazendo maior viabilidade econômica. EXPERIÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES PROPONENTES E PARCEIRAS NO TEMA* Experiência COOPATRANS Execução de Projetos. Ao longo de sua história a COOPATRANS, executou os projetos abaixo descritos: PDRSX projeto 09/ ISA Mini- Usina para beneficiamento de castanha. (Beneficiária) 2015 IDEFLOR/CEPLAC Projeto PDRSX - 079/2015. Unidade de beneficiamento primário de cacau. (Beneficiária) Experiência regional. A COOPATRANS, fundada em 2010, além da gestão da primeira fábrica de Chocolates do Estado do Pará, em modelo cooperativista, têm atuado na região como agente propositor de políticas e debates relativos a melhoria da cadeia produtiva da cacauicultura, bem como um agente fomentador da experiência cooperativista, promovendo na região espaços de debates e diálogos, além de contribuições significativas por meio de intercâmbios, reuniões e seminários em que participa. No viés econômico, a COOPATRANS tem promovido agregação de valor a produção de cacau de seus fornecedores, por meio do pagamento de preços diferenciados para o cacau de qualidade, elevando assim, o padrão de qualidade das amêndoas regionais, bem como, despertando em outros potenciais consumidores (Nestlé, Harald) o interesse pelas amêndoas produzidas na região. A partir de seu incentivo, os cooperados da COOPATRANS participam a 04 anos do Salon do Chocolat em Paris (a maior feira de chocolates do mundo), tendo inclusive sido premiados nacional e internacionalmente, obtendo com isso o reconhecimento pela qualidade das amêndoas aqui produzidas. * Apresentar os contratos e atestados relacionados ao tema. Edital de Seleção de Projetos

5 CAMPO DE INOVAÇÃO PROJETOS APOIADOS NO ÂMBITO DO PDRSX. No âmbito do PDRS, a Cacauway foi proponente do projeto 09/2011 cujo objeto era a aquisição de: 01 veículo com Câmara fria, 01 embaladora para TABLETES, embalagens adequadas para o equipamento adquirido (embaladora de tabletes). O referido projeto foi executado e os bens descritos no objeto adquiridos. O projeto ora apresentado, tem como objetivo complementar os equipamentos da planta industrial da Cacauway, com a aquisição de equipamentos para a automação do processo de produção de TRUFAS, bem como possibilitar a profissionalização de especialista responsável pela criação de produtos (capacitação em chocolatier), além do incremento na gestão com a contratação de profissionais qualificados. Nesse sentido, NÃO apresenta redundância com o projeto 09/2011, e sim complementaridade, uma vez que os equipamentos solicitados, bem como, o curso e o atendimento profissional buscam complementar as ações já desenvolvidas pela Cacauway. O presente projeto tem como objetivo principal otimizar a linha de produção, a partir da complementação com equipamentos que se fazem necessário, dando mais celeridade ao processo, bem como contribuindo para a diminuição de custos de produção, com isso agregando valor a produção; além disso, propõe que seja capacitado um profissional da região, em uma conceituada escola de chocolataria com vistas a capacitar o profissional, além de possibilitar a criação de novas receitas e novos produtos. Nesse sentido, o projeto visa complementar projetos anteriores, além de fechar um elo importante da cadeia produtiva do chocolate que é a de ter um profissional responsável com formação específica para a produção de chocolates, uma vez que não se dispõe de tal profissional na região, sendo essa uma solicitação inédita no âmbito do PDRSX. Ressalta-se que, a partir da capacitação profissional a pessoa que receberá tal capacitação, poderá replicar tal conhecimento podendo ministrar minicursos e treinamentos, de modo que tenhamos mais profissionais qualificados no ramo da produção de chocolates na região, contribuindo desse modo, para que mais pessoas trabalhem de forma artesanal produtos derivados de cacau, gerando emprego e renda na região. PROJETOS APOIADOS POR OUTRAS INICIATIVAS PÚBLICAS OU PRIVADAS. Embora a COOPATRANS já tenha sido contemplada com outros projetos na esfera pública, o projeto aqui descrito, não apresenta redundância com outros projetos quanto aos métodos, nem tampouco quanto aos resultados previstos. Em relação ao público-alvo, os sócios da COOPATRANS já foram contemplados em ações pontuais de outros projetos, porém com objetos distintos do aqui proposto. O projeto apresentado está alinhado com as seguintes estratégias de desenvolvimento regional e estadual: Pará 2030 O CACAU é uma das cadeias prioritárias a serem trabalhadas, além do eixo verticalização da produção e agregação de valor. Nesse sentido o projeto se alinha com a estratégia, uma vez que busca dinamizar o processo industrial de amêndoas de cacau e a Edital de Seleção de Projetos

6 indústria de transformação. ADT Xingu Que a partir da visão de futuro: ECONOMIA REGIONAL DIFERENCIADA E COMPETITIVA, No seguinte Objetivo estratégico: AGREGAR VALOR E MODERNIZAR CA- DEIAS PRODUTIVAS COM POTENCIAL EXPORTADOR elencando as seguintes iniciativas como sendo de fundamental importância: Desenvolvimento do manejo do cacau - orgânico não orgânico com inovação tecnológica; Desenvolvimento de modelo de gestão e realização de capacitação para produtores do cacau e chocolate; Implantação de unidade demonstrativa de produção e de marketing para o cacau. Desse modo, o projeto também se alinha as iniciativas citadas pela ADT, Uma vez que vem reforçar o objetivo estratégico que é o de agregar valor e modernizar cadeias produtivas, já que o processo de verticalização da produção traz enorme valor agregado a produção cacaueira. Planejamento da Câmara Técnica 03: Fomento as Atividades Produtivas. No planejamento o cacau é citado como cadeia produtiva e dentre as diretrizes definidas estão: Programa de beneficiamento do cacau e fabricação de chocolate. Eixo prioritário da Câmara Técnica 03 Fomento as Atividades Produtivas definidos para o presente edital. O projeto se alinha com os dois eixos prioritários a seguir: a) Formação de arranjos produtivos locais, a partir da aptidão de cada município e o estabelecido nos Territórios da Cidadania (priorizando a agricultura familiar; b) Fomento ao empreendedorismo e à inovação com vistas a potencializar um programa de industrialização e agregação de valor à produção regional. No entanto, em nenhuma dessas estratégias a COOPATRANS é beneficiária direta de ações solicitada neste projeto. Portanto não apresenta redundância nem tampouco repetição de métodos ou resultados esperados. Com a execução deste projeto, a produção de chocolates Cacauway dará um importante passo na cadeia produtiva, consolidando a indústria e profissionalizando sua gestão, trazendo benefícios para os que acreditam na verticalização da produção como forma de agregação de valor ao produto. RESUMO PROPOSTA DE PROJETO Este projeto tem como objetivo principal a dinamização da produção de chocolates na indústria Cacauway, o mesmo está pautado em 4 linhas de atuação (objetivos) sendo eles: equipação, insumos, gestão e qualificação profissional. Desse modo, busca sanar alguns gargalos que a indústria vem enfrentando desde sua implantação. Ressalta-se que a Cacauway é uma marca de propriedade de uma cooperativa de agricultores situada em Medicilândia, a COOPATRANS. Fundada em 2010, possui um quadro social, composto por 38 cooperados, em sua maioria agricultores familiares, que tem suas propriedades no município de Medicilândia compreendidas entre os quilômetros 75 a 147 e suas vicinais da Rodovia Transamazônica, BR 230, sentido Altamira/Itaituba, sendo estes o públicoalvo direto deste projeto. Com um sistema de gestão cooperativista a Cacauway, foi a primeira fábrica de chocolates instalada no estado do Pará, sendo este, o segundo maior produtor de cacau em amêndoas no País. Neste sentido, a Cacauway vem quebrando paradigmas, pois se trata Edital de Seleção de Projetos

7 de uma indústria de pequeno porte, instalada no município que mais produz cacau no Brasil, sendo gerenciada por uma cooperativa, e tendo como principais fornecedores de matéria-prima, os agricultores, que tem suas lavouras de cacau, em sistema Agroflorestal, que traz inúmeros benefícios ambientais, praticando uma agricultura de baixo impacto, portanto pautada no tripé da sustentabilidade. A Cacauway, busca entre outras coisas agregar valor a produção do cooperado, por meio da verticalização e industrialização da matéria-prima. Atualmente a indústria gera 15 empregos diretos, entre produção e administrativo, sendo que este número aumenta 50% em períodos sazonais, como páscoa, podendo ser crescente esse número a partir da expansão da marca atingindo novos público. A marca está em ascensão tendo enorme aceitabilidade no mercado, porém limitações como capital de giro para a aquisição de equipamentos, tem limitado a produção e potencial crescimento. Quanto a abrangência, se considerarmos apenas os cooperados, a ação se dará em Medicilândia, porém se considerarmos os público-alvo das ações da Cacauway que são os parceiros lojistas e clientes que poderão contar com produtos de maior qualidade, a abrangência vai além das fronteiras municipais, chegando a outros municípios tais como Belém, Santarém e Altamira e estados, como Amapá, Maranhão e Ceará, onde já temos parcerias comerciais estabelecidas. O projeto, contempla alguns eixo definidos por iniciativas regionais, e no que se refere ao tema transversal, Desenvolvimento sustentável, contempla em suas ações, uma vez que com a agregação de valor na produção de cacau por meio do melhoramento da qualidade de amêndoas, e da agroindustrialização, os cooperados terão aumento de renda, sem aumentar a área plantada, além disso, com o potencial de crescimento da indústria, a mesma poderá gerar em prego e renda na região, contribuído para o desenvolvimento local. Ao logo de suas ações a Cacauway tem mantido uma comunicação positiva dentro do município, uma vez que faz referência ao Estado por ser uma indústria que integra um plano de desenvolvimento regional e de fortalecimento da agricultura familiar. Dentro deste contexto, há ainda uma comunicação com as reservas extrativistas Resex Rio Iriri, Resex Rio Xingu e Resex Riozinho do Anfrísio, e a indústria intermediada e estabelecida através de parceria com institutos regionais que atuam junto às referidas Resex contribuindo para que produtos oriundos do extrativismo como a castanha do Brasil, sejam usados nas receitas e produtos comercializados pela Cacauway, agregando valor e gerando emprego e renda, tanto pra quem coleta quanto para quem industrializa. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Esse projeto apresenta os seguintes objetivos específicos: 1 - Aquisição de equipamentos para melhoria dos processos beneficiamento dos produtos Cacauway. Atividades: 1.1 Aquisição de uma embaladeira de trufas com dupla torção 1.2 Aquisição de temperadeira de chocolate com cobrideira acoplada 1.3 Aquisição de dosadora inox Edital de Seleção de Projetos

8 Atualmente a produção de trufas é um dos carros chefes na comercialização de produtos da Cacauway, no entanto o procedimento de produção de trufas é feito manualmente. Automatizando esse processo haverá aumento de produtividade de %, o que implica diretamente na diminuição nos custos de produção, o que prova a viabilidade do objetivo acima exposto. 2. Consolidação da identidade visual da marca Cacauway 2.1 Atividade: Aquisição de embalagens compatíveis com a embaladeira solicitada; O custo com embalagens está entre os principais custos na produção de chocolates, uma vez que o preço das embalagens está diretamente ligado a quantidade adquirida. No entanto, para a indústria adquirir uma grande quantidade, demanda de um alto capital de giro, que ficaria imobilizado por um período. A execução e alcance dos resultados esperados neste projeto estão diretamente ligados a este objetivo uma vez que se faz necessária a aquisição de embalagens compatíveis com as máquinas solicitadas (papel personalizado, rótulos, potes e garrafas). A aquisição da máquina embaladeira vai demandar a adequação das embalagens utilizadas, requerendo um investimento alto para o estoque de embalagens, a cooperativa não dispõe de capital nesse momento, haja vista que demanda um grande investimento financeiro. 3 Melhoria do processo Produtivo e administração da Cacauway Atividades: 3.1 Contratação de 01 Eng. Agrônomo para atuar como responsável técnico; 3.2 Contratação de Auxiliar Administrativo para auxiliar nos processos administrativos, vendas, atendimento aos lojistas e prestação de contas da Cacauway A contratação do responsável técnico é de fundamental importância para o desenvolvimento da atividades na indústria, sendo esse responsável uma exigência legal. A necessidade de um auxiliar administrativo também é de fundamental importância, uma vez que o mesmo irá contribuir em todo o processo de gestão da indústria. A contratação de tal profissional se justifica, uma vez que têm aumentado o número de parceiros comerciais, além do aumento das vendas locais. Espera-se que com as mudanças que estão sendo implementadas no processo de gestão, bom como os investimentos que estão sendo feitos, a fábrica possa continuar pagando os custos destes profissionais após o encerramento deste projeto. 4 - Capacitação em produção de chocolates finos. Atividade 4.1 Matrícula e contratação do curso na Escola de Chocolateria Castelli. Desde o início de seu funcionamento a Cacauway, nunca contou com um profissional qualificado e com formação específica em produção de chocolates, até o presente momento nossas formulações e receitas foram desenvolvidas a partir de testes e práticas na própria indústria por colaboradores que já passaram pelo setor produtivo, bem como, por cooperados que estão à frente da linha de produção. Com o crescimento em potencial da indústria e a necessidade de inovar com produtos e embalagens além da necessidade de aperfeiçoamento do processo produtivo, cada vez mais se se faz necessário a capacitação de um profissional em um curso específico para a fabricação de chocolates. Edital de Seleção de Projetos

9 Devido o alto custo de deslocamento e do próprio curso e a indústria não contar com capital específico para esse fim, até o momento não foi possível contar com tal formação. Nesse sentido, com o objetivo acima descrito espera-se ter no quadro de colaboradores a capacitação e qualificação profissional do cooperado que ficará responsável pelo desenvolvimento das receitas e novos produtos na indústria. ATIVIDADES 1.1 Aquisição de uma embaladeira de trufas com dupla torção 1.2 Aquisição de temperadeira de chocolate com cobrideira acoplada 1.3 Aquisição de dosadora inox Para a aquisição e execução das atividades acima é necessário, que a executora, antes de fazer a aquisição dos equipamentos, consulte o proponente e esteja atento a todas as observações do proponente. Descrição em anexo 2.1 Aquisição de embalagens compatíveis com a embaladeira solicitada; Fazer a aquisição das embalagens somente após a aquisição da embaladora, uma vez que as embalagens devem estar de acordo com o equipamento acima. O proponente definirá a arte e designer a ser impresso nas embalagens; 3.1 Contratação de 01 Eng. Agrônomo para atuar como responsável técnico; 3.2 Contratação de Auxiliar Administrativo para auxiliar nos processos administrativos da Cacauway; Elaborar termo de referência em conjunto com o proponente para a contratação dos profissionais e/ou observar as indicações do proponente, uma vez que já existe cadastro de profissionais habilitados para exercer a função em seu banco de dados. As contratações serão feitas pelo proponente no regime CLT. 4.1 Matrícula e contratação do curso na Escola de Chocolateria Castelli. Existem poucos cursos de choclatier ofertados no Brasil, nesse sentido um dos mais completos é o Curso da Escola de Chocolataria Castelli e seu PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM CHOCOLATARIA GOURMET CURSO DE EXTENSÃO: FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM CHOCOLATARIA (Conforme programa em Anexo). O curso é feito em sistema de imersão de 40h a cada 06 semanas, em Canela no Rio Grande do Sul. CRONOGRAMA - Preencher formulário do Anexo XIII CONTRAPARTIDAS Especificar se houver: - Contrapartidas financeiras - Valor = R$ ,00 (Doze mil e quatrocentos reais) - Contrapartidas de recursos humanos A fábrica disponibilizará um cooperado que será designado para acompanhar a execução do projeto sempre que necessário; equipe administrativa que estará a disposição da gestora, para prestar informações acerca dos Edital de Seleção de Projetos

10 equipamentos a ser adquiridos, bem como para fazer o contato com fornecedores. MEIOS DE VERIFICAÇÃO As atividades poderão ser verificadas da seguinte forma: Aquisição de uma embaladeira, por meio de Nota Fiscal de compra e visita in loco; Aquisição de dosadora, por meio de Nota Fiscal de compra e visita in loco; Aquisição de uma temperadeira, por meio de Nota Fiscal de compra e visita in loco; Aquisição de embalagens, por meio de Nota Fiscal de compra e visita in loco; Contratação de Engenheiro Agrônomo e Auxiliar Administrativo; por meio de cópia de contrato, registro em Carteira de Trabalho, cópia dos holerites e visita in loco; Matrícula e contratação do curso na Escola de Chocolateria Castelli; Verificação por meio de comprovante de matrícula da pessoa indicada pela Fábrica, declaração de participação do aluno; comprovante de passagens. RESULTADOS ESPERADOS 1. Aquisição de equipamentos para melhoria dos processos beneficiamento dos produtos Cacauway. Com a aquisição dos equipamentos, espera-se automatizar o processo de produção de trufas, aumentando a produtividade, com capacidade para embalar 80 trufas/minuto, o que dá um rendimento de aproximadamente trufas/hora, o dobro do que se faria em um dia com embalagem manual, conferindo a indústria maior rentabilidade, além de produtos com melhor apresentação e qualidade. 2. Consolidação da identidade visual da marca Cacauway. A identidade visual de uma empresa é de fundamental importância. É pela marca e pela apresentação que se reconhece um produto, espera-se consolidar a identidade visual das trufas Cacauway, conferindo melhor apresentação do produto e garantindo a qualidade dos mesmos. 3. Melhoria do processo Produtivo e administração da Cacauway. Com a contratação dos profissionais solicitados, espera-se que o processo produtivo seja acompanhado pelo responsável técnico, dando suporte à indústria, bem como o processo de gestão seja melhorado, uma vez que o atual quadro de colaboradores da fábrica de chocolates é insuficiente para atender as demandas que vem apresentando em função do crescimento da procura pelos produtos da marca Cacauway. 4 - Capacitação em produção de chocolates finos. A partir da capacitação e qualificação do profissional, com o curso acima proposto, a indústria contará com um profissional qualificado e apto a desenvolver novas receitas e novos produtos, oportunizando o desenvolvimento da indústria com inovação em produtos garantido competitividade e acesso a nichos de mercado. Edital de Seleção de Projetos

11 PLANO DE SUSTENTABILIDADE Com a implantação deste projeto na Cacauway, esperamos fechar o processo produtivo de chocolates, uma vez que o mesmo busca complementar os equipamentos que faltam e adquirir insumos para a operação destes equipamentos, melhorar o processo de gestão, e qualificar profissional responsável pela produção e inovação dos chocolates Cacauway. Desse modo temos as seguintes perspectivas: Curto prazo: Complementar a planta industrial com equipamentos eficientes e assim consolidar a identidade visual com embalagens adequadas para o uso na embaladeira, contratar profissionais que contribuam no desenvolvimento das atividades da indústria, dispor de profissional qualificado para desenvolver novos produtos. Médio prazo: Efetuar a troca de equipamentos mais antigos, manter os profissionais contratados após o encerramento do projeto além de ampliar esse quadro, adquirir embalagens padronizadas para diversos sabores de trufas, mantendo o estoque adequado de embalagens e automatizando todo o processo, oportunizar cursos de curta duração com temas específicos ao Chocolatier da indústria lançar novos produtos. Longo prazo: Tornar a indústria autossustentável, ao ponto de se manter sem subsídios, Ampliar o quadro de máquinas e equipamentos com recursos próprios, aumentar a produção e vendas de chocolates chegando a 200 kg/dia. Ampliar o número de lojas progressivamente. RISCOS, PREMISSAS E CAMINHOS CRÍTICOS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, E AÇÕES MITIGADORAS/PREVENTIVAS Atividade: 1. Aquisição de Equipamentos (atividade 1.1 e 1.2); Riscos: Atraso na liberação do recurso e consequente alta nos preços, extrapolando o orçamento. Aquisição de equipamento difícil de operar; Falta de assistência técnica e peças de reposição, equipamento não estar de acordo com os demais equipamentos da fábrica. Premissas/Pré-requisitos: Escolha de equipamentos de fácil manuseio e operação; Garantia de treinamento por parte do fornecedor; garantia de assistência técnica. Ações mitigadoras: Manter o diálogo com o proponente, considerando suas observações e indicações; Realizar a escolha do equipamento de acordo com as exigências da indústria, bem como considerar a compatibilidade com os equipamentos já existentes na indústria. Analisar o equipamento oferecido por cada fabricante e julgar o mais eficiente dentro da capacidade de produção, para que o mesmo possa ser utilizado efetivamente e com eficiência. Cabe ao proponente informar de forma clara, com referências o tipo de produto e/ou equipamento a ser adquirido para que o gestor possa identifica-lo sem grandes dificuldades. Atividade: 2.1 Aquisição de embalagens compatíveis com a embaladeira solicitada; Riscos: Atraso na liberação do recurso e consequente alta nos preços, extrapolando o orçamento. Aquisição embalagens incompatíveis com o equipamento, embalagens com erros gráficos impressos; não atender o layout e designer estabelecidos. Edital de Seleção de Projetos

12 Premissas/Pré-requisitos: Observar a arte definida pela empresa, garantir em contrato as embalagens de acordo com o definido previamente, observar pra que equipamento se destina; Ações mitigadoras: Manter contato com o proponente, verificando os pré-requisitos para a aquisição, bem como o layout e cores pré-definidas; garantir via contrato, que caso tenha algum erro de impressão por parte do fornecedor o mesmo deverá arcar com os custos, além de garantir o prazo de entrega. Atividade: 3.1 Contratação de 01 Eng. Agrônomo para atuar como responsável técnico e 3.2 Contratação de Auxiliar Administrativo para auxiliar nos processos administrativos da Cacauway; Riscos: Contratar profissional que não tenha aptidão para a função; Contratar profissional que não resida em Medicilândia e que esteja constantemente em trânsito comprometendo o desempenho das funções. Premissas/Pré-requisitos: Deixar claro em termo de referência quais as condições do trabalho, estabelecer como critério a residência no município de Medicilândia, observar as indicações da Cacauway uma vez que esta já dispõe de banco de dados de recursos humanos, elaborar termo de referência para a contratação a partir dos critérios estabelecidos pela indústria para o desempenho das funções. Atividade: Matrícula e contratação do curso na Escola de Chocolateria Castelli. Riscos: Atraso na liberação do recurso e consequente alta nos preços, extrapolando o orçamento. Flutuação nos preços das passagens ou cancelamento do curso por parte da Escola ofertante, impossibilidade do participante de completar o curso. Premissas/Pré-requisitos: Agilizar a liberação do recurso tão logo seja aprovado o projeto de modo a garantir o início do curso ainda no segundo semestre de 2017, uma vez que os preços tendem a aumentar em Negociar com a escola o pagamento integral, com desconto e a garantia da oferta do curso. Adquirir as passagens com antecedência, de acordo com o calendário da escola. Em caso, de haver aumento considerável em passagens e hospedagem a Cacauway se responsabiliza em complementar os valores de modo a cumprir a meta. A pessoa indicada pela Cacauway para fazer o curso deverá assinar termo de compromisso se responsabilizando em fazer todo o treinamento e em caso de desistência a mesma deverá ressarcir o proponente quantos aos valores investidos até o momento de sua desistência. Observação: Todos os equipamentos, insumos e formação foram acrescidos 10% em cima do valor orçado, de modo a garantir possível alta de preços em função do prazo de execução. Quando da execução do projeto, caso tenha algum equipamento em que o valor orçado não seja suficiente para sua aquisição, a gestora deverá entrar em contato com a proponente para readequação e escolha de equipamento equivalente ou complementação de valores se for o caso. ESTRATÉGIA EXECUTIVA Edital de Seleção de Projetos

13 ME TA Execução do projeto: Este projeto será executado por meio de execução direta para as atividades em que exigem aquisição de equipamentos e insumos, devendo a gestora fazer a aquisição de tais equipamentos e insumos de acordo com orientações e necessidades do proponente. Na atividade que prevê a contratação de profissionais, esta contratação será feita pela Proponente, devendo recurso para pagamento de pessoal ser depositado em conta própria para este fim a cada quadrimestre. As despesas bancárias oriundas da conta serão custeadas pela Cacauway, como forma de contrapartida. - Citar como se dará a participação do(s) público(s) alvo. O público-alvo direto (cooperados), terão sua participação assegurada nas reuniões e assembleias da cooperativa, quando será explanado sobre o projeto, podendo os mesmos esclarecer suas dúvidas, além disso os mesmos participam diretamente da tomada de decisões da indústria de modo geral, na escolha de profissionais a serem contratados e indicação de cooperado para fazer o curso profissionalizante. RECURSOS HUMANOS Para a execução das atividades que envolvem informações de fornecedores, bem como levantamento de preços de máquinas e insumos, requeridos neste projeto, a Cacauway disponibilizará 01 colaborador de seu quadro administrativo que ficará a disposição para prestar informações e esclarecimentos. Para fazer a contratação de pessoal, os diretores-presidentes em parceria com o Instituto Avaliação ficarão responsáveis para elaborar termos de referência. A contratação dos profissionais previstos neste projeto será via CLT, sendo que os mesmos deverão ter dedicação de 40h semanais. Para colaborar de forma voluntária na execução deste, contamos com os sócioscooperados com formação em nível superior nas seguintes áreas: Administração; Engenharia Agronômica; Técnico Agrícola; Pedagogo Os mesmos colaborarão quantas horas forem necessárias, para a execução a contento das atividades previstas no projeto. PROPOSTA FINANCEIRA RESUMO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO Item Categoria Valor Responsável pelo desembolso Edital de Seleção de Projetos

14 META 4 META 3 META 2 Aquisição Temperadeira Bem ,00 PDRSX Aquisição Embaladora Bem ,00 PDRSX Aquisição Dosadora Bem ,00 PDRSX Material e Instalação de serviços 5.200,00 Cacauway equipamentos Sub- Total Meta ,00 Aquisição de embalagens insumos ,54 PDRSX para trufas Confecção de clichês para insumos ,00 PDRSX impressão de embalagens Sub-Total Meta ,54 Contratação De Eng. Agrônomo serviços ,00 PDRSX Contratação Aux. Administrativo serviços ,00 PDRSx Sub-Total Meta ,00 Curso de Formação Superior Serviços ,00 PDRSX em Chocolataria Gourmet Passagens aéreas para serviços ,00 PDRSX participação em curso Hospedagem para participação serviços 6.480,00 CACAUWAY em curso Deslocamento de Porto serviços 720,00 CACAUWAY Alegre a Canela Sub-Total Meta ,00 Valor PDRSX ,54 Contra-partida CACAUWAY ,00 Valor Total do Projeto ,54 CONSIDERAÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES Este projeto é de suma importância para o desenvolvimento da Cacauway, uma vez que o mesmo se propõe a sanar alguns gargalos que tem dificultado o crescimento da indústria. Nesse sentido, o mesmo torna-se relevante para a região, pois representa um marco na verticalização da produção cacaueira na região, sendo esta indústria uma referência na produção de chocolates gourmet. As aquisições, bem como os orçamentos aqui propostos, foram levantados durante a elaboração deste projeto, porém é necessário fazer novos levantamento por ocasião das aquisições a serem feitas, e casa seja necessário, com a anuência do proponente fazer remanejamento de recursos de um item para o outro, ou se necessário com a complementação de recursos por porte do proponente, de modo que não comprometa o alcance do objetivo aqui proposto. Edital de Seleção de Projetos

15 É de fundamental importância, manter o diálogo entre a gestora e o proponente, de modo a adquirir equipamentos e insumos que atendam as necessidades da indústria e que sejam compatíveis com os equipamentos já existentes. Local e data: Medicilândia, 25 de maio de 2017 Representante(s) legal(is) da Instituição proponente: Rita de Cássia Fernandes Aguiar Ademir Venturin Edital de Seleção de Projetos

16 ANEXO XIII - Complementação do formulário de proposta técnica e financeira do projeto É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DO ANEXO XIII Ver planilha anexa em arquivo Excel. Edital de Seleção de Projetos