PLANO DE ATIVIDADES INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS, I. P. Rua Pedro Nunes, Nº 8, Lisboa

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1 PLANO DE ATIVIDADES 2018 INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS, I. P. Rua Pedro Nune, Nº 8, Liboa

2 Índice 1. Nota Introdutória Caracterização do Mião Atribui e Valência Implantação Territorial Beneficiário Beneficiário da ASC Beneficiário ADM Tipificação do Serviço fornecido Intervenção e Valência Etratégia Intitucional Orienta Política Gerai Vião Nível de Ambição Etado Final Deejado Valore Intitucionai Linha Princípio de Ação Objetivo Centro de Gravidade Etratégico Planeamento de atividade da Unidade Orgânica do, I.P e atribuído à Unidade Orgânica Conelho Diretivo Gabinete de Apoio ao Conelho Diretivo Gabinete de Humano Gabinete de Materiai Gabinete de Planeamento, Getão e Orçamento Gabinete de Sitema Informação e Comunica Direção de Serviço da Ação Social Complementar

3 5.1.8 Direção de Serviço da Aitência na Doença ao Militare Centro de Apoio Social Nível I Centro de Apoio Social Nível II Humano Financeiro Informático Avaliação e Controlo do Plano de Atividade Anexo Anexo A Plano de Formação Anexo B Projeto de Orçamento para Anexo C QUAR

4 1. Nota Introdutória No âmbito do planeamento de atividade para o ano de 2017, o deu prioridade a um conjunto de tarefa, decorrente do diagnótico realizado durante 2016, bem como no tratégico decorrente da Carta de Mião do Preidente do Conelho Diretivo e do Plano Etratégico para a Ação Social A retri orçamentai financeira, aociada à carência de recuro humano, de que é alvo o, têm limitado a conecução plena do traçado, nomeadamente, no invetimento em itema de informação e na recuperação do património. No cumprimento de determina uperiore, o formulou uma propota de Plano Etratégico para a ADM , onde foi feito o levantamento, o maixautivo poível, da ituação, foram elencada a poibilidade e o deafio que e colocam ao e foi apreentando um conjunto de medida a que permitirão o cumprimento rigoroo e da mião no âmbito da getão da ADM. Contitui preupoto do planeamento para 2018, a reolução, durante o egundo emetre de 2017, do paivo da ADM e a revião do repetivo modelo jurídico e de financiamento. Ao longo de 2017 tem vindo a er etudada planeada a medida de âmbito orçamental e financeiro por forma a vir a adotar uma contabilidade por cuto, a partir de 1 de janeiro de 2018, que permita uma getão mai racional do recuro diponívei. Aim o Plano de Atividade para 2018 procura dar continuidade ao tratégico planeado para o quadriénio , que erão alvo de atualização, continuando a centrar-e na adequação da etrutura orgânica do I.P.; no deenvolvimento da atuai ociai adequada à do, com prioridade para o mai idoo carenciado; na racionalização e invetimento no recuro humano, logítico, financeiro tecnológico para da ua getão; no deenvolvimento do itema de controlo interno, com invetimento em ferramenta de controlo de getão; na requalificação, reabilitação e rentabilização do património, procurando obter retorno financeiro; e deenvolver a intitucional. Liboa, 25 de julho de 2017 O Preidente do Conelho Diretivo Rui Xavier Matia TGen 3

5 2. Caracterização do 2.1 Mião O Intituto de Ação Social da Força Armada, I. P. (, I. P.), é um intituto público integrado na adminitração indireta do Etado, dotado de autonomia adminitrativa e financeira e património próprio, que proegue atribui do Minitério da Defea Nacional (MDN), ob uperintendência e tutela do repetivo minitro, e que tem por mião garantir e promover a ação ocial complementar (ASC) do eu e gerir o itema de aitência na doença ao militare da Força Armada (ADM). 2.2 Atribui O Decreto-Lei n.º 193/2012, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2016 de 29 de junho, define no n.º 2 do artigo 3.º, a eguinte atribui do, I.P.: Aegurar a de bem-etar ocial, no quadro da ação ocial complementar (ASC); Aegurar a getão do itema de aitência na doença ao militare da Força Armada (ADM); Promover a atifação de ociai não coberta por outro itema de aitência ocial; Promover, em colaboração com outrantidade ou erviço, a articulação e harmonização doquema de preta de ASC; Aegurar a adequada getão da receita, deignadamente a proveniente de quotiza; Recolher e manter permanentemente atualizada a informação obre o univero do e de benefício concedido; Promover a realização de etudo conducente à melhoria da ASC deenvolvida e propor medida ou intrumento legai neceário; Divulgar, anualmente, o reultado apurado, por atividade, no âmbito da getão da ADM e da promoção da ASC. 2.3 e Valência A ASC do do, I.P., concretiza-e, genericamente, atravé do eguinte recuro valência: 1. Equipamento Sociai, prioritariamente de apoio à velhice; 2. Apoio domiciliário; 3. Apoio à Habitação concretizado, entre outro, atravé da promoção do arrendamento ocial; 4. Comparticipa e ubídio financeiro no âmbito do apoio a itua de carência económica, no aceo a de natureza reidencial, na deficiência e na área ecolar. 2.4 Implantação Territorial O, I.P., é um organimo central com cobertura e juridição nacional. Tem ede tripartida em Liboa e Oeira unidadem vário ponto do Continente e Regiõe Autónoma da Madeira e do Açore, denominado Centro de Apoio Social (CAS). 4

6 Ete Intituto apreenta uma invulgar diperão territorial, a qual, conferindo-lhe nítida vantagen no âmbito da ação ocial complementar preconizada para o eu, contitui, imultaneamente, um deafio ao exercício do controlo da ua atividade, toda ela aente numa execução decentralizada. Para cumprimento da ua Mião e Atribui o, I.P. baeia-e na eguinte etrutura orgânica: 2.5 Beneficiário Quadro Figura 1 Organigrama 1 - Organigrama do do,, I.P. I.P. de acordo com com a Portaria a Portaria nº 189/2013, nº 189/2013, de 22 de 22 maio de maio O da Ação Social Complementar (ASC) do, I.P., e da Aitência na Doença ao Militare da Força Armada (ADM) contituem o eu primeiro cliente encontram-e caracterizado na Portaria n.º 1238/2010, de 14 de dezembro - Regulamento do Beneficiário do, I.P., no Decreto-Lei n.º 167/2005, de 23 de etembro (alterado pela Lei n.º 53-D/2006, de 29 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 105/2013, de 30 de julho) Regime jurídico da ADM, e no Decreto-Lei n.º 81/2015, de 15 de maio Beneficiário Aociado, da eguinte forma: Beneficiário da ASC De acordo com o art.º 1 da Portaria n.º 1238/2010, de 14 de dezembro, ão titulare: O militare do quadro permanente da Força Armada, na itua de ativo, reerva e reforma; O peoal militarizado da Força Armada; 5

7 O que pouíam a qualidade de beneficiário do Serviço Sociai da Força Armada à data da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 284/95, de 30 de Outubro, bem como o que e tenham incrito como tal ao abrigo do n.º 2 do artigo 4.º do memo Decreto-Lei. Podem ainda er admitido como titulare, dede que o requeiram: a) O aluno dotabelecimento de enino detinado à formação do militare do quadro permanente; b) O deficiente da Força Armada, no termo do Decreto -Lei n.º 43/76, de 20 de Janeiro; c) O grande deficiente da Força Armada, no termo do Decreto-Lei n.º 314/90, de 13 de Outubro; d) O deficiente civi da Força Armada abrangido pelo Decreto-Lei n.º 319/84, de 1 de Outubro; e) O grande deficiente do erviço efetivo normal a que e refere o Decreto -Lei n.º 250/99, de 7 de Julho. São familiare: a) O membro do agregado familiar do beneficiário titular, não perdendo eta qualidade pelo falecimento do beneficiário titular; b) A peoa que tenham direito a alimento a pretar pelo beneficiário titular; De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 215/2009, de 4 de Setembro, conideram-e membro do agregado familiar do beneficiário titular: a) O cônjuge; b) O filho menore do beneficiário titular ou do cônjuge; c) O filho maiore do beneficiário titular ou do cônjuge a eu cargo; d) O acendente ou adotante do beneficiário titular ou do cônjuge a eu cargo; e) O menore tutelado, adotado ou que por via judicial ejam confiado ao beneficiário titular. O titulare ão obrigado ao pagamento de uma quota de valor a fixar por depacho do Minitro da Defea Nacional, ob propota do Conelho Diretivo e ouvido o Conelho Conultivo Beneficiário ADM De acordo com o art.º 4 do Decreto-Lei n.º 167/2005, de 23 de etembro (com a devida altera), ão titulare: a) O militare do quadro permanente na itua de ativo, de reerva e de reforma; b) O militarem regime de contrato ou de voluntariado, no termotabelecido para o militare do quadro permanente; c) O aluno dotabelecimento de enino militare que frequentem curo de formação para ingreo no quadro permanente; d) O peoal militarizado da Marinha e do Exército. Podem ainda er admitido como titulare: 6

8 a) O deficiente da Força Armada, abrangido pelo Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de janeiro; b) O de penão de invalidez e o antigo militare não pertencente ao quadro permanente que tenham ficado diminuído por motivo de acidente ocorrido em erviço ou doença adquirida ou agravada em erviço, ou por motivo do memo; c) O grande deficiente do erviço efetivo normal a que e refere o Decreto-Lei n.º 250/99, de 7 de julho; d) O da penão de preço de angue a que e referem a alínea a) e c) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 466/99, de 6 de novembro. São familiare: a) O cônjuge; b) O decendente ou equiparado; c) O acendente ou equiparado a cargo do beneficiário titular. Pode igualmente increver-e como beneficiário familiar: a) A peoa que vive com o beneficiário titular em união de facto, reconhecida no termo da Lei n.º 7/2001, de 11 de maio; b) O funcionário agente, titulare da ADSE, que ejam cônjuge ou vivam em união de facto com titulare da ADM e que optem pela ua incrição como extraordinário da ADM; c) O cônjuge ou o unido de facto do titulare da ADM, que não pouam vínculo de emprego público e que não ejam de outro ubitema público de aitência na doença e que optem pela incrição na ADM como aociado, como refere o Decreto-Lei n.º 81/2015, de 15 de maio. 2.6 Tipificação do Serviço fornecido De acordo com o n.º 3 do Decreto-Lei n.º193/2012 de 23 de agoto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2016 de 29 de junho, a ação ocial complementar do do, I.P., concretiza-e atravé doquipamento ociai, nomeadamente de apoio à velhice, apoio domiciliário, apoio à habitação, materializando-e, atravé da promoção do arrendamento ocial, comparticipa financeira outra a que viem aegurar o bem-etar ocial do eu. Relativamente ao apoio domiciliário previto na alínea b) do número 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agoto, foi planeado em 2017 a ua implementação. Porém, pelo facto do, I.P., e encontrar numa ituação financeira delicada e ter limita de recuro humano, não foi poível implementar a referida repota ocial com meio próprio, tendo ido promovido protocolo com entidade privada. Aim, em 2018, pretendee iniciar a implementação do apoio domiciliário no Centro de Apoio Social onde o diagnótico da efetuado aponta para a importância deta repota ocial para o aumento da qualidade de vida da população beneficiária énior. O, I.P., enquanto organimo público reponável pelo apoio ocial complementar e getão do itema de aitência na doença no contexto da Defea Nacional, tem vindo a deenvolver e a conolidar internamente, etratégia que potenciem o florecimento de projeto ociai de aúde que, manifetamente, procurem dar repota aonejo do eu. 7

9 No tocante à atividade que não repondem diretamente à elementare do eu, como ão exemplo a atividade de turimo e lazer, alimentação, bare alojamento não inerido na ERPI, de acordo com o etabelecido no preâmbulo do Decreto-Lei N.º 35/2016, de 29 de junho, que procedeu à primeira alteração do Decreto-Lei N.º 193/2012, de 23 de agoto Orgânica do, ão planeada executada por forma a que eja garantido o retorno financeiro poitivo ou neutro, procurando aim a autoutentabilidade da mema. Paralelamente, e de forma a converter o apoio pretado mai abrangente e diverificado, e na impoibilidade de er o pretador direto, propõe-e, o, I.P., a etabelecer parceria protocolo com entidade do etor ocial que permitam aumentar o leque de ocia com ampla implantação geográfica. O, I.P., em 2018 continuará empenhado na promoção da articulação e harmonização doquema de apoio ocial complementar, em colaboração com outrantidade, com epecial relevância para aquela que etão integrada na tutela do MDN. 8

10 2.7 Intervenção e Valência intervenção Valência Educação Ação Social Juventude Peoa Adulta Creche Jardim-de-infância Atendimento / Acompanhamento Social Etabelecimento de parceria na comunidade (Rede Social) para o vário domínio do apoio ocial Reidência Univeritária Alojamento permanente ou temporário em Mee Serviço de alimentação Repota Social ERPI: Peoa Adulta/Idoa UF1 - Alojamento permanente UF2 Alojamento permanente e temporário Centro de Convívio (a formalizar) Apoio domiciliário Reidencial Aitida Apoio Financeiro Comparticipa: CE, CEAD Subídio: SCERPI, SCCE, SCAP, SCE; Extinto CPFA Subídio por Morte Apartamento autónomo Habitação Arrendamento Livre Arrendamento Social/Renda Económica Saúde Tempo Livre Apoio ao Beneficiário Serviço de Apoio Médico (SAMED), Centro Médico /Poto Clínico Alojamento Temporário para Lazer, atividade culturai recreativa Atendimento Geral (CAS) / Atendimento no Ramo da FA Getão da preta de cuidado de aúde abrangida efetuada pela eguintentidade: Aitência na Doença ao Militare (ADM) a) Etabelecimento do Serviço de Saúde Militar; b) Etabelecimento do Serviço Nacional de Saúde; c) Peoa ingulare ou coletiva com a quai tenham ido celebrado acordo; d) Peoa ingulare ou coletiva da livre ecolha do. Figura 2 - Intervenção e Valência do, I.P. 9

11 3. Etratégia Intitucional 3.1 Orienta Política Gerai Para o ano de 2018, contitui prioridade do, I.P., deenvolver, junto da Tutela, a a neceária à olução da ituação financeira do, I.P., nomeadamente quanto ao paivo acumulado e ao modelo de financiamento da ADM e ASC, por forma a garantir a utentabilidade orçamental e financeira. Mantêm-e também, para 2018, a orienta emanada, em Março de 2016, pelo Minitro da Defea Nacional, e conubtanciada na Carta de Mião do Preidente do Conelho Diretivo do, I.P., detacando-e a eguinte linha gerai de intervenção: Centrar a mião do no núcleo eencial da ASC; repota ao maior número de, alvaguardando o apoio e a dignidade daquele que etão em itua de maior vulnerabilidade e apelando à ua participação na atividade do ; Garantir o equilíbrio financeiro, atravé de uma getão otimizada do recuro, reforçando o mecanimo de controlo; Promover uma getão mai rigoroa e tranparente adotando uma contabilidade analítica; Conhecer, controlar e reabilitar o património do ; Reetruturar a ADM, no âmbito da rentabilização do erviço valência orgânica do, na adequação da rede convencionada para uma melhor cobertura nacional, na melhoria da rede de atendimento do e na adequação da Getão da ADM, de acordo com o novo modelo de governação do ubitema público de aúde; 3.2 Vião Melhor ação ocial e apoio na doença de acordo com onejo reai da família militar. O, I.P., apira a que o o reconheçam como entidade de excelência, enquanto promotora de apoio ocial e de getão e financiamento da aitência na doença, por forma a fazer face a inuficiência de outro erviço itema de apoio nacional, na área do apoio ocial e aúde, uprindo reultante, eencialmente, da condição militar previta na Lei e de outro apoiopecífico, atribuído cao a cao, aegurando, no âmbito da aúde, a complementaridade em termo de cuidado diferenciado de valor acrecentado, em relação a outro itema de aúde. 3.3 Nível de Ambição Liderança etratégica Eficiência na utilização do recuro Eficácia no alcance do reultado Inovação e melhoria contínua 10

12 3.4 Etado Final Deejado A afirmação contínua do, I.P., como uma Intituição de referência no eio da família militar e de confiança na área da ação ocial e de apoio na doença que garanta o apoio ao eu, de uma forma utentável, com erviço de excelência, com reponabilidade ocial adequada, egundo critério de rigor e de qualidade máximo promovendo a confiança no financiamento do cuidado de aúde, de uma forma utentável, com erviço de excelência, egundo critério de rigor e de qualidade. 3.5 Valore Intitucionai Humanização Integração e coeão Motivação Modernização Tranparência e rigor Conhecimento e inovação Lealdade e reponabilidade Credibilidade 3.6 Linha Princípio de Ação Credibilizar e promover uma cultura de mérito; Motivar, inovar e humanizar; Oferta ajutada ao e à ua ; Tranparência e rigor. 11

13 4. Objetivo 4.1 Centro de Gravidade Etratégico O do, I.P Tendo por bae a etratégia intitucional referida anteriormente, foram definido, para o quadriénio , o eguinte tratégico: OE1 - Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao ; OE2 - utentabilidade da ADM e promover a ua getão; OE3 - Gerir, de forma ; OE4 - Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze; OE5 - Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro; OE6 - Promover a participação ativa do na atividade do. Numa perpetiva de getão apreentam-e, no Quadro eguinte, o tratégico, delineado pelo Conelho Diretivo do, I.P. egundo a perpetiva ob a qual o memo deverão er percebido a área de intervenção que procuram impactar. PERSPETIVA DESIGNAÇÃO ÁREAS DE INTERVENÇÃO Interna Financeiro Cliente OE1 - Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e conferir o modelo de governação adequado ao OE2 utentabilidade da ADM e promover a ua getão OE3 - Gerir, de forma OE4 - Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE5 - Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE6 - Promover a participação ativa do na atividade do Realização do diagnótico utentado da e expectativa da ASC, revião e implementação da (nova) etrutura orgânica, potenciar relacionamento com o takeholder, - Propor medida relativa ao financiamento da ADM - Getão eficaz da ADM, uniformização do procedimento da ADM com outro itema. Reetruturação da ociaixitente, implementação de ociai, getão eficiente do apoio ocial a idoo, à infância e à juventude, apoio na aúde, apoio ocial em turimo e lazer, apoio ocial de cariz financeiro; apoio jurídico, Sitema de controlo (interno) e de getão, itema de informação para apoio à getão, avaliação da qualidade; Getão corrente do apoio logítico, Reabilitação do património para a ua rentabilização, Getão de recuro humano financeiro, revião de preçário, alargamento de utilização de erviço de alojamento, alimentação e lazer a outro univero Marketing, e rela pública Figura 3 - (Balance Scorecard Array) 12

14 No horizonte temporal do próximo trê ano ão expectávei o eguinte reultado da Etratégia Intitucional adotada: PROCESSOS Reultado para o,i.p. Reultado para a Tutela Ser claramente percebido a nível nacional como uma Intituição de Dipor de uma Intituição de excelência no âmbito da ação ocial referência e de caráter único no âmbito da ação ocial complementar e de apoio na doença. complementar e de apoio na doença. PESSOAS Reultado para o Funcionário Reultado para o Cliente - Melhoria da ua qualificação e capacitação, - Interiorização e melhoria do epírito intitucional, - Melhoria da perceção do eforço individual e coletivo pela repetiva tutela. Melhoria percetível na quantidade e qualidade do erviço pretado pelo, I.P. Aceo a um maior leque de ociai. Figura 4 - Reultadoperado no triénio A operacionalização do tratégico, traduzida no operacionai para o ano de 2018, enquadrae na orienta do intrumento de getão emanado do QUAR/SIADAP que, em função da diponibilidade do recuro financeiro, humano materiai, poderá, em certa medida, er reajutada no momento coniderado oportuno. O quadro eguinte apreenta o operacionai, o eu indicadore de operacionalização e a repetiva meta: OBJETIVOS OPERACIONAIS PARÂMETRO INDICADORES OO1 - Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna. EFICÁCIA Data de finalização do job decription. META PARA 2018 etembro 2018 ociai atuai no apoio financeiro, a idoo, na infância e juventude, na aúde, no turimo e lazer e no apoio domiciliário, tendo em vita a ua do. EFICIÊNCIA Data de apreentação de propota de regulamento da colónia campo de féria. outubro 2018 financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão. EFICÁCIA Data de apreentação do plano de continuidade de Serviço e Diater Recovery dezembro 2018 OO4 - Deenvolver o itema de controlo interno, auditoria e qualidade, e ferramenta de controlo de getão. EFICÁCIA % de unidade de retauração ficalizada de acordo com check lit da ficha técnica implementada para avaliação da qualidade 90% OO5 - Gerir e Reabilitar o património do I.P. com vita à ua rentabilização. EFICÁCIA Data de apreentação da propota de regulamento interno de getão do património habitacional junho 2018 OO6 - Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder. QUALIDADE Data de apreentação da propota de ajute do Plano de Marketing e do PCIE março 2018 Figura 5 - Objetivo operacionai para 2018 Nota: INDICADORES litagem meramente indicativa 13

15 UN ORGÂNICAS OBJ ESTRATÉGICOS OBJ OPERACIONAIS CD GACD GRH GRM GPGFO GSIC DSADM DSASC CAS NIVEL 1 CAS NÍVEL 2 OE1 OO1 X X X X X X X X X X OE2 OO3 X X X OE3 OO2 X X X X OE4 OE5 OE6 OO3 X X X X OO4 X X X X OO3 X X X X X X X X OO5 X X X OO2 X X OO6 X X X X X X X X X X Figura 6 - Matriz de alinhamento do vetoretratégico operacionai para 2017 Nota: OE1 e o OO1 e OO2 ão pilotado pelo CD, com o apoio da outra unidade orgânica 14

16 5. Planeamento de atividade da Unidade Orgânica do, I.P. 5.1 e atribuído à Unidade Orgânica Interna Cliente Conelho Diretivo OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OO1 - Adequar a etrutura orgânica do, I.P., à interna OO2 Promover ociai atuai no apoio financeiro, a idoo, na infância e juventude, na aúde, no turimo e lazer e no apoio domiciliário, tendo em vita a ua do Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Promover a participação intitucional de e atore externo na atividade do Elemento de Ação Determinar a implementaçã o do quadro de competência funcionai do poto de trabalho Definir o regime de participação voluntária campanha para angariação de uma bola de voluntário do Data de finalização do job decription Data para a definição do regime de participação voluntária Eficácia Realização Data/ dia et/18 30 dia ago/18 100% Eficiência Realização Data/dia dez/18 30 dia nov/18 100% Documento etrutura orgânica Depacho do CD/ Propota de regime de participação voluntária 15

17 Cliente Cliente Cliente OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Realizar viita de contacto e de etudo ao órgão do Repreentar o em evento externo de âmbito nacional e internacional Repreentar o em evento externo de âmbito nacional e internacional Elemento de Ação Participar em evento comemorativo, culturai outro Participar na cerimónia comemorativa da Preidência da República, MDN, EMGFA e Ramo Participar na reuniõe do CLIMS Nº de participa em evento (NPE) V Nº de Convite recebido (NCR) (Taxa de participação) Nº de participa em evento (NPE) V Nº de Convite recebido (NCR) (Taxa de participação) Nº de reuniõe CLIMS (A) V Nº participa em reuniõe do CLIMS (B) (Taxa de Participação) Qualidade Qualidade Qualidade Realização Realização Reultado NPE/NCR % NCR/NPE % B/A % 100% 5% N/A 40% 100% 5% N/A 30% 100% N/A N/A 30% Calendário de viita Convite Calendário de viita Convite Calendário de Reuniõe do CLIMS 16

18 Interna Gabinete de Apoio ao Conelho Diretivo OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE3- Gerir, de forma OE3- Gerir, de forma OO1 - Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna nova utentávei e ociai atuai no apoio financeiro, a idoo, na infância e juventude, na aúde, no turimo e lazer e no apoio domiciliário, tendo em vita a ua adequação à do nova utentávei e ociai atuai no apoio financeiro, a idoo, na infância e juventude, na aúde, no turimo e lazer e no apoio domiciliário, tendo em vita a ua adequação à do. Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Complementa r a ociai de aúde do itema militar cobertura da ociaim todo o Território Nacional Elemento de Ação Coordenar a implementaçã o do quadro de competência funcionai do poto de trabalho Coordenar a avalia e emião de parecere obre o protocolo parceria de cariz ocial e de aúde com o itema militar Coordenar e/ou etabelecer protocolo parceria de cariz ocial com entidade publica/ou privada na área da retauração. Data de finalização do job decription Nº protocolo Submetido (A) V Nº Protocolo avaliado (B) (Taxa de Execução) Nº protocolo efetuado Quanto à natureza Eficácia Realização Data/dia mai/18 30 dia abr/18 100% Eficiência Realização B/A % 100% 2% N/A 25% Eficiência Realização N.º % Documento etrutura orgânica Regito de Protocolo ubmetido a Depacho SIASC SGADM Regito de Protocolo ubmetido a Depacho 17

19 OE3- Gerir, de forma OE3- Gerir, de forma OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze nova utentávei e ociai atuai no apoio financeiro, a idoo, na infância e juventude, na aúde, no turimo e lazer e no apoio domiciliário, tendo em vita a ua adequação à do nova utentávei e ociai atuai no apoio financeiro, a idoo, na infância e juventude, na aúde, no turimo e lazer e no apoio domiciliário, tendo em vita a ua adequação à do. financeiro, bem como o Sitema de I.P. para apoio e controlo da ua getão Deenvolver etudo por repota ocial Garantir o apoio jurídico Elemento de Ação Coordenar a realização do ICC Aegurar e Pretar o apoio jurídico na matéria em caua e outra relacionada com a repetiva atribui. Aegurar a operação e de viatura Data de apreentação do projeto detalhado Nº de parecere olicitado V Nº de parecere realizado % Nº de viatura exitente (A) VS N.º de viatura operacionai (B) (Taxa de operacionalidade ) Quanto à natureza Eficiência Realização Data/dia fev/18 30 dia jan/18 25% Eficácia Realização % 95% 5% 100% 25% Eficácia Realização % 100% A=B N/A N/A 20% Propota do programa do ICC Parecere jurídico Doc Interno produzido / Regito de Controlo de utilização / RUV

20 OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze financeiro, bem como o Sitema de I.P. para apoio e controlo da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para apoio e controlo da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para apoio e controlo da ua getão OO4 Deenvolver o itema de controlo interno, auditoria e qualidade, e ferramenta de controlo de getão OO4 Deenvolver o itema de controlo interno, auditoria e qualidade, e ferramenta de controlo de getão Aegurar o apoio adminitrativ o ao CD Aegurar a getão documental Conolidar a auditoria interna como prática corrente Conolidar a auditoria interna como prática corrente Elemento de Ação Garantir o adequado uporte documental e getão de agenda do CD Garantir o expediente documental Limpeza de edifício Promover a de uma equipa de auditoria interna Planear o calendário da auditoria etoriai Quanto à natureza Taxa de execução Eficiência Realização % 90% 10% 100% 20% Agenda CD Taxa de execução Eficiência Realização % 90% 10% 100% 20% GESDOC / ordem de erviço Taxa de execução Eficácia Realização % 90% 10% 100% 20% 10% Prazo para apreentação da propota de nomeação do elemento, apó a data do depacho Data para apreentação do Calendário Eficácia Realização Dia % Eficácia Realização Data/dia fev/18 30 dia jan/18 15% Propota de nomeação da equipa de auditoria Propota de Calendário de auditoria 19

21 OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OO4 Deenvolver o itema de controlo interno, auditoria e qualidade, e ferramenta de controlo de getão OO4 Deenvolver o itema de controlo interno, auditoria e qualidade, e ferramenta de controlo de getão. OO4 Deenvolver o itema de controlo interno, auditoria e qualidade, e ferramenta de controlo de getão. OO4 Deenvolver o itema de controlo interno, auditoria e qualidade, e ferramenta de controlo de getão. Conolidar a auditoria interna como prática corrente Conolidar a avaliação da qualidade como prática corrente Conolidar a avaliação da qualidade como prática corrente Conolidar a avaliação da qualidade como prática corrente Elemento de Ação incluão no P.F. a formação à equipa de auditoria a criar execução do ratreio de análie microbiológica na unidade de retauração com getão própria. Colaborar na reolução da recomendaçõe feita na auditoria de follow-up à retauração do CAS Liboa Elaborar nova Check lit de ficha técnica de ficalização e aplicar em todo o de retauração. Nº a de formação neceária N.º de análie efetuada N.º de reolu efetuada VS Nº de reolu autorizada (TX de concretização) N.º de unidade analiada Quanto à natureza Eficácia Realização % 100% 5% N/A 15% Eficácia Reultado N.º 4 0 N/A 20% Qualidade Realização % 100% 10% N/A 15% Qualidade Reultado N.º % Plano de Formação do GRH para 2018 Relatório do reultado da análie efetuada trimetralmente Melhoria efetuada Unidade com check lit efetuada 20

22 Cliente Cliente Cliente OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do financeiro, bem como o Sitema de I.P. para apoio e controlo da ua getão. OO5 Gerir e Reabilitar o património do I.P. com vita à ua rentabilização OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a formação do trabalhadore afeto à área da retauração Criar e implementar projeto de reabilitação de património imóvel do Promover a interna e externa Promover a interna e externa Promover a interna e externa Elemento de Ação Colaborar no levantamento da de formação na área hoteleira, do trabalhadore do. Coordenar a diligência para deenvolvimen to e execução do Projeto de criação de nova ede Coordenar o deenvolvimen to do projeto Portal do Beneficiário Coordenar a remodelação do contact center do para a ADM e ASC Superviionar e garantir a atualização permanente da página do no Facebook Data para o Levantamento da Prazo para o início da diligência apó depacho favorável Nº de A de acompanhament o (menai) Nº de A de acompanhament o (menai) Prazo para efetuar a altera Quanto à natureza Qualidade Realização Data/dia mar/18 30 dia fev/18 20% Eficácia Realização Dia 5 dia 2 dia 3 dia 100% Qualidade Realização Nº 12 1 N/A 10% Qualidade Realização Nº 12 1 N/A 10% Qualidade Realização Dia 2 dia 1 dia 1 dia 10% Informação/pro pota do levantamento efetuado Relatório da diligência / Ficha de projeto Relatório menai da a de acompanhamen to/ Ficha de Projeto Relatório menai da a de acompanhamen to/ Ficha de Projeto PORTAL DO 21

23 Cliente Cliente Cliente Cliente OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa Promover o erviço pretado pelo Repreentar o em evento externo de âmbito nacional e internacional Repreentar o em evento externo de âmbito nacional e internacional Elemento de Ação Superviionar e garantir a atualização permanente do conteúdo no portal do Coordenar o ajute do plano de Marketing e o Plano de Interna e externa (PCIE) Planear e organizar a participação do CD na cerimónia comemorativa da Preidência da República, MDN, EMGFA e Ramo Planear e organizar a participação do CD na reuniõe do CLIMS Prazo para efetuar a altera Data para a propota de ajute do Plano de Marketing e do PCIE Nº de convite recebido (A) V Nº Evento Planeado (B) (Taxa de planeamento e organização) Nº reuniõe agendada (A) V Nº de reuniõe planeada (B) Quanto à natureza Qualidade Realização Dia 10 dia 2 dia 6 dia 20% Qualidade Realização Data/dia Qualidade Realização B/A % mar/ dia fev/ % 100% 5% N/A 5% Qualidade Reultado Nº 2 N/A N/A 10% PORTAL DO Relatório com propota de ajutamento do Plano de Marketing Calendário de viita Convite Calendário de Reuniõe do CLIMS 22

24 Cliente Cliente OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder. OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder. Conolidar a avaliação da qualidade como prática corrente Promover a realização de evento na área da retauração Elemento de Ação Colaborar na elaboração e execução de inquérito de atifação ao erviço pretado na área hoteleira do. Colaborar na promoção da dinamização da unidade de retauração do CAS Realização do inquérito Quanto à natureza Qualidade Realização N.º 2 0 N/A 5% N.º de evento Qualidade Reultado N.º % Realização do inquérito Evento realizado 23

25 Interna Financeiro Gabinete de Humano OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE5-capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OO1 - Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Realizar a getão corrente do trabalhadore Gerir a formação e a carreira do trabalhadore Coordenar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho Procear vencimento outro abono Promover a Formação e teambuilding Data de finalização do job decription do Percentagem de proceamento de depea de peoal em erro imputávei ao GRH Execução do Plano de Formação (PF) 2018 Eficácia Realização DATA /% et/18 5% ago/18 100% Relatório/Manual Eficácia Realização % de proceam ento correto 95% 5% 100% 50% Sitema de Informação Eficácia Realização % 60% 10% 75% 15% Relatório 24

26 Financeiro Financeiro Financeiro OE5-capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Realizar a getão corrente do trabalhadore Realizar a getão corrente do trabalhadore Realizar a getão corrente do trabalhadore Gerir o proceo técnicoadminitrativo do RH Aegurar a aplicação do RSHT Deenvolver uma cultura de commitment no trabalhadore Grau de atifação do colaboradore como apoio pretado pelo GRH (aiduidade, vencimento, intrumento de getão) Percentagem de colaboradore aitidom conulta médica no âmbito do erviço de aúde no trabalho Qualidade Realização Ecala N/A 4 15% Inquérito Eficácia Realização % 75% 10% 85% 10% Relatório HSTT N/A Eficácia Reultado N/A N/A N/A N/A 10% 25

27 Cliente OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área N.º de intrumento de getão publicitado no ite Qualidade Realização N.º % Site 26

28 Interna Gabinete de Materiai OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE5 Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5 Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OO1 - Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Aegurar getão corrente da ERPI Aegurar getão corrente da ERPI Aegurar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto Abatecimento epecífico e pretação de erviço UF1 e UF2 Limpeza de edifício/ intala Data de finalização do job decription Eficácia Realização Data/dia mai/18 30 dia abr/18 100% Taxa de execução Eficácia Reultado % 100% 10% N/A 10% Taxa de execução Eficácia Reultado % 100% 10% N/A 10% Documento de etrutura orgânica Relatório de execução Relatório de execução 27

29 OE5 Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5 Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5 Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Aegurar a pretação de cuidado de aúde Aegurar a pretação de cuidado de aúde Aegurar a pretação de cuidado de aúde Pretação de cuidado médico, de enfermagem e outro cuidado de aúde Aegurar o abatecimento epecífico Limpeza de edifício/ intala Taxa de execução Eficácia Reultado % 100% 5% N/A 5% Taxa de execução Eficácia Reultado % 100% 10% N/A 10% Taxa de execução Eficácia Reultado % 100% 10% N/A 10% Relatório de execução Relatório de execução Relatório de execução 28

30 OE5 Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5 Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5 Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Aegurar a Getão corrente de Creche JI Aegurar a Getão corrente de Creche JI Aegurar a getão corrente de reidência univeritária Aegurar o abatecimento epecífico Limpeza de edifício/ intala Aegurar o abatecimento epecífico Taxa de execução Eficácia Reultado % 100% 10% N/A 10% Taxa de execução Eficácia Reultado % 100% 10% N/A 10% Taxa de execução Eficácia Reultado % 100% 10% N/A 5% Relatório de execução Relatório de execução Relatório de execução 29

31 OE5 Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5 Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5 Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Aegurar a getão corrente de reidência univeritária Realizar o abateciment o geral Realizar o abateciment o geral Limpeza de edifício/ intala Aquiição de ben (imobilizado, uo geral) Aquiição de erviço não dedicado a um CC Taxa de execução Eficácia Reultado % 100% 10% N/A 5% Taxa de execução Eficácia Reultado % 100% 10% N/A 10% Taxa de execução Eficácia Reultado % 100% 10% N/A 10% Relatório de execução Relatório de execução Relatório de execução 30

32 Cliente OE5 Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5 Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE6-Promover a participação ativa do na atividade do financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Realizar o abateciment o geral Realizar o abateciment o geral Promover a interna e externa Aegurar a comunica fixa e móvei Deenvolver Plano de intalação de contadore parcelare para água, gá eletricidade atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Taxa de execução Eficácia Reultado % 100% 10% N/A 5% Taxa de execução Eficácia Reultado % 50% 10% 75% 5% Prazo para a atualiza Relatório de execução Plano de intalação de contadore parcelare Qualidade Realização Dia 10 dia 2 dia 6 dia 100% Site 31

33 Interna Gabinete de Planeamento, Getão e Orçamento OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE2- utentabilidade da ADM e promover a ua getão OE2- utentabilidade da ADM e promover a ua getão OO1- Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Aegurar o apuramento do valore comparticipa do pela ADM Aegurar o apuramento do valore comparticipa do pela ADM Aegurar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhetão afeto Procear a faturação do regime livre Procear a faturação do regime convencionado e medicamento Data de finalização do job decription Prazo para proceamento Prazo para proceamento Eficácia Realização Data/dia mai/18 30 dia abr/18 100% Doc. Etrutura orgânica Eficácia Realização Dia 30 dia 10 dia 25 dia 30% SIGDN Eficácia Realização Dia 30 dia 10 dia 25 dia 30% SIGDN 32

34 Cliente OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OO3- Gerir, financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão OO3- Gerir, financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão OO4 Deenvolver o itema de controlo interno, auditoria e qualidade, e ferramenta de controlo de getão Aumentar o nível de exploração da aplica do CDD Iniciar a aplicação da contabilidade analítica Conolidar a auditoria interna como prática corrente Aegurar a utilização do módulo PS do SIGDN Deenvolver o itema de imputação de cuto por repota ocial Criar uma equipa de auditoria Interna para controlo da faturação e arquivo do CAS e proceamento orçamental do CAS nível I Nº de proc. Realizadom módulo PS Nº de imputa de cuto por repota ocial Data de apreentação de propota Eficácia Realização N.º % SIGDN Eficácia Realização N.º % Eficácia Realização Data/% jun/18 10% abr/18 100% Folha de regito excel ou imilar Depacho CD criação de equipa de auditoria 33

35 OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo de atualização Qualidade Realização Dia 10 dia 2 dia 6 dia 100% Site 34

36 Interna Gabinete de Sitema Informação e Comunica OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OO1- Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Aumentar a capacidade de repota do SIASC Aumentar a capacidade de repota do itema de apoio à getão na aúde Aegurar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhetão afeto Elaborar catálogo de erviço TIC (decrição do erviço diponibilizado pelo GSIC) Apoiar o deenvolvimento de novo módulo e funcionalidade de apoio à getão Implementar o itema de getão hopitalar em parceria com o HFAR Data de finalização do job decription Data de finalização do catálogo N. de novo Módulo (A) V N. de Módulo previto (B) Data de celebração do protocolo Eficácia Realização Data/% mar/18 5% Jan/18 50% Qualidade Realização Data/% jun/18 5% mar/18 50% Eficácia Realização A/B % 20% 10% 30% 5% Doc. Etrutura orgânica Publicação no portal interno Publicação no portal interno Eficácia Realização Data /mê mar/18 1 mê jan/18 5% Relatório 35

37 OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão egurança do SI egurança do SI Aumentar o nível de exploração da aplica do CDD Elaborar Plano de Continuidade de Serviço e Diater recovery Realizar um Aement à Organização egundo a Diretrize GDPR Apoiar a adequação e do módulo de getão de RHV no SIGDN Data do Plano Eficácia Realização Data/mê jun/18 1 mê mar/18 5% Relatório Data entrega do relatório Data de implementação Qualidade Realização Data/mê mar/18 1 mê jan/18 5% Relatório Eficácia Realização Data/ mê et/18 1 mê ago/18 5% Relatório 36

38 OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Aumentar o nível de integração do itema de informação Aumentar o nível de integração do itema de informação Aumentar o nível de integração do itema de informação Deenvolver plataforma BI Apoiar o deenvolvimento de uma Nova ferramenta de getão da ADM Calendarizar e apoiar tecnicamente a aplicação de um itema BPM à getão do vário proceo Taxa de execução para a diponibilização do itema Eficácia Reultado % 50% 20% 70% 5% Relatório Taxa de execução Eficácia Realização % 50% 20% 80% 10% Relatório Taxa de execução Eficácia Realização % 50% 20% 80% 5% Relatório 37

39 OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Modernizar a TIC Modernizar a TIC Modernizar a TIC Redefinir o modelo de poto de trabalho no, prevendo rede wifi e a utilização de dipoitivo móvei e terminai IoT para o da ASC Implementar o Contact Center do, integrando a ADM e ASC Deenvolver o módulo de habitação e lazer do Portal do Beneficiário N.º de perfi protocolo de aceo ao SI Eficácia Reultado N.º % Relatório Taxa de execução Eficácia Realização % 50% 20% 70% 5% Relatório Taxa de execução Eficácia Realização % 50% 20% 70% 5% Relatório 38

40 OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Modernizar a TIC Modernizar a TIC Modernizar a TIC Implementar ervice dek GSIC Implementar ambiente de tete qualidade para todo o itemam produção no Integrar o domínio de Active Directory (AD) e Sytem Center Configuration Manager (SCCM) Taxa de execução Eficácia Realização Data/dia jun/18 60 dia mai/18 10% Relatório Data de implementação Data de implementação Eficácia Realização Data/dia mar/18 30 dia fev/18 5% Relatório Eficácia Realização Data/dia mar/18 30 dia jan/18 10% Relatório 39

41 Cliente OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE6-Promover a participação ativa do na atividade do financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Modernizar a TIC Modernizar a TIC Promover a interna e externa Implementar uma plataforma de virtualização de ervidore no CDD Implementar plataforma de correio eletrónico atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Data de implementação Data de implementação Prazo para atualiza Eficácia Realização Data/dia jun/18 30 dia mar/18 10% Relatório Eficácia Realização Data/dia jan/18 30 dia N/A 10% Relatório Qualidade Realização Dia % Lt pedido de erviço 40

42 5.1.7 Direção de Serviço da Ação Social Complementar Interna Divião de Aunto Sociai OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Aegurar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhetão afeto Propor regulamentação da colónia de féria campo de féria a implementar Deenvolver etudo para projeto de implementação de nova valência de infância e educação Data de finalização do job decription Data de apreentação da propota N.º de etudo efetuada v N.º de etudo olicitada (Taxa de deempenho) Eficácia Realização Data/dia dez/18 30 dia nov/18 100% Eficiência Realização Data/dia et/18 30 dia ago/18 10% Eficiência Realização % 90% 10% 100% 10% - Quadro de competência - Decrição funcional do poto de trabalho Regulamento de Colónia Campo de Féria Etudo parecere 41

43 OE3 Gerir, de forma OE3 Gerir, de forma ociai atuai vita a ua do ociai atuai ( ), tendo em vita a ua do ociai atuai vita a ua Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Gerir o apoio financeiro Gerir o apoio financeiro Deenvolver etudo para o projeto de criação de uma Reidencial Aitida Planear, propor atribuição e remeter para pagamento o ubídio complementare, comparticipa Atribuir apoio financeiro extraordinário - AFE N.º de etudo efetuada v N.º de etudo olicitada (Taxa de deempenho) Prazo para atribuição Prazo de envio GPGFO para atribuição Eficiência Realização % 90% 10% 100% 10% Eficiência Realização Dia() Dia 30 5 dia Dia 26 10% Eficiência Realização Dia() Dia 30 5 dia Dia 26 10% Etudo parecere Mapa de atribui, altera e cancelamento, Mapa demontrativo Mapa de movimento bancário Informa aprovada Mapa de apoio financeiro 42

44 OE3 Gerir, de forma OE3 Gerir, de forma OE3 Gerir, de forma ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do ociai atuai ( ), tendo em vita a ua do Gerir o apoio financeiro Gerir o apoio financeiro Sitema de controlo (interno) e de getão, itema de informação para apoio à getão Getão do emprétimo concedido, ubídio comparticipa Getão do ex-cpfa Gerir e atualizar a lita de candidato à ERPI Data do Envio ao GPGFO para atribuição Data do pagamento do ubídio por morte (apó elegibilidade e proceo completo) Prazo para incluão (apó candidatura elaborada pelo CAS) Eficiência Realização Dia() Dia 5 5 dia Dia 1 10% Eficiência Realização Dia 45 dia 10 dia 30 dia 10% Eficiência Realização Dia 30 dia 15 dia 15 dia 10% Controle de receita, Mapa Demontrativo Orden de Pagamento Data de regito no SIASC 43

45 OE3 Gerir, de forma OE4 Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Reetruturaçã o da ociai exitente, Getão eficiente do apoio ocial ( ) Sitema de controlo (interno) e de getão, itema de informação para apoio à getão Elaborar etudo de reorganização da ERPI Etudo, avaliação, propota e acompanhamento para celebração de novo protocolo Propota para deenvolver Novo módulo funcionalidade de apoio à getão no SIASC Data de apreentação do etudo N.º de protocolo propoto ao CD v N.º de protocolo coniderado viávei (Taxa de deempenho) Data de apreentação da propota Eficiência Realização Data/dia dez/18 30 dia nov/18 10% Eficiência Realização % 50% 10% 60% 10% Eficácia Realização Data/dia dez/18 30 dia nov/18 50% Etudo parecere Protocolo propoto ao CD Etudo parecere 44

46 Cliente Cliente OE4 Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Sitema de controlo (interno) e de getão, itema de informação para apoio à getão Promover a interna e externa Promover a interna e externa Regitar e controlar o BT/BF da ASC Participar na realização de uma ação de campanha para angariação de uma bola de voluntário do Apoiar o deenvolvimento do projeto Portal do Beneficiário Tempo de regito ou de altera (apó proceo completo) Eficácia Realização Dia 2 dia 1 dia 1 dia 50% Data de execução Eficiência Realização Data/dia dez/18 30 dia nov/18 20% Nº Tarefa deempenhada (TD) v Nº Tarefa atribuída (TA) (Taxa de deempenho) Qualidade Realização % 90% 10% 100% 30% Data de regito no SIASC Campanha de angariação Etudo parecere 45

47 Cliente Cliente OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa Promover a interna e externa Apoiar a remodelação do contact center do para a ASC atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Nº Tarefa deempenhada (TD) v Nº Tarefa atribuída (TA) (Taxa de deempenho) Prazo para efetuar a altera Qualidade Realização % 90% 10% 100% 30% Qualidade Realização Dia 10 dia 3 dia 5 dia 20% Etudo parecere Informação produzida 46

48 Interna Divião de Tempo Livre Habitação OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE3-Gerir de forma eficiente e eficaz da OE3-Gerir de forma eficiente e eficaz da OO1- Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna ociai ( ) tendo em vita a ua ociai ( ) tendo em vita a ua do Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Aegurar a getão corrente de atividade para grupo Aegurar a getão corrente de atividade para grupo Aegurar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhetão afeto CLIMS - Preparar e apoiar a realização de paeio convíviom território nacional e internacional CEREPOSA - Preparar e apoiar a realização de Turno de Féria Data de finalização do job decription N.º de paeio convívio realizado v N.º de paeio convívio planeado (Taxa de execução) N.º de turno realizado v N.º de turno planeado (Taxa de execução) Eficácia Realização Data/dia dez/18 30 dia nov/18 100% Eficácia Realização % 80% 20% 100% 20% - Quadro de competência - Decrição funcional do poto de trabalho Regito de paeio convívio Eficácia Realização % 80% 20% 100% 20% Regito de turno 47

49 OE3-Gerir de forma eficiente e eficaz da OE3-Gerir de forma eficiente e eficaz da OE3-Gerir de forma eficiente e eficaz da ociai ( ), tendo em vita a ua do ociai ( ), tendo em vita a ua do ociai atuai vita a ua do Aegurar a getão corrente do alojamento temporário Promover a participação ativa do na atividade do Deenvolver etudo por repota ocial Aegurar a atribuição de alojamento temporário individual Promover a participação ativa do na atividade do Apoiar a Revião do regulamento de arrendamento em regime livre N.º de olicita tratada v N.º de olicita recebida (Taxa de execução) N.º de eventom apoio do CAS v N.º de evento com olicitação de apoio pelo CAS (Taxa de execução) Data de apreentação da propota Eficácia Realização % 80% 20% 100% 15% Eficácia Realização % 80% 20% 100% 10% Eficácia Realização Data/dia dez/18 30 dia nov/18 10% Regito de alojamento Evento realizado pelo CAS com apoio da DTLH Propota de revião do Regulamento de arrendamento em Regime Livre 48

50 OE3-Gerir de forma eficiente e eficaz da OE5- capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5- capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5- capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro ociai atuai vita a ua do OO5 Gerir e Reabilitar o património do I.P. com vita à ua rentabilização OO5 Gerir e Reabilitar o património do I.P. com vita à ua rentabilização OO5 Gerir e Reabilitar o património do I.P. com vita à ua rentabilização Atualizar o preçário do erviço pretado no Criar e implementar projeto de reabilitação de património imóvel Realizar diagnótico do património imóvel do Rentabilizar o parque habitacional do Implementar Novo regime de renda Apoiar o Projeto de criação de unidade hoteleira no ex-lam, forte da Maia palácio CAS Liboa Realizar relatório com diagnótico do património imobiliário do com valorização patrimonial e de exploração Criar regulamento interno de getão do parque habitacional Prazo para implementação do novo regime Nº Tarefa deempenhada (TD) v Nº Tarefa atribuída (TA) (Taxa de deempenho) Data de apreentação do relatório Data de apreentação da propota de regulamento Eficácia Realização Data/dia dez/18 30 dia Nov/18 25% Eficácia Realização % 90% 10% 100% 25% Eficácia Realização Data/dia dez/18 30 dia nov/18 25% Eficácia Realização Data/dia dez/18 30 dia nov/18 25% Novo Regime de Renda Implementado Solicita formalizada Regulamento Interno de Getão do Parque Habitacional Regulamento Interno de Getão do Parque Habitacional 49

51 Cliente OE5- capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5- capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OO5 Gerir e Reabilitar o património do I.P. com vita à ua rentabilização OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Rentabilizar o parque habitacional do Promover a interna e externa do parque habitacional do atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área N.º de interven olucionada v N.º de interven olicitada (Taxa de deempenho) Prazo para efetuar a atualiza Eficácia Realização % 80% 20% 100% 25% Qualidade Realização Data/dia dez/18 30 dia nov/18 100% Lita de interven reolvida Informação produzida 50

52 Interna Divião de Infraetrutura OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao eficiente e eficaz da eficiente e eficaz da OO1- Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna ociai ( ), tendo em vita a ua ociai ( ) tendo em vita a ua do Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Aegurar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhetão afeto Apoiar o deenvolvimento e implementação de colónia campo de féria Apoiar o deenvolvimento de projeto de implementação de Nova ERPI Data de finalização do job decription Nº Tarefa deempenhada (TD) v Nº Tarefa atribuída (TA) (Taxa de deempenho) Nº Tarefa deempenhada (TD) v Nº Tarefa atribuída (TA) (Taxa de deempenho) Eficácia Realização Data/dia dez/18 30 dia nov/18 100% Eficiência Realização % 90% 10% 100% 50% Eficiência Realização % 90% 20% 100% 50% - Quadro de competência - Decrição funcional do poto de trabalho Solicita formalizada Solicita formalizada 51

53 OE5- Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5- Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5- Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão OO5 Gerir e Reabilitar o património do I.P. com vita à ua rentabilização preventiva, proactiva e corretiva da do Criar e implementar projeto de reabilitação de património imóvel do /explo ração outro ben e No âmbito da capacidade interna de intervenção, deenvolver procedimento técnico, apoiado em rotina de ficha de reclamação e diagnótico rápido que permitam obter célere para a olução de anomalia do elemento ou itema afetado. Apoiar o Projeto de requalificação do ex-lam, Forte da Maia palácio CAS Liboa N.º de interven efetuada v N.º de interven olicitada (Taxa de deempenho) N.º de interven efetuada v N.º de interven olicitada Data de concluão de Peça de Projeto olicitada Eficácia Realização % 90% 20% 100% 50% Eficiência Realização % 70% 10% 80% 50% Eficácia Realização Data/dia jun/18 30 dia mai/18 30% Solicita formalizada Interven efetuada Documento produzido 52

54 Cliente OE5- Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5- Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OO5 Gerir e Reabilitar o património do I.P. com vita à ua rentabilização OO5 Gerir e Reabilitar o património do I.P. com vita à ua rentabilização OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder pró-ativa da intala do Realizar diagnótico do património imóvel do Promover a interna e externa reabilitação da (edifício) de acordo com o Plano de Obra aprovado Realizar relatório com diagnótico do património imobiliário do com valorização patrimonial e de exploração atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área N.º de reabilita efetuada v N.º de reabilita planeada (Taxa de deempenho) Data de apreentação do relatório Prazo para efetuar a atualiza Eficácia Realização % 80% 20% 100% 40% Eficácia Realização Data/dia nov/18 60 dia et/18 30% Qualidade Realização Dia 10 dia 5 dia 5 dia 100% Plano de obra aprovado e obra executada Intala diagnoticada Informação produzida 53

55 Interna Direção de Serviço da Aitência na Doença ao Militare OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze OO1 - Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna OO4 Deenvolver o itema de controlo interno, auditoria e qualidade, e ferramenta de controlo de getão OO4 Deenvolver o itema de controlo interno, auditoria e qualidade, e ferramenta de controlo de getão Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Aumentar o controlo interno do proceo da ADM Aumentar o nível de exploração do itema de getão da ADM Aegurar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhetão afeto Criar manual procedimento para comparticipa do regime livre da ADM formação ao utilizadore ADM do Ramo do CAS Data de finalização do job decription Data de apreentação da propota de manual Data de concluão da a de formação Eficácia Realização Data/dia mai/18 30 dia abr/18 100% Eficácia Realização Data/dia ago/18 30 dia jul/18 50% Eficácia Realização Data/dia jul/18 30 dia jun/18 50% Data de concluão Documento Data do Documento Data de concretização da a 54

56 Cliente Cliente OE5 Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão ociai atuai ( ), tendo em vita a ua do OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Aegurar Getão corrente do erviço da ADM Promover a participação e interatividade do no Promover a interna e externa Apoiar a Implementação de um Novo Sitema de Getão para a ADM Divulgar e difundir via newletter a atividade da ADM atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Data de implementação do novo SGADM N.º de Newletter (quadrimetrai) Prazo para efetuar atualização Eficácia Realização Data/dia jan/19 60 dia nov/18 100% Eficiência Reultado Nº 4 1 N/A 100% Qualidade Realização Dia 30 dia 5 dia 20 dia 30% Data de implementação do Sitema Viualização do documento Viualização do portal e data da concretização 55

57 Cliente Cliente OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa Promover a interna e externa Remodelar o contact center da ADM Apoiar o deenvolvimento do projeto Portal do Beneficiário Data da concluão do projeto Nº Tarefa deempenhada (TD) V Nº Tarefa atribuída (TA) (Taxa de deempenho) Qualidade Realização Data/dia jun/18 30 dia mai/18 40% Qualidade Realização TD/TA % 90% 10% 100% 30% Data da concretização do elemento de ação data de concretização do projeto 56

58 5.1.9 Centro de Apoio Social Nível I Interna Interna Centro de Apoio Social do Alfeite OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE2 - utentabilidade da ADM e promover a ua getão OO1 - Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna OO3- Gerir, financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão ociai atuai vita a ua do Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Getão eficaz da área da ADM Aegurar a getão do apoio ocial complementa r Aegurar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhetão afeto Procear a faturação do Regime Livre Garantir o atendimento ocial, no CAS e no domicílio, ao no âmbito da ASC Data de finalização do job decription Prazo para faturação Nº de pedido Recebido (NPR) v Nº de Efetuada (NRE) (Taxa de execução) Unidade Meta Tolerânci a Superação Eficácia Realização Data/dia jul/18 30 dia jun/18 100% Data Depacho Eficácia Realização Dia % Doc produzido Eficiência Realização % 90% 10% 100% 25% Doc` produzido 57

59 ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do ociai ( ) tendo em vita a ua do Atualizar o preçário do erviço pretado no Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Aegurar a getão corrente de atividade para grupo atualização do preçário do poto clínico Implementar Projeto de Centro de Convívio Promover Paeio e convíviom território nacional com ou em alojamento Data de apreentação da propota Data apreentação do projeto Nº evento planeado (NP) V Nº evento realizado (NR) (Taxa de execução) Unidade Meta Tolerânci a Superação Eficiência Realização Data/dia abr/18 30 dia mar/18 25% Data Depacho Eficiência Realização Data/dia dez/18 30 dia nov/18 25% Data Depacho Eficiência Realização % 60% 10% 70% 25% Doc produzido 58

60 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Aplicar contadore e outra forma de regito para determinação epecífica da depea (Ex. Água, Luz, Gá, combutívei outro conumívei) Aegurar operação e de viatura Criar mecanimo e metodologia para imputação de cuto por repota ocial Unidade Meta Tolerânci a Superação % de controlo Eficácia Realização % 90% 10% 100% 10% Doc produzido Nº viatura operacionai (NVO) V Nº Viatura exitente (NVE) (Taxa de operacionalidade) % de controlo por repota ocial Eficácia Realização % 100% 10% 95% 10% D0c' produzido Eficácia Realização % 90% 10% 100% 10% Doc produzido 59

61 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão inpeção atempada de Limpeza de edifício e operacionalidade de de ventilação e aquecimento, (edifício outro) Nº inpe previta (A) V Nº Inpe Realizada (B) (Taxa de execução) Unidade Eficácia Realização % Meta 100% (A=B) Tolerânci a Superação 10% N/A 10% Comprovativo da inpe Taxa de execução Eficácia Realização % 90% 10% 100% 10% Doc produzido Nº de (A) V Nº Operacionai (B) (Taxa de operacionalidade) Eficácia Realização % 100% (A=B) 10% N/A 10% Comprovativo da 60

62 Cliente Cliente OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa Promover a interna e externa /explo ração de outro ben atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Contribuir para a atualização da página do no Facebook Unidade Meta Tolerânci a Superação Taxa de realização Eficácia Realização % 100% N/A N/A 20% Prazo para atualização do intrumento de getão publicitado no ite Prazo para efetuar a altera Comprovativo da Qualidade Realização Dia 30 dia 10 dia 20 dia 50% Doc produzido Qualidade Realização Dia 30 dia 10 dia 20 dia 50% Doc produzido 61

63 Interna Interna Centro de Apoio Social de Liboa OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE2- utentabilidade da ADM e promover a ua getão OO1 - Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão ociai atuai vita a ua Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade para o cumprimento da mião Getão eficaz da área da ADM Atualizar o preçário do erviço pretado no Aegurar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhetão afeto Procear a faturação do Regime Livre atualização do preçário do poto clínico Data de finalização do job decription Prazo para faturação Data de apreentação da propota Quanto à natureza Eficácia Realização Data/Dia mai/18 30 dia mar/18 100% Documento de Etrutura Orgânica Eficácia Realização Dia % SIGDN SGADM Eficiência Realização Data/Dia mar/18 30 dia fev/18 20% Propota de Tabela a Vigorar 62

64 ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do ociai ( ) tendo em vita a ua do Aegurar a getão do apoio ocial complementa r Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Aegurar a getão corrente de atividade para grupo Garantir o apoio ocial, no CAS e no domicílio, ao no âmbito da ASC Apoiar o deenvolvimento de projeto piloto para implementação do erviço de apoio domiciliário Promover e Realizar evento locai de carater lúdico e cultural Nº de pedido Recebido (NPR) v Nº de Efetuada (NRE) (Taxa de execução) Tarefa atribuída no âmbito do projeto (TAAP) VS Tarefa Executada (TE) (Taxa de execução) Nº evento olicitado (NES) VS N.º evento realizado (NER) (Taxa de Execução) Quanto à natureza Eficiência Realização % 90% 10% 100% 30% Eficiência Eficiência Realização Realização Número de repota domiciliária efetuada % (TE/TAAP) 100% 10% N/A 20% Ficha Projeto % (NER/NES) 100% 10% 100% 30% Diretiva para o evento 63

65 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Aegurar operação e de viatura Criar mecanimo e metodologia para imputação de cuto por repota ocial inpeção atempada de Nº viatura operacionai (NVO) V Nº Viatura exitente (NVE) (Taxa de operacionalidade) Nº de controlo por repota ocial Nº inpe previta (A) VS N.º de inpe efetuada (B) (Taxa de operacionalidade) Eficácia Quanto à natureza Realização NVO/NVE % 100% 10% 90% 15% Regito e Manutenção e Operacionalidade e da viatura Eficácia Realização N.º 12 N/A N/A 15% Faturação Menal Eficácia Realização B/A % 100% 10% 95% 15% Comprovativo da inpe 64

66 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão OO3 -Gerir, deenvolver e potenciar o RH, financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Limpeza de edifício Aplicar contadore e outra forma de regito para determinação epecífica da depea (Ex. Água, Luz, Gá, combutívei outro conumívei) Aplicar contadore e outra forma de regito para determinação epecífica da depea (Ex.Vigilância) Quanto à natureza Taxa de execução Eficácia Realização % 80% 10% 90% 15% % de controlo Eficácia Realização % 90% 10% 100% 15% % de controlo Eficácia Realização % 90% 10% 100% 10% Regito comprovativo da limpeza Documento Produzido Documento Produzido 65

67 Cliente Cliente OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa Promover a interna e externa /explo ração de outro ben atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área publicação de conteúdo no portal do, na ua área Nº de operacionai (A) V Nº (B) (Taxa de operacionalidade) Prazo para efetuar altera Prazo para atualização do intrumento de getão publicitado no ite Eficácia Quanto à natureza Realização B/A % 100% 10% N/A 15% Mapa de Regito de Manutenção e Operacionalidade Qualidade Realização Dia 10 dia 2 dia 6 dia 40% Portal do Qualidade Realização Dia 10 dia 2 dia 6 dia 40% Portal do 66

68 Cliente OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa Contribuir para a atualização da página do no Facebook Prazo para efetuar a altera Quanto à natureza Qualidade Realização Dia 10 dia 2 dia 6 dia 30% Portal do 67

69 Interna Interna Centro de Apoio Social de Oeira OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE2- utentabilidade da ADM e promover a ua getão OO1- Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão ociai atuai vita a ua do Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Getão eficaz da área da ADM Aegurar a getão do apoio ocial complementa r Aegurar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhetão afeto Procear a faturação do Regime Livre Garantir o atendimento ocial, no CAS e no domicílio, ao no âmbito da ASC Data de finalização do job decription Prazo para faturação Nº de pedido Recebido (NPR) v Nº de Efetuada (NRE) (Taxa de execução) Eficácia Realização Data/dia dez/18 30 dia nov/18 100% Eficácia Realização Data/dia dez/18 60 dia out/18 15% Eficiência Realização % 90% 10% 100% 10% Documento Produzido Validação do proceo pelo Conelho Diretivo Redução do tempo de reembolo da comparticipação Validação pela DSAM Número de repota domiciliária efetuada 68

70 ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua ociai ( ) tendo em vita a ua do Atualizar o preçário do erviço pretado no Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Criar Nova valência ociai reetruturar axitente atualização do preçário do poto clínico Aegurar o pleno funcionamento do Centro de Convívio Apoiar o deenvolvimento de projeto piloto para implementação do erviço de apoio domiciliário Data de apreentação da propota N.º de atividade deenvolvida VS N.º de atividade planeada (Taxa de execução) Tarefa atribuída no âmbito do projeto (TAAP) VS Tarefaxecutada (TE) (Taxa de execução) Eficiência Realização Data/dia abr/18 30 dia mar/18 10% Em curo Eficiência Realização % 90% 10% 100% 10% Número de Atividade deenvolvida número de Incri Eficiência Realização % 90% 10% 100% 10% Data do Depacho 69

71 ociai ( ) tendo em vita a ua do ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Apoiar o etudo de reorganização da ERPI Apoiar e colaborar no projeto de requalificação do ex-lam Colaborar no Projeto de reidencial aitida Tarefa atribuída no âmbito do projeto (TAAP) V Tarefaxecutada (TE) (Taxa de execução) Tarefa atribuída no âmbito do projeto (TAAP) V Tarefaxecutada (TE) (Taxa de execução) Tarefa atribuída no âmbito do projeto (TAAP) VS Tarefaxecutada (TE) (Taxa de execução) Eficiência Realização % 90% 10% 100% 10% Relatório Eficiência Realização % 90% 10% 100% 10% Eficiência Realização % 90% 10% 100% 10% Emião de Parecere /Informa Implementação de cuidado domiciliário 70

72 OE3-Gerir de forma OE3-Gerir de forma ociai atuai vita a ua ociai atuai vita a ua ociai atuai vita a ua Aegurar a getão corrente de atividade para grupo Aegurar a getão corrente de atividade para grupo Aegurar a getão corrente do alojamento temporário Promover evento locai de carater lúdico e cultural Promover Paeio e convíviom território nacional Garantir alojamento temporário individual Nº evento planeado (NEP) V Nº evento Realizado (NER) (Taxa de execução) Nº evento planeado (NEP) V Nº evento Realizado (NER) (Taxa de execução) Nº pedido de reerva (NPR) V Nº de reerva aceite (NRA) (Taxa de ocupação) Eficiência Realização % 95% 5% 100% 10% Eficiência Realização % 95% 5% 100% 10% Eficiência Realização % 90% 10% 100% 10% Relatório Número de Evento realizado relativamente ao ano anterior Relatório Número de Paeio Convívio realizado relativamente ao ano anterior Taxa de Ocupação Reerva Efetuada 71

73 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Aegurar operação e de viatura Criar mecanimo e metodologia para imputação de cuto por repota ocial inpeção atempada de Nº viatura operacionai (NVO) V Nº Viatura exitente (NVE) (Taxa de operacionalidade) Nº de controlo por repota ocial Nº inpe previta (A) VS N.º de inpe realizada (B) (Taxa de operacionalidade) Eficácia Realização % 100% NVO=N VE 15% N/A 15% Número de Interven regitada Eficácia Realização N/A N/A N/A N/A N/A N/A Eficácia Realização % 100% A=B 10% N/A 15% Comprovativo da Manutenção 72

74 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Limpeza de edifício e operacionalidade de de ventilação e aquecimento, (edifício outro) Aplicar contadore e outra forma de regito para determinação epecífica da depea (Ex. Água, Luz, Gá, combutívei outro conumívei) Taxa de execução Eficácia Reultado % 80% 10% 90% 15% Nº de (A) V Nº Operacionai (B) (Taxa de operacionalidade) Prazo para colocação de dipoitivo de controlo Eficácia Realização % 100% A=B 10% N/A 15% Eficácia Realização Data/dia dez/18 30 dia nov/18 15% Supervião Relatório Comprovativo da Limpeza Comprovativo da Manutenção Tem e vindo a proceder à colocação de mai contadore no entido de correponder à. A zona da Cozinha e da Lavandaria deverão er munida com contadore próprio. em curo 73

75 Cliente Cliente OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa Promover a interna e externa /explo ração de outro ben atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Contribuir para a atualização da página do no Facebook Nº operacionai (A) v Nº (B) (Taxa de operacionalidade) Prazo para efetuar a atualiza Prazo para efetuar a altera Eficácia Realização % 90% 10% 100% A=B Qualidade Realização Data/dia dez/18 30 dia N/A 50% Qualidade Realização Data/dia dez/18 30 dia N/A 50% 10% Comprovativo da Manutenção Portal do Intranet CASO Número de informação enviada conubtanciada em Artigo, Fotografia, Cartaze para divulgação, entre outra. 74

76 Interna Interna Centro de Apoio Social do Porto OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE2- utentabilidade da ADM e promover a ua getão Sociai do OO1- Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão ociai atuai vita a ua do Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Getão eficaz da área da ADM Atualizar o preçário do erviço pretado no Apoiar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho do CASP Procear a faturação do Regime Livre Apoiar a atualização do preçário do poto clínico Data de finalização do job decription Prazo para faturação Data de apreentação da propota Eficácia Realização Data/dia et/18 30 dia ago/18 100% Eficácia Realização Dia 7 dia 2 dia 5 dia 100% Eficiência Realização Data/dia dez/18 30 dia N/A 100% Documento com o Job decription Notanvio proc ADM para DSP Repota a olicitação CD 75

77 Sociai do Sociai do ociai atuai vita a ua / ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Etudo de viabilidade de expanão da capacidade da ERPI do CASP Apoiar o deenvolvimento de projeto de implementação de nova unidade hoteleira de lazer Deenvolver documentação de uporte à implementação de um erviço de voluntariado Data de apreentação do projeto Data de apreentação do projeto Data de concluão da documentação Eficiência Realização Data/dia fev/18 30 dia jan/18 3% Eficiência Realização Data/dia mar/18 30 dia fev/18 3% Eficiência Realização Data/dia mar/18 30 dia fev/18 3% Documento produzido Documento produzido Documento produzido 76

78 OE3-Gerir de forma ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua / ociai atuai vita a ua do Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Aegurar a getão corrente de atividade para grupo Aegurar a getão corrente de atividade para grupo Implementar um erviço de voluntariado ativo direcionado para o apoio ao reidente da ERPI Promover feta de Natal para reidente, funcionário do CASP e outro BF Promover um paeio de barco no rio Douro. Paeio excluivo para BF, incluindo BF de outro CAS, nomeadamente CAS Braga e CAS Coimbra Data de início do Serviço Nº evento planeado (NEP) V Nº evento realizado (NER) (Taxa de execução) Nº evento planeado (NEP) V Nº evento realizado (NER) (Taxa de execução) Eficiência Realização Data/dia jun/18 30 dia mai/18 3% Eficiência Realização % 100% 10% N/A 3% Eficiência Realização % 100% N/A N/A 3% Documento Comunicação Interna Diretiva para o evento Diretiva para o evento 77

79 OE3-Gerir de forma OE3-Gerir de forma ociai atuai vita a ua do ociai ( ) tendo em vita a ua do ociai atuai vita a ua / Aegurar a getão corrente de atividade para grupo Aegurar a getão corrente do alojamento temporário Aegurar a getão corrente do alojamento temporário Garantir alimentação ao grupo no âmbito do CLIMS Garantir alojamento temporário individual Aegurar o abatecimento de produto de higiene e limpeza para o alojamento temporário Nº evento planeado (NEP) V Nº evento realizado (NER) (Taxa de execução) Capacidade Alojamento (CA) V Nº Reerva Aceite (NRA) (Taxa de ocupação) Eficiência Realização % 100% N/A N/A 3% Eficiência Realização % 60% 10% 70% 3% Taxa de execução Eficiência Realização % 95% 5% N/A 3% Diretiva para o evento Documento Mapa de Reerva Documento adminitrativo 78

80 OE3-Gerir de forma OE3-Gerir de forma OE3-Gerir de forma ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua / ociai atuai vita a ua / Aegurar a getão corrente do alojamento temporário Aegurar a getão corrente do alojamento temporário Aegurar a getão corrente do alojamento temporário Garantir alimentação ao utente do alojamento temporário Garantir o erviço de limpeza de roupa do Alojamento temporário Garantir o erviço de limpeza da intala da Mee Reidencial Taxa de execução Eficiência Realização % 100% N/A N/A 3% Taxa de execução Eficiência Realização % 95% 5% 100% 3% Taxa de execução Eficiência Realização % 95% 5% 100% 2% Documento adminitrativo Documento adminitrativo Documento adminitrativo 79

81 OE3-Gerir de forma OE3-Gerir de forma OE3-Gerir de forma ociai atuai vita a ua / ociai atuai vita a ua / ociai atuai vita a ua / Aegurar a getão corrente do alojamento temporário Aegurar a getão corrente do alojamento temporário Aegurar a getão corrente do alojamento temporário Garantir o abatecimento de material de conumo hoteleiro Aegurar o erviço de pagamento por multibanco Garantir o abatecimento de ben de conumo diário para utente do alojamento temporário Taxa de execução Eficiência Realização % 95% 5% 100% 2% Taxa de execução Eficiência Realização % 95% 5% 100% 2% Taxa de execução Eficiência Realização % 90% 5% 100% 2% Documento adminitrativo Documento adminitrativo Documento adminitrativo 80

82 OE3-Gerir de forma OE3-Gerir de forma OE3-Gerir de forma ociai atuai vita a ua / ociai atuai vita a ua / ociai atuai vita a ua / Aegurar a getão corrente do alojamento temporário Aegurar a getão do Apoio Social Complementa r Aegurar a getão do Apoio Social Complementa r aquiição de uniforme de erviço Aegurar o abatecimento de produto de higiene e limpeza para a ERPI Garantir alimentação ao Reidente da ERPI - UF1 Taxa de execução Eficiência Realização % 90% 5% 100% 2% Taxa de execução Eficiência Realização % 95% 5% 100% 2% Taxa de execução Eficiência Realização % 95% 5% 100% 2% Documento adminitrativo Documento adminitrativo Documento adminitrativo 81

83 OE3-Gerir de forma OE3-Gerir de forma OE3-Gerir de forma ociai atuai vita a ua / ociai atuai vita a ua / ociai atuai vita a ua / Aegurar a getão do Apoio Social Complementa r Aegurar a getão do Apoio Social Complementa r Aegurar a getão do Apoio Social Complementa r Garantir alimentação ao Reidente da ERPI - UF2 Aegurar o erviço de limpeza de roupa da ERPI - UF1 Aegurar o erviço de limpeza de roupa da ERPI - UF2 Taxa de execução Eficiência Realização % 95% 5% 100% 2% Taxa de execução Eficiência Realização % 95% 5% 100% 2% Taxa de execução Eficiência Realização % 95% 5% 100% 2% Documento adminitrativo Documento adminitrativo Documento adminitrativo 82

84 OE3-Gerir de forma OE3-Gerir de forma OE3-Gerir de forma ociai atuai vita a ua / ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do Aegurar a getão do Apoio Social Complementa r Aegurar a getão do Apoio Social Complementa r Aegurar a getão do Apoio Social Complementa r aquiição de erviço relativo à e atividade corrente da ERPI Garantir o abatecimento de material de conumo clinico Garantir o erviço de limpeza da intala da ERPI - UF1 Taxa de execução Eficiência Realização % 95% 5% 100% 2% Taxa de execução Eficiência Realização % 95% 5% 100% 2% Taxa de execução Eficiência Realização % 95% 5% 100% 2% Documento adminitrativo Documento adminitrativo Documento adminitrativo 83

85 OE3-Gerir de forma OE3-Gerir de forma OE3-Gerir de forma ociai atuai vita a ua / ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do Aegurar a getão do Apoio Social Complementa r Aegurar a getão do Apoio Social Complementa r Aegurar a getão do Apoio Social Complementa r Garantir o erviço de limpeza da intala da ERPI - UF2 Garantir o abatecimento de material de conumo clinico urgente terapêutica médica e de enfermagem urgente Taxa de execução Eficiência Realização % 95% 5% 100% 2% Taxa de execução Eficiência Realização % 95% 5% 100% 2% Taxa de execução Eficiência Realização % 95% 5% 100% 2% Documento adminitrativo Documento adminitrativo Documento adminitrativo 84

86 OE3-Gerir de forma OE3-Gerir de forma OE3-Gerir de forma ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do Aegurar a getão do Apoio Social Complementa r Aegurar a getão do Apoio Social Complementa r Aegurar a getão do Apoio Social Complementa r Garantir o erviço de receção e vigilância Garantir o Material de ecritório expedição de correpondência Taxa de execução Eficiência Realização % 95% 5% 100% 2% Taxa de execução Eficiência Realização % 95% 5% 100% 2% Taxa de execução Eficiência Realização % 95% 5% 100% 2% Documento adminitrativo Documento adminitrativo Documento adminitrativo 85

87 ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do Aegurar a getão do Apoio Social Complementa r Aegurar a getão do Apoio Social Complementa r Aegurar a getão do Apoio Social Complementa r Garantir deloca ao domicílio para avaliação ocial Garantir o atendimento ocial no âmbito da ASC aquiição de de natureza hopitalar para a ERPI - UF2, nomeadamente cadeira de banho, coluna de upenão, etc. Nº de pedido apoiado (NPA) V Pedido recebido (NPR) (Taxa de execução) Nº de pedido apoiado (NPA) V Pedido recebido (NPR) (Taxa de execução) Nº Equipamento Neceário (NEN) V Nº de Equipamento Adquirido (NEA) (Taxa de execução) Eficiência Realização % 95% 5% 100% 2% Eficiência Realização % 95% 5% 100% 2% Eficiência Realização % 95% 5% 100% 2% Relatório da viita Relatório da viita Documento controlo adminitrativo 86

88 ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do Aegurar a getão do Apoio Social Complementa r Aegurar a getão do Apoio Social Complementa r Garantir o encargo com Telefone, Televião e Internet Aegurar o abatecimento de combutívei lubrificante Aegurar operação e de viatura (Material de Tranporte e peça) Taxa execução Eficiência Realização % 100% N/A N/A 2% Nº Abatecimento Neceário (A) V Nº de Abatecimento efetuado (B) (Taxa de execução) Nº Repara Neceária (A) V Nº de repara efetuada (B) (Taxa de execução) Eficiência Realização % 90% 5% 100% 2% Eficiência Realização % 90% 5% 100% 2% Documento Controlo Adminitrativo Documento Controlo Adminitrativo Relatório de Manutenção 87

89 ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do Criar mecanimo e metodologia para imputação de cuto por repota ocial Limpeza dodifício P Garantir o encargo com a intala (água, luz e eletricidade) Controlo Neceário (CN) V Nº Controlo Implementado (CI) (Taxa de execução) Trabalho limpeza Neceário (A) V Nº Controlo implementado (B) (Taxa de execução) Eficiência Realização % 90% 5% 100% 2% Eficiência Realização % 98% 2% 100% 2% Taxa execução Eficiência Realização % 98% 2% 100% 2% Documento Controlo Adminitrativo Documento Controlo adminitrativo Documento Controlo adminitrativo 88

90 ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do aquiição de erviço para a conervação de edifício aquiição de outro ben para a /funci onamento da aquiição de erviço para o funcionamento da ERPI e Mee (Deratização, Fornecimento de Oxigénio, Recolha de Reíduo) Trabalho Neceário (A) V Trabalho Realizado) (Taxa de execução) Trabalho Neceário (A) V Trabalho Realizado) (Taxa de execução) Aquii Neceária (A) V Aquii Efetuada) (Taxa de execução) Eficiência Realização % 98% 2% 100% 2% Eficiência Realização % 98% 2% 100% 2% Eficiência Realização % 98% 2% 100% 2% Documento Controlo adminitrativo Relatório da interven Documento Controlo adminitrativo 89

91 Cliente OE6-Promover a participação ativa do na atividade do ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa aquiição de ben (outro material - peça) para a conervação e de outro ben do elevadore Contribuir para a atualização da página do no Facebook Trabalho Neceário (A) V Trabalho Realizado) (Taxa de execução) Eficiência Realização % 98% 2% 100% 2% Taxa execução Eficiência Realização % 98% 2% 100% 2% Intervalo entre atualiza (A) Qualidade Realização Dia A < dia A < 15 30% Documento Controlo adminitrativo Relatório da Inpe Rede Social Facebook- 90

92 Cliente Cliente OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa Promover a interna e externa Manter atualizada a lita de contacto de para divulgação de atividade de lazer, protocolo, oferta CLIMS, e outra informa de interee para o atualização permanente do conteúdo relativo ao CASP no portal do Nº Beneficiário CASP (A) V Nº Contacto deatualizado (B) (Taxa contacto atualizado) Intervalo entre atualiza (A) Eficiência Realização % 90% 10% 95% 30% Eficiência Realização Dia A<30 10 dia A < 15 40% Bae dado Contacto Beneficiário Site do na Internet 91

93 Interna Interna Centro de Apoio Social de Runa OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE2- utentabilidade da ADM e promover a ua getão OO1- Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão ociai atuai vita a ua do Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Getão eficaz da área da ADM Aegurar a getão do apoio ocial complementa r Aegurar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhetão afeto Procear a faturação do Regime Livre Garantir o atendimento ocial, no CAS e no domicílio, ao no âmbito da ASC Data de finalização do job decription Taxa de faturação proceada Nº de pedido Recebido (NPR) v Nº de Efetuada (NRE) (Taxa de execução) Eficácia Realização Data/% dez/18 75% 5% nov/18 80% Eficácia Realização % 100% 5% N/A 20% 100% Documento etrutura orgânica Documento produzido Eficiência Realização % 90% 10% 100% 30% Mapa de Controlo 92

94 OE3-Gerir de forma ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do Atualizar o preçário do erviço pretado no Aegurar a getão corrente de atividade para grupo Aegurar a getão corrente de atividade para grupo atualização do preçário do poto clínico Promover evento locai de carater lúdico e cultural Promover Paeio e convíviom território nacional Data de apreentação da propota Nº evento planeado (NEP) V Nº evento realizado (NER) (Taxa de execução) Nº evento planeado (NEP) V Nº evento realizado (NER) (Taxa de execução Eficiência Realização Data/dia dez/18 30 dia nov/18 25% Data depacho Eficiência Eficiência Realização Realização NEP/NER % NEP/NER % 100% 5% N/A 15% 100% 5% N/A 15% Diretiva para a realização de evento Diretiva para a realização de evento 93

95 OE3-Gerir de forma OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro ociai atuai vita a ua do financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Aegurar a getão corrente do alojamento temporário Garantir alojamento temporário individual Aegurar operação e de viatura Criar mecanimo e metodologia para imputação de cuto por repota ocial Nº pedido de reerva (NPR) V Nº de reerva aceite (NRA) (Taxa de ocupação) Nº viatura operacionai (NVO) V Nº Viatura exitente (NVE) (Taxa de operacionalidade) % de controlo por repota ocial Eficiência Eficácia Realização Realização NPR/NRA % NVO/NVE % 100% 5% N/A 15% 100% 10% N/A 15% Eficácia Realização % 100% 5% N/A 20% Mapa de reerva de alojamento Documento produzido Mapa de execução orçamental 94

96 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão inpeção atempada de Limpeza de edifício e operacionalidade de de ventilação e aquecimento, (edifício outro) Nº inpe previta (A) V Nº Inpe Realizada (B) (Taxa de execução) Eficácia Realização % 100% A=B 10% N/A 10% Taxa de execução Eficácia Realização % 100% 10% N/A 10% Nº (A) V Nº Operacionai (B) (Taxa de operacionalidade) Eficácia Realização % 100% A=B 10% N/A 10% Comprovativo inpeção Comprovativo limpeza Comprovativo inpeção 95

97 Cliente OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE6-Promover a participação ativa do na atividade do financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa Aplicar contadore e outra forma de regito para determinação epecífica da depea (Ex. Água, Luz, Gá, combutívei outro conumívei) /explo ração de outro ben atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área % de controlo Eficácia Realização % 100% 5% N/A 5% Nº (A) V Nº Operacionai (B) (Taxa de operacionalidade) Prazo para efetuar a altera Eficácia Realização % 100% A=B 10% N/A 10% Qualidade Realização Dia 30 dia dia 50% Mapa de controlo de regito Comprovativo da Documento produzido 96

98 Cliente OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa Contribuir para a atualização da página do no Facebook Prazo para efetuar a altera Qualidade Realização Dia 30 dia dia 50% Documento produzido 97

99 Centro de Apoio Social Nível II Interna Interna Centro de Apoio Social de Braga OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE2- utentabilidade da ADM e promover a ua getão OO1- Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão ociai atuai vita a ua do Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Getão eficaz da área da ADM Atualizar o preçário do erviço pretado no Aegurar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhetão afeto Procear a faturação do Regime Livre atualização do preçário do poto clínico Data de finalização do job decription Prazo para faturação apó receção da documentação Data de apreentação da propota Eficácia Realização Data/Dia mai/18 30 dia abr/18 100% Doc Produzido Eficácia Realização Dia 10 dia 2 dia 8 dia 15% Eficiência Realização Data/Dia dez/18 30 dia nov/18 25% Análie proceo enviado Data envio propota 98

100 ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Aegurar a getão corrente de atividade para grupo Implementar Projeto de Centro de Convívio Apoiar o deenvolvimento de projeto para implementação do erviço de apoio domiciliário Promover evento locai de carater lúdico e cultural Data apreentação do projeto Data de apreentação do projeto Nº evento planeado Eficiência Realização Data/Dia jul/18 30 dia jun/18 25% Eficiência Realização Data/Dia out/18 30 dia et/18 25% Data apreentação do projeto Data apreentação do projeto Eficiência Reultado Nº % Relatório evento 99

101 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Aegurar operação e de viatura Criar mecanimo e metodologia para imputação de cuto por repota ocial inpeção atempada de Nº dia/ano viatura operacional Data de implementação de itema de controlo por repota ocial Nº inpe previta (A) V Nº Inpe Realizada (B) (Taxa de execução) Eficácia Realização Dia 330 dia 20 dia 350 dia 15% Eficácia Realização Data/Dia dez/18 30 dia nov/18 10% Eficácia Realização % 90% 5% 95% 10% Mapa utilização Viatura Data envio propota Análie repara efetuada relatório 100

102 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Limpeza de edifício e operacionalidade de de ventilação e aquecimento, (edifício outro) Aplicar contadore e outra forma de regito para determinação epecífica da depea (Ex. Água, Luz, Gá, combutívei outro conumívei) Taxa de execução Eficácia Reultado % 90% 5% 95% 10% N.º de (A) VS N.º operacionai (B) (Taxa de operacionalidade) Eficácia Realização % 90% 5% 95% 15% Mapa controlo limpeza Análie repara efetuada relatório % de leitura Eficácia Realização % 90% 5% 95% 10% Mapa Conumo 101

103 Cliente Cliente OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa Promover a interna e externa /explo ração de outro ben atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Contribuir para a atualização da página do no Facebook Nº de operacionai (NAI) V Nº de /ben a inpecionar (NBEI) (Taxa de operacionalidade) Prazo para efetuar a altera Prazo para efetuar a altera Eficácia Realização % 90% 10% 100% 15% Qualidade Realização Dia 5 dia 2 dia 3 dia 50% Qualidade Realização Dia 5 dia 2 dia 3 dia 50% Análie repara efetuada relatório Tempo decorrido entre evento e ua publicação Tempo decorrido entre evento e ua publicação 102

104 Interna Interna Centro de Apoio Social de Coimbra OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE2- utentabilidade da ADM e promover a ua getão OO1- Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão ociai atuai vita a ua do Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Getão eficaz da área da ADM Aegurar a getão do apoio ocial complementa r Aegurar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhetão afeto Procear a faturação do Regime Livre Garantir e melhorar o apoio ocial complementar (inclui Viita domiciliária) Data de finalização do job decription % de proceamento de faturação Nº de pedido Recebido (NPR) v Nº de Efetuada (NRE) (Taxa de execução) Eficácia Realização Data/Dia jan/18 30 dez/17 100% Eficácia Realização % 100% 5% N/A 10% Doc Produzido/Doc etrutura Orgânica/ REG_INT (propota) Doc Produzido/Data de aída do documento enviado Eficiência Realização % 90% 10% 100% 30% Doc` produzido 103

105 OE3- Gerir, de forma ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do Aegurar a getão corrente de atividade para grupo Aegurar a getão corrente de atividade para grupo cobertura da ociaim todo o Território Nacional Promover evento locai de carater lúdico e cultural Paeio convíviom território nacional Implementar protocolo/ acordo parceria com outrantidade Nº evento planeado Nº evento planeado Nº de contacto efetuado Eficiência Reultado Nº % Plano de atividade 2018 CAS Eficiência Reultado Nº % Doc` produzido Eficiência Realização Nº % Regito de contacto realizado 104

106 Proceo Proceo OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Aegurar a getão corrente do alojamento temporário Aegurar a getão corrente de reidência univeritária Alojamento temporário Reidência Univeritária Aegurar operação e de viatura Nº pedido (A) VS Nº de reerva (B) (Taxa de execução) Nº pedido de reerva (NPR) V Nº de reerva aceite (NRA) (Taxa de ocupação) Nº de viatura exitente (A) VS N.º de viatura operacionai (B) (Taxa de operacionalidade) Eficiência Realização % 100% A=B N/A N/A 15% Eficiência Realização % 100% N/A N/A 15% Eficácia Realização % 100% A=B N/A N/A 10% Regito Interno de pedido/relatório de atividade CAS/IP OR 04 Regito Interno de pedido/relatório de atividade CAS/IP NG 14 Doc Interno produzido / Regito de Controlo de utilização / RUV

107 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão inpeção atempada de Limpeza de edifício e operacionalidade de de ventilação e aquecimento, (edifício outro) Nº inpe previta (A) V Nº Inpe Realizada (B) (Taxa de execução) Eficácia Realização % 100% A=B 5% N/A 10% Taxa de execução Eficácia Reultado % 90% 10% 100% 5% Nº (A) v Nº Operacionai (B) (Taxa de operacionalidade) Eficácia Realização % 100% A=B 10% N/A 10% Relatório Interno/ Controlo da realiza efectuada Mapa controlo limpeza Relatório de inpeção 106

108 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5- capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5- capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão / exploração de outro ben Encargo da intala (água, eletricidade e Gá) Manutenção de (outro) Nº de operacionai (NAM) V Nº de Ben (NBE) (Taxa de operacionalidade) Eficácia Realização % 100% 10% N/A 10% Taxa de execução Eficácia Reultado % 100% 5% N/A 20% Nº de a de (NAM) V Nº de (outro) a inpecionar (NII) (Taxa de execução) Eficácia Realização % 90% 10% 100% 25% Relatório Interno/ Controlo da realiza efetuada Relatório Interno/ Controlo da realiza efetuada Plano de atividade/ Comprovativo manuten 107

109 Cliente Cliente OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa Promover a interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Contribuir para a atualização da página do no Facebook Prazo para efetuara a atualiza Prazo para efetuar a altera Qualidade Realização Dia 20 dia 5 dia 15 dia 50% Qualidade Realização Dia 20 dia 5 dia 15 dia 50% Confirmação da informação diponibilizada em tempo real e atualizada / portal do, na área de ação Confirmação da informação diponibilizada em tempo real e atualizada / página do no Facebook 108

110 Interna Interna Centro de Apoio Social de Évora OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE2- utentabilidade da ADM e promover a ua getão OO1 - Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna OO3 Gerir, deenvolver e potenciar o RH, financeiro, bem como o itema de informação do para da ua getão ociai atuai vita a ua do Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Getão eficaz da área da ADM Aegurar a getão do apoio ocial complementa r Aegurar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhetão afeto Procear a faturação do Regime Livre Garantir o atendimento ocial, no CAS e no domicílio, ao no âmbito da ASC Data de finalização do job decription Prazo para faturação Nº de pedido Recebido (NPR) v Nº de Efetuada (NRE) (Taxa de execução) Eficácia Realização Data/dia mai/18 30 dia abr/18 100% Documento etrutura orgânica Eficácia Realização Dia 3 dia 1 dia 2 dia 10% SIGDN SGADM Eficiência Realização % 90% 10% 100% 100% Doc` produzido 109

111 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OO3 Gerir, deenvolver e potenciar o RH, financeiro, bem como o itema de informação do para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão OO3 Gerir, deenvolver e potenciar o RH, financeiro, bem como o itema de informação do para da ua getão Aegurar operação e de viatura Aplicar contadore e outra forma de regito para determinação epecífica da depea (Ex. Água, Luz, Gá, combutívei outro conumívei) inpeção atempada de Nº de dia/ano viatura operacional Eficácia Realização Dia 330 dia 20 dia 350 dia 10% Regito de e operacionalidade Nº de Controlo Eficácia Realização Nº 12 N/A N/A 10% Faturação menal Nº inpe previta (A) V Nº de inpe efetuada (B) (Taxa de execução) Eficácia Realização % 100% N/A N/A 10% Comprovativo de inpe 110

112 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OO3 Gerir, deenvolver e potenciar o RH, financeiro, bem como o itema de informação do para da ua getão OO3 Gerir, deenvolver e potenciar o RH, financeiro, bem como o itema de informação do para da ua getão OO3 Gerir, deenvolver e potenciar o RH, financeiro, bem como o itema de informação do para da ua getão Limpeza de edifício e operacionalidade de ventilação e aquecimento e (edifício outro) /explo ração de outro ben Taxa de execução Eficácia Reultado % 90% 10% 100% 20% Nº (A) Nº. Operacionai (B) (Taxa de operacionalidade) Nº (A) Nº. Operacionai (B) (Taxa de operacionalidade) Eficácia Realização % 90% 10% 100% 20% Eficácia Realização % 90% 10% 100% 20% Comprovativo da limpeza Comprovativo da e Relatório de Inpeção Regito de e operacionalidade 111

113 Cliente Cliente OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa Promover a interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Contribuir para a atualização da página do no Facebook Prazo para efetuar a altera Prazo para efetuar a altera Qualidade Realização Dia 10 dia 2 dia 6 dia 50% Portal do Qualidade Realização Dia 5 dia 2 dia 3 dia 50% Tempo decorrido entre a neceidade de alteração e a ua publicação 112

114 Interna Interna Centro de Apoio Social do Funchal OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE2- utentabilidade da ADM e promover a ua getão OO1- Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão ociai atuai vita a ua do Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Getão eficaz da área da ADM Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Aegurar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhetão afeto Lançamento da faturação do Regime Livre de combutível para a Viita de apoio domiciliário. Data de finalização do job decription % de fatura proceada N.º de viita domiciliária Eficácia Realização Data/dia Dez/ dia Nov/18 100% Documento etrutura orgânica Eficácia Realização % 100% N/A N/A 20% Doc Produzido Eficiência Reultado N.º 24 N/A N/A 30% Relatório menal da Viita Quilómetro percorrido 113

115 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Aegurar a getão corrente de atividade para grupo poio ocial no CAS e no Domicílio ao no âmbito do ASC Aluguer de viatura para evento locai de carater lúdico e cultural Aegurar operacionalidade/ de viatura Número de apoiado Eficiência Realização Nº % N.º de viatura Eficiência Reultado N.º 2 N/A N/A 30% N.º de viatura exitente (A) VS N.º de viatura operacionai (B) (Taxa de operacionalidade) Eficácia Realização % 100% 10% N/A 10% Relatório menal da Viita/Apoio pretado Controlo do Etado da viatura quando ao erviço do CAS Relatório emanal da operacionalidade da viatura 114

116 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Aegurar a getão corrente de atividade para grupo Garantir/regular o conumo de Água, Luz e Gá Pagamento de entrada no locai a viitar Garantir o bom funcionamento doquipamento informático outro, atravé da preventiva % de Controlo Eficácia Realização % 100% N/A N/A 10% % de Controlo por repota ocial Nº inpe previta (A) VS N.º de inpe realizada (B) Taxa de operacionalidade Eficácia Realização % 100% N/A N/A 10% Eficácia Realização % 75% 25% 100% 10% Controlo menal do conumo Relatório detalhado da viita Relatório menal da operacionalidade do meio 115

117 Cliente OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, neceário ao funcionamento do CAS. financeiro, neceário ao funcionamento do CAS. de material de ecritório, neceário ao bom funcionament o do CAS. de material de ecritório, neceário ao bom funcionament o do CAS. Limpeza de edifício de combutível da viatura para o cabal cumprimento da mião do CAS exitência de material de economato/ecritó rio neceário ao cumprimento da mião do CAS exitência de material de ecritório Papel, neceário ao cumprimento da mião do CAS Taxa de execução Eficácia Reultado % 90% 10% 100% 10% Taxa de execução Eficácia Realização % 100% N/A N/A 10% Taxa de execução Eficácia Realização % 100% N/A N/A 10% Taxa de execução Eficácia Realização % 100% N/A N/A 10% Controlo aturado da limpeza e higiene da intala Relatório menal do Kilometro percorrido repetivo conumo Verificação e controlo menal do conumo Verificação do conumo tentando minimiza-lo ao etritamente neceário 116

118 Cliente Cliente OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa Promover a interna e externa comunica CTT e a atualização permanente do conteúdo no portal do. Dotar o CAS com material para oferta/lembrança aquando da viita de Entidade ao CAS Prazo para efetuar a altera N.º de oferta requiitada (A) VS N.º de oferta adquirida (B) (Taxa de execução) Qualidade Realização Dia 30 dia 10 dia 15 dia 50% Eficácia Realização % 100% N/A N/A 50% Receção e da faturação menal Verificação do material adquirido 117

119 Interna Interna Centro de Apoio Social de Ponta Delgada OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE2- utentabilidade da ADM e promover a ua getão OO1 - Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão ociai atuai vita a ua do Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Getão eficaz da área da ADM Atualizar o preçário do erviço pretado no Aegurar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhetão afeto Procear a faturação do Regime Livre atualização do preçário do poto clínico Data de finalização do job decription Prazo para faturação (apó receção no Poto ADM) Data de apreentação da propota Eficácia Realização Data/Dia dez/18 30 dia nov/18 100% Eficácia Realização Dia 10 dia 2 dia 8 dia 10% Eficiência Realização Data/Dia dez dia nov/18 30% Doc trutura orgânica Análie proceo enviado Data envio propota 118

120 ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Aegurar a getão corrente de atividade para grupo Implementar Projeto de Centro de Convívio Apoiar o deenvolvimento de projeto para implementação do erviço de apoio domiciliário Promover evento locai de carater lúdico e cultural Data apreentação do projeto Data de apreentação do projeto Nº evento planeado Eficiência Realização Data/Dia out/18 30 dia jun/18 25% Eficiência Realização Data/Dia jul/18 30 dia jun/18 25% Eficiência Reultado N.º % Data envio propota Data envio propota Relatóriovento realizado 119

121 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Aegurar operação e de viatura Aplicar contadore e outra forma de regito para determinação epecífica da depea (Ex. Água, Luz, Gá, combutívei outro conumívei) Criar mecanimo e metodologia para imputação de cuto por repota ocial N.º de dia operacional da viaturaxitente Eficácia Realização N.º de dia 320 dia 30 dia 350 dia 10% Nº de controlo Eficácia Reultado N.º % Nº de controlo por repota ocial Etatítica efetuada Etatítica efetuada Eficácia Reultado N.º % Relatório 120

122 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão inpeção atempada de Limpeza de edifício e operacionalidade de de ventilação e aquecimento, (edifício outro) Nº inpe previta (A) VS N.º de inpe realizada (B) Eficácia Reultado N.º 4 A=B % Taxa de execução Eficácia Reultado % 90% 10% 100% 10% Nº exitente (A) VS N.º de operacionai (B) (Taxa de operacionalidade) Eficácia Realização % 90% 10% 100% 10% Relatório Inpe Inquérito de atifação Análie repara efetuada relatório 121

123 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5 Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5 Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Aegurar a pretação de cuidado de aúde Aegurar a pretação de cuidado de aúde /explo ração de outro ben Pretação de cuidado médico, de enfermagem e outro cuidado de aúde Aegurar o abatecimento epecífico Nº exitente (A) VS Nº de operacionai (B) (Taxa de operacionalidade) Eficácia Realização % 90% 10% 100% 10% Taxa de execução Eficácia Reultado % 90% 10% 100% 10% Taxa de execução Eficácia Reultado % 90% 10% 100% 10% Análie repara efetuada relatório Análie etatítica efetuada Análie etatítica efetuada 122

124 Cliente Cliente OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa Promover a interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Contribuir para a atualização da página do no Facebook Prazo para efetuar a atualiza Prazo para efetuar a altera Qualidade Realização Dia 10 dia 8 dia 5 dia 50% Qualidade Realização Dia 10 dia 8 dia 5 dia 50% Análie tempo decorrido entre o acontecimento e a ua publicação Análie tempo decorrido entre o acontecimento e a ua publicação 123

125 Interna Interna Centro de Apoio Social de Tomar OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE2- utentabilidade da ADM e promover a ua getão OO1- Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão ociai atuai vita a ua do Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Getão eficaz da ADM Atualizar o preçário do erviço pretado no Aegurar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhetão afeto Procear a faturação do Regime Livre atualização do preçário do poto clínico Data de finalização do job decription Prazo para proceamento da faturação Data de apreentação da propota Eficácia Realização Data/Dia mai/18 30 dia abr/18 100% Doc` produzido Eficiência Realização Dia 6 dia 2 dia 5 dia 15% Eficiência Realização Dia 2 dia 1 dia 1 dia 25% Data de aída do documento Data da receção da alteração 124

126 ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do Aegurar a getão do apoio ocial complementa r Aegurar a getão corrente de atividade para grupo Aegurar a getão corrente de atividade para grupo Garantir repota no âmbito do apoio ocial complementar (inclui atendimento ocial e viita domiciliária) Promover evento locai de carater lúdico e cultural Promover paeio e convíviom Território nacional Nº de pedido recebido (NPR) Nº de pedido proceado (NPP) (Taxa de execução) Eficiência Realização % 100% NPR=N PP 10% N/A 25% Doc` produzido Nº evento Eficiência Realização N.º 3 1 N/A 25% Doc` produzido Nº evento Eficiência Realização N.º 3 1 N/A 25% Doc` produzido 125

127 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Aegurar operação e de viatura Efetuar um rigoroo controlo doncargo da intala (água, eletricidade e gá) Criar mecanimo e metodologia para imputação de cuto por repota ocial Nº dia/ano viatura operacional Eficácia Realização Dia 365 N/A N/A 15% Doc` produzido % de controlo Eficácia Realização % 95% 5% 100% 15% Data de apreentação de propota do controlo por repota ocial Reultado alcançado Eficácia Realização Data fev/18 15 dia jan/18 15% Doc` produzido 126

128 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão inpeção atempada de Limpeza de edifício e operacionalidade de de ventilação e aquecimento e (edifício outro) Nº inpe previta (A) V Nº Inpe realizada (B) Eficácia Realização N.º 2(A) N/A N/A 10% Taxa de execução Eficácia Realização % 100% N/A N/A 10% Nº (A) VS N.º de operacionai (B) (Taxa de operacionalidade) Eficácia Realização % 80% 10% 90% 10% Comprovativo inpeção Comprovativo da limpeza Comprovativo 127

129 Cliente Cliente OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão OO5 Gerir e Reabilitar o património do I.P. com vita à ua rentabilização OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Reabilitação do património para a ua rentabilização Promover a interna e externa Promover a interna e externa /explo ração de outro ben Realizar relatório com o diagnótico do património imobiliário atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Contribuir para a atualização da página do no Facebook Nº (A) VS N.º de operacionai (B) (Taxa de operacionalidade) Data de apreentação do relatório Prazo para efetuar a atualiza Prazo para efetuar a altera Eficácia Realização % 100% A = B 10% N/A 10% Comprovativo Eficácia Realização Data/dia mar/18 15 dia fev/18 100% Doc` produzido Qualidade Realização Dia 30 dia 10 dia 15 dia 50% Site Qualidade Realização Dia 15 dia 5 dia 10 dia 50% Página do facebook 128

130 Interna Interna Centro de Apoio Social de Vieu OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE2- utentabilidade da ADM e promover a ua getão OO1- Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão ociai atuai vita a ua do Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Getão eficaz da área da ADM Atualizar o preçário do erviço pretado no Aegurar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhetão afeto Procear a faturação do Regime Livre atualização do preçário do poto clínico Data de finalização do job decription Prazo para faturação Data de apreentação da propota Eficácia Realização Data/dia dez/18 30 dia nov/18 100% Eficácia Realização Data/ dia dez/18 30 nov/18 35% Documento produzido Documento produzido Eficiência Realização Data/ dia dez/18 30 dia nov/18 10% Data do depacho 129

131 ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do Criar Nova valência ociai reetruturar axitente Aegurar a getão corrente de atividade para grupo Aegurar a getão corrente de atividade para grupo Apoiar o deenvolvimento de projeto para implementação do erviço de apoio domiciliário Paeio convíviom território Nacional e com ou em alojamento Paeio convíviom território internacional com ou em alojamento Data de apreentação do projeto Nº evento planeado (A) V Nº evento realizado (B) (Taxa de execução) Nº evento planeado (A) V Nº evento realizado (B) (Taxa de execução) Eficiência Realização Data/dia dez/18 30 dia nov/18 10% Eficiência Realização % 95% 5% 100% 20% Eficiência Realização % 95% 5% 100% 20% Documento Produzido Documento Produzido Documento Produzido 130

132 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Aegurar a getão corrente do Alojamento temporário ASC na repetiva área de ação Alojamento temporário individual Atendimento viita domiciliária, contacto com intitui Aegurar operação e de viatura Nº pedido de reerva (NPR) V Nº de reerva aceite (NRA) (Taxa de ocupação) Nº de viita planeada (A) V Nº viita realizada (B) (Taxa de execução) N. de viatura exitente (A) VS N.º de viatura operacionai (B) (Taxa de operacionalidade) Eficiência Realização % 90% 10% 100% 20% Documento produzido Eficiência Realização % 95% 5% 100% 20% Relatório Eficácia Realização % 90% 10% 100% 20% Documento produzido 131

133 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Aplicar contadore e outra forma de regito para determinação epecífica da depea (Ex. Água, Luz, Gá, combutívei outro conumívei) inpeção atempada de Limpeza de edifício % de controlo Eficácia Realização % 90% 10% 100% 10% Nº inpe previta (A) V Nº Inpe Realizada (B) (Taxa de execução) Eficácia Realização % 85% 10% 95% 10% Taxa de execução Eficácia Reultado % 80% 10% 90% 10% Documento produzido Comprovativo da inpe Comprovativo da limpeza 132

134 Cliente OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE6-Promover a participação ativa do na atividade do financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa e operacionalidade de de ventilação e aquecimento, (edifício outro) /explo ração de outro ben atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Nº (A) V Nº Operacionai (B) (Taxa de operacionalidade) Nº (A) V Nº Operacionai (B) (Taxa de operacionalidade) Prazo para efetuar a atualiza Eficácia Realização % Eficácia Realização % 100% A=B 100% A=B 10% N/A 10% 10% N/A 10% Qualidade Realização Dia 30 dia 10 dia 15 dia 50% Documento produzido Documento produzido Documento produzido 133

135 Cliente OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa Contribuir para a atualização da página do no Facebook Prazo para efetuar a altera Qualidade Realização Dia 30 dia 10 dia 15 dia 50% Documento 134

136 Interna Centro de Repouo de Porto Santo OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Adequar a etrutura orgânica do I.P. à interna ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do Alterar a etrutura orgânica atual em função da prioridade definida para o cumprimento da mião Aegurar a getão corrente do Alojamento temporário (CEREPOSA) Aegurar a getão corrente do Alojamento temporário (CEREPOSA) Aegurar a implementação do quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhetão afeto Aegurar o fornecimento de gá para aquecimento e confeção de alimentação Aegurar a aquiição de ben para a da higiene e limpeza da intala Data de finalização do job decription Nº de unidade requiitada (A) VS N.º de unidade adquirida (B) (Taxa de concretização) Nº de unidade requiitada (A) VS N.º de unidade adquirida (B) (Taxa de concretização) Eficácia Realização Data/dia jun/18 30 dia mai/18 100% Doc Finalizado Eficácia Realização % 100% N/A N/A 10% Gá Fornecido Eficácia Realização % 100% N/A N/A 10% Ben Fornecido 135

137 ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do Aegurar a getão corrente do Alojamento temporário (CEREPOSA) Aegurar a getão corrente do Alojamento temporário (CEREPOSA) Aegurar a getão corrente do Alojamento temporário (CEREPOSA) Getão de género para confecionar Proceder à aquiição de uniforme para trabalhadore Garantir o funcionamento adminitrativo Nº de unidade requiitada (A) VS N.º de unidade adquirida (B) (Taxa de concretização) Nº de Uniforme requiitado (A) VS N.º de uniforme adquirido (B) (Taxa de concretização) % de proceamento adminitrativo iento de erro Eficácia Realização % 100% N/A N/A 15% Ben Fornecido Eficácia Realização % 90% 10% 100% 10% Ben Fornecido Eficácia Realização % 95% 5% 100% 10% Inquérito de atifação 136

138 ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do Aegurar a getão corrente do Alojamento temporário (CEREPOSA) Aegurar a getão corrente do Alojamento temporário (CEREPOSA) Aegurar a getão corrente do Alojamento temporário (CEREPOSA) Renovação e completamento de material hoteleiro Aegurar o funcionamento do Bar Permitir a oferta de lembrança a AE que viitam o Centro N.º de requiitado (A) VS N.º de adquirido (B) (taxa de operacionalidade) % de atendimento em reclama aociada N.º de oferta requiitada (A) VS Nº de oferta adquirida (B) (Taxa de execução) Eficácia Realização % 90% 10% 100% 10% Eficácia Reultado % 90% 10% 100% 15% Material Fornecido Inquérito de Satifação Eficácia Realização % 90% 10% 100% 10% Ben Fornecido 137

139 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro ociai atuai vita a ua do ociai atuai vita a ua do financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão Aegurar a getão corrente do Alojamento temporário (CEREPOSA) Aegurar a getão corrente do Alojamento temporário (CEREPOSA) Aegurar a aquiição de outo ben que não e enquadrem em qualquer outra rubrica Permitir o delocamento inter ilha (Porto Santo-Madeira- Porto Santo) Aegurar operação e de viatura N.º de Ben Requiitado (A) VS N.º de ben adquirido (B) (Taxa de concretização) N.º de deloca planeada (A) VS Nº de deloca realizada (B) (Taxa de concretização) Nº Viatura exitente (A) V Nº viatura operacionai (B) (Taxa de operacionalidade) Eficácia Realização % 90% 10% 100% 10% Ben Fornecido Eficácia Realização % 100% 10% N/A 10% Eficácia Realização % 90% 10% 100% 30% Nº de deloca realizada com uceo Inpe realizada 138

140 OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão inpeção atempada de Limpeza de edifício e operacionalidade de de ventilação e aquecimento, (edifício outro) Nº inpe previta (A) V Nº inpe realizada (B) (Taxa de execução) Eficácia Realização % 100% A=B 10% N/A 10% Taxa de execução Eficácia Reultado % 90% 10% 100% 20% Nº (A) V Nº Operacionai (B) (Taxa de operacionalidade) Eficácia Realização % 100% 10% N/A 20% Inpe realizada Inpe realizada Inpe realizada 139

141 Cliente Cliente OE5-Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro OE6-Promover a participação ativa do na atividade do OE6-Promover a participação ativa do na atividade do financeiro, bem como o Sitema de I.P. para da ua getão OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder OO6 Deenvolver a intitucional com vita à promoção do junto do eu e retante takeholder Promover a interna e externa Promover a interna e externa /explo ração de outro ben atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Contribuir para a atualização da página do no Facebook Nº (A) V Nº Operacionai (B) (Taxa de operacionalidade) Prazo para efetuar a altera Prazo para efetuar a altera Eficácia Realização % 100% 10% N/A 20% Qualidade Realização Data 30 Junho e 30Nov 5 dia do mê eguinte 2 dia ante do início do mee de referência Inpe realizada 50% Contributo dado Qualidade Realização Dia 10 dia 2 dia 8 dia 50% Contributo dado 140

142 Humano CATEGORIA/CARREIRA Unidade Orgânica Direção Dirigente Tecnico Coordenador Aitente Ed Inf uperior Intermédio Superior Técnico Tecnico EO AO ENF TDT INF TOTAL CD 3 3 Gabinete de Apoio Conelho Diretivo Direção de Serviço ADM Div. Getão de Beneficio Beneficiario Div. Pretadore Divião de Aeoria 1 1 Direção de Serviço Ação Social Complementar 1 1 Diviao de Aunto Sociai Divião de Infra Etrutura Divião de Tempo Livre Habitação Gabinete de Humano Gabinete de Materiai Gabinete Planeamento Getão Orçamental Gabinete Sitema Informação Comunicação CAS/ALFEITE CAS/BRAGA 1 1 CAS/COIMBRA CAS/ÉVORA 1 1 CAS/FUNCHAL 1 1 CAS/Liboa CAS/OEIRAS CAS/PONTA DELGADA CAS/PORTO CAS/RUNA CAS/TOMAR CAS/VISEU CEREPOSA TOTAL

143 Unidade Orgânica Tenente G eneral Coronel / CMG Tenente Coronel CATEG ORIA/CARREIRA Major Capitão Alfere Sargento Praça TOTAL CD 1 1 Gabinete de Apoio Conelho Diretivo Direção de Serviço ADM Div. Getão de Beneficio Beneficiario Div. Pretadore Direção de Serviço Ação Social Complementar 1 1 Diviao de Aunto Sociai Divião de Infra Etrutura Divião de Tempo Livre Habitação Gabinete de Humano 2 2 Gabinete de Materiai 3 3 Gabinete Planeamento Getão Orçamental Gabinete Sitema Informação Comunicação CAS/ALFEITE CAS/BRAGA CAS/COIMBRA CAS/ÉVORA CAS/FUNCHAL CAS/Liboa CAS/OEIRAS CAS/PONTA DELGADA CAS/PORTO CAS/RUNA CAS/TOMAR CAS/VISEU CEREPOSA 1 1 TOTAL

144 6.2. Financeiro Previão da depea de acordo com o PA2018 OE1 - Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao Ben/Serviço Depea com peoal OE2 - utentabilidade da ADM e promover a ua getão Ben/Serviço Depea com peoal OE4 - Criar e implementar o intrumento de getão apropriado eficaze Aquiição de Ben de capital Ben/Serviço Depea com peoal OE5 - Capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro Aquiição de Ben de capital Ben/Serviço Outra depea corrente Depea com peoal OE6 - Promover a participação ativa do na atividade do Aquiição de Ben de capital 600 Ben/Serviço Depea com peoal OE3 Gerir, de forma Aquiição de Ben de capital Ativo Financeiro Ben/Serviço Outra depea corrente Tranferência - Família Depea com peoal Depea com comparticipação ADM Total Geral Decrição da Depea Previão da depea de acordo com o PA2018 Depea com peoal ,00 Ben/Serviço ,97 Tranferência - Familia ,00 Outra depea corrente ,00 Aquiição de Ben de capital ,00 Ativo Financeiro ,00 Depea ADM ,00 Total Geral ,97 143

145 6.3. Informático Para o cumprimento integral da ua mião, deenvolvimento da ua atividade e concretização do Plano de Atividade 2017, o, I.P., dipõe do eguinte recuro informático tecnológico: Informático Tecnológico Licença N.º médio Equipamento Exitência SAP R/3 6,40 ECC 5,0 e SEM/BW 3,5 140 Servidore 12 Telefonia VoIP (Alcatel OmniPCX ) 6 Dektop 586 Microoft Office Dektop com Office Standard (inclui SO Window, SQL CAL, Core CAL e Office Standard) 560 Portátei 43 SQL Server 2008 R2 3 Comunica - Ativo de Rede 14 SQL Server Comunica - Telefone Voip (incluíndo licença) 59 SQL Server Standard Edition 1 Periférico - Impreora 95 Sytem Center Data Center 1 Periférico - Scanner 22 Window Server Periférico - Projetore 11 Window Server Leitore biométrico 9 Acce 2 Router Cico Office Profeional 11 Acce point wirele 13 Viio Standard 6 Project Profeional 5 Autocad Autodek LTE 6 Adobe Acrobat Pro 8 Adobe Mater Colection CS3 1 Toad for Oracle 2 Total 765 Total

146 7. Avaliação e Controlo do Plano de Atividade O cumprimento e execução do plano de atividade do,i.p., erá monitorizado diretamente atravé do mecanimo formai que exitem para o efeito, nomeadamente atravé da apreentação quadrimetral da avaliação do Quadro de Avaliação e Reponabilização (QUAR) à Tutela, que evidencia: A mião do erviço; O tratégico plurianuai determinado uperiormente; O anualmente fixado, em regra, hierarquizado; O indicadore de deempenho e repetiva fonte de ; O meio diponívei, inteticamente referido; O grau de realização de reultado obtido na proecução de ; A identificação do devio, inteticamente, a repetiva caua; A avaliação final do deempenho do erviço Não obtante, e porque o QUAR não reflete toda a atividade repetivolemento de ação do, I.P., erá deenvolvido um proceo interno de controlo e avaliação da execução por cada unidade orgânica, por forma a detetar eventuai devio na realização da meta propor e implementar, atempadamente, a adequada medida corretiva, para que no final do exercício não haja ainalávei devio face ao programado. Aim, a avaliação da execução erá feita, trimetralmente, por cada uma da unidade orgânicam relação ao projeto/atividade contante dete Plano e a ela atribuído, bem como, atravé do Gabinete de Apoio ao Conelho Diretivo, o qual, com uma periodicidade quadrimetral, efetuará a avaliação da execução a nível global de todo o, I.P. apreentando ao eu Conelho Diretivo o repetivo reultado. Em imultâneo, e como referido anteriormente, o, I.P., entregará à tutela a monitorização referente ao QUAR. A implementação do Plano de Atividade 2017 poderá, contudo, ofrer ajute, motivado por contrangimento orçamentai, financeiro de capital humano que têm caracterizado e retringido a atividade do, I.P. e, conequentemente, a conecução plena do traçado. 145

147 8. Anexo 8.1 Anexo A Plano de Formação Ao GRH cabe identificar a de formação e aperfeiçoamento do funcionário, promover a aquiição e deenvolvimento de conhecimento competência que conduzam ao incremento do deempenho profiional, bem como à valorização peoal e profiional de todo o colaboradore do, I.P. - Melhorar a performance organizacional, pelo potenciar da eficácia, eficiência e qualidade do erviço pretado pelo, I.P. A a de formação que contam do Plano reultam da aplicação do eguinte critério de eleção; utilidade funcional e área de intervenção prioritária, multidiciplinariedade e realização e motivação. Prevê-e a realização de formação na área da Higiene e Segurança Alimentar na Retauração. COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL CURSO-FORMAÇÃO N.º Participante COMUNICAÇÃO E MARKETING PÚBLICO 2 DASHBOARD: COMUNICAR EFICAZMENTE A INFORMAÇÃO DE GESTÃO 1 TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO E DE MEDIAÇÃO 2 Subtotal 5 GESTÃO ORGANIZACIONAL CURSO-FORMAÇÃO N.º Participante AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE 1 AUDITORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE APLICADA A RESPOSTAS SOCIAIS 4 APLICABILIDADE DO SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA (SCE) EM EDIFICIOS 2 DASHBOARDS: VISUALIZAÇÃO DA PERFORMANCE 2 NOÇÕES GERAIS DE GESTÃO POR PROJECTOS 3 AUDITORIA FINANCEIRA 2 Subtotal

148 ASSUNTOS JURÍDICOS CURSO-FORMAÇÃO N.º Participante REGIMES DE RESPONSABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1 NOÇOES GERAIS SOBRE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 2 NOVO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICO 6 CONTRATOS PUBLICOS A ANALISE DAS PROPOSTAS 2 CONTRATOS PUBLICOS ELABORAÇÃO PEÇAS PROCEDIMENTAIS 2 O PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO 4 REGIME LEGAL DA DESPESA PÚBLICA 2 Subtotal 19 GESTÃO DE PESSOAL CURSO-FORMAÇÃO N.º Participante REGIME DE PROTEÇÃO NOS ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 2 REGIME DISCIPLINAR DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS 2 PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES: ASPETOS PRÁTICOS 3 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO: NORMATIVOS LEGAIS APLICADOS À ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 6 Subtotal 13 GESTÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE CURSO-FORMAÇÃO N.º Participante PREPARAÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS 1 CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS 2 CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO ORÇAMENTAL 2 O SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA PARA AS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS (SNC AP) - 3 GESTÃO FINANCEIRA 1 O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2 Subtotal 11 LÍNGUAS ESTRANGEIRAS CURSO-FORMAÇÃO N.º Participante INGLES PARA APRESENTAÇÕES, REUNIÕES E NEGOCIAÇÕES 3 INGLÊS PARA RELAÇÕES PÚBLICAS 3 Subtotal 6 147

149 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO- TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CURSO-FORMAÇÃO N.º Participante ADOBE DREAMWEAVER (AVANÇADO) 1 DESIGN EDITORIAL: ADOBE INDESIGN+ ADOBE ACROBAT PRO 1 CCNA VOZ -CICD Implementing Cico Collaboration Device 1 CCNA SECURITY -IINS IMPLEMENTING CISCO NETWORK SECURITY 1 EXCEL AVANÇADO 10 WORD AVANÇADO 10 Subtotal 24 TOTAL 73 FORMAÇÃO UTILIZADORES SIGDN ÁREA / FORMAÇÃO N.º Participante ÁREA TÉCNICA DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA 5 ÁREA TÉCNICA DE INFORMAÇÃO LOGISITICA 5 ÁREA TÉCNICA DE PLANEAMENTO, CONTROLO ORÇAMENTAL E INDICADORES DE GESTÃO 5 Subtotal 15 FORMAÇÃO UTILIZADORES SIADM ÁREA / FORMAÇÃO N.º Participante SISTEMA DE MANUTENÇÃO BASE DE DADOS 5 GESTÃO DE UTILIZADORES 5 Subtotal 10 HOTELARIA E RESTAURAÇÃO ÁREA / FORMAÇÃO N.º Participante HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR NA RESTAURAÇÃO 10 CAPITAÇÕES, FICHAS TÉCNICAS, CARTAS E EMENTAS 5 CONTROLO DE CUSTOS NA RESTAURAÇÃO 5 Subtotal 20 TOTAL GERAL

150 8.2 Anexo B Projeto de Orçamento para 2018 CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS Dotação PA2018 I - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO NORMAL ( ) ,00 A - DESPESAS CORRENTES ( ) , DESPESAS COM O PESSOAL (1) , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , Peoal do quadro - Regime da função pública , Peoal aguardando apoentação , Peoal em qualquer outra ituação , Repreentação , Subídio de refeição , SF.00 Subídio de Féria , SN.00 Subídio de Natal , Remunera por doença e maternidade/paternidade , ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS , Horaxtraordinária , Ajuda de cuto , Abono para falha 5 000, Ab-Subidio de turno , Outro abonom numerário ou epécie , SEGURANÇA SOCIAL , B0.09 Encargo com aúde - Outro Ano Anteriore , Outroncargo com aúde , Subídio familiar a criança joven , A0.A0 Contrib p/egurança ocial-caixageral Apoenta , A0.B0 Contrib para egurança ocial - Segurança Social , Acidentem erviço e doença profiionai , Outra penõe 8 000, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (2) , AQUISIÇÃO DE BENS , Matéria-prima ubidiária 6 500, Combutívei lubrificante , Limpeza e higiene , Alimentação-Refei confeccionada , Alimentação-Género pª confeccionar , Vetuário e artigo peoai , A0.00 Material de ecritório , C0.00 Material de Ecritório - Outro , Produto químico farmacêutico 3 000, Produto vendido na farmácia 600, Material de conumo clínico , Material de tranporte-peça ,00 149

151 Material de conumo hoteleiro , Outro material-peça , Prémio, condecora e oferta 9 500, Mercadoria para a venda , Livro documentação técnica 100, Material de educação, cultura e recreio 4 685, Outro ben , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , B0.00 Encargo da intala , Limpeza e higiene , Conervação de ben , B0.00 Locação de Edifício - Outro 200, C0.00 Locação de Edifício - Outro 2 300, Locação de material de tranporte , Locação de outro ben 1 000, A0.00 Aceo à internet , C0.00 Comunica fixa de voz , D0.00 Comunica móvei , F0.00 Out Serv Comunica , Tranporte , Repreentação do erviço , B0.00 Seguro-Outra , Deloca e etada , B0.00 Formação - Outra , Publicidade , Vigilância e egurança , B0.00 Software Informático , C0.00 Aitência técnica - Outro , A0.00 Serviço de Natureza Informática , E0.00 Outro Trabalho Epecializado - Outro , Utilização de infra-etrutura de tranporte , Serviço de aúde , Outro erviço , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (3) , B0.A0 TC-Fam-Comparticip e Sub Ecolare de Velhice , B0.B0 TC-Fam-Sub Comparticip Velhice,Viuvez Orfandade , C0.00 Tran.Cor. Ocup.Temp Livre Colónia Féria D0.00 Tranferência corrente - Aitência Sanitária Reto do mundo - União Europeia - Paíe membro , OUTRAS DESPESAS CORRENTES (4) , Impoto taxa , A0.00 Outra Depea Corrente - Divera - Outro 9 170, R0.00 Rereva ,00 B - DESPESAS DE CAPITAL (5) ,00 150

152 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , B0.00 Aq.Ben Capital -Edifício - Admin.Central - SFA , B0.00 Aq.Ben Capital -Cont.Divera - Admin.Central , B0.A0 Eq informática-ad Centra-SFA-Hardware Comum 2 600, B0.B0 Eq informática-ad Centra-SFA-Outro , B0.B0 600, B0.B0 Eq adminitrativo-admin Central-SFA-Outro , B0.B0 Eq Báico-Admin Central-SFA-Outro , B0.00 Ferramenta Utenílio - Adm Central - SFA , ATIVOS FINANCEIROS , Família - Outra ,00 151

153 8.3 Anexo C QUAR

154 153