INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS, I.P.

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1 INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS, I.P. 0

2 Índice 1 Nota Introdutória Caracterização do Mião Atribui e Valência Implantação Territorial Cliente Tipificação do Serviço fornecido Intervenção e Valência Etratégia Intitucional Orienta Política Gerai Vião Nível de Ambição Etado Final Deejado Valore Intitucionai Linha e Princípio de Objetivo Centro de Gravidade Etratégico Objetivo Etratégico atribuído à Unidade Orgânica Identificação do Objetivo por Unidade Orgânica Humano Financeiro Informático Avaliação e Controlo do Plano de Atividade Anexo Anexo A Plano de Formação Anexo B Projeto de Orçamento para Anexo C QUAR

3 1 Nota Introdutória 2

4 2 Caracterização do 2.1 Mião O Intituto de Social da Força Armada, I. P. (, I. P.), é um intituto público integrado na adminitração indireta do Etado, dotado de autonomia adminitrativa e financeira e património próprio, que proegue atribui do Minitério da Defea Nacional (MDN), ob uperintendência e tutela do repetivo minitro, e que tem por mião garantir e promover a ação ocial complementar (ASC) do eu beneficiário e gerir o itema de aitência na doença ao militare da Força Armada (ADM). 2.2 Atribui O Decreto-Lei n.º 193/2012, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2016 de 29 de junho, define no n.º 2 do artigo 3.º, a eguinte atribui do, I.P.: Aegurar a de bem-etar ocial, no quadro da ação ocial complementar (ASC); Aegurar a do itema de aitência na doença ao militare da Força Armada (ADM); Promover a atifação de neceidade ociai não coberta por outro aitência ocial; Promover, em colaboração com outra entidade ou erviço, a articulação e harmonização do equema de preta de ASC; Aegurar a adequada da receita, deignadamente a proveniente de quotiza; Recolher e manter permanentemente atualizada a informação obre o univero do beneficiário e de benefício concedido; Promover a realização de etudo conducente à melhoria da ASC deenvolvida e propor medida ou intrumento legai neceário; Divulgar, anualmente, o reultado apurado, por atividade, no âmbito da da ADM e da promoção da ASC. 2.3 e Valência A ASC do beneficiário do, I.P., concretiza-e, genericamente, atravé do eguinte recuro e valência: 1) Equipamento Sociai, prioritariamente de apoio à velhice; 2) Apoio domiciliário; 3) Apoio à Habitação concretizado, entre outro, atravé da promoção do arrendamento ocial; 4) Comparticipa e ubídio financeiro no âmbito reidencial, de carência económica, do apoio à deficiência e ecolar. 2.4 Implantação Territorial O, I.P., é um organimo central com cobertura e juridição nacional. Tem ede em Liboa e unidade em vário ponto do Continente e Regiõe Autónoma da Madeira e do Açore, denominado Centro de Apoio Social (CAS). Ete Intituto apreenta uma invulgar diperão territorial, a qual, conferindo-lhe nítida vantagen no âmbito da ação ocial complementar preconizada para o eu beneficiário, contitui, imultaneamente, um deafio ao exercício do controlo da ua atividade, toda ela aente numa execução decentralizada. Para cumprimento da ua Mião e Atribui o, I.P. baeia-e na eguinte etrutura orgânica: 3

5 Quadro 1 Organigrama do, I.P. de acordo com a Portaria nº 189/2013, de 22 de maio 2.5 Cliente O beneficiário do apoio ocial do, I.P., contituem o eu primeiro cliente e encontram-e caracterizado na Portaria n.º 1238/2010, de 14 de dezembro -Regulamento do Beneficiário do, I.P. da eguinte forma: De acordo com o art.º 1, ão beneficiário titulare: O militare do quadro permanente da Força Armada, na itua de ativo, reerva e reforma; O peoal militarizado da Força Armada; O que pouíam a qualidade de beneficiário do Serviço Sociai da Força Armada à data da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 284/95, de 30 de Outubro, que e tenham incrito como tal ao abrigo do n.º 2 do artigo 4.º do memo decreto lei. Podem ainda er admitido como beneficiário titulare, dede que o requeiram: a) O aluno do etabelecimento de enino detinado à formação do militare do quadro permanente; b) O deficiente da Força Armada, no termo do Decreto -Lei n.º 43/76, de 20 de Janeiro; c) O grande deficiente da Força Armada, no termo do Decreto -Lei n.º 314/90, de 13 de Outubro; d) O deficiente civi da Força Armada abrangido pelo Decreto -Lei n.º 319/84, de 1 de Outubro; e) O grande deficiente do erviço efetivo normal a que e refere o Decreto -Lei n.º 250/99, de 7 de Julho. São beneficiário familiare: 4

6 a) O membro do agregado familiar do beneficiário titular, não perdendo eta qualidade pelo falecimento do beneficiário titular; b) A peoa que tenham direito a alimento a pretar pelo beneficiário titular. De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 215/2009, de 4 de Setembro, conideram-e membro do agregado familiar do beneficiário titular: a) O cônjuge; b) O filho menore do beneficiário titular ou do cônjuge; c) O filho maiore do beneficiário titular ou do cônjuge a eu cargo; d) O acendente ou adotante do beneficiário titular ou do cônjuge a eu cargo; e) O menore tutelado, adotado ou que por via judicial ejam confiado ao beneficiário titular. O beneficiário titulare ão obrigado ao pagamento de uma quota de valor a fixar por depacho do Minitro da Defea Nacional, ob propota do Conelho Diretivo e ouvido o Conelho Conultivo. 2.6 Tipificação do Serviço fornecido De acordo com o n.º 3 do Decreto-Lei n.º193/2012 de 23 de agoto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2016 de 29 de junho, a ação ocial complementar do beneficiário do, I.P., concretiza-e atravé do ociai, nomeadamente de apoio à velhice, apoio domiciliário, apoio à habitação, materializando-e, atravé da promoção do arrendamento ocial, comparticipa financeira e outra a que viem aegurar o bem-etar ocial do eu beneficiário. Relativamente ao apoio domiciliário previto na alínea b) do número 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agoto pretende-e iniciar, em, a fae de uma verdadeira implementação e expanão. Acrecente-e ainda que, enquanto organimo público, a orientação decorrente da reforma etrutural da Defea Nacional e da Força Armada, preconizam, no âmbito do apoio ocial, a proecução da reetruturação dete tipo de apoio, procurando garantir a proximidade, a eficácia, a modernidade e a adequada do recuro diponívei pelo que e torna fundamental promover a articulação e harmonização do equema de preta de ação ocial complementar, em colaboração com outra entidade e erviço, nomeadamente, com o erviço do MDN, com o ramo, da Força Armada, Liga do Combatente e da Cruz Vermelha, entre outro, que contribuam para uma maior e melhor cobertura do apoio pretado ao beneficiário. Cabe, poi, ao, I.P., como organimo cujo core buine é a ação ocial complementar, promover ea articulação e antecipar a que permitam o acompanhamento e adaptação à neceidade de carácter ocial do eu beneficiário. 5

7 2.7 Intervenção e Valência intervenção Valência Educação Creche Jardim-de-infância Social Juventude Peoa Adulta/Idoa Atendimento / Acompanhamento Social Etabelecimento de parceria na comunidade (Rede Social) para o vário domínio do apoio ocial Reidência Univeritária Repota Social ERPI: UF1 - Alojamento permanente UF2 Alojamento permanente e temporário Apoio Financeiro Centro de Convívio (a formalizar) Apoio domiciliário Reidencial Aitida Comparticipa: CE, CEAD Subídio: SCERPI, SCCE, SCAP, SCE; Extinto CPFA Subídio por Morte Habitação Apartamento autónomo Arrendamento Livre Arrendamento Social/Renda Económica Saúde Tempo Livre Serviço de Apoio Médico (SAMED), Centro Médico /Poto Clínico Alojamento Temporário para Lazer, atividade culturai e recreativa Serviço de Alimentação Apoio ao Beneficiário Atendimento Geral (CAS) / Atendimento no Ramo da FA Aitência na Doença ao Militare (ADM) Getão da preta de cuidado de aúde abrangida e efetuada pela eguinte entidade: a) Etabelecimento do Serviço de Saúde Militar; b) Etabelecimento do Serviço Nacional de Saúde; c) Peoa ingulare ou coletiva com a quai tenham ido celebrado acordo; d) Peoa ingulare ou coletiva da livre ecolha do beneficiário. Regito, proceamento e atribuição da comparticipa relativa a cuidado de aúde pretado por entidade nacionai e ou etrangeira no âmbito da legilação vigente e aplicável Quadro 2 Intervenção e Valência do, I.P. 6

8 3 Etratégia Intitucional 3.1 Orienta Política Gerai Na orienta emanada, em Março de 2016, pelo Minitro da Defea Nacional, e conubtanciada na Carta de Mião do Preidente do Conelho Diretivo do, I.P. detacam-e a eguinte linha gerai de intervenção: Centrar a mião do no núcleo eencial da ASC; repota ao maior número de beneficiário, alvaguardando o apoio e a dignidade daquele que etão em itua de maior vulnerabilidade e apelando à ua participação na atividade do ; Garantir o equilíbrio financeiro, atravé de uma otimizada do recuro, reforçando o mecanimo de controlo; Promover uma mai rigoroa e tranparente adotando uma contabilidade analítica; Conhecer, controlar e reabilitar o património do ; Reetruturar a ADM, no âmbito da rentabilização do erviço e valência orgânica do, na adequação da rede convencionada para uma melhor cobertura nacional, na melhoria da rede de atendimento do beneficiário e na adequação da Getão da ADM, de acordo com o novo modelo de governação do ubitema público de aúde; 3.2 Vião Melhor ação ocial de acordo com o enejo e neceidade reai da família militar. O, I.P. apira a que o beneficiário o reconheçam, como entidade de excelência, enquanto promotora de apoio ocial detinada a fazer face a inuficiência de outro erviço e apoio nacional, aim como pela qualidade e rigor da pretação de apoio diferenciado detinado a uprir neceidade reultante eencialmente da condição militar previta na Lei, e de outro apoio epecífico analiado e/ou atribuído cao a cao. 3.3 Nível de Ambição Liderança etratégica Eficiência na utilização do recuro Eficácia no alcance do reultado Unidade e comunhão na conolidação da ua Cultura Organizacional Epírito de corpo Inovação e melhoria contínua 3.4 Etado Final Deejado A afirmação contínua do, I.P., como uma Intituição de referência no eio da família militar e de confiança na área da ação ocial que garanta o apoio ao eu beneficiário, de uma forma utentável, com erviço de excelência, com reponabilidade ocial adequada, egundo critério de rigor e de qualidade máximo. 7

9 3.5 Valore Intitucionai Integração e coeão Motivação Modernização Humanização Tranparência e rigor Conhecimento e inovação Lealdade e reponabilidade Credibilidade 3.6 Linha e Princípio de Credibilizar a Intituição incrementando a tranparência e rigor do eu deempenho Modernizar a e humanizar a pretação de erviço Aumentar a maa crítica de beneficiário Procurar uma oferta ajutada ao detinatário e à circuntância Acreditar (de fora para dentro e de dentro para fora) Interatividade / Repreentatividade Voluntariado Ativo; 4 Objetivo 4.1 Centro de Gravidade Etratégico A confiança do beneficiário (titulare e familiare) no, I.P. 4.2 Objetivo Etratégico Tendo por bae a etratégia intitucional referida anteriormente, foram definido, para o quadriénio , o eguinte etratégico: OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao ; OE2- Gerir a ADM de acordo com o novo modelo de governação do ubitema público de aúde; OE3- Gerir, de forma repota ociai do ; OE4-Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze; maximizando o recuro; OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do ; Numa perpetiva de apreentam-e, no Quadro eguinte, o etratégico, delineado pelo Conelho Diretivo do, I.P. egundo a perpetiva ob a qual o memo deverão er percebido e a área de intervenção que procuram impactar. 8

10 PERSPETIVA DESIGNAÇÃO ÁREAS DE INTERVENÇÃO Interna Financeiro Cliente OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e conferir o modelo de governação adequado ao OE2- Gerir a ADM de acordo com o novo modelo de governação do ubitema público de aúde OE3 - Gerir, de forma repota ociai do OE4-Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze maximizando o recuro OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do do diagnótico utentado da neceidade e expectativa da ASC, Revião da etrutura orgânica, potenciar relacionamento com o takeholder, Diagnotico da rede convencionada da ADM, Uniformização de procedimento com outro itema, Getão eficaz da ADM, Reetruturação da repota ociai exitente, Getão eficiente do apoio ocial a idoo, à infância e à juventude, apoio na aúde, apoio ocial em turimo e lazer, apoio ocial de cariz financeiro. Sitema de controlo (interno) e de, informação para apoio à, Getão corrente do apoio logítico, Reabilitação do património para a ua rentabilização, Getão de recuro humano e financeiro, revião de preçário, alargamento de utilização de erviço de alojamento, alimentação e lazer a outro univero Marketing, comunicação e rela pública Quadro 3 Objetivo Etratégico (Balance Scorecard Array) No horizonte temporal do próximo trê ano ão expectávei o eguinte reultado da Etratégia Intitucional adotada: PROCESSOS Reultado para o,i.p. Ser claramente percebido a nível nacional como uma Intituição de referência e de caráter único no âmbito da ação ocial Reultado para a Tutela Dipor de uma Intituição de excelência no âmbito da ação ocial PESSOAS Reultado para o Funcionário - Melhoria da ua qualificação - Interiorização e melhoria do epírito intitucional - Melhoria da perceção do eforço individual e coletivo pela repetiva tutela Reultado para o Cliente Melhoria percetível na quantidade e qualidade do pelo, I.P. Quadro 4 Reultado eperado no triénio A operacionalização do etratégico, traduzida no operacionai para o ano de, enquadrae na orienta do intrumento de emanado do QUAR/SIADAP que, em função da diponibilidade do recuro financeiro, humano e materiai, poderá, em certa medida, er reajutada no momento coniderado oportuno. O quadro eguinte apreenta o operacionai, o eu indicadore de operacionalização e a repetiva meta: 9

11 OBJETIVOS OPERACIONAIS PARÂMETRO INDICADORES META PARA OO1- Rever a etrutura orgânica do I.P. EFICÁCIA finalização do quadro de competência funcionai do poto de trabalho Maio de OO2- Realizar o diagnótico da rede convencionada da ADM EFICIÊNCIA apreentação do Plano etratégico para a ADM. Julho de OO3- Retruturar a repota ociai atuai no apoio financeiro, a idoo, na infância e juventude, na aúde, no turimo e lazer e no apoio domiciliário, tendo em vita a participação do divero takeholder EFICIÊNCIA apreentação da propota de um novo regulamento de arrendamento e de um novo DL obre o arrendamento económico. Abril OO4- Gerir, Deenvolver e Potenciar o RH, logítico e financeiro, Sitema de Informação do I.P. para apoio e controlo da ua EFICÁCIA implementação do módulo de de RHV no SIGDN Nº de proceo realizado em módulo PS Março 6 OO5 - Implementar um itema de controlo interno auditoria e qualidade EFICÁCIA Data para a apreentação de um calendário de auditoria interna Fevereiro de OO6 - Gerir, Reabilitar e rentabilizar o património do I.P. EFICÁCIA apreentação do relatório com o diagnótico do património imobiliário do com valorização patrimonial e de exploração Março de OO7 - Deenvolver a área de marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamento com o takeholder QUALIDADE Data para a apreentação da propota para o Plano de Comunicação interna e externa (PCIE) Abril Quadro 5 Objetivo operacionai para Nota: INDICADORES litagem meramente indicativa OBJ ESTRATÉGICOS OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OBJ OPERACIONAIS UN ORGÂNICAS CAS GACD GRH GRM GPGFO GSIC DSADM DSASC CD NIVEL 1 OO1 X X X X X X X X X X CAS NÍVEL 2 OO3 X X X X OO2 X X OO4 X X OO3 X X X X OO4 X OO4 X X X X OO5 X X X X OO4 X X X X X X OO6 X X X OE6 OO3 X X X X OO7 X X X X X X X X X X Quadro 6 Matriz de alinhamento do vetore etratégico e operacionai para Nota: OE1 e o OO1, OO2 e OO3 ão pilotado pelo CD, com o apoio da outra unidade orgânica 10

12 4.4 atribuído à Unidade Orgânica Identificação do Objetivo por Unidade Orgânica Conelho Diretivo Objetivo Etratégico Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Determinar a implementaçã o do quadro de competência funcionai do poto de trabalho finalização do quadro de competência Eficácia Data/ dia Maio 30 dia Março 100 Documento etrutura orgânica Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO3 Reetruturar a repota ociai atuai no apoio financeiro, a idoo, na infância e juventude, na aúde, no turimo e lazer e no apoio domiciliário, tendo em vita a participação do divero takeholder Promover a participação intitucional de atore externo na atividade do Definir o regime de participação voluntária campanha para angariação de uma bola de voluntário do Data para a definição do regime de participação voluntária Eficiência Data/dia Março 30 dia Fevereiro 100 Depacho do CD/ Propota de regime de participação voluntária 11

13 Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7 Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela publica potenciando o relacionamento com o takeholder Realizar viita de contacto e de etudo ao órgão do Participar em evento comemorativo, culturai e outro Nº de participa em evento (NPE) Nº de Convite recebido (NCR) Qualidade NA 40 Calendário de viita e Convite participação) Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7 Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela publica potenciando o relacionamento com o takeholder Repreentar o em evento externo de âmbito nacional e internacional Participar na cerimónia comemorativa da Preidência da República, MDN, EMGFA e Ramo Nº Participa em Evento (NPE) Nº de Convite recebido (NCR) Participação) Qualidade NCR/NPE NA 30 Calendário de viita e Convite 12

14 Nº de reuniõe Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7 Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela publica potenciando o relacionamento com o takeholder Repreentar o em evento externo de âmbito nacional e internacional Participar na reuniõe do CLIMS CLIMS (A) Nº participa em reuniõe do CLIMS (B) Qualidade B/A 100 (2) NA NA 30 Calendário de Reuniõe do CLIMS Participação) 13

15 Gabinete de Apoio ao Conelho Diretivo Objetivo Etratégico Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e coordenar a implementaçã o do quadro de competência funcionai do poto de trabalho finalização do quadro de competência Eficácia Unidad e Data/di a Meta Tolerância Superação Maio 30 dia Março 100 Documento etrutura orgânica OE3- Gerir, de forma repota ociai do OO3-Reetruturar a repota ociai atuai no apoio financeiro, a idoo, na infância e juventude, na aúde, no turimo e lazer e no apoio domiciliário, tendo em vita a participação do divero takeholder Complementa r a repota na aúde do itema de aúde militar Coordenar a avalia e emião de parecere obre o protocolo e parceria com o itema de aúde militar Nº protocolo Submetido (A) Nº Protocolo avaliado (B) Execução) Eficiência B/A NA 25 Regito de Protocolo ubmetido a Depacho SIASC SGADM OE3- Gerir, de forma repota ociai do OO3-Reetruturar a repota ociai atuai no apoio financeiro, a idoo, na infância e juventude, na aúde, no turimo e lazer e no apoio domiciliário, tendo em vita a participação do divero takeholder cobertura da repota ociai em todo o Território Nacional Coordenar a avaliação e emião de parecere obre o protocolo/ac ordo e parceria com outra entidade Nº protocolo Submetido (A) Nº Protocolo avaliado (B) Execução) Eficiência B/A NA 25 Regito de Protocolo ubmetido a Depacho ao CD SIASC SGADM 14

16 OE3-Gerir, de forma eficiente e eficaz da repota ociai do OE3-Gerir, de forma eficiente e eficaz da repota ociai do OE4-Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze OO3- Reetruturar a repota ociai atuai ( ) OO3- Reetruturar a repota ociai atuai ( ) OO5-Implementar um itema de controlo interno, auditoria e qualidade Deenvolver etudo por repota ocial Deenvolver etudo por repota ocial Implementar a auditoria interna Coordenar a revião do regulamento de arrendamento em regime livre e em regime económico Coordenar a Elaboração de propota de DL obre o arrendamento económico Promover a a criação de uma equipa de auditoria interna, de acordo com a orienta do CD apreentação da propota apreentação da propota Prazo para apreentação da propota Eficiência Eficiência Unidad e Data/di a Data/di a Meta Tolerância Superação Abril Abril 30 dia 30 dia Março Março Eficácia Dia 10 dia 2 dia 5 dia Propota de Regulamento de Arrendamento Propota de DL apreentada Propota de nomeação da equipa de auditoria OE4-Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze OO5-Implementar um itema de controlo interno, auditoria e qualidade Implementar a auditoria interna Planear o calendário da auditoria etoriai Data para apreentação do Calendário Eficácia Data/di a Fevereiro 30 dia Janeiro 30 Propota de Calendário de auditoria OE4-Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze OO5-Implementar um itema de controlo interno, auditoria e qualidade Implementar a auditoria interna incluão no P.F. a formação à equipa de auditoria a criar Nº a de formação neceária Eficácia NA 30 Plano de Formação do GRH para 15

17 Cliente Cliente Cliente maximizando o recuro OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO6-Gerir, reabilitar e rentabilizar o património do OO3 Reetruturar a repota ociai atuai no apoio financeiro, a idoo, na infância e juventude, na aúde, no turimo e lazer e no apoio domiciliário, tendo em vita a participação do divero takeholder OO7 Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela publica potenciando o relacionamento com o takeholder OO7 Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela publica potenciando o relacionamento com o takeholder Criar e implementar projeto de reabilitação de património imóvel do Promover a participação e interatividade do beneficiário no Promover a comunicação interna e externa Promover a comunicação interna e externa Efetuar a diligência neceária à elaboração do Projeto de criação de Nova ede, de acordo com o critério definido pelo CD divulgação via newletter da atividade do Implementar e propor o ajutamento do plano de comunicação interno e externo (PCIE) Coordenar o deenvolvimen to do projeto Portal do Beneficiário Prazo para o início da diligência Número de newletter a enviar Data para apreentação da propota para o PCIE Nº de A de acompanhament o (menai) Unidad e Meta Tolerância Superação Eficácia Dia 5 dia 2 dia 3 dia 100 Eficiência Nº 2 NA 3 15 Qualidade Data/di a Abril 30 dia Fevereiro Qualidade Nº 12 1 NA Relatório da diligência e contacto efetuado/ Ficha de projeto Newletter enviada Propota de Plano de Comunicação do Relatório menai da a de acompanhamen to/ Ficha de Projeto 16

18 Cliente Cliente Cliente Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7 Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela publica potenciando o relacionamento com o takeholder OO7 Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela publica potenciando o relacionamento com o takeholder OO7 Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela publica potenciando o relacionamento com o takeholder OO7 Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela publica potenciando o relacionamento com o takeholder Promover a comunicação interna e externa Promover a comunicação interna e externa Promover a realização de evento Promover o erviço pretado pelo Coordenar a remodelação do contact center do para a ADM e ASC Superviar e garantir a atualização permanente do conteúdo no portal do Propor a realização de congreo, paletra e outro evento Coordenar a implementaçã o e ajute do plano de Marketing Nº de A de acompanhament o (menai) Prazo para efetuar a altera Data para a apreentação da propota Data para a implementação do Plano de Marketing Unidad e Meta Tolerância Superação Qualidade Nº 12 1 NA 10 Qualidade Dia 10 dia 2 dia 6 dia 20 Qualidade Qualidade Data/di a Data/di a Março Março 30 dia 30 dia Fevereiro Fevereiro 5 10 Relatório menai da a de acompanhamen to/ Ficha de Projeto PORTAL DO ISAFA Propota para a realização de congreo, paletra e outro evento Plano de Marketing 17

19 Cliente Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7 Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela publica potenciando o relacionamento com o takeholder OO7 Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamento com o takeholder Repreentar o em evento externo de âmbito nacional e internacional Repreentar o em evento externo de âmbito nacional e internacional Planear e organizar a participação do CD na cerimónia comemorativa da Preidência da República, MDN, EMGFA e Ramo Planear e organizar a participação do CD na reuniõe do CLIMS Nº de convite recebido (A) Nº Evento Planeado (B) planeamento e organização) Nº reuniõe agendada (A) Nº de reuniõe planeada (B) planeamento e organização) Qualidade Unidad e B/A Meta Tolerância Superação N.A. 5 Qualidade Nº 2 NA NA 10 Calendário de viita e Convite Calendário de Reuniõe do CLIMS 18

20 Gabinete de Humano Objetivo Etratégico Internna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto finalização do quadro de competência Eficácia Data/ dia Maio 30 dia Março 30 Documento etrutura orgânica OE4-Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Realizar a corrente do trabalhadore Procear vencimento e outro abono Percentagem de proceamento de depea de peoal em erro imputável ao GRH Eficácia de proceam ento correto SIGDN Financeiro OE5-capitalizar o maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Gerir a formação e a carreira do trabalhadore Promover a Formação e teambuilding Execução do Plano de Formação (PF) Eficácia Relatório da A de Formação realizada 19

21 Financeiro maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Realizar a corrente do trabalhadore Efetuar a avaliação individual SIADAP concluão do proceo de avaliação Eficácia Data Junho 30 Abril 10 Relatório do Proceo de Avaliação Financeiro OE5-capitalizar o maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Realizar a corrente do trabalhadore Gerir o proceo técnicoadminitrativo do RH Grau de atifação do colaboradore como apoio pretado pelo GRH (aiduidade, vencimento, intrumento de ) Eficácia Reultado Ecala (1-5) 3 NA 4 15 Relatório do Inquérito de atifação Financeiro maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Realizar a corrente do trabalhadore Gerir o proceo de acidente em erviço Prazo para concluão do proceo Eficácia Dia Relatório do Proceo de Acidente em Serviço 20

22 Financeiro maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Realizar a corrente do trabalhadore Implementar o RSHT Percentagem de colaboradore aitido em conulta médica no âmbito do erviço de aúde no trabalho Eficácia Data/dia Relatório HSST Financeiro maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Realizar a corrente do trabalhadore Deenvolver uma cultura de commitment no trabalhadore NA Eficácia Reultado NA NA NA NA 10 NA Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamento com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área N.º de intrumento de publicitado no ite Qualidade Data/dia PORTAL DO 21

23 Gabinete de Materiai Objetivo Etratégico Intervenção/ A Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto finalização do quadro de competência Eficácia Data/ Maio 5 Abril (80) 100 Documento etrutura orgânica OE5 Capitalizar o maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Aegurar corrente da ERPI Abatecimento epecífico e pretação de erviço UF1 e UF2 Limpeza de edifício/ intala Taxa de execução Taxa de execução Eficácia Reultado NA 5 Eficácia Reultado NA 5 Relatório de Execução Relatório de Execução 22

24 OE5 Capitalizar o maximizando o recuro OE5 Capitalizar o maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Aegurar a pretação de cuidado de aúde Aegurar a Getão corrente de Creche e JI Pretação de cuidado médico, de enfermagem e outro cuidado de aúde Aegurar o abatecimento epecífico Limpeza de edifício/ intala Aegurar o abatecimento epecífico Limpeza de edifício/ intala Taxa de execução Taxa de execução Taxa de execução Taxa de execução Taxa de execução Eficácia Reultado NA 10 Eficácia Reultado NA 10 Eficácia Reultado NA 10 Eficácia Reultado NA 10 Eficácia Reultado NA 10 Relatório de Execução Relatório de Execução Relatório de Execução Relatório de Execução Relatório de Execução 23

25 OE5 Capitalizar o maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Aegurar a corrente de reidência univeritária Aegurar o abatecimento epecífico Limpeza de edifício/ intala Taxa de execução Taxa de execução Eficácia Reultado NA 5 Eficácia Reultado NA 5 Relatório de Execução Relatório de Execução 24

26 Intervenção/ A OE5 Capitalizar o maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Realizar o abatecimento geral Aquiição de ben (imobilizado, uo geral) Aquiição de erviço não dedicado a um CC Aegurar a comunica fixa e móvei Taxa de execução Taxa de execução Taxa de execução Eficácia Reultado NA 10 Eficácia Reultado NA 10 Eficácia Reultado NA 5 Relatório de Execução Relatório de Execução Relatório de Execução Deenvolver Plano de intalação de contadore parcelare para água, gá e eletricidade Taxa de execução Eficácia Reultado Plano de intalação de Contadore Parcelare Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública, potenciando o relacionamento com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo para a atualiza Qualidade Dia Portal do 25

27 Gabinete de Planeamento, Getão e Orçamento Objetivo Etratégico çõ e Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto finalização do quadro de competência Eficácia Data Maio 5 Março 100 Documento Etrutura orgânica OE2-Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de governação do ubitema público de aúde potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua Aegurar o apuramento do valore comparticipado pela ADM Procear a faturação do regime livre Prazo para proceamento Eficácia Dia SIGDN 26

28 çõ e OE2-Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de governação do ubitema público de aúde potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua Aegurar o apuramento do valore comparticipado pela ADM Procear a faturação do regime convencionado e medicamento Prazo para proceamento Eficácia Dia SIGDN Cliente OE4-Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua Aumentar o nível de exploração da aplica do CCD Implementar a utilização do módulo PS do SIGDN Nº de proc. Realizado em módulo PS Eficácia Nº SIGDN 27

29 çõ e OE4-Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze 005-Implementar um itema de controlo interno auditoria e qualidade Implementar a auditoria interna Criar uma equipa de auditoria Interna para controlo da faturação e arquivo do CAS e proceamento orçamental do CAS nível I apreentação de propota Eficácia Data Junho 10 Abril 100 Depacho do CD para criação da equipa de auditoria OE4-Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua Iniciar a exploração da contabilidade analítica Reajutar o itema de imputação de cuto por repota ocial Nº de imputa de cuto por repota ocial Eficácia Nº Folha de regito Excel ou imilar 28

30 çõ e Auditoria OE4-Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua Iniciar a exploração da contabilidade analítica Implementar um itema de indicadore com métrica PAA Nº de controlo de cuto Eficácia Nº Plano de Quantificação de Cuto (contaanalítica) OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7-Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública, potenciando o relacionamento com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo de atualização Qualidade Dia 10 dia 2 dia 6 dia 100 Portal do 29

31 Gabinete de Sitema e Informação e Comunica Objetivo Etratégico Interna recuro OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OE4-Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze OE4-Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze OO1- Rever a Etrutura orgânica do potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Aumentar a capacidade de repota do SIASC Aumentar a capacidade de repota do itema de apoio à na aúde Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto Apoiar o deenvolviment o de Novo módulo e funcionalidade de apoio à Implementar o itema de hopitalar em parceria com o HFAR finalização do quadro de competência Nº de novo Módulo (A) Nº de Módulo apoiado (B) Execução) celebração do protocolo Eficácia Data/dia Eficácia B/A Eficácia Data/dia Maio 30 dia Abril 100 Documento Etrutura Orgânica NA 15 SIASC Março 30 dia Fevereiro 15 Protocolo de cooperação/ Sitema de clínica 30

32 OE4-Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Aumentar o nível de exploração da aplica do CDD adequação e do módulo de de RHV no SIGDN implementação Eficácia Data/dia Março 30 dia Fevereiro 10 SIGDN OE4-Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Aumentar o nível de integração do itema de informação Apoiar tecnicamente o projeto de troca de informação entre SIGDN e o SIASC diponibilização do itema Eficácia Data/dia Set 30 dia Ago 10 SIASC e SIGDN OE4-Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Aumentar o nível de integração do itema de informação Apoiar o deenvolviment o de uma Nova ferramenta de da ADM Taxa de execução Eficácia NA 15 Ficha de projeto 31

33 OE4-Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Aumentar o nível de integração do itema de informação Apoiar tecnicamente a aplicação de um itema BPM á diponibilização do módulo inicial de tete Eficácia Data/dia Junho 30 dia Maio 10 Ficha de Projeto/ SISTEMA BPM OE4-Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Promover a comunicação interna e externa Implementar plataforma de correio eletrónico Data Eficácia Data/dia Junho 30 dia Maio 15 Ficha de Projeto/ Concretização do trabalho Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública, potenciando o relacionamento com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo para atualiza Qualidade Dia PORTAL DO 32

34 Direção de Serviço da Social Complementar Divião de Aunto Sociai Objetivo Etratégico Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto finalização do quadro de competência Eficácia Data/dia Maio 30 dia Março 100 Documento etrutura orgânica OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Propor regulamentaçã o da colónia de féria e campo de féria a implementar apreentação da propota Eficiência Data/dia Dezembro 30 dia Novembro 10 Propota de Regulamento da colónia de féria e campo de féria/ficha de projeto OE3-Gerir, de forma repota ociai do OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio ao idoo ( ) OO3- Reetruturar a repota ociai atuai na infância e educação ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Propor a regulamentaçã o do Projeto Piloto de centro de convívio Deenvolver projeto de implementaçã o de Nova valência de infância e educação apreentação da propota apreentação do etudo Eficiência Data/dia Março 30 dia Eficiência Data/dia Dezembro 30 dia Fevereiro Novembro Propota de Regulamentação / Ficha Projeto do Centro de Convívio Etudo para a criação/impleme ntação de nova valência ociai/ Ficha projeto 33

35 OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3 reetruturar a repota ociai atuai no apoio financeiro ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Deenvolver o projeto de criação de uma Reidencial Aitida apreentação do etudo Eficiência Data/dia Março 30 dia Fevereiro 10 Projeto para a criação de uma reidencial aitida/ Ficha projeto OE3-Gerir, de forma eficiente e eficaz, da repota ociai do OE3 Gerir, de forma repota ociai do, I.P. OE3 Gerir, de forma repota ociai do, I.P. OO3 reetruturar a repota ociai atuai no apoio financeiro ( ) OO3 reetruturar a repota ociai atuai no apoio financeiro ( ) OO3 reetruturar a repota ociai atuai no apoio financeiro ( ) Gerir Apoio Financeiro Gerir o apoio financeiro Gerir o apoio financeiro Rever o proceo de atribuição de comparticipaç ão ecolar Atribuir ubídio complementar e (SCCE, SCAP, SCERPI, SCE, CEAD, MCFE, DIF e comparticipaç õe) Getão do emprétimo concedido, ubídio e comparticipaç õe apreentação da propota Prazo para atribuição Eficiência Data/dia Fevereiro 30 dia Janeiro Eficiência Dia Controlo Menal Eficiência Nº controlo 5 12 N/A N/A 10 Propota de Revião/ IP Depacho do CD relativo à atribuição SIASC Mapa de controlo da atribuição de emprétimo/u bídio/comparti cipa OE3 Gerir, de forma repota ociai do, I.P. OO3 reetruturar a repota ociai atuai no apoio financeiro ( ) Gerir o apoio financeiro Getão do ex- CPFA Controlo Menal Eficiência Nº controlo 12 N/A N/A 10 SIASC Mapa de controlo Do ex-cpfa 34

36 OE3 Gerir, de forma repota ociai do, I.P. OO3 reetruturar a repota ociai atuai no apoio financeiro ( ) Sitema de controlo (interno) e de, informação para apoio à Gerir e atualizar a lita de candidato à ERPI Prazo para atualização Eficiência Dia SIASC- Atualização da Lita de Candidato apó ocorrência de altera OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Elaborar etudo de reorganização da ERPI apreentação do etudo Eficiência Data/dia Março 30 Fevereiro 10 Ficha Projeto OE3 Gerir, de forma repota ociai do, I.P. OO3 reetruturar a repota ociai atuai no apoio financeiro ( ) Reetruturaçã o da repota ociai exitente, Getão eficiente do apoio ocial ( ) Celebrar e acompanhar o protocolo Controlo apó celebração do protocolo Eficiência Nº Controlo 4 1 N/A 10 SIASC Regito de Protocolo OE4 Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze OO4 gerir, potenciar o RH, logítico e financeiro (..) Sitema de controlo (interno) e de, informação para apoio à Deenvolver Novo módulo e funcionalidade de apoio à apreentação da propota Eficácia Data/dia Maio 30 dia Abril 30 Ficha projeto para o Novo módulo 35

37 OE4 Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze OO4 gerir, potenciar o RH, logítico e financeiro (..) Sitema de controlo (interno) e de, informação para apoio à Regitar e controlar o BT/BF da ASC Prazo para regito ou comunicação de altera Eficácia Dia SIASC Mapa de Beneficiário Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO3 Reetruturar a repota ociai ( ) tendo em vita a participação do divero takeholder Promover a participação intitucional de atore externo na atividade do Participar na realização de uma ação de campanha para angariação de uma bola de voluntário do Taxa de Execução Eficiência NA 10 Diretiva CD/Tarefa atribuída e deempenhada no âmbito da realização da a de campanha Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública, potenciando o relacionamen to com o takeholder Promover a comunicação interna e externa Apoiar o deenvolvimen to do projeto Portal do Beneficiário Nº Tarefa deempenhada (TD) Nº Tarefa atribuída (TA) deempenho) Qualidade TD/TA NA 30 Ficha Projeto do Portal do Beneficiário 36

38 Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública, potenciando o relacionamen to com o takeholder Promover a comunicação interna e externa Apoiar a remodelação do contact center do para a ASC Nº Tarefa deempenhada (TD) v Nº Tarefa atribuída (TA) deempenho) Qualidade TD/TA NA 35 Ficha Projeto para o Contact Center Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública, potenciando o relacionamen to com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo para efetuar a altera Qualidade Dia PORTAL DO 37

39 Divião de Tempo Livre e Habitação Objetivo Etratégico Em função do Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto finalização do quadro de competência Eficácia Data/ dia Maio 30 dia Março 100 Documento Etrutura Orgânica N.º de pedido OE3-Gerir de forma eficiente e eficaz da repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai ( ) Deenvolver etudo por repota ocial aplicação do critério de atribuição do fogo para arrendamento, de acordo com a legilação vigente Recebido (A) Nº Pedido proceado (B) proceamento) Eficiência NA 25 SIASC OE3-Gerir de forma eficiente e eficaz da repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai ( ) Deenvolver etudo por repota ocial Apoiar a Revião do regulamento de arrendamento em regime livre e em regime económico apreentação da propota Eficiência Data/dia Fevereiro 30 dia NA 25 Propota de Regulamento de arrendamento em regime livre e em regime económico 38

40 Em função do OE3-Gerir de forma eficiente e eficaz da repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai ( ) Deenvolver etudo por repota ocial Apoiar a Elaboração de propota de DL obre o arrendamento económico apreentação da propota Eficiência Data/dia Janeiro 30 dia NA 25 Propota de DL OE3-Gerir de forma eficiente e eficaz da repota ociai do OO3- retruturar a repota ociai atuai em turimo e lazer ( ) Atualizar o preçário do erviço pretado no Implementar Novo regime de renda Prazo para implementação do novo regime Eficiência Dia Depacho do CD/ SIASC Mapa de controlo de renda OE3-Gerir de forma eficiente e eficaz da repota ociai do potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Aegurar a corrente de atividade para grupo Apoiar a realização de evento locai de caracter lúdico e cultural Nº Tarefa deempenhada (TD) veru Nº Tarefa atribuída (TA) deempenho) Eficácia TD/TA 100 ±5 N/A 20 Diretiva para a realização de evento /Tarefa atribuída 39

41 Em função do OE3-Gerir de forma eficiente e eficaz da repota ociai do potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Aegurar a corrente de atividade para grupo Preparar e apoiar Paeio e convívio em território nacional e internacional (CLIMS) Nº evento olicitado (NES) Nº de evento apoiado (NEA) (taxa de apoio) Eficácia NEA/NES NA 40 Diretiva para a de Evento OE3-Gerir de forma eficiente e eficaz da repota ociai do potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Aegurar a corrente do alojamento temporário Aegurar a atribuição de alojamento temporário individual Nº pedido (NP) v Nº Pedido analiado (NA) deempenho) Eficácia NA/NP N/A 40 Mapa de controlo de Pedido de ATI/ Regito de atribuição de alojamento OE5- capitalizar o maximizando o recuro OO6 Gerir, reabilitar e rentabilizar o património do Criar e implementar projeto de reabilitação de património imóvel do IASF Apoiar o Projeto de criação de unidade hoteleira no ex-lam, forte da Maia e palácio CAS Liboa Nº Tarefa deempenhada (TD) v Nº Tarefa atribuída (TA) deempenho) Eficácia TD/TA N/A 20 Ficha Projeto de criação de unidade hoteleira no ex-lam, forte da Maia e palácio CAS Liboa 40

42 Em função do OE5- capitalizar o maximizando o recuro OO6 Gerir, reabilitar e rentabilizar o património do Realizar diagnótico do património imóvel do Realizar relatório com diagnótico do património imobiliário do com valorização patrimonial e de exploração apreentação do relatório Eficácia Data/dia MARÇO 30 Fevereiro 40 Relatório com diagnótico do património imobiliário do OE5- capitalizar o maximizando o recuro OO6 Gerir, reabilitar e rentabilizar o património do Rentabilizar o parque habitacional do Criar regulamento interno de do parque habitacional apreentação da propota de regulamento Eficácia Data/dia Junho 30 Maio 40 Propota de Regulamento interno de do parque habitacional Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamen to com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo para efetuar a atualiza Qualidade Dia PORTAL DO 41

43 Divião de Infraetrutura Objetivo Etratégico Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto finalização do quadro de competência Eficácia Data/ dia Maio 30 dia Março 100 Documento etrutura orgânica OE3-Gerir, de forma eficiente e eficaz da repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai na infância e juventude ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Apoiar o deenvolvimen to e implementaçã o de colónia e campo de féria Nº Tarefa deempenhada (TD) v Nº Tarefa atribuída (TA) deempenho) Eficiência TD/TA Ficha do Projeto apreentado OE3-Gerir, de forma eficiente e eficaz da repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Apoiar o deenvolvimen to de projeto de implementaçã o de Nova ERPI Nº Tarefa deempenhada (TD) v Nº Tarefa atribuída (TA) deempenho) Eficiência TD/TA Ficha Projeto nova ERPI 42

44 OE5- Capitalizar o maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e /e xploração outro ben e Nº operacionai (NMA) Nº Equipamento (NE) operacionalidade ) Eficácia NMA/NE Mapa de Regito de Manutenção e operacionalidade por Equipamento OE5- Capitalizar o maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Elaborar projeto para concentração da equipa de no CAS OEIRAS apreentação do projeto Eficácia Data/dia Fevereiro 15 dia Janeiro 50 Ficha Projeto OE5- Capitalizar o maximizando o recuro OO6-Gerir, reabilitar e rentabilizar o património do Criar e implementar projeto de reabilitação de património imóvel do Apoiar o Projeto de requalificação do ex-lam, Forte da Maia e palácio CAS Liboa Nº Tarefa deempenhada (TD) v Nº Tarefa atribuída (TA) deempenho) Eficácia TD/TA N/A 30 Ficha Projeto de requalificação do ex-lam, forte da Maia e palácio CAS Liboa 43

45 OE5- Capitalizar o maximizando o recuro OO6-Gerir, reabilitar e rentabilizar o património do infraetrutura e de infraetrutura (edifício) Prazo para identificação e repota (hora) Eficácia Hora SIASC - Mapa de Regito de Manutenção por Infraetrutura OE5- Capitalizar o maximizando o recuro OO6-Gerir, reabilitar e rentabilizar o património do Realizar diagnótico do património imóvel do Realizar relatório com diagnótico do património imobiliário do com valorização patrimonial e de exploração apreentação do relatório Eficácia Data/dia Março 30 Fevereiro 40 Relatório com o diagnótico do património imobiliário do Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamen to com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo para efetuar a atualiza Qualidade Dia PORTAL DO 44

46 Direção de Serviço da Aitência na Doença ao Militare Objetivo Etratégico Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto finalização do quadro de competência Eficácia Data/dia Maio 30 Março 100 Documento Etrutura Orgânica Interna OE2- Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de Governação do ubitema público de aúde OO2- Realizar a análie da rede convencionada da ADM Efetuar etudo da rede convencionad a da ADM Efetuar Relatório apreentação do relatório Eficiência Data Janeiro NA NA 100 Relatório obre o etudo da rede convencionad a da ADM OE4-Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze OO5- Implementar um itema de controlo interno, auditoria e qualidade Aumentar o controlo interno do proceo da ADM Criar manual procedimento para comparticipaç õe do regime livre da ADM apreentação da propota de manual Eficácia Data/dia Julho 30 Junho 50 Propota de Manual procedimento para comparticipaçõe do regime livre da ADM OE4-Criar e implementar o intrumento de apropriado e eficaze OO5- Implementar um itema de controlo interno, auditoria e qualidade Aumentar o nível de exploração do itema de da ADM formação ao utilizadore ADM do Ramo e do CAS concluão da a de formação Eficácia Data/dia Julho 30 Junho 50 Relatório da a de Formação realizada 45

47 OE5 Capitalizar o maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Aegurar Getão corrente do erviço da ADM Implementar um Novo Sitema de Getão para a ADM implementação do novo SGADM Eficácia Data/ Dezembro (50) 30 Novembro 100 Ficha Projeto do novo SGADM Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO3 Reetruturar a repota ociai atuai ( ) tendo em vita a participação do divero takeholder Promover a participação e interatividade do beneficiário no Divulgar e difundir via newletter a atividade da ADM Newletter quadrimetrai Eficiência Nº 3 1 NA 100 Data da Newletter de divulgação Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamento com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo para efetuar atualização Qualidade Dia PORTAL DO 46

48 Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamento com o takeholder Promover a comunicação interna e externa Remodelar o contact center da ADM Data da concluão do projeto Qualidade Data/dia Junho 30 Maio 50 Ficha Projeto Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública, potenciando o relacionamento com o takeholder Promover a comunicação interna e externa Apoiar o deenvolvimen to do projeto Portal do Beneficiário Nº Tarefa deempenhada (TD) Nº Tarefa atribuída (TA) deempenho) Qualidade TD/TA NA 30 Ficha Projeto do Portal do Beneficiário 47

49 Centro de Apoio Social Nível I Centro de Apoio Social do Alfeite Objetivo Etratégico Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto finalização do quadro de competência Eficácia Data/dia Maio 30 dia Março 100 Documento etrutura orgânica Nº Tarefa atribuída Interna OE2- Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de Governação do ubitema público de aúde OO2- Realizar a análie da rede convencionada da ADM Etudo da rede convencionad a da ADM Apoiar Etudo (TA) Nº Tarefa Deempenhada (TD) Eficiência NA 100 Relatório obre o etudo da rede convencionada da ADM execução) Interna OE2-Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de governação do ubitema público de aúde potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua Getão eficaz da área da ADM Procear a faturação do Regime Livre Prazo para faturação Eficácia Dia SIGDN SGADM 48

50 OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai na infância e juventude ( ) Atualizar o preçário do erviço pretado no atualização do preçário da valência de infância e educação apreentação da propota Eficiência Data/dia Abril 30 Março 40 Propota de Tabela a vigorar OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai na aúde ( ) Atualizar o preçário do erviço pretado no atualização do preçário do poto clínico apreentação da propota Eficiência Data/dia Março 30 dia Fevereiro 40 Propota de Tabela a vigorar OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Implementar Projeto de Centro de Convívio Data apreentação do projeto Eficiência Data/dia Abril 30 dia Fevereiro 10 Ficha de projeto Nº evento planeado OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente de atividade para grupo Promover Paeio e convívio em território nacional com ou em alojamento (NP) Nº evento realizado (NR) Eficiência NR/NP Diretiva de Planeamento para o evento execução) 49

51 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Aegurar operação e de viatura Nº viatura operacionai (NVO) Nº Viatura exitente (NVE) operacionalidade ) Eficácia NVO/NVE 100 (8) 12,5 (1) N/A 10 Regito de Manutenção e Operacionalidad e da viatura maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Efetuar um rigoroo controlo do encargo da intala (água, eletricidade e Gá) Nº de controlo Eficácia Menal 12 NA NA 15 Faturação menal maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e inpeção atempada de Nº inpe previta (A) Nº Inpe Realizada (B) execução) Eficácia B/A NA 15 Comprovativo da inpe 50

52 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Limpeza de edifício Taxa de execução Eficácia Reultado Regito Comprovativo da limpeza maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e e operacionalidad e de de ventilação e aquecimento, infraetrutura (edifício e outro) Nº de (A) Nº Operacionai (B) operacionalidade ) Eficácia B/A N/A 15 Regito de e operacionalidade 51

53 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e /ex ploração de outro ben e Nº operacionai (NAM) Nº de ben e (NBE) operacionalidade ) Eficácia NAM/NBE NA 15 Regito de e operacionalidade Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamento com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo para efetuar atualização Qualidade Dia PORTAL DO 52

54 Centro de Apoio Social de Liboa Objetivo Etratégico Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto finalização do quadro de competência Eficácia Data/dia Maio 30 dia Março 100 Documento etrutura orgânica Nº Tarefa atribuída Interna OE2- Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de Governação do ubitema público de aúde OO2- Realizar a análie da rede convencionad a da ADM Etudo da rede convencionad a da ADM Apoiar Etudo (TA) Nº Tarefa Deempenhada (TD) Eficiência NA 100 Relatório obre o etudo da rede convencionada da ADM execução) 53

55 Interna OE2-Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de governação do ubitema público de aúde potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Getão eficaz da área da ADM Procear a faturação do Regime Livre Prazo para faturação Eficácia Dia SIGDN SGADM OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai na aúde ( ) Atualizar o preçário do erviço pretado no atualização do preçário do poto clínico apreentação da propota Eficiência Data/dia Março 30 dia Fevereiro 30 Propota de Tabela a vigorar OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Apoiar o deenvolvimen to de projeto piloto para implementaçã o do erviço de apoio domiciliário Tarefa atribuída no âmbito do projeto (TAAP) Tarefa executada (TE) Eficiência TE/TAAP NA 30 Ficha Projeto execução) 54

56 Nº evento olicitado OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente de atividade para grupo Promover e Realizar evento locai de carater lúdico e cultural (NES) Nº Evento realizado (NER) Eficiência NER/NES Diretiva para o evento execução) maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Aegurar operação e de viatura Nº viatura operacionai (NVO) Nº Viatura exitente (NVE) operacionalidade ) Eficácia NVO/NVE 100 (2) (1) NA 10 Regito de Manutenção e Operacionalidade da viatura 55

57 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Efetuar um rigoroo controlo do encargo da intala (água, eletricidade e Gá) Nº de controlo Eficácia Nº 12 NA NA 30 Faturação menal maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e inpeção atempada de Nº inpe previta (A) Nº Inp. Realizada (B) execução) Eficácia B/A Comprovativo da inpe 56

58 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Limpeza de edifício Taxa de execução Eficácia Reultado Regito Comprovativo da limpeza maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e e operacionalida de de de ventilação e aquecimento, infraetrutura (edifício e outro) Nº (A) Nº Operacionai (B) operacionalidade ) Eficácia B/A N/A 10 Mapa de Regito de e operacionalidade 57

59 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e /e xploração de outro ben e Nº de operacionai (A) Nº (B) operacionalidade ) Eficácia B/A NA 10 Mapa de Regito de e operacionalidade Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamen to com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo para efetuar altera Qualidade Dia PORTAL DO 58

60 Centro de Apoio Social de Oeira Objetivo Etratégico Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto finalização do quadro de competência Eficácia Data/dia Maio 30 dia Março 100 Documento etrutura orgânica Nº Tarefa atribuída Interna OE2- Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de Governação do ubitema público de aúde OO2- Realizar a análie da rede convencionada da ADM Etudo da rede convencionad a da ADM Apoiar Etudo (TA) Nº Tarefa Deempenhada (TD) Eficiência NA 100 Relatório obre o etudo da rede convencionada da ADM execução) Interna OE2-Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de governação do ubitema público de aúde potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua Getão eficaz da área da ADM Procear a faturação do Regime Livre Prazo para faturação Eficácia Dia SIGDN SGADM 59

61 OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai na aúde ( ) Atualizar o preçário do erviço pretado no atualização do preçário do poto clínico (onde exitam) apreentação da propota Eficiência Data/dia Março 30 dia Fevereiro 20 Propota de Tabela a vigorar OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Implementar Projeto de Centro de Convívio apreentação da ficha do projeto Eficiência Data/dia Janeiro 60 Março 10 Ficha Projeto OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Atualizar o preçário do erviço pretado no implementação da atualização do preçário da ERPI apreentação da propota Eficiência Data/dia Março 15 dia Fevereiro 15 Propota de Tabela a vigorar OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Apoiar o deenvolviment o de projeto piloto para implementação do erviço de apoio domiciliário Tarefa atribuída no âmbito do projeto (TAAP) Tarefa executada (TE) Eficiência TA/TAAP NA 10 Ficha Projeto piloto para implementação do erviço de apoio domiciliário execução) 60

62 Tarefa atribuída no âmbito do projeto OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Apoiar o etudo de reorganização da ERPI (TAAP) Tarefa executada Eficiência TA/TAAP NA 10 Ficha Projeto (TE) execução) Tarefa atribuída no âmbito do projeto OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Apoiar e colaborar no projeto de requalificação do ex-lam (TAAP) Tarefa executada Eficiência TA/TAAP NA 10 Ficha Projeto (TE) execução) 61

63 Tarefa atribuída no âmbito do projeto OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Colaborar no Projeto de reidencial aitida (TAAP) Tarefa executada Eficiência TA/TAAP NA 10 Ficha Projeto (TE) execução) Nº evento planeado (NEP) OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente de atividade para grupo Promover evento locai de carater lúdico e cultural Nº evento Realizado (NER) Eficiência NER/NEP Diretiva para a realização do evento execução) 62

64 Nº evento planeado OE3-Gerir de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente de atividade para grupo Promover Paeio e convívio em território nacional com ou em alojamento (NEP) Nº evento Realizado (NER) Eficiência NER/NEP Diretiva para a realização do evento execução) Nº pedido de reerva OE3-Gerir de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente do alojamento temporário Garantir alojamento temporário individual (NPR) Nº de reerva aceite (NRA) Eficiência NRA/NPR Regito de reerva efetuada e Taxa de Ocupação ocupação) 63

65 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Aegurar operação e de viatura Nº viatura operacionai (NVO) Nº Viatura exitente (NVE) operacionalidade ) Eficácia NVO/NVE 100 (17) 15 (3) N/A 10 Regito de Manutenção e Operacionalida de da viatura maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Colaborar o etudo de concentração da equipa de no CASO Tarefa atribuída no âmbito do projeto (TAAP) Tarefa executada (TE) Eficácia TA/TAAP NA 10 Ficha Projeto execução) 64

66 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Efetuar um rigoroo controlo do encargo da intala (água, eletricidade e Gá) Nº de controlo Eficácia Nº 12 N/A N/A 10 Faturação menal maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e inpeção atempada de Nº inpe previta (A) Nº Inpe Realizada (B) Eficácia B/A NA 10 Regito Comprovativo da Inpe execução) maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Limpeza de edifício Taxa de execução Eficácia Reultado Regito Comprovativo da Limpeza 65

67 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e e operacionalidad e de de ventilação e aquecimento, infraetrutura (edifício e outro) Nº de (A) Nº Operacionai (B) operacionalidade ) Eficácia B/A N/A 30 Regito de Manutenção e operacionalidad e maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e /ex ploração de outro ben e Nº operacionai (A) v Nº (B) operacionalidade ) Eficácia B/A N/A 10 Regito de e operacionalidad e Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamento com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo para efetuar a atualiza Qualidade Dia PORTAL DO Intranet CASO 66

68 Centro de Apoio Social do Porto Objetivo Etratégico Em função do Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto finalização do quadro de competência Eficácia Data/dia Maio 30 dia Março 100 Documento etrutura orgânica Nº Tarefa atribuída Interna OE2- Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de Governação do ubitema público de aúde OO2- Realizar a análie da rede convencionada da ADM Etudo da rede convencionada da ADM Apoiar Etudo (TA) Nº Tarefa Deempenhada (TD) Eficiência NA 100 Relatório obre o etudo da rede convencionad a da ADM execução) Interna OE2-Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de governação do ubitema público de aúde potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o informação do para apoio e controlo da ua Getão eficaz da área da ADM Procear a faturação do Regime Livre Prazo para faturação Eficácia Dia SIGDN SGADM 67

69 Em função do OE3-Gerir, de forma repota Sociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai na aúde ( ) Atualizar o preçário do no atualização do preçário do poto clínico apreentação da propota Eficiência Data/dia Fevereiro Janeiro 10 Propota de Tabela a vigorar OE3-Gerir, de forma repota Sociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Apoiar o deenvolvimento de projeto de implementação de Nova ERPI apreentação do projeto Eficiência Data/dia Julho 30 Junho 10 Ficha projeto /Etudo de viabilidade de expanão de capacidade da ERPI UF2l OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Atualizar o preçário do no implementação da atualização do preçário da ERPI apreentação da propota Eficiência Dia Fevereiro 15 dia Janeiro 10 Propota de Tabela a vigorar OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Apoiar a implementação de um erviço de voluntariado apreentação do projeto Eficiência Data/dia Julho 30 Junho 10 Ficha Projeto OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Apoiar o deenvolvimento de projeto de implementação de Nova unidade hoteleira e de lazer apreentação do projeto Eficiência Data/dia Dezembro 30 Novembro 10 Ficha projeto com análie de viabilidade 68

70 Em função do Nº evento planeado (NEP) OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente de atividade para grupo Promover evento locai de carater lúdico e cultural Nº evento realizado Eficiência NER/NEP Diretiva para a realização do evento (NER) execução) Nº evento planeado OE3-Gerir de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente de atividade para grupo Promover Paeio e convívio em território nacional com ou em alojamento (NEP) Nº evento Realizado (NER) Eficiência NER/NEP Diretiva para a realização do evento execução) 69

71 Em função do Nº pedido de reerva (NPR) OE3-Gerir de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente do alojamento temporário Garantir alojamento temporário individual Nº de reerva aceite Eficiência NRA/NPR N/A 10 Regito de reerva e Taxa de Ocupação (NRA) ocupação) Nº de pedido recebido (NPR) OE3-Gerir de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a do Apoio Social Complementar Garantir o Apoio Social Complementar Nº de pedido apoiado Eficiência NPA/NPR N/A 10 SIASC (NPA) execução) OE3-Gerir de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Implementar Projeto de Centro de Convívio Data apreentação do projeto Eficiência Data/dia Abril 30 dia Fevereiro 10 Ficha de projeto 70

72 Em função do maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Aegurar operação e de viatura Nº viatura operacionai (NVO) Nº Viatura exitente (NVE) Eficácia NVO/NVE 100 (3) 33 (1) NA 10 Regito de Manutenção e operacionalid ade da viatura operacionalidad e) maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Efetuar um rigoroo controlo do encargo da intala (água, eletricidade e Gá) Nº de controlo Eficácia Nº 12 NA NA 10 Faturação menal maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e inpeção atempada de Nº inpe previta (A) Nº Inpe Realizada (B) execução) Eficácia B/A NA 15 Regito Comprovativo da inpe 71

73 Em função do maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Limpeza de edifício Taxa de execução Eficácia Reultado NA 25 Regito comprovativo da limpeza maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e e operacionalidade de de ventilação e aquecimento, infraetrutura (edifício e outro) Nº de (A) Nº equip. Operacionai (B) operacionalidad e) Eficácia B/A NA 15 Regito de e operacionalid ade maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e /expl oração de outro ben e Nº (A) Nº Operacionai (B) operacionalidad e) Eficácia B/A NA 15 Regito de e operacionalid ade 72

74 Em função do Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamento com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo para efetuar a altera Qualidade Dia PORTAL DO Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamento com o takeholder Promover a comunicação interna e externa Apoiar a elaboração de Mailing Lit de beneficiário para divulgação de atividade de lazer, protocolo, oferta CLIMS, e outra informa de interee para o beneficiário apoiado por determinado Equipamento Prazo para implementação do conteúdo Qualidade Dia PORTAL DO 73

75 Centro de Apoio Social de Runa Objetivo Etratégico Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto finalização do quadro de competência Eficácia Data/dia Maio 30 dia Março 100 Documento etrutura orgânica Nº Tarefa atribuída Interna OE2- Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de Governação do ubitema público de aúde OO2- Realizar a análie da rede convencionad a da ADM Etudo da rede convencionad a da ADM Apoiar Etudo (TA) Nº Tarefa Deempenhada (TD) Eficiência NA 100 Relatório obre o etudo da rede convencionada da ADM execução) 74

76 Interna OE2-Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de governação do ubitema público de aúde potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Getão eficaz da área da ADM Procear a faturação do Regime Livre Prazo para faturação Eficácia Dia SIGDN SGADM OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai na aúde ( ) Atualizar o preçário do erviço pretado no atualização do preçário do poto clínico apreentação da propota Eficiência Data/dia Fevereiro 30 dia Janeiro 20 Propota de Tabela a vigorar OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Atualizar o preçário do erviço pretado no implementaçã o da atualização do preçário da ERPI apreentação da propota Eficiência Dia Fevereiro 30 dia Janeiro 10 Propota de Tabela a vigorar OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Apoiar o deenvolvimen to de projeto piloto para implementaçã o do erviço de apoio domiciliário apreentação do projeto Eficiência Data/dia Setembro 30 Agoto 20 Ficha do projeto piloto para a implementação do erviço domiciliário 75

77 OE3-Gerir de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Implementar Projeto de Centro de Convívio Data apreentação do projeto Eficiência Data/dia Abril 30 dia Fevereiro 10 Ficha de projeto Nº evento planeado OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente de atividade para grupo Promover evento locai de carater lúdico e cultural (NEP) Nº evento realizado (NER) Eficiência NER/NEP Diretiva para a realização do evento execução) Nº evento planeado OE3-Gerir de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente de atividade para grupo Promover Paeio e convívio em território nacional com ou em alojamento (NEP) Nº evento realizado (NER) Eficiência NER/NEP Diretiva para a realização do evento execução) 76

78 Nº pedido de reerva OE3-Gerir de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente do alojamento temporário Garantir alojamento temporário individual (NPR) Nº de reerva aceite (NRA) Eficiência NRA/NPR NA 15 Regito de reerva e Taxa de Ocupação ocupação) maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Aegurar operação e de viatura Nº viatura operacionai (NVO) Nº Viatura exitente (NVE) operacionalidade ) Eficácia NVO/NVE 100 (9) 11 (1) NA 10 Regito de Manutenção e operacionalidade da viatura 77

79 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Efetuar um rigoroo controlo do encargo da intala (água, eletricidade e Gá) Nº de controlo Eficácia Nº 12 NA NA 20 Faturação menal maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e inpeção atempada de Nº inpe previta (A) Nº Inpe Realizada (B) execução) Eficácia B/A NA 20 Comprovativo da inpe maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Limpeza de edifício Taxa de execução Eficácia Reultado Regito de Comprovativo da limpeza 78

80 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e e operacionalida de de de ventilação e aquecimento, infraetrutura (edifício e outro) Nº (A) Nº Operacionai (B) operacionalidade ) Eficácia B/A NA 10 Regito de e operacionalidade maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e /e xploração de outro ben e Nº (A) Nº Operacionai (B) operacionalidade ) Eficácia B/A NA 10 Regito de e operacionalidade Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamen to com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo para efetuar a altera Qualidade Dia PORTAL DO 79

81 Centro de Apoio Social Nível II Centro de Apoio Social de Braga Objetivo Etratégico Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto finalização do quadro de competência Eficácia Data/dia Maio 30 dia Março 100 Documento etrutura orgânica Nº Tarefa atribuída Interna OE2- Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de Governação do ubitema público de aúde OO2- Realizar a análie da rede convencionad a da ADM Etudo da rede convencionad a da ADM Apoiar Etudo (TA) Nº Tarefa Deempenha da Eficiência NA 100 Relatório obre o etudo da rede convencionada da ADM (TD) execução) 80

82 Interna OE2-Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de governação do ubitema público de aúde potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Getão eficaz da área da ADM Procear a faturação do Regime Livre Prazo para faturação Eficácia Dia SIGDN SGADM OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Implementar Projeto de Centro de Convívio Data apreentação do projeto Data/dia Abril 30 dia Fevereiro 30 Ficha de Projeto OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Apoiar o deenvolvimento de projeto para implementação do erviço de apoio domiciliário apreentação do projeto Eficiência Data/dia Setembro 30 Agoto 30 Ficha de Projeto 81

83 Nº evento planeado OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente de atividade para grupo Promover evento locai de carater lúdico e cultural (NEP) Nº de evento realizado (NER) Eficiência NER/NEP Diretiva para a realização do Evento execução) maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Aegurar operação e de viatura Nº dia/ano viatura operacional Eficácia Dia Regito de Manutenção e operacionalidade da viatura maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Efetuar um rigoroo controlo do encargo da intala (água, eletricidade e Gá) Nº de controlo Eficácia Nº 12 NA NA 10 Faturação menal 82

84 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e inpeção atempada de Nº inpe previta (A) Nº Inpe Realizada (B) execução) Eficácia B/A NA 10 Comprovativo da inpe maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Limpeza de edifício Taxa de execução Eficácia Reultado Regito Comprovativo da limpeza 83

85 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e e operacionalidade de de ventilação e aquecimento, infraetrutura (edifício e outro) Nº (A) Nº Operacionai (B) (Taxa de execução) Eficácia B/A Regito de Manutenção e Operacionalidade maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e /expl oração de outro ben e Nº de operacionai (NAI) Nº de /ben a inpecionar (NBEI) operacionalid ade) Eficácia NAI/NBEI NA 10 Regito de Manutenção e operacionalidade 84

86 Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamen to com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo para efetuar a atualiza Qualidade Dia Portal do 85

87 Centro de Apoio Social de Coimbra Objetivo Etratégico Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto finalização do quadro de competência Eficácia Data/dia Maio 30 dia Março 100 Documento de etrutura orgânica Nº Tarefa atribuída Interna OE2- Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de Governação do ubitema público de aúde OO2- Realizar a análie da rede convencionada da ADM Etudo da rede convencionad a da ADM Apoiar Etudo (TA) Nº Tarefa Deempenhada Eficiência NA 100 Relatório obre o etudo da rede convencionada da ADM (TD) execução) Interna OE2-Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de governação do ubitema público de aúde potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua Getão eficaz da área da ADM Procear a faturação do Regime Livre Prazo para faturação Eficácia Dia SIGDN SGADM 86

88 OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Apoiar o deenvolvimen to de projeto para implementaçã o do erviço de apoio domiciliário apreentação do projeto Eficiência Data/dia Setem bro 30 Agoto 10 Ficha de Projeto OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Implementar Projeto de Centro de Convívio Data apreentação do projeto Eficiência Data/dia Abril 30 dia Fevereiro 10 Ficha de projeto Nº de pedido Recebido (NPR) OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai na aúde ( ) Aegurar a do apoio ocial complementa r Garantir e melhorar o apoio ocial complementar v Nº de repota Efetuada Eficiência NRE/NPR SIASC (NRE) execução) 87

89 Nº evento planeado OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente de atividade para grupo Promover evento locai de carater lúdico e cultural (NEP) Nº evento realizado Eficiência NER/NEP 100 (1) NA 200 (2) 10 Diretiva para a realização do evento (NER) execução) Nº evento planeado OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente de atividade para grupo Paeio e convívio em Território nacional com ou em alojamento (NEP) Nº evento realizado (NER) Eficiência NER/NEP Diretiva para a realização do evento execução) OE3- Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Complementar a repota na aúde do itema de aúde militar Implementar protocolo e parceria com o itema de aúde militar Nº protocolo Solicitado (NPS) Nº de protocolo Implementado (NPI) Eficiência NPI/NPS Regito protocolo celebrado 88

90 Proceo OE3- Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) cobertura da repota ociai em todo o Território Nacional Implementar protocolo/ acordo e parceria com outra entidade Nº protocolo Solicitado (NPS) Nº de protocolo Implementado (NPI) execução) Eficiência NPI/NPS Regito protocolo celebrado Nº pedido de reerva Proceo OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente do alojamento temporário Alojamento temporário (NPR) Nº de reerva aceite (NRA) ocupação) Eficiência NRA/NPR NA 20 Regito de Reerva e Taxa de Ocupação Nº pedido de reerva (NPR) Proceo OE3-Gerir, de forma repota ociai do OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente de reidência univeritária Reidência Univeritária Nº de reerva aceite (NRA) Eficiência NRA/NPR NA 20 Regito de reerva e Taxa de Ocupação ocupação) 89

91 erviço pretado maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Aegurar operação e de viatura Nº dia/ano viatura operacional Eficácia Dia 330 (1) Mapa de Regito de e operacionalidade erviço pretado maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Efetuar um rigoroo controlo do encargo da intala (água, eletricidade e Gá) Nº de controlo Eficácia Nº 12 NA NA 10 Faturação menal erviço pretado maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e inpeção atempada de Nº inpe previta (A) Nº Inpe Realizada (B) execução) Eficácia B/A NA 10 Comprovativo de inpeção 90

92 erviço pretado maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Limpeza de edifício Taxa de execução Eficácia Reultado Regito emanai de confirmação de limpeza efetuada erviço pretado maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e e operacionalidad e de de ventilação e aquecimento, infraetrutura (edifício e outro) Nº A) v Nº Operacionai (B) operacionalidade) Eficácia B/A NA 10 Regito de e operacionalidad e erviço pretado maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e / exploração de outro ben e Nº de operacionai (NAM) Nº de Ben e (NBE) operacionalidade) Eficácia NAM/NBE NA 10 Regito de e operacionalidad e 91

93 OE5- capitalizar o erviço pretado maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Manutenção de infraetrutura (outro) Nº de a de (NAM) Nº de infraetrutura (outro) a inpecionar (NII) Eficácia NAM/NII NA 30 Regito de Manutenção execução) Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7-Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamento com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo para efetuara a atualiza Qualidade Dia PORTAL DO 92

94 Centro de Apoio Social de Évora Objetivo Etratégico Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto finalização do quadro de competência Eficácia Data/dia Maio 30 dia Março 100 Documento etrutura orgânica Nº Tarefa atribuída (TA) Interna OE2- Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de Governação do ubitema público de aúde OO2- Realizar a análie da rede convencionad a da ADM Etudo da rede convencionad a da ADM Apoiar Etudo Nº Tarefa Deempenhada (TD) Eficiência NA 100 Relatório obre o etudo da rede convencionada da ADM execução) 93

95 Interna OE2-Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de governação do ubitema público de aúde potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Getão eficaz da área da ADM Procear a faturação do Regime Livre Prazo para faturação Eficácia Dia SIGDN SGADM OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Apoiar o deenvolvimen to de projeto para implementaçã o do erviço de apoio domiciliário apreentação do projeto Eficiência Data/dia Setem bro 30 Agoto 10 Ficha de Projeto OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Implementar Projeto de Centro de Convívio Data apreentação do projeto Eficiência Data/dia Abril 30 dia Fevereiro 10 Ficha de projeto 94

96 Nº evento planeado OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente de atividade para grupo Promover evento locai de carater lúdico e cultural (NEP) Nº de evento Realizado (NER) Eficiência NER/NEP Diretiva para a realização do evento execução) maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Aegurar operação e de viatura Nº de dia/ano viatura operacional Eficácia Dia 330 (1) Regito de e operacionalidade 95

97 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Efetuar um rigoroo controlo do encargo da intala (água, eletricidade e Gá) Nº de Controlo Eficácia Nº 12 NA NA 10 Faturação Menal maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e inpeção atempada de Nº inpe previta (A) Nº de inpe efetuada (B) execução) Eficácia B/A 100 NA NA 10 Comprovativo da inpe maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Limpeza de edifício Taxa de execução Eficácia Reultado Regito comprovativo da limpeza 96

98 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e e operacionalida de de ventilação e aquecimento e infraetrutura (edifício e outro) Nº (A) Nº. Operacionai (B) operacionalidade ) Eficácia B/A Regito de e operacionalidade maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e /e xploração de outro ben e Nº (A) Nº. Operacionai (B) operacionalidade ) Eficácia B/A Regito de e operacionalidade Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamen to com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo para efetuar a altera Qualidade Dia PORTAL DO 97

99 Centro de Apoio Social do Funchal Objetivo Etratégico Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto finalização do quadro de competência Eficácia Data/dia Maio 30 dia Março 100 Documento etrutura orgânica Nº Tarefa atribuída (TA) Interna OE2- Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de Governação do ubitema público de aúde OO2- Realizar a análie da rede convencionad a da ADM Etudo da rede convencionad a da ADM Apoiar Etudo Nº Tarefa Deempenhada (TD) Eficiência NA 100 Relatório obre o etudo da rede convencionada da ADM execução) 98

100 Interna OE2-Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de governação do ubitema público de aúde potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Getão eficaz da área da ADM Procear a faturação do Regime Livre Prazo para faturação Eficácia Dia SIGDN SGADM OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Apoiar o deenvolvimen to de projeto para implementaçã o do erviço de apoio domiciliário apreentação do projeto Eficiência Data/dia Setem bro 30 Agoto 10 Ficha de Projeto OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Implementar Projeto de Centro de Convívio Data apreentação do projeto Eficiência Data/dia Abril 30 dia Fevereiro 10 Ficha de projeto 99

101 Nº evento planeado OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente de atividade para grupo Promover evento locai de carater lúdico e cultural (NEP) Nº de evento Realizado (NER) Eficiência NER/NEP Diretiva para a realização do evento execução) maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Aegurar operação e de viatura Nº de dia/ano viatura operacional Eficácia Dia 330 (1) Regito de e operacionalidade 100

102 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Efetuar um rigoroo controlo do encargo da intala (água, eletricidade e Gá) Nº de Controlo Eficácia Nº 12 NA NA 10 Faturação Menal maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e inpeção atempada de Nº inpe previta (A) Nº de inpe efetuada (B) execução) Eficácia B/A 100 NA NA 10 Comprovativo da inpe maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Limpeza de edifício Taxa de execução Eficácia Reultado Regito comprovativo da limpeza 101

103 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e e operacionalida de de de ventilação e aquecimento infraetrutura (edifício e outro) Nº (A) Nº. Operacionai (B) operacionalidade ) Eficácia B/A Regito de e operacionalidade maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e /e xploração de outro ben e Nº (A) Nº. Operacionai (B) operacionalidade ) Eficácia B/A Regito de e operacionalidade Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamen to com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo para efetuar a altera Qualidade Dia PORTAL DO 102

104 Centro de Apoio Social de Ponta Delgada Objetivo Etratégico Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto finalização do quadro de competência Eficácia Data/dia Maio 30 dia Março 100 Documento etrutura orgânica Nº Tarefa atribuída (TA) Interna OE2- Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de Governação do ubitema público de aúde OO2- Realizar a análie da rede convencionad a da ADM Etudo da rede convencionad a da ADM Apoiar Etudo Nº Tarefa Deempenhada (TD) Eficiência NA 100 Relatório obre o etudo da rede convencionada da ADM execução) 103

105 Interna OE2-Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de governação do ubitema público de aúde potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Getão eficaz da área da ADM Procear a faturação do Regime Livre Prazo para faturação Eficácia Dia SIGDN SGADM OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai na aúde ( ) Atualizar o preçário do erviço pretado no atualização do preçário do poto clínico apreentação da propota Eficiência Data/dia Março 30 dia Fevereiro 25 Propota de Tabela a vigorar OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Implementar Projeto de Centro de Convívio Data apreentação do projeto Eficiência Data/dia Abril 30 dia Fevereiro 25 Ficha do projeto OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Apoiar o deenvolvimen to de projeto para implementaçã o do erviço de apoio domiciliário apreentação do projeto Eficiência Data/dia Setembro 30 Agoto 25 Ficha do projeto 104

106 Nº evento planeado OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente de atividade para grupo Promover evento locai de carater lúdico e cultural (NEP) Nº evento realizado (NER) Eficiência NER/NEP 100 (2) 50 (1) 150 (3) 25 Diretiva para a realização do evento execução) maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Aegurar operação e de viatura Nº viatura operacionai (A) Nº viatura exitente (B) operacionalidade ) Eficácia B/A 100 (2) 50 (1) NA 20 Regito de e operacionalidade 105

107 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Efetuar um rigoroo controlo do encargo da intala (água, eletricidade e Gá) Nº de controlo Eficácia Nº 12 NA NA 10 Faturação Menal maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e inpeção atempada de Nº inpe previta (A) Nº Inpe Realizada (B) execução) Eficácia B/A NA 10 Comprovativo da Inpe maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Limpeza de edifício Taxa de execução Eficácia Reultado Regito do comprovativo de limpeza 106

108 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e e operacionalida de de de ventilação e aquecimento, infraetrutura (edifício e outro) Nº (A) Nº Operacionai (B) operacionalidade ) Eficácia B/A Regito de e operacionalidade maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e /e xploração de outro ben e Nº (A) Nº Operacionai (B) operacionalidade ) Eficácia B/A Regito de e operacionalidade 107

109 Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamen to com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo para efetuar a atualiza Qualidade Data/dia 10 dia 2 dia 6 dia 100 PORTAL DO 108

110 Centro de Apoio Social de Tomar Objetivo Etratégico Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto finalização do quadro de competência Eficácia Data/dia Maio 30 dia Março 100 Documento etrutura orgânica Nº Tarefa atribuída Interna OE2- Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de Governação do ubitema público de aúde OO2- Realizar a análie da rede convencionad a da ADM Etudo da rede convencionad a da ADM Apoiar Etudo (TA) Nº Tarefa Deempenhada (TD) Eficiência NA 20 Relatório obre o etudo da rede convencionada da ADM execução) Interna OE2-Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de governação do ubitema público de aúde potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua Getão eficaz da ADM Procear a faturação do Regime Livre Prazo para proceamento da faturação Eficiência Dia SIGDN 109

111 OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai na aúde ( ) Atualizar o preçário do erviço pretado no atualização do preçário do poto clínico apreentação da propota Eficiência Data/dia Março 30 dia Fevereiro 25 Propota de Tabela a vigorar Nº de pedido recebido OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai na aúde ( ) Aegurar a do apoio ocial complementa r Garantir repota ao apoio ocial complementar (NPR) Nº de pedido proceado (NPP) Eficiência NPP/NPR SIASC execução) OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Apoiar o deenvolvimento de projeto para implementação do erviço de apoio domiciliário apreentação do projeto Eficiência Data/dia Setemb ro 30 Agoto 10 Ficha de Projeto OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Implementar Projeto de Centro de Convívio Data apreentação do projeto Eficiência Data/dia Abril 30 dia Fevereiro 10 Ficha de projeto 110

112 Nº evento planeado OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente de atividade para grupo Promover evento locai de carater lúdico e cultural (NEP) Nº de evento realizado (NER) Eficiência NER/NEP 100 (3) 33 (1) 133 (4) 20 Diretiva para a realização do evento execução) Nº evento planeado OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente de atividade para grupo Promover paeio e convívio em Território nacional com ou em alojamento (NEP) Nº evento realizado (NER) Eficiência NER/NEP (2) 50 (1) 150 (3) 25 Diretiva para a realização do evento execução) 111

113 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Aegurar operação e de viatura Nº dia/ano viatura operacional Eficácia Dia Regito de e operacionalidade maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Efetuar um rigoroo controlo do encargo da intala (água, eletricidade e Gá) Nº de controlo Eficácia Nº 12 NA NA 20 Faturação Menal maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e inpeção atempada de Nº inpe previta (A) Nº Inpe realizada (B) execução) Eficácia B/A NA 15 Comprovativo de Inpe 112

114 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Limpeza de edifício Taxa de execução Eficácia Regito Comprovativo da limpeza maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e e operacionalidade de de ventilação e aquecimento e infraetrutura (edifício e outro) Nº (A) Nº Operacionai (B) operacionalidade) Eficácia B/A Regito de e operacionalidade maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e /expl oração de outro ben e Nº (A) Nº Operacionai (B) operacionalidade) Eficácia B/A Regito de e operacionalidade 113

115 maximizando o recuro OO6 Gerir, reabilitar e rentabilizar o património do Reabilitação do património para a ua rentabilização Realizar relatório com o diagnótico do património imobiliário apreentação do relatório Eficácia Data/dia Março 15 Fevereiro 100 Relatório diagnótico do património Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7- Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamen to com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo para efetuar a atualiza Qualidade Dia PORTAL DO 114

116 Centro de Apoio Social de Vieu Objetivo Etratégico Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto finalização do quadro de competência Eficácia Data/dia Maio 30 dia Março 100 Documento etrutura orgânica Nº Tarefa atribuída Interna OE2- Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de Governação do ubitema público de aúde OO2- Realizar a análie da rede convencionada da ADM Etudo da rede convencionad a da ADM Apoiar Etudo (TA) Nº Tarefa Deempenhada Eficiência NA 100 Relatório obre o etudo da rede convencionada da ADM (TD) execução) Interna OE2-Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de governação do ubitema público de aúde potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua Getão eficaz da área da ADM Procear a faturação do Regime Livre Prazo para faturação Eficácia Dia SIGDN SGADM 115

117 OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai na aúde ( ) Atualizar o preçário do erviço pretado no atualização do preçário do poto clínico apreentação da propota Eficiência Data/dia Março 30 dia Fevereiro 20 Propota de Tabela a vigorar OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Implementar Projeto de Centro de Convívio Data apreentação do projeto Eficiência Data/dia Abril 30 dia Fevereiro 15 Ficha de projeto OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no apoio a idoo ( ) Criar Nova valência ociai e reetruturar a exitente Apoiar o deenvolvimen to de projeto para implementaçã o do erviço de apoio domiciliário apreentação do projeto Eficiência Data/dia Setembro 30 Agoto 15 Ficha de projeto Nº evento planeado OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente de atividade para grupo Paeio e convívio em território Nacional e com ou em alojamento (A) Nº evento realizado (B) Eficiência B/A N/A 10 Diretiva para a realização do evento execução) 116

118 Nº evento planeado OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente de atividade para grupo Paeio e convívio em território internacional com ou em alojamento (A) Nº evento realizado (B) Eficiência B/A NA 10 Diretiva para a realização do evento execução) Nº pedido de reerva (NPR) OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente do Alojamento temporário Alojamento temporário individual Nº de reerva aceite (NRA) Eficiência NRA/NPR NA 10 Regito de Reerva e Taxa de Ocupação ocupação) 117

119 Nº de evento planeado OE3-Gerir, de forma repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Garantir o ASC na repetiva área de ação Atendimento viita domiciliária, contacto com intitui (A) Nº Evento realizado (B) Eficiência B/A NA 20 Diretiva de Planeamento e Relatório de viita execução) maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Aegurar operação e de viatura Nº dia/ano viatura operacional Eficácia Dia 330 (1) Regito de Manutenção e operacionalidade maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Efetuar um rigoroo controlo do encargo da intala (água, eletricidade e Gá) Nº de controlo Eficácia Nº 12 NA NA 10 Faturação Menal 118

120 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e inpeção atempada de Nº inpe previta (A) Nº Inpe Realizada (B) execução) Eficácia B/A NA 10 Comprovativo da inpe maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Limpeza de edifício Taxa de execução Eficácia Reultado Regito Comprovativo da limpeza maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e e operacionalida de de de ventilação e aquecimento, infraetrutura (edifício e outro) Nº (A) Nº Operacionai (B) operacionalidade ) Eficácia B/A NA 20 Regito de e operacionalidade 119

121 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o itema de informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e /e xploração de outro ben e Nº (A) Nº Operacionai (B) operacionalidade ) Eficácia B/A NA 20 Regito de e operacionalidade Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7-Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamento com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo para efetuar a atualiza Qualidade Dia PORTAL DO 120

122 Centro de Repouo de Porto Santo Objetivo Etratégico Interna OE1-Redefinir o conceito de apoio ocial à família militar e completar o modelo de governação adequado ao OO1- Rever a Etrutura orgânica do Alterar a etrutura orgânica atual em função da neceidade Concluir e implementar o quadro de competência funcionai do poto de trabalho que lhe etão afeto finalização do quadro de competência Eficácia Data/dia Maio 30 dia Março 100 Documento etrutura orgânica Nº Tarefa atribuída Interna OE2- Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de Governação do ubitema público de aúde OO2- Realizar a análie da rede convencionada da ADM Etudo da rede convencionad a da ADM Apoiar Etudo (TA) Nº Tarefa Deempenhada (TD) Eficiência NA 100 Relatório obre o etudo da rede convencionada da ADM execução) Interna OE2-Gerir a ADM de acordo com o Novo modelo de governação do ubitema público de aúde potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o informação do para apoio e controlo da ua Getão eficaz da área da ADM Procear a faturação do Regime Livre Prazo para faturação Eficácia Dia SIGDN SGADM 121

123 Nº pedido de reerva OE3-Gerir, de forma eficiente e eficaz, a repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente do Alojamento temporário (CEREPOSA) Alojamento temporário individual e em grupo (NPR) Nº de reerva aceite (NRA) Eficiência NRA/NPR NA 45 Regito de reerva e Taxa de Ocupação ocupação) OE3-Gerir, de forma eficiente e eficaz, a repota OO3- Reetruturar a repota ociai atuai no turimo e lazer ( ) Aegurar a corrente do Alojamento temporário (CEREPOSA) adequada componente logítica de apoio à corrente Taxa de Execução Eficiência N/A 45 Relatório de execução maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Aegurar operação e de viatura Nº Viatura exitente (A) Nº viatura operacionai (B) operacionalidade ) Eficácia B/A 100 (4) 25 (1) NA 45 Regito de e operacionalida de 122

124 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Efetuar um rigoroo controlo do encargo da intala (água, eletricidade e Gá) Nº de controlo Eficácia Nº 12 NA NA 10 Faturação Menal maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e inpeção atempada de Nº inpe previta (A) Nº inpe realizada (B) execução) Eficácia B/A NA 10 Comprovativo de inpeção maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e Limpeza de edifício Taxa de execução Eficácia Reultado Regito Comprovativo da limpeza 123

125 maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e e operacionalida de de de ventilação e aquecimento, infraetrutura (edifício e outro) Nº (A) Nº Operacionai (B) (Taxa de operacionalidade ) Eficácia B/A NA 10 Regito de e operacionalida de maximizando o recuro potenciar o RH, logítico e financeiro, bem como o informação do para apoio e controlo da ua infraetrutura e /e xploração de outro ben e Nº (A) Nº Operacionai (B) (Taxa de operacionalidade ) Eficácia B/A Regito de e operacionalida de Cliente OE6-Promover a participação ativa do beneficiário na atividade do OO7-Deenvolver a área de Marketing, comunicação e rela pública potenciando o relacionamento com o takeholder Promover a comunicação interna e externa atualização permanente do conteúdo no portal do, na ua área Prazo para efetuar a altera Qualidade Data/dia PORTAL DO 124

126 5 5.1 Humano Unidade Orgânica Direção uperior Dirigente Interméd io Tecnico Superior Ed Inf Coordena dor Técnico Quadro 7 Mapa de Peoal para CATEGORIA/CARREIRA Aitent e Tecnico EO AO ENF TDT INF TOTAL CD 3 3 Gabinete de Apoio Conelho Diretivo ASSESSORIA 1 1 Direção de Serviço ADM Div. Getão de Beneficio e Beneficiario Div. Pretadore Direção de Serviço Social Complementar 1 1 Diviao de Aunto Sociai Divião de Infra Etrutura Divião de Tempo Livre e Habitação Gabinete de Humano Gabinete de Materiai Gabinete Planeamento Getão Orçamental Gabinete Sitema Informação Comunicação CAS/ALFEITE CAS/BRAGA 1 1 CAS/COIMBRA CAS/ÉVORA 1 1 CAS/FUNCHAL 1 1 CAS/Liboa CAS/OEIRAS CAS/PONTA DELGADA 3 3 CAS/PORTO CAS/RUNA CAS/TOMAR CAS/VISEU CEREPOSA TOTAL Financeiro DESIGNAÇÃO PLANEADOS Orçamento de funcionamento ,00 Depea c/peoal ,00 Aquii de Ben e Serviço ,00 Outra depea corrente ,00 Outro valore (Depea capital) ,00 TOTAL (OF+Outro) ,00 125

127 5.4 Informático Para o cumprimento integral da ua mião, deenvolvimento da ua atividade e concretização do Plano de Atividade, o, I.P., dipõe do eguinte recuro informático e tecnológico: Informático e Tecnológico Licença N.º médio Equipamento Exitência SAP R/3 6,40 ECC 5,0 e SEM/BW 3,5 140 Servidore 12 Telefonia VoIP (Alcatel OmniPCX ) 6 Dektop 586 Microoft Office Dektop com Office Standard (inclui SO Window, SQL CAL, Core CAL e Office Standard) 560 Portátei 43 SQL Server 2008 R2 3 Comunica - Ativo de Rede 14 SQL Server Comunica - Telefone Voip (incluíndo licença) 59 SQL Server Standard Edition 1 Periférico - Impreora 95 Sytem Center Data Center 1 Periférico - Scanner 22 Window Server Periférico - Projetore 11 Window Server Leitore biométrico 9 Acce 2 Router Cico Office Profeional 11 Acce point wirele 13 Viio Standard 6 Project Profeional 5 Autocad Autodek LTE 6 Adobe Acrobat Pro 8 Adobe Mater Colection CS3 1 Toad for Oracle 2 Total 765 Total Avaliação e Controlo do Plano de Atividade O uceo do preente Plano de Atividade aentará, em muito, na eficácia do mecanimo de avaliação e controlo implementado, tendo em vita a proecução e cumprimento do etabelecido e do projeto/atividade a m. Para tanto, e ao longo do ano de, erá implementado um proceo de avaliação periódica da execução do Plano de Atividade, de forma a detetar eventuai devio na realização da meta e propor e implementar, atempadamente, a adequada medida corretiva, para que no final do exercício não haja ainalávei devio face ao programado. Aim, a avaliação da execução erá feita, menalmente, por cada uma da unidade orgânica em relação ao e projeto/atividade contante dete Plano e a ela atribuído, bem como, atravé do Gabinete de Auditoria e Qualidade, o qual, com uma periodicidade trimetral, efetuará a avaliação da execução a nível global de todo o, I.P. apreentando ao eu Conelho Diretivo o repetivo reultado. 126

128 A implementação do Plano de Atividade poderá, contudo, ofrer ajute, motivado quer por altera à atual etrutura orgânica do Intituto que, no entretanto poam ocorrer, daí reultando uma eventual reatribuição do operacionai elencado, quer por neceidade de ajute face a devio ignificativo obervado no proceo de avaliação periódica. 7 Anexo 7.1 Anexo A Plano de Formação Ao GRH cabe identificar a neceidade de formação e aperfeiçoamento do funcionário, promover a aquiição e deenvolvimento de conhecimento e competência que conduzam ao incremento do deempenho profiional, bem como à valorização peoal e profiional de todo o colaboradore do, I.P. - Melhorar a performance organizacional, pelo potenciar da eficácia, eficiência e qualidade do pelo, I.P. A a de formação que contam do Plano reultam da aplicação do eguinte critério de eleção: utilidade funcional e área de intervenção prioritária, multidiciplinariedade e realização e motivação. Prevê-e a realização de formação de Reconhecimento Validação, Certificação de Competência RVCC para o colaboradore do, I.P. FORMAÇÃO DE DIRIGENTES CURSO-FORMAÇÃO N.º Participante PROGRAMA FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 2 Subtotal 2 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL CURSO-FORMAÇÃO N.º Participante COMUNICAÇÃO E MARKETING PÚBLICO 2 DASHBOARD: COMUNICAR EFICAZMENTE A INFORMAÇÃO DE GESTÃO 1 TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO E DE MEDIAÇÃO 2 Subtotal 5 GESTÃO ORGANIZACIONAL CURSO-FORMAÇÃO N.º Participante AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE 1 AUDITORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE APLICADA A RESPOSTAS SOCIAIS 4 APLICABILIDADE DO SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA (SCE) EM EDIFICIOS 2 DASHBOARDS: VISUALIZAÇÃO DA PERFORMANCE 2 NOÇÕES GERAIS DE GESTÃO POR PROJECTOS 3 AUDITORIA FINANCEIRA 2 Subtotal

129 ASSUNTOS JURÍDICOS CURSO-FORMAÇÃO N.º Participante REGIMES DE RESPONSABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1 NOÇOES GERAIS SOBRE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 2 CONTRATOS PUBLICOS A ANALISE DAS PROPOSTAS 2 CONTRATOS PUBLICOS ELABORAÇÃO PEÇAS PROCEDIMENTAIS 2 O PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO 4 REGIME LEGAL DA DESPESA PÚBLICA 2 Subtotal 13 GESTÃO DE PESSOAL CURSO-FORMAÇÃO N.º Participante REGIME DE PROTEÇÃO NOS ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 2 REGIME DISCIPLINAR DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS 2 PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES: ASPETOS PRÁTICOS 3 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO: NORMATIVOS LEGAIS APLICADOS À ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 6 Subtotal 13 GESTÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE CURSO-FORMAÇÃO N.º Participante PREPARAÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS 1 CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS 2 CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO ORÇAMENTAL 2 O SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA PARA AS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS (SNC AP) - 3 GESTÃO FINANCEIRA 1 O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2 Subtotal 11 LÍNGUAS ESTRANGEIRAS CURSO-FORMAÇÃO N.º Participante INGLES PARA APRESENTAÇÕES, REUNIÕES E NEGOCIAÇÕES 3 INGLÊS PARA RELAÇÕES PÚBLICAS 3 Subtotal 6 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO- TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CURSO-FORMAÇÃO N.º Participante ADOBE DREAMWEAVER (AVANÇADO) 1 DESIGN EDITORIAL: ADOBE INDESIGN+ ADOBE ACROBAT PRO 1 CCNA VOZ -CICD Implementing Cico Collaboration Device 1 CCNA SECURITY -IINS IMPLEMENTING CISCO NETWORK SECURITY 1 EXCEL AVANÇADO 10 WORD AVANÇADO 10 Subtotal 24 TOTAL GERAL

130 FORMAÇÃO UTILIZADORES SIGDN ÁREA / FORMAÇÃO N.º Participante ÁREA TÉCNICA DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA 5 ÁREA TÉCNICA DE INFORMAÇÃO LOGISITICA 5 ÁREA TÉCNICA DE PLANEAMENTO, CONTROLO ORÇAMENTAL E INDICADORES DE GESTÃO 5 Subtotal 15 FORMAÇÃO UTILIZADORES SGADM ÁREA / FORMAÇÃO N.º Participante SISTEMA DE MANUTENÇÃO BASE DE DADOS 5 GESTÃO DE UTILIZADORES 5 Subtotal 10 TOTAL GERAL

131 7.3 Anexo B Projeto de Orçamento para a) Depea de Funcionamento Normal CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS Montante I - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO NORMAL ( ) ,00 A - DESPESAS CORRENTES (1+2+3) , DESPESAS COM O PESSOAL (1) , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , Peoal do quadro - Regime da função pública , Peoal aguardando apoentação , Peoal em qualquer outra ituação , Repreentação , Subídio de refeição , SF.00 Subídio de Féria , SN.00 Subídio de Natal , Remunera por doença e maternidade/paternidade , ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS , Hora extraordinária , Ajuda de cuto , Abono para falha 5 000, Ab-Subidio de turno , Outro abono em numerário ou epécie , SEGURANÇA SOCIAL , Subídio familiar a criança e joven , A0.A0 Contrib p/egurança ocial-caixageral Apoenta , A0.B0 Contrib para egurança ocial - Segurança Social , Acidente em erviço e doença profiionai , Outra penõe 8 000, AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (2) , AQUISIÇÃO DE BENS , Matéria-prima e ubidiária , Combutívei e lubrificante , A0.09 Combutívei e lubrificante-ano Anteriore 3 250, Limpeza e higiene , A0.09 Limpeza e higiene-ano Anteriore 35, Alimentação-Refei confeccionada , Alimentação-Género pª confeccionar , A0.09 Alimentação-Género pª confeccionar-ano Anteriore 4 253, Vetuário e artigo peoai , Material de ecritório , A0.09 Material de ecritório-ano Anteriore , Produto químico e farmacêutico 2 275, Produto vendido na farmácia 1 060, Material de conumo clínico , A0.09 Material de conumo clínico-ano Anteriore 316, Material de tranporte-peça ,00 130

132 Material de conumo hoteleiro , Outro material-peça , Prémio, condecora e oferta 6 100, Mercadoria para a venda , Livro e documentação técnica 27, Material de educação, cultura e recreio 2 070, Outro ben , A0.09 Outro ben-ano Anteriore 664, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , Encargo da intala , A0.09 Encargo da intala-ano Anteriore , Limpeza e higiene , Conervação de ben , A0.00 Principio da Oneroidade , B0.00 Locação de Edifício - Outro 113, Locação de material de tranporte , A0.00 Aceo à internet 7 195, C0.00 Comunica fixa de voz , D0.00 Comunica móvei , D0.09 Comunica móvei-ano Anteriore 506, F0.00 Out Serv Comunica , F0.09 Out Serv Comunica-Ano Anteriore , Tranporte , Repreentação do erviço 996, Seguro , B0.00 Seguro-Outra , B0.09 Seguro-Outra-Ano Anteriore 255, Deloca e etada , B0.00 Formação - Outra , B0.09 Formação - Outra - Ano Anteriore 210, Publicidade , Vigilância e egurança , A0.00 Equipamento informático (Hardware) 2 285, B0.00 Software Informático 3 800, C0.00 Aitência técnica - Outro , C0.09 Aitência técnica - Outro A/A 3 356, Outro trabalho epecializado , A0.00 Serviço de Natureza Informática , A0.09 Outro trabalho epecializado-ano Anteriore 300, C0.00 Outro , C0.09 Outro trab.ep.- Outro - Ano anteriore 256, Utilização de infra-etrutura de tranporte , A0.09 Utilização de infra-etrutura d tranporte-anant 206, Serviço de aúde , A0.09 Serviço de aúde-ano Anteriore 3 739, Outro erviço , A0.09 AqBS-Outro erviço-ano Anteriore 221, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (3) ,00 131

133 Tranf. Corrente Adm Central-Etado 2 500, Outra , B0.A0 TC-Fam-Comparticip e Sub Ecolare e de Velhice , B0.B0 TC-Fam-Sub e Comparticip Velhice,Viuvez Orfandade , C0.00 Tran.Cor. Ocup.Temp Livre e Colónia Féria 2 117, D0.00 Tranferência corrente - Aitência Sanitária 2 000, OUTRAS DESPESAS CORRENTES (4) , Impoto e taxa , Outra Dep.Corrente - Divera - Outra , A0.00 Outra Depea Corrente - Divera - Outro , A0.09 Outra Depea Corrente Divera Ano Anteriore 20,00 B - DESPESAS DE CAPITAL (5) , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS B0.00 Aq.Ben Capital -Cont.Divera - Admin.Central , B0.00 Eq informática - Adminitração Central - SFA 2 540, B0.A0 Eq informática-ad Centra-SFA-Hardware Comum , B0.B0 Eq informática-ad Centra-SFA-Outro , B0.A0 Eq adminitrativo-admin Central-SFA-Comunica 5 321, B0.B0 Eq adminitrativo-admin Central-SFA-Outro , B0.A0 Eq Báico-Admin Central-SFA-Comunica , B0.B0 Eq Báico-Admin Central-SFA-Outro , B0.00 Ferramenta Utenílio - Adm Central - SFA 4 320,00 b) Dota Epecífica Aitência na Doença ao Militare da Força Armada B0.00 Encargo com aúde - Outro , Outro encargo com aúde , Família - Outra ,00 Sub-Total ,00 Tranferência Divera e Reerva R0.00 Reerva orçamental ,00 Sub-Total ,00 Total de Dota Epecífica ,00 132

134 7.4 Anexo C QUAR 133

135 134

136 135

137 136