2012 Meta Tolerância Valor Crítico Peso Mês Resultado. PONDERAÇÃO: 65% OP1 Elaborar e rever documentos de apoio à implementação de políticas PESO: 60%

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1 MISSÃO: Propor, acompanhar e assegurar a execução das políticas de conservação da natureza e das florestas, visando a conservação, a utilização sustentável, a valorização, a fruição e o reconhecimento público do património natural, promovendo o desenvolvimento sustentável dos espaços florestais e dos recursos associados, fomentar a competitividade das fileiras florestais, assegurar a prevenção estrutural no quadro do planeamento e atuação concertadas no domínio da defesa da floresta e dos recursos cinegéticos e aquícolas das águas interiores e outros diretamente associados à floresta e às atividades silvícolas. VISÃO: Afirmar a Biodiversidade e a Floresta, como recursos fundamentais para o desenvolvimento sustentável do país OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1 Assegurar a atuação integrada no território promovendo a valorização economica, ambiental e social dos espaços florestais e da biodiversidade, enquanto fatores estruturantes da competitividade do país; OE 2 Assegurar a gestão sustentável dos espaços sob a responsabilidade do ICNF, I.P.; OE 3 Melhorar o conhecimento e os sistemas de informação sobre a biodiversidade e os recursos florestais; OE 4 Consolidar o ICNF, I.P. reforçando a informação e comunicação interna e externa. OBJETIVOS OPERACIONAIS EFICÁCIA Indicadores 2012 Meta Tolerância Valor Crítico Peso Mês Resultado Taxa Realização Classificação PONDERAÇÃO: 65% OP1 Elaborar e rever documentos de apoio à implementação de políticas PESO: 60% 2013 Ind. 1 - Apresentação de Relatório de revisão de Estratégia Nacional para as Florestas ND 273 dias 15 dias 245 dias 15% Ind. 2 - Apresentação de Relatório com metodologia e programação para revisão da Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade ND 333 dias 15 dias 302 dias 15% Ind. 3 - Apresentação do Programa Operacional de Sanidade Florestal ND 350 dias 15 dias 318 dias 14% Ind. 4 - Apresentação de cadernos de encargos para a segunda e terceira fase do Inventário Florestal ND 350 dias 15 dias 318 dias 14% Ind. 5 - Número de Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas com proposta para a sua revisão ND % Ind. 6 - Apresentação das especificações técnicas para a elaboração da cartografia de áreas ardidas para o período de ND 211 dias 15 dias 186 dias 14% Ind. 7 - Número de propostas de diplomas legais em matéria de conservação da natureza, floresta, caça e pesca apresentados à Tutela ND % OP2 Garantir a gestão sustentável dos recursos naturais PESO: 14% Ind. 8 - Número de relatórios anuais de acompanhamento de estratégias, planos e programas na área de competência do ICNF, I.P. ND % Ind. 9 - Percentagem de território sob gestão do ICNF, I.P. com Plano de Gestão Florestal (PGF) ND 75% 5% 95% 45% OP3 Promover a fruição das áreas classificadas e espaços florestais e facilitar a comunicação PESO: 14% Ind Número de ações de valorização de áreas classificadas e espaços florestais ND % Ind Número de eventos de comunicação para públicos alvo preferênciais do ICNF, I.P. (seminários, Whorkshops, exposições) ND % OP4 Reforçar o papel de parceria com a sociedade PESO: 12% Ind Apresentação do relatório de monitorização de compromissos da iniciativa Business and Biodiversity ND 350 dias 15 dias 318 dias 50% Ind. 13 -Número de reuniões de Conselhos consultivos realizadas ND % 1 / 6

2 EFICIÊNCIA PONDERAÇÃO: 20% OP5 Implementar processo de fusão PESO: 50% Ind Número de manuais de procedimentos de caráter administrativo e financeiro apresentados (redesenho e uniformização) ND % Ind Apresentação de arquitetura do sistema tecnológico de informação e comunicação do ICNF, I.P. ND 303 dias 15 dias 273 dias 50% OP6 Desenvolver mecanismos de controlo de gestão PESO: 25% Ind Apresentação de quadro de indicadores de desempenho com informação de natureza operacional, administrativa e financeira ao nível do Instituto e UO ND 350 dias 15 dias 318 dias 100% OP7 Melhorar a qualificação dos recursos humanos PESO: 25% Ind Percentagem de colaboradores com formação no ano 0 35% 5% 100% 100% QUALIDADE PONDERAÇÃO: 15% OP8 Melhorar o nível de serviço público e o grau de satisfação do cidadão PESO: 70% Ind Apresentação dos requisitos funcionais para a criação de plataforma web para relacionamento com o cidadão ND 350 dias 15 dias 318 dias 40% Ind Número de temas da área de intervenção do ICNF, I.P. abrangidos por FAQ's ND % Ind Número de edições da newsletter do ICNF, I.P. ND % OP9 Integrar culturas no âmbito das competencias do organismo PESO: 30% Ind Número de ações desenvolvidas para integração do conhecimento das áreas da conservação da natureza e florestas ND % OBJETIVOS MAIS RELEVANTES OP1 Elaborar e rever documentos de apoio à implementação de políticas; OP8 Melhorar o nível de serviço público e o grau de satisfação do cidadão; OP5 Implementar processo de fusão; OP2 Garantir a gestão sustentável dos recursos naturais; OP3 Promover a fruição das áreas classificadas e espaços florestais e facilitar a comunicação NOTA EXPLICATIVA O, abreviadamente designado por ICNF, I. P., criado ao abrigo do Decreto-Lei nº 135/2012, de 29 de Junho de 2012, resulta da fusão da Autoridade Florestal Nacional com o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P., e da integração do Fundo Florestal Permanente, anteriormente incorporado no Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.. Através desta fusão, realizada no âmbito do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), pretendeu-se dar resposta à necessidade de assegurar maior eficácia na definição, implementação e avaliação de políticas integradas para os dois sectores fomentando-se sinergias que se pretendem potenciadoras de um desenvolvimento económico e social ambientalmente sustentável. A organização interna do ICNF, I.P., ficou determinada com a publicação, no DR Nº 211, Série I, em 31 de Outubro de 2012, da Portaria nº 353/2012, de 31 de outubro. Encontram-se assim reunidas as condições que possibilitam o conhecimento da organização interna do ICNF, I.P., iniciando-se, neste ano de 2013, a auto-avaliação do seu desempenho o que implica a definição de novas linhas de orientação estratégica, procurando traçar um quadro de Objetivos Estratégicos e Operacionais alinhados com a nova missão/visão do Instituto. JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS AVALIAÇÃO FINAL Eficácia Eficiência Qualidade 2 / 6

3 RECURSOS HUMANOS Cargo / Carreira Cargo / Categoria Nº Efectivos Pontuação Planeados Executados Desvio Conselho Diretivo Dirigente Intermédio de 1º Grau Presidente 1 Vice-Presidente 1 Vogal Conselho Diretivo 2 Diretor de Serviço Dirigente Intermédio de 2º Grau Chefe de Divisão Técnico Superior Assistente Técnico Assistente Operacional Informática Técnico Superior 470 Assistente Técnico 331 Assistente Operacional (Encarreg.Operacional) Assistente Operacional 490 Especialista Informática 7 Técnico de Informática Vigilante da Natureza Vigilante da Natureza Total RECURSOS FINANCEIROS Unid.: Euro ORÇAMENTO Planeados Realizados Desvio TOTAL FUNCIONAMENTO: Despesas com o pessoal Aquisição de bens e serviços - aquisição de bens - aquisição de serviços Transferências correntes Outras despesas correntes Aquisição de bens de capital , , , , , , , , ,00 Outras despesas de capital INVESTIMENTO: Nacional (FF311+ F312) Fundos Comunitários , , ,00 Auto-financiamento Transferências (319) Ficha de Indicadores NATUREZA DOS INDICADORES e CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO Ind. 1: Data de apresentação de Relatório de revisão de Estratégia Nacional para as Florestas Meta: 30 de setembro 273 dias [288;258] dias até 15 set 15 set Data Relat. 15 out após 15 out Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo de envio ao Conselho Diretivo do Relatório produzido sobre os trabalhos desenvolvidos no âmbito da Estratégia Nacional para as Florestas. UO Responsável: DPAI-Departamento de Planeamento e Assuntos Internacionais Ind. 2: Data de apresentação de Relatório com metodologia e programação para revisão da Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade Meta: 29 de novembro 333 dias [318;348] dias até 14 nov 14 nov Data Relat. 14 dez após 14 dez Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo de envio ao Conselho Diretivo do Relatório produzido sobre os trabalhos desenvolvidos no âmbito da preparação da metodologia e programação para revisão Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade UO Responsável: DPAI-Departamento de Planeamento e Assuntos Internacionais 3 / 6

4 Ind. 3: Data de apresentação do Programa Operacional de Sanidade Florestal dias até 1 dez 1 dez Data Progr. 31 dez após 31 dez Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo de envio à tutela de documento com o Programa Operacional de Sanidade Florestal UO Responsável: DGACPPF-Departamento de Gestão de Áreas Classificadas, Públicas e de Protecção Florestal Ind. 4: Data de apresentação de cadernos de encargos para a segunda e terceira fase do Inventário Florestal dias até 1 dez 1 dez Data Progr. 31 dez após 31 dez Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo de envio ao Conselho Diretivo do Caderno de Encargos da segunda e terceira fase do Inventário Florestal UO Responsável: DGPF-Departamento de Gestão e Produção Florestal Ind. 5: Número de Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas com proposta para a sua revisão Meta: Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo de envio ao Conselho Diretivo das propostas de especificações técnicas para revisão dos POAP UO Responsável: DPAI-Departamento de Planeamento e Assuntos Internacionais Formula de Cálculo: N/A Ind. 6: Data de apresentação das especificações técnicas para a elaboração da cartografia de áreas ardidas para o período de Meta: 30 julho 211 dias [196;226] dias até 15 jul 15 jul Data EspTec 14 ago após 14 ago Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo de envio ao Conselho Diretivo da Proposta de especificações técnicas UO Responsável: DGACPPF-Departamento de Gestão de Áreas Classificadas, Públicas e de Protecção Florestal Ind. 7: Número de propostas de diplomas legais em matéria de conservação da natureza, floresta, caça e pesca apresentados à Tutela Meta: Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo do envio à Tutela de propostas de diplomas legislativos UO Responsável: DGPF-Departamento de Gestão e Produção Florestal; DGACPPF-Departamento de Gestão de Áreas Classificadas, Públicas e de Protecção Florestal; DRNCN-Departamento de Recursos Naturais e Conservação da Natureza; GAJ-Gabinete de Apoio Jurídico Ind. 8: Número de relatórios anuais de acompanhamento de estratégias, planos e programas na área de competência do ICNF, I.P Meta: Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo de envio ao Conselho Diretivo do: Plano de ação para a conservação do Lince Ibérico [Resp.: DRNCN]; Plano de ação da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas [Resp.: DPAI]; Programa Naciona de Combate à Desertificação [Resp.: DPAI]; Relatórios de Gestão da Rede Natura 2000 (Diretiva Habitats e Diretiva Aves) [Resp.: DRNCN] UO Responsável: DRNCN-Departamento de Recursos Naturais e Conservação da Natureza; DPAI-Departamento de Planeamento e Assuntos Internacionais Ind. 9: Percentagem de território sob gestão do ICNF com Plano de Gestão Florestal (PGF) Meta: 75% [70%;80%] Unidade: % < 70% 70% % área PGF 80% > 80% Fonte de Verificação: Base de dados Nacional de Planos de Gestão Florestal (PGF) UO Responsável: DCNF-Departamento de Conservação da Natureza e Florestas; DGPF-Departamento de Gestão e Produção Florestal; DGACPPF-Departamento de Gestão de Áreas Classificadas, Públicas e de Protecção Florestal Fórmula de Cálculo: [ (área do Estado sob gestão do ICNF, I.P. c/ PGF aprovados) / (área do Estado sob gestão do ICNF, I.P. que terá de ser sujeita a PGF)]*100 Fonte: Registos constantes da plataforma electrónica 4 / 6

5 Ind. 10: Número de ações de valorização de áreas classificadas e espaços florestais Meta: 10 [7;13] < 7 7 Nº ações 13 > 13 Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo de envio ao Conselho Diretivo dos reltórios de atividades desenvolvidas - Infraestrturas e Centros de Interpretação UO Responsável: GIC-Gabinete de Informação e Comunicação; DGACPPF- Departamento de Gestão de Áreas Classificadas, públicas e de proteção florestal; DCNF-Departamento de Conservação da Natureza e Florestas Ind. 11: Número de eventos de comunicação para públicos alvo preferênciais do ICNF, I.P. (seminários, Whorkshops, exposições) Meta: 20 [18;22] < Nº Eventos 22 > 22 Fonte de Verificação: Smartdocs - Registos dos Relatórios apresentados ao Conselho Diretivo de atividades desenvolvidas UO Responsável: GIC-Gabinete de Informação e Comunicação; DGACPPF- Departamento de Gestão de Áreas Classificadas, públicas e de proteção florestal Ind. 12: Data de apresentação do relatório de monitorização de compromissos da iniciativa business and biodiversity dias até 1 dez 1 dez Data Relat. 31 dez após 31 dez Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo do Relatório de monitorização apresentado ao Conselho Diretivo UO Responsável: GIC-Gabinete de Informação e Comunicação Ind. 13: Número de reuniões de Conselhos Consultivos realizadas Meta: 25 [20;30] < Nº reuniões 30 > 30 Fonte de Verificação: Smartdocs - Atas das reuniões dos Conselhos Consultivos das Àreas Protegidas e do Conselho Consultivo do ICNF. I.P. UO Responsável: DCNF-Departamento de Conservação da Natureza e Florestas; GAJ-Gabinete de Apoio Jurídico Ind. 14: Número de manuais de procedimentos de carácter administrativo e financeiro apresentados (redesenho e uniformização) Meta: Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo de envio ao Conselho Diretivo dos manuais de procedimentos UO Responsável: GAQ-Gabinete de Auditoria e Qualidade; DAF-Departamento Administrativo e Financeiro Ind. 15: Data de apresentação de arquitetura do sistema tecnológico de informação e comunicação do ICNF, I.P. Meta: 30 outubro 303 dias [288;318] dias até 15 out 15 out Data Prop. 14 nov após 14 nov Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo de envio ao Conselho Diretivo da proposta de nova arquitetura de sistema de informação e comunicação: comunicações 31 de março, sistema de informação 30 de junho UO Responsável: GSTI-Gabinete de Sistemas e Tecnologia de Informação Ind. 16: Data de apresentação de quadro de indicadores de desempenho com informação de natureza operacional, administrativa e financeira ao nível do Instituto e UO dias até 1 dez 1 dez Data Progr. 31 dez após 31 dez Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo de envio ao Conselho Diretivo da proposta de quadro de indicadores UO Responsável: DAF-Departamento Administrativo e Financeiro; GAQ-Gabinete de Auditoria e Qualidade 5 / 6

6 Ind. 17: Percentagem de colaboradores com formação no ano Meta: 35% [30%;40%] Unidade: % < 30% 30% % Colaborad. 40% > 40% Fonte de Verificação: Relatório de execução do plano de formação do ICNF, I.P. UO Responsável: DAF-Departamento Administrativo e Financeiro Fórmula de Cálculo: (n.º de colaboradores envolvidos em acções de formação / nº total de colaboradores em exercício de funçoes no ICNF, I.P.)*100 Ind. 18: Data de apresentação dos requisitos funcionais para a criação de plataforma web para relacionamento com o cidadão dias até 1 dez 1 dez Data RFunc. 31 dez após 31 dez Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo de envio ao Conselho Diretivo do documento com os requisitos funcionais / caderno de encargos, relativos à aplicação da caça, nomeadamente entrega de processos de constituição de renovação de zonas de caça, entrega de relatorios com resultados de exploração, cumprimento de obrigação de ZCM (Plano anual de exploração, condições de acesso e candidatura, sorteio e resultados, e autorizações especiais de caça), venda de licenças de pesca por internet, com cartão de credito (estrangeiros), desenvolvimento da plataforma de gestão da CITES, licenciamento das espécies CITES UO Responsável: GSTI-Gabinete de Sistemas e Tecnologia de Informação; DRNCN-Departamento de Recursos Naturais e Conservação da Natureza Ind. 19: Número de temas da área de intervenção do ICNF, I.P. abrangidos por FAQ's Meta: 17 [16;18] < Nº Temas 18 > 18 Fonte de Verificação: Registo de atualizações do portal ICNF, I.P. Detalhe do Indicador: FAQ's atualizadas ou criadas: 14 áreas revistas e criação de quatro áreas temáticas novas Áreas temáticas revistas FAQ's Áreas Protegidas - 5; B&B - 4; Caça - 83; CITES - 5; Cogumelos - 1; DFCI - 7; Aves Feridas - 5; Ordenamento Florestal - 12 Pesca de águas interiores - 57; Pragas e doenças - 40; Sapadores Florestais - 2; Sementes - 1; Turismo da natureza - 28 ZIF - 34 Novas áreas temáticas: Espécies Exóticas; Fundo da Conservação da Natureza; Fundo Florestal Permanente; Matas nacionais UO Responsável: GIC-Gabinete de Informação e Comunicação; DPAI-Departamento de Planeamento e Assuntos Internacionais; DIF-Departamento de Instrumentos Financeiros; DGACPPF-Departamento de Gestão de Áreas Classificadas, Públicas e de Proteção Florestal; DRNCN-Departamento de Recursos Naturais e Conservação da Natureza; DGPF-Departamento de Gestão e Produção Florestal Ind. 20: Número de edições da newsletter do ICNF, I.P. Meta: 10 [9;11] Fonte de Verificação: Portal do ICNF, I.P. UO Responsável: GIC-Gabinete de Informação e Comunicação < 9 9 Nº Newsletter 11 > 11 Ind. 21: Número de ações desenvolvidas para integração do conhecimento das áreas da conservação da natureza e florestas Meta: 4 [3;5] < 3 3 Nº Ações 5 > 5 Fonte de Verificação: Relatório de Atividades do ICNF, I.P. Detalhe do Indicador: 4 Workshops temáticos UO Responsável: GIC-Gabinete de Informação e Comunicação; DCNF-Departamentos de Conservação da Natureza e das Florestas 6 / 6