RELATO DA INICIATIVA OU PROJETO

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1 Prefeitura Municipal de Vitória Controladoria Geral do Município RELATO DA INICIATIVA OU PROJETO Nome da Iniciativa ou Projeto Portal de Transparência Vitória Caracterização da situação anterior O Portal da Prefeitura Municipal de Vitória gerido pela Secretaria de Comunicação de Vitória, continha várias informações destinadas à população, porém não possuía informações referentes à execução orçamentária e financeira do Município de Vitória, assim como não disponibilizava via web uma forma resumida e clara das ações e projetos aprovados no Plano Plurianual. Descrição da Iniciativa ou Projeto A iniciativa foi devida a obrigatoriedade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Objetivos que se propôs e resultados visados O Portal de Transparência foi elaborado visando a apresentação de informações financeiras da execução orçamentária do município; receitas; despesas, em diversos formatos e níveis de detalhes; Programas e Ações dos Planos Plurianuais; Relatórios das Prestação de Contas; Lei de Responsabilidade Fis cal e os repasses federais realizados de acordo com os critérios da Controladoria geral da união. Todas as informações em tempo real. Portanto, o objetivo do projeto é a disponibilização das informações citadas acima, em tempo real, dando maior transparência aos atos da gestão Pública contribuindo para o processo de controle social. Público-alvo da Iniciativa ou Projeto Usuários Internos: Secretarias, Unidades administrativas, e Servidores em geral. Usuários externos: Sociedade, Conselhos Comunitários e Órgãos de Controle. Concepção e trabalho em equipe De forma geral, o projeto foi concebido a partir da política de controle social e transparência do atual governo, e os trabalhos desenvolvidos pela equipe da Controladoria Geral do Município CGM, em especial a Gerência de Controle Interno GCI, contando com o apoio dos diversos técnicos da administração, sendo: Secretaria de Fazenda SEMFA, Secretaria de Gestão Estratégica SEGES, Secretaria de Comunicação SECOM. Bem como a adequação à Legislação Federal.

2 Ações e etapas da implementação Etapas Descrição Ação Quando Etapa 1 Portal de Transparência: Da idéia ao Projeto Discussões internas para viabilizar a implantação de uma ferramenta de informática que disponibilize em tempo real as informações sobre receita, despesa e orçamento municipal. Janeiro a Julho Discussão com as Secretarias: SEMFA, CGM, SEGES para sugestões de viabilização. Solução pra implantação do Projeto: Incluir o Portal de transparência no Portal de Gestão da PMV, porém, utilizar plataforma web para disponibiliza-lo ao Público externo Criação do crookie por parte da empresa tectrila. Etapa 2 Etapa 3 Agrupamento de informações para compor o Portal de Transparência Integração dos Sistemas ao Portal de Transparência Reunião com as secretarias de Fazenda, Comunicação e Controladoria. Discussões com as equipes para compor as informações disponíveis para consulta a partir do Portal de Transparência Definição dos dados que serão disponibilizados para consulta Composição do site: Portal de Transparência Vitória junto com a empresa que desenvolveu o software. Apresentação do Projeto: Portal de Transparência em Comitês Internos Integração dos Bancos de Dados dos Sistemas de Contabilidade, Orçamento, Gestão e Contratos da Prefeitura de Vitória ao Portal de Transparência Julho Agosto a Novembro Etapa 4 Validação dos dados Instalação versão de teste para o ambiente interno. Novembro Validação dos Dados pelas equipes Etapa 5 Apresentação da proposta internamente Apresentação do Portal de Transparência aos comitês internos Aprovação do Portal de Transparência Etapa 6 Apresentação do Portal de Transparência à Sociedade e disponibilização via internet. Cerimônia pública realizada no auditório Zemar Moreira Lima, situado no quarto andar do Palácio Jerônimo Monteiro, sede da Prefeitura Municipal de Vitória PMV, o Portal De Transparência do Município de Vitória. Dezembro Dezembro

3 Recursos Utilizados (recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos, etc) Os trabalhos foram desenvolvidos pela equipe da CGM com contribuições dos técnicos da Secretaria de Fazenda. O software foi desenvolvido pela Empresa Tectrilha. Descrição Parcelas Valor (R$) Total (R$) Desenvolvimento e implantação do Módulo de Visualização dos sistema e , ,00 apresentação na WEB, como Portal de Transparência Manutenção do Módulo de Visualização Portal de Transparência , ,00 Total ,00 Por que considera que houve utilização eficiente dos recursos na Iniciativa ou Projeto? As idéias e informações do Portal de transparência foram inteiramente preparadas e desenvolvidas pelos técnicos internos da Prefeitura, foi utilizada uma empresa terceirizada apenas para desenvolver o software, sendo que o softwaere é uma extensão de um sistema já utilizado na Prefeitura, sendo portanto apenas um novo módulo e não um sistema novo diminuindo o preço de contratação. Caracterização da Situação Atual Mecanismo ou métodos de monitoramento e avaliação de resultados e indicadores utilizados Monitoramento ou Métodos de Monitoramento Os dados exibidos no Portal de transparência são retirados automaticamente dos bancos de dados de diversos sistemas sendo dispensável o monitoramento diário para verificação de dados. O Portal de transparência possui um canal direto de comunicação entre a Controladoria e o munícipe sendo uma forma de verificação e monitoramento da interpretação dos dados. Avaliação de resultados e indicadores utilizados (metodologia, indicadores, mecanismos de coleta dos dados, etc) Existe o módulo de Visualização da PMV, através do site municipal, deverá apresentar informações de execução orçamentária do município em diversos formatos, informações do Plano Plurianual 2010/2013, informações relativas à obras do orçamento participativo e apresentar planilhas de Responsabilidade Fiscal. O objetivo desse processo, então, é o aditamento da contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção do software. Segue abaixo os serviços que serão entregues: Mecanismo de coleta de dados 1 - Módulo de Visualização: O Módulo de Visualização fará a leitura direta nas bases de dados originais dos sistemas do município, e ou de uma base replicada para esse fim, e montará as paginas Web mostrando a informação solicitada. Algumas dessas páginas serão pré-formadas, e outras poderão ser montadas a partir das informações disponíveis selecionadas por usuário autorizado. Dessa forma a informação estará sempre atualizada ou com o mínimo de defasagem possível. O sistema trará também um conjunto de páginas em formato de PDF ou HTML, com a apresentação das planilhas da Lei de Responsabilidade Fiscal, previamente calculadas. Essas páginas serão estáticas e sua atualização respeitará os prazos de publicação definidos na LRF.

4 O módulo de Visualização buscará informações dos seguintes sistemas: 1. Sistema: Foco/ Contabilidade Ação: Execução Orçamentárias a) Orçamento Inicial / Autorizado por unidade orçamentária, função, subfunção, Programa, Ação e Fonte de recursos; b) Despesa com Pessoal Ativo e Encargos c) Investimentos; d) Gastos com Diárias resumido por órgão; e) e) Resumo do orçamento por fonte de recursos; f) f) Resumo do orçamento por Secretaria; g) g) Receitas por Natureza; h) h) Despesas liquidadas por fornecedor. 1.2 Sistema: Controle de Contas/Arquivo Banestes Ação: Execução Orçamentárias a) Gastos com cartão Corporativo/suprimento de fundos; b) Transferências Federais. 1.3 Sistemas: SigaPPA Ação: PPA 2010/2013 a) Relação de Programas do PPA b) Detalhes de um Programa; c) Relação de Ações do PPA por Secretaria ou por Programação d) Detalhes de uma Ação e) Resumo da Execução Orçamentária da Ação f) Páginas de Realizações do Município ( Registro de Realizações da ação do PPA), por Programa/Ação g) Lista com as Obras do Orçamento Participativo Atualizada h) Detalhes de uma Obra do OP 1. Sistema: Contratual Ação: Contratos a) Relação de Contratos por órgão b) Relação de Contratos por fornecedor; c) Resumo do contrato Ação : Convênios d) Relação de Convênios de repasse de recursos ativos por órgão e) Relação de Convênios de captação de recursos ativos por órgão f) Relação de Convênios com data e situação da última prestação de contas 1.5 Outras funcionalidades: Filtro e montagem de relatórios dinâmicos a) O sistema permitirá que o usuário selecione as informações através de uma combinação de filtros disponíveis, para que ele obtenha a informação desejada. b) Na montagem de alguns relatórios será permitido definir, de forma dinâmica, que colunas de valores serão apresentadas.

5 1. Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) O sistema terá uma página para cada anexo da Lei de Responsabilidade, com link para acesso a todas as planilhas do anexo. As planilhas serão estáticas, em formato PDF ou HTML e atualizadas de acordo com os prazos de publicação definidos pela lei. I Anexo de Riscos Fiscais e Anexo de Metas Fiscais ( LDO/LRF) a) Demonstrativo de Riscos Fiscais b) Demonstrativos I Metas Anuais; c) Demonstrativos II Avaliação do Cumprimento da Metas Fiscais do Exercício Anterior; d) Demonstrativos III Metas Fiscais Comparadas com as Metas Fiscais fixadas nos três exercícios anteriores; e) Demonstrativos IV Evolução do Patrimônio Líquido; f) Demonstrativos V Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos; g) Demonstrativos VI Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS; h) Demonstrativos VII Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita; g) Demonstrativo VIII Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. II Relatório resumido de execução orçamentárias? Anexo I Balanço Orçamentário;? Anexo II Demonstrativo da execução das Despesas por Função/Subfunção;? Anexo III Demonstrativo das Receita Corrente Líquida;? Anexo IV Demonstrativo das Receitas e Despes as Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;? Anexo V Demonstrativo do Resultado Nominal;? Anexo VI Demonstrativo do Resultado Primário;? Anexo VII Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órão;? Anexo VIII Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;? Anexo IX Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção de capital;? Anexo X Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;? Anexo XI Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos;? Anexo XII Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Saúde;? Anexo XIII - Demonstrativo das Parcerias Públicas-Privadas;? Anexo XIV Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução orçamentária. III Relatório de Gestão Fiscal? Anexo I Demonstrativo da Despesa com Pessoal;? Anexo II Demonstrativo da Divida Consolidada;? Anexo III Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores;? Anexo IV Demonstrativo das Operações de Crédito;? Anexo V Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa;? Anexo VI Demonstrativo de Resto a pagar;? Anexo VII Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal;? Relatório de Gestão Fiscal Consolidada Resultados quantitativos e qualitativos concretamente mensurados A página na web do Portal de transparência recebe em média 780 visitas mês.

6 5.5 Lições aprendidas Soluções adotadas para a superação dos principais obstáculos encontrados Contratação de um sistema web Solução encontrada: criação de apenas um módulo, simplificando o acesso e construindo o projeto para diminuição do custo total Fatores críticos de sucesso Transparência: Publicidade em tempo real das informações orçamentárias e financeiras da Prefeitura de Vitória, além das informações complementares que já estavam disponíveis, como: Plano Plurianual, Demonstrativos da LRF, Prestação de Contas Por que a iniciativa ou Projeto pode ser considerado uma inovação? A iniciativa expõe a execução financeira do Executivo Municipal, sendo de extrema importância para o acompanhamento da população. Incluímos no nosso site todas as informações de pagamento inclusive com a possibilidade de busca por fornecedor o que permite um controle social amplo.é uma inovação no setor público tendo em vista o nível de transparência que disponibilizamos à sociedade.