RELATÓRIO DE AUDITORIA

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1 ENTIDADE AUDITADA: SC, ESE, ESA, ESTG, ESCE e ESS NORMA DE REFERÊNCIA: NP EN ISO 9001:2008 DATA(S) DA AUDITORIA: 14 de junho de 2013 DURAÇÃO: 1 dia ÂMBITO: Académicos (ACA), Cooperação Internacional (CIN), Criação e Restruturação de Cursos (CRC), Formação (FOR), Gestão e Melhoria do Sistema (GMS) e Gestão Documental (GDO) REQUISITO VERIFICADO NÃO CONFORMIDADE OBSERVAÇÃO 4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 4.1 Requisitos Gerais X 4.2 Requisitos da Documentação x 1, 8, 32, 36, 44, 45, 47 23, 29, 39, RESPONSABILIDADE DA GESTÃO 5.1 Comprometimento da Gestão X 5.2 Focalização no Cliente X 5.3 Política da Qualidade X 5.4 Planeamento x 5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação x Revisão pela Gestão 6 GESTÃO DE RECURSOS 6.1 Provisão de Recursos X 6.2 Recursos Humanos X Infraestrutura X 6.4 Ambiente de Trabalho 7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO 7.1 Planeamento da Realização do Produto X Processos Relacionados com o Cliente X 25, 52 16, 31, Concepção e Desenvolvimento X 11, 13, 14, 15, 30, 40, 50 7, 9, 18, Compras X Produção e Fornecimento do Serviço x 10,12,20,21,26,37,38,42,43,46,51,54 22, 24, Controlo do Equipamento de Monitorização e de Medição 8. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 8.1 Generalidades X 8.2 Monitorização e Medição X 2, 4, 5, 17, 34, Controlo do Produto Não Conforme X 8.4 Análise de Dados X 8.5 Melhoria x 3 * Assinalar com X os requisitos verificados em auditoria EQUIPA AUDITORA: NOME / FUNÇÃO RUBRICA Auditor Coordenador : Mara Rocha Ana Paula Vale GMS-03/03 Revisão 1/ Pág. 1 de 10

2 Ana Ferraz Ana Cristina Rodrigues Clementina Sousa João Pereira Jorge Garcia Isabel Araújo Estudantes: Maria Engrácia da Rocha Rodrigues Pedro Miguel Fernandes Dantas Rocha RESUMO / COMENTÁRIOS GLOBAIS: A auditoria teve por objetivo avaliar dos processos ACA, CIN, CRC, FOR, GMS e GDO, e a sua conformidade com os requisitos da norma de referência nos Serviços Centrais (SC) e nas unidades orgânicas do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) - Escola Superior de Educação (ESE), Escola Superior Agrária (ESA), Escola Superior de tecnologia e Gestão (ESTG), Escola Superior de Ciências Empresariais (ESCE) e Escola Superior de Saúde (ESS) O plano de auditoria, previamente enviado às Instituições não foi cumprido na íntegra, dado que, estava previsto realizar a auditoria na ESDL, mas tal não foi possível, por indisponibilidade de agenda dos dirigentes e responsável pela Qualidade. A não divulgação atempada da realização de auditoria pelos Coordenadores da CTC e de Curso na ESTG condicionaram o Plano de auditoria nesta Instituição, não tendo sido possível ouvir alguns coo, rdenadores de curso e o Coordenador da CTC; a Direção da ESTG não foi entrevistada por falta de tempo. A Equipa Auditora (EA) agradece a simpatia e cordialidade com que foi recebida em todas a unidades orgânicas/serviços, assim como a cooperação e grau de abertura demonstrada pelos auditados ao longo de toda a Auditoria. É de referir que a auditoria foi realizada de acordo com a metodologia de amostragem de processos, atividades, tarefas, documentos, entrevistas à Direção das respetivas escolas, bem com, aos alunos e colaboradores, (em anexo a este relatório), cabendo à Instituição a identificação e análise de situações paralelas ou associadas às não conformidades, observações e oportunidades de melhoria registadas neste relatório. A auditoria recaiu, essencialmente, na correspondência entre as atividades, documentos e registos definidos nos Mapas de Processo/Subprocesso e as práticas existentes nas Escolas. Procurou-se, também, verificar se as não conformidades e observações das auditorias anteriores foram devidamente tratadas e se o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) referente aos Processos/Subprocessos auditados nestas escolas estava a ser cumprido. É de salientar o esforço dos gestores intervenientes no sentido da eliminação/correção das NC/Obs detetadas nas anteriores auditorias. GMS-03/03 Revisão 1/ Pág. 2 de 10

3 Apesar dos gestores dos processos e subprocessos terem recebido a informação, atempadamente, nem todos compareceram à reunião de abertura, tendo justificado a sua ausência. OPORTUNIDADES DE MELHORIA: Promover a divulgação do SGGQ através de novas estratégias, pois continua-se a encontrar estudantes que referem desconhecer o sistema. (GMS e PIM) Promover a divulgação dos resultados dos inquéritos de satisfação junto dos estudantes e dos colaboradores e encontrar estratégias com os diversos responsáveis (órgãos/estruturas pedagógicas e Associações de Estudantes) para aumentar a adesão ao preenchimento destes inquéritos (GMS e FOR). As Direções, C. Pedagógicos e Coord. Curso, deverão analisar os resultados dos vários inquéritos de satisfação (IASQE; Bibliotecas; Colaboradores), implementar acções de melhoria e evidenciar o registo e controlo deste processo. Alertar para o envolvimento das entidades externas no processo de CRC e na avaliação dos cursos, incluído nas propostas de NCE-Novos Ciclos de Estudo e na elaboração do RAAC-Relatório de Auto- Avaliação do Curso (CRC e FOR). Promover a divulgação atempada da data e Plano de Auditoria pelas Escolas/Serviços e garantir a disponibilidade dos colaboradores, bem como, o acesso à documentação dos vários processos (GMS). Promover a análise conjunta dos processos FOR, CIN, ACA pelos responsáveis dos órgãos científicos e Pedagógicos e Gestores de Processo no sentido de uma melhor articulação entre os mesmos. Reforçar a necessidade de elaboração de atas das reuniões efetuadas aos vários níveis (gestores de processo; comissões de curso; estudantes; colaboradores). Sensibilizar os coordenadores de curso para a importância da análise e controlo dos relatórios das unidades curriculares, nomeadamente, no que se refere ao preenchimento do campo Articulação de conteúdos da UC e objetivos do programa (FOR). Efetuar a identificação dos Planos de Estudo que foram alterados (inclusive os que sofreram ajuste da carga horária com aprovação em CTC-IPVC) a fim de serem novamente publicados em Diário da Républica e no Portal IPVC (CRC). Melhorar a organização e controlo do dossier do processo CRC - poderá ser concentrado nos SC (CRC). Promover o cumprimento de Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas através de um processo de verificação sistematizado (vários processos associados). Reforçar a importância da monitorização sistemática dos indicadores por parte dos gestores de processos. Promover formação sobre FO, nomeadamente, no que se refere ao processo de encaminhamento e à definição de ações preventivas e corretivas e sua avaliação (GMS). Criar mecanismos que permitam o fácil acesso à informação/deliberações do CTC que são relevantes para os Processos do SGGQ. Promover a elaboração do regulamento do arquivo de documentos (EAR). Reforçar junto dos serviços a necessidade de cumprir os prazos estipulados pelo SGGQ. Uniformizar o registo dos sumários assim como a organização da documentação no moodle em todas as UO (FOR); Criar o impresso requerimento. para solicitar a apreciação e discussão pública de Dissertação, Trabalho de projeto/relatório de Estágio que refere o ponto 2 do artigo 8º do Despacho n.º 16549/2012 de 28 de Dezembro de (ACA) Uniformizar o impresso de Pedido de Equivalência (ACA). GMS-03/03 Revisão 1/ Pág. 3 de 10

4 Com o intuito de assegurar a máxima eficiência resultante desta auditoria, os Grupos Coordenadores dos processos auditados devem proceder à análise e implementação de ações corretivas para as não conformidades (NC) e Observações (Obs) identificadas neste relatório e não somente à sua correção. Nas páginas seguintes descrevem-se as constatações anotadas ao longo da Auditoria, num total de 55 registos: na forma de Não Conformidade (38) e de Observação (17). NOTA DE NÃO CONFORMIDADE / OBSERVAÇÃO Nº NC* OBS* Requisito Descrição (GDO) 1. O impresso ACA 04/05 consta da lista de documentos, mas não existe na listagem de impressos (ver impresso 07/08 que pode ser sobreponível) 2. O impresso ACA-06/01 consta da lista de documentos, mas não existe na listagem de impressos 3. Na lista de documentos do processo ACA: na atividade 5 Pedido de equivalências, no tipo de documento consta Impresso do Conselho Científico/Escola, órgão que já não existe; a instrução de trabalho ACA-10 tema data de edição e na lista de documentos consta a data O impresso FOR-01/01 Identificação de Necessidades apresenta a codificação (Rev. 1; ) em vez de Rev.1/ano.mês.dia. 1 x No Processo FOR - Planeamento, a data de edição do Mapa de processo ( ) não coincide com a data que consta na lista de documentos ( ) 6. No impresso FOR- 01/47, a data de revisão ( ) não coincide com a data que consta na Lista de documentos ( ) 7. No processo FOR Execução e Avaliação, na Lista de documentos, a designação do impresso FOR-05/01 corresponde ao impresso FOR-05/02 e vice-versa. 8. Processo CIN, a data de revisão do impresso CIN-02/10 está errada ( ); a data dos impressos CIN-02/11 e CIN-02/12 não coincide com a que consta da Lista de documentos (nos impressos está e na Lista de documentos está ) 9. O impresso CIN-04/02 tem a designação de Invitation Letter for Staff Training, na plataforma está designado como Letter of Invitation Teachers 10. Na designação do documento FOR -05/14 deveria constar Mapa de assiduidade (Ensinos Clínicos, Estágios e PES) GMS-03/03 Revisão 1/ Pág. 4 de 10

5 2 x 3 x 4 x (GMS) A análise do incumprimento dos prazos de implementação dos planos de melhoria definidos para cada processo não é efectuada. (GMS) A organização deve assegurar o controlo das FO, desde a sua abertura até à avaliação das medidas de correcção implementadas. SC (ACA / CIN / CRC) - Continua a não haver evidências dos controlos previstos no PGRCIC (não conformidade do relatório de auditoria interna de 20/11/2012) Por informação dos GIP s, já foram iniciados controlos aleatórios previstos no PGRCIC, no entanto não existem registos desses controlos. 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x 11 x SC (CIN) /2012 foi realizado inquérito avaliação de satisfação pelo observatório, não há evidências de análise do relatório Erasmus Survey alunos estrangeiros em mobilidade na ESA (ata de gestores do sub-processo). (CRC) - O mapa de Processo CRC (edição 04 de 2012:06:01) não foi actualizado para ano em curso (2013) (CRC) - Não há evidências de auscultação das entidades externas/partes interessadas (e.g. Conselho Académico, Conselho Geral) nos processos de Criação e Reestruturação de Cursos. (CRC) - No processo de reestruturação do Curso de Engenharia Eletrónica e Redes de Computadores não foram evidenciados: i) Parecer do Conselho Pedagógico; ii) Parecer da Direção da Escola, nem o parecer das entidades externas. ESCE (FOR) - O mapa de vigilâncias não se encontrava codificado. O impresso FOR-01/06 não está a ser utilizado para o efeito. ESCE (FOR) - No impresso FOR-01/07 (Programa da Unidade Curricular), a identificação do tempo afeto a cada conteúdo programático varia de UC para UC (ex: no Programa da UC de Economia do curso Gestão da Distribuição e Logística, consta o nº de semanas afeto a cada conteúdo; no Programa da UC de Noções de Direito Empresarial do mesmo curso consta o nº de semanas e o nº de horas; no Programa da UC de Organização de Empresas, consta o nº de sessões). Sugere-se a uniformização da indicação do tempo afeto aos conteúdos da UC. ESCE (FOR) - Nos Programas das UC de Análise Matemática, Inglês I e Introdução à Informática do curso de Gestão da Distribuição e Logística (1º ano, S1) não constava a indicação do tempo afeto aos conteúdos programáticos. ESCE (FOR) - Na licenciatura Gestão da Distribuição e Logística, mantém-se a permuta da UC de Cálculo Financeiro (1º ano; S2) com Economia (1º ano; S1), sem evidências de aprovação da mesma e sem alteração no Plano de Estudos disponível no portal do IPVC. No Relatório Anual do referido Curso, ano letivo 2011/2012, não consta a referida permuta. A EA constatou a existência de um pedido de alteração ao CTC por , mas não foi evidenciada a ata da reunião do CTC com aprovação da alteração. GMS-03/03 Revisão 1/ Pág. 5 de 10

6 12 x.1 ESCE (FOR) - No mapa de assiduidade da UC Finanças da licenciatura em Contabilidade e Fiscalidade, o campo relativo às horas não está preenchido. 13 x 14 x ESCE (ACA) - Na candidatura, em 2013, ao concurso para Titulares das provas especialmente adequadas, destinadas a avaliar a capacidade para frequência do Ensino Superior dos Maiores de 23 anos, de Joana Manuela Lourenço, não foi evidenciada a ata da aprovação pelo CTC do referido júri, existindo, contudo, um pedido de aprovação do júri proposto para esse efeito, ao CTC. ESCE (ACA) - Não foram evidenciadas as atas das reuniões que originaram a seriação dos candidatos pelo júri designado para avaliar a capacidade para frequência do Ensino Superior dos Maiores de 23 anos. 15 x ESCE (CIN) - Não foi evidenciada a ata de aprovação pelo CTC do Learning Agreement da aluna Lucinda Maria Fernandes (aluna Erasmus interna); a EA apenas constatou a existência de uma nota no LA indicando: aprovado pela CTC, ESCE em 26/10/ x x x ESCE (ACA) - Relativamente ao Pedido de Creditação de Formação Certificada (equivalência a Economia) do aluno José António Pedro, nº 13358, do Curso de licenciatura em Contabilidade e Fiscalidade, não há evidências da data em que foi comunicado ao estudante a decisão relativa ao seu pedido; a EA constatou a existência de um registo assinado pelo aluno, indicando que tomou conhecimento. ESCE (FOR / ACA) - Ainda não foram iniciados os controlos previstos no PGRCIC, situação já referenciada em relatórios de auditoria interna anteriores (20/05/2012 e 23/11/2012). ESCE (CRC) - No processo de criação do curso de Organização e Gestão Empresariais (OGE) não há evidências da auscultação a entidades externas. 19 x 20 x 21 x 22 x 23 x ESE (FOR) - Não foram evidenciados pedidos de autorização à Direção para a realização de atividades. As atividades realizadas no âmbito do curso são identificadas no plano de atividades do curso que é aprovado pela Direção. ESE (FOR) - No curso Educação Básica, na UC Didática das expressões (3º ano, S1), falta identificação da UC no mapa assiduidade 2012/2013 ESE (FOR) - No Plano Curricular do curso Educação Básica, na UC Tecnologias em Educação Matemática (3º ano, S2), consta avaliação contínua, mas não há publicação de classificação de avaliações na plataforma Moodle. ESE (FOR) - Curso de Educação Básica O relatório da UC Tecnologias em Educação Matemática: indica 93 inscritos, a pauta dos SAC, 92 ESE (FOR) - Não foi evidenciada a existência de um Arquivo das Avaliações que permita pronto acesso. As avaliações são arquivadas pelos docentes nos gabinetes. GMS-03/03 Revisão 1/ Pág. 6 de 10

7 24 x 25 x 26 x 27 x ESE (ACA / CIN) - O processo do aluno nos SAC não está completo no que respeita à documentação do processo de mobilidade. Ex.: Artur Martins Brandão de Araújo Pimenta não tem Transcript of Records no processo individual dos SAC (foi dada indicação de que o Coordenador Erasmus arquiva em pasta própria, não foi possível verificar por este não estar presente, o que contraria pois os registos devem estar prontamente identificáveis e recuperáveis) ESE (ACA / CIN) - Lançamento de notas de Ana Margarida Rodrigues Lima - Não foi evidenciado o lançamento de notas de aluno Erasmus do S1 (2012/2013). ESE (ACA / CIN) - Mestrado em Educação 1º e 2º ciclo do Ensino Básico, na UC Tecnologias em Educação Matemática (3º ano, S2) foi evidenciada a pauta de avaliação do sistema informático mas não a pauta impressa e assinada - Estão a refazer pautas com alunos Erasmus - as notas destes alunos não têm sido lançadas no portal dos SAC porque os alunos não estão inscritos. A classificação é comunicada ao Coord. Erasmus que faz o Transcript of Records. Foi evidenciada uma pauta de correção de nota por motivo de erro na exportação da nota do Moddle para LND, mas na consulta ao Moodle não foi identificada a publicação de pautas. ESS (FOR) - Não cumpre o critério da A3ES para composição percentual mínima do corpo docente e investigador do Ensino Politécnico para o indicador: Docentes em tempo integral para cursos do 1º ciclo (70 %) tendo este CE um valor de 57 % 28 x 29 x 30 x ESS (FOR) - No Mestrado em Cuidados paliativos, na UC Tratamento Sintomático em Cuidados Paliativos Os docentes identificados na Ficha curricular da UC (Salomé Ferreira, Agua Lusa, Joaquina Rosado e Paulo Felgueiras) não coincidem com os docentes identificados no relatório submetido a A3ES (Salomé Ferreira, Ana Maria Bernardo, Joaquina Rosado, António Marques e Lourenço Gonçalves) ESS (ACA) - No processo do aluno António Fernando Santos Duarte (pedido de creditação por formação certificada): o nome da UC que consta na pauta dos SAC (histórico de disciplinas) é: Informática na óptica do utilizador; no processo de creditação o nome é: Informática ESS (ACA) - Não foi evidenciado pedido da Comissão de Creditação ao Coord. de Curso, em que o estudante está matriculado, para emissão de parecer (a comissão de curso emitiu o parecer e foi anexado o parecer a cada docente responsável de UC) 31 x ESA (ACA) - Na emissão de certidões/certificados verificou-se o seu cumprimento, no entanto, no campo reservado ao aluno não existe evidência de entrega do certificado solicitado pela estudante Inês Vieira Martins (licenciatura de Enfermagem Veterinária). Relativamente à entrega de documentos, não foi evidenciada a forma como o estudante ou terceiros levantam as declarações, apenas fica registado no caso de ser enviado pelo correio. GMS-03/03 Revisão 1/ Pág. 7 de 10

8 32 x 33 x 34 x ESA e ESTG (ACA) Nos processos de seriação dos candidatos a Concursos Especiais / Reingressos / Transferências / Mudanças de Curso (2012/2013) não foi evidenciada a aprovação pela Direção e a homologação pelo CTC. ESA (ACA) No processo de pedido de creditação de competências pela experiência profissional da estudante Lúcia de Fátima Marques nº 10569, verificou-se que os prazos, conforme Regulamento de Creditação de Competências do IPVC, foram ultrapassados. O pedido deu entrada nos serviços académicos a 12/09/2012, foi designado o júri a 15/10/2012 e deliberação da CTC a 16/01/2013. Situação semelhante do estudante André Cristiano Rodrigues Serrão. O pedido deu entrada nos serviços académicos a 05/07/2012, designado o júri a 15/10/2012 e deliberação da CTC a 15/12/2012. ESA (ACA) Não foi aberta uma FO relativa à NC que consta do Relatório de Auditoria efectuado em 23 de Nov Foi constatado no processo do mestrado de Zootecnia, a falta de edital de abertura do mesmo e da listagem final dos estudantes admitidos 35 x 36 x 37 x 38 x 39 x ESA (ACA/FOR) Continua a constatar-se, como em relatórios anteriores (ver relatório de 23.Nov.2012; Obs n. 21), que a informação relativa aos cursos se encontra dispersa por várias pastas, em vários locais (em formato digital e em papel) dificultando o acesso aos vários documentos e o seu controlo. É ainda de referir que o dossier informatizado não permite monitorizar aspectos relativos a anos anteriores. ESA (FOR) O plano de estudos do Curso de Licenciatura em Biotecnologia publicado em DR não coincide com o plano que está publicado no portal do IPVC. UC Fisiologia Animal e Vegetal - O Programa desta UC possui uma distribuição da carga horária diferente da apresentada em DR (Total/ T/ PL/ OT 162 /15 / 45 / 15 (P/PE) versus 162 / 32/ 48 /16 (DR)). O programa da UC Química do 1.º Ano, 1.º Semestre apresenta uma carga horária diferente da constante no Plano de Estudos (1T+3P / 16T+48PL+16OT) e não apresenta o n.º de ECTS. ESA (FOR) Alguns sumários (Moodle) da UC Fisiologia Animal e Vegetal do Curso de Licenciatura em Biotecnologia não têm data; a avaliação que consta no portal não coincide com o que está previsto no programa da UC (no programa, a avaliação contínua prevê 2 trabalhos e 2 testes escritos, mas no Moodle apresenta apenas a apresentação de um trabalho e de um teste escrito) ESA (FOR) - Não foi criada no Moodle a UC Projeto Individual do 3º ano, 2º semestre do Curso de Licenciatura em Biotecnologia, nem foi possível verificar a existência do Programa (FOR-01/07), Calendarização de avaliação contínua (FOR-01/04), Horário de atendimento, Sumários. ESA (FOR) No Curso de Licenciatura em Biotecnologia não foi possível evidenciar a proposta de Necessidades físicas, equipamento e preferências de horário (FOR-01/01) GMS-03/03 Revisão 1/ Pág. 8 de 10

9 40 x ESA (FOR) O parecer do CP sobre a calendarização das avaliações não consta do dossier de Curso; não foi evidenciado o parecer do Presidente do CP (procedimento FOR- 03).sobre os horários para o ano letivo x ESA (FOR) Não foi evidenciada a monitorização de indicadores do processo. 42 x 43 x 44 x 45 x 46 x 47 x 48 x ESTG (ACA) A instrução do processo para a entrega de Dissertação, Trabalho de projeto/relatório de Estágio de Daniel Caldas Pinto (Mestrado Empreendedorismo e Inovação na Industria alimentar) não obedece a todos ao requisitos do artigo 8º das Normas Regulamentares dos Ciclos de Estudos Conducentes ao Grau de Mestre do IPVC, (Despacho n.º 16549/2012 de 28 de Dezembro de 2012). Os colaboradores dos SAC mostraram desconhecimento sobre as referidas Normas. ESTG (ACA) No final de cada semestre/ano letivo não é emitida uma pauta de creditações ESTG (FOR) Curso de Mestrado em Empreendedorismo e Inovação na Industria alimentar: na UC Engenharia de Processamento Alimentar Avançada que decorre no 2.º Semestre, está a ser utilizado o impresso FOR - 05/01 (rev.0/t ) para a elaboração dos sumários, quando este se destina aos orientadores externos/cooperantes. ESTG (FOR) Curso de Mestrado em Empreendedorismo e Inovação na Industria alimentar: na UC Qualidade Alimentar e Saúde Pública que decorre no 2.º Semestre, o mapa de assiduidade não tem assinalado o tipo de aula e a contabilização das faltas; dois dias (assinados pelos estudantes) estão sem data e n.º de horas. ESTG (FOR) - Curso de Mestrado em Empreendedorismo e Inovação na Industria alimentar: o n.º de horas previstos para a UC Engenharia de Processamento Alimentar Avançada que consta do programa da UC (T-30h; P-30h) não coincide com o n.º de horas que está na plataforma (T-32h; P-48h) ESTG (FOR) - Curso de Mestrado em Empreendedorismo e Inovação na Industria alimentar: o horário publicitado no Moodle não está aprovado pela Direção, embora exista uma versão assinada em suporte de papel afixada no placard do curso. ESTG (FOR) a calendarização da avaliação contínua não é efectuada no impresso próprio mas é colocada no horário do próprio curso. 49 x 50 x 7.3 ESTG (FOR) - Não foi possível verificar a apreciação dos programas das UC pela CTC. 7.3 ESTG (FOR) Os horários não são submetidos à apreciação do Presidente do CP. 51 x ESTG (FOR) Proposta de constituição de júri para apreciação e discussão pública de dissertação do mestrando Francisco Joaquim Barbosa Gonçalves, do Mestrado de Turismo Inovação e Desenvolvimento, sem assinatura do proponente e data. Também não cumpre outros requisitos do artigo 8º do Despacho n.º 16549/2012 de 28 de Dezembro de 2012). GMS-03/03 Revisão 1/ Pág. 9 de 10

10 52 x 53 x 54 x 55 x ESTG (FOR) - UC Programação da licenciatura Engenharia Mecânica, último sumário disponível no Moodle é datado de 29/04/2013, ultrapassando a atualização mínima quinzenal como consta na Instrução de Trabalho FOR-06. ESTG (FOR) - A referência bibliográfica Algoritmia e Estrutura de Dados de José Braga e João Carvalho recomendada na UC Programação do Curos de Licenciatura em Engenharia Mecânica não existe na documentação disponível da Biblioteca do IPVC. ESTG (FOR) Curso de Licenciatura em Engenharia Informática, 1.º Ano, 1.º Semestre, UC Matemática Discreta 1 A carga horária e a tipologia apresentadas no programa não coincidem com o definido em planos de estudo disponível no portal IPVC. (40TP + 16P / 32T + 32TP); os sumários desta UC não constam no Moodle. ESTG (FOR/CRC) Os Coord. da CTC e de Curso não tiveram conhecimento atempado da auditoria. * Assinalar com X na coluna adequada, para identificar a NC ou OBS AUDITOR(ES): Auditor Coordenador : Mara Rocha; A. Técnicos: Ana Paula Vale; Ana Ferraz; Ana Cristina Rodrigues; Clementina Sousa; João Pereira; Jorge Garcia; Isabel Araújo Estudantes: Maria Engrácia da Rocha Rodrigues; Pedro Miguel Fernandes Dantas Rocha TOMOU CONHECIMENTO (pela entidade auditada): NOME/FUNÇÃO RUBRICA GMS-03/03 Revisão 1/ Pág. 10 de 10

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