PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E DIRETRIZES PARA PLANO DE AÇÃO ANO

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1 PODER EXECUTIVO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E DIRETRIZES PARA PLANO DE AÇÃO ANO Pró-Reitoria de Planejamento-PROPLAN PORTO VELHO, NOVEMBRO/2014

2 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E DIRETRIZES PARA PLANO DE AÇÃO ANO Proposta Orçamentária e Diretrizes para o Plano de Ação 2015 da UNIR, elaborada pela PROPLAN para submissão ao Conselho Superior de Administração (CONSAD). PORTO VELHO, NOVEMBRO DE

3 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR Maria Berenice Alho da Costa Tourinho Reitora Maria Cristina Victorino de França Vice-Reitora Jorge Luiz Coimbra de Oliveira Pró-Reitor de Graduação Ari Miguel Teixeira Ott Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa Rubens Vaz Cavalcante Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis Osmar Siena Pró-Reitor de Planejamento Ivanda Soares da Silva Pró-Reitora de Administração Adilson Siqueira de Andrade Chefe de Gabinete Maíza Barbosa Maltez Procuradora Fábio Ferreira da Silva Secretário de Controle Interno Charles Dam Souza Silva Diretor Administrativo do Câmpus de Porto Velho Sirlaine Gualhardo Diretora da Biblioteca Central Sônia Maria Gomes Sampaio Diretora da DIRCA 2

4 DIRETORIA DE UNIDADES Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior Diretor do Núcleo de Tecnologia José Juliano Cedaro Diretor do Núcleo de Saúde Júlio César Barreto Rocha Diretor do Núcleo de Ciências Sociais Marcelo Vergotti Diretor do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra Gleimiria Batista da Costa Diretor do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas Loidi Lorenzzi da Silva Diretora do Campus de Vilhena Ariveltom Cosme da Silva Diretor do Campus de Jí-Paraná Eleonice de Fátima Dal Magro Diretora do Campus de Cacoal George Queiroga Estrela Diretor do Campus de Guajará-Mirim Gerson Flores Nascimento Diretor do Campus de Ariquemes Marlos Oliveira Porto Diretor do Campus de Presidente Médici Orestes Zivieri Neto Diretor do Campus de Rolim de Moura 3

5 ELABORAÇÃO Osmar Siena Pró-Reitor de Planejamento Fabricio Donizeti Ribeiro Diretor de Planejamento, Desenvolvimento e Informação Jadiael Rodrigues da Silva Pesquisador Institucional Jaqueline Rodrigues de Vasconcelos Coordenadora de Planejamento Cláudia Waléria Carvalho Mendes Macena Administradora Edson Carlos Fróes de Araújo Administrador 4

6 LISTA DE QUADROS LISTA DE ILUSTRAÇÕES Quadro 1 - Distribuição dos Limites Orçamentários para 2015 por Programas/Ações Quadro 2 ESTIMATIVA Geral das Despesas (Custeio) por Unidade Quadro 3 - Resumo das Estimativas das Despesas Obrigatórias (Custeio) por Unidade Quadro 4 Composição do Orçamento da Matriz na UNIR Quadro 5 - Resultado da Aplicação da Matriz de Rateio / COM EQR Quadro 6 - Resultado da Aplicação da Matriz de Rateio / SEM EQR Quadro 7 - Comparação entre recursos de custeio do rateio e previsão de despesas de custeio por Câmpus COM EQR Quadro 8 - Comparação entre recursos de custeio do rateio e previsão de despesas de custeio por Câmpus SEM EQR Quadro 9 - Rateio Final com Recursos de Custeio e Capital Quadro 10 - Estimativas das Despesas Administração Superior Quadro 11 Estimativas das Despesas Câmpus de Porto Velho Quadro 12 Estimativas das Despesas Câmpus de Guajará-Mirim Quadro 13 Estimativas das Despesas Câmpus de Ariquemes Quadro 14 Estimativas das Despesas Câmpus de Ji-Paraná Quadro 15 Estimativas das Despesas Câmpus de Cacoal Quadro 16 Estimativas das Despesas Câmpus de Rolim de Moura Quadro 17 Estimativas das Despesas Câmpus de Presidente Médici Quadro 18 Estimativas das Despesas Câmpus de Vilhena LISTA DE GRÁFICOS Gráfico 1 Evolução do Orçamento Geral da UNIR Gráfico 2 Proposta Orçamentária para 2015 por Fonte dos Recursos Gráfico 3 - Limites Orçamentários Totais: Pessoal e Encargos Sociais (despesa corrente), Outras despesas correntes (custeio) e Investimentos (Capital) Gráfico 4 - Limites Orçamentários Totais Custeio (Pessoal/ Encargos Sociais e Benefícios, Custeio Geral e Investimentos) Gráfico 5 Percentuais Orçamentários Previstos para Matriz SESU/ANDIFES e Programas e Ações Específicas Gráfico 6 Percentual de Aluno equivalente, Eficiência Acadêmica e Participação no Rateio de OCC Gráfico 7 - Percentual de Aluno equivalente, Eficiência Acadêmico-Científica e e Participação no Rateio de OCC da UNIR por Núcleo Ano LISTA DE TABELAS Tabela 1 - Limites Orçamentários Definidos pela União para UNIR Tabela 2 - Detalhamento dos Limites Orçamentários- PLOA Tabela 3 - Detalhamento do Orçamento em Ações de Pessoal e Auxílios Tabela 4 Orçamento previsto em Ações para Outras Despesas Correntes Tabela 5 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Custeio Fontes 250 e Tabela 6 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Capital Fontes 250 e Tabela 7 - Detalhamento do Orçamento por Ações de Investimento Todas as Ações Programas (inclusive os específicos) Tabela 8 - Resumo da aplicação da Matriz para Rateio orçamentário para o ano de Tabela 9 - Rateio dos Custeio da Matriz SESu/Andifes para

7 APRESENTAÇÃO EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIR PERÍODO 2011/ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNIR PREVISTA NO PLOA Detalhamento dos Limites Orçamentários Limites Orçamentários - Categoria Econômica e Natureza da Despesa Limites Orçamentários Matriz SESu/ANDIFES e Programas Específicos PREVISÃO DE DESPESAS ESSENCIAIS E/OU OBRIGATÓRIAS POR CAMPI CRITÉRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESU/ANDIFES A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicação para a UNIR Indicadores dos Câmpus - UNIR ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS Pessoal e Encargos Sociais, auxílios e PASEP Recursos Próprios (Fonte 250 e 281) PROEXT Programa - Inglês sem Fronteiras Programa - PNAES Matriz PNAES e Programa Incluir Programa Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU Programa PRONACAMPO Programa Viver sem Limite Educação Bilíngue Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para Educação Básica Ação 20 RJ Consolidação das IFES Programa Hospitais Universitários Programa Mais Médicos PIBIC e Monitoria Programa Capacitação de Servidores (PRAD-DGP)

8 6 RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESu/ANDIFES PARA ANO DE Composição dos Recursos da Matriz na UNIR Rateio dos Recursos da Matriz e Parte de Recursos da Reestruturação Definição dos Tetos para Passagens e Diárias OPERACIONALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DADOS E INDICADORES DA MATRIZ ANEXO A - PORTARIA Nº 621/MEC DE ANEXO B - TABELA COM DURAÇÃO DE CURSO, RETENÇÃO E PESOS MEMÓRIA DE CÁLCULO RATEIO DESPESAS ESTIMATIVAS EXERCÍCIO 2015 MENSAL E ANUAL ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E CÂMPUS

9 APRESENTAÇÃO A Administração Superior da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), por meio da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) apresenta a Proposta Orçamentária e as Diretrizes para o Plano de Ação 2015 para apreciação do Conselho Superior de Administração (CONSAD). Assim, busca-se atender às normas vigentes e assegurar transparência na gestão dos recursos desta IFES de forma planejada e democrática. Preliminarmente cumpre esclarecer que na proposta para o ano de 2014, enviada ao CONSAD no início do mês de novembro de 2013, foi apresentada uma matriz para rateio dos recursos. Como o Plenário não analisou e deliberou sobre a mesma até este momento, não foi possível realizar eventuais mudanças e ou aprimoramento decorrentes do posicionamento do Conselho. Assim, esta proposta segue no geral o que já foi proposto no ano anterior, com alguns avanços na direção da descentralização. Os tetos ou limites da proposta prevista no Projeto de Lei de Orçamento Anual (PLOA) para o ano de 2015 foram definidos pelo Governo Federal, tendo como base: informações sobre estimativa de gasto com pagamento para servidores, resultados da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES (regulamentada pelo Decreto nº de 19/07/2010 e Portaria nº 621 de 24/07/2013) e limites para Programas e/ou Ações Orçamentárias Específicas definidas pelas Secretarias ou Órgãos do Ministério da Educação (MEC). Os valores que constam de plano são aqueles apresentados pelo governo federal ao Congresso Nacional no Projeto de Lei Orçamentária para 2015 (PLOA 20105). Até o aprovação final esses valores podem ser alterados por proposta do próprio governo ou por iniciativa do Congresso. Portanto, devem ser considerados como valores prováveis. Portanto, diferentemente do que poderia ser (ou mesmo imaginado por aqueles menos familiarizados com o tema), os tetos orçamentários e, consequentemente, os orçamentos de manutenção e investimentos das 7

10 universidades não são definidos em função de suas demandas e necessidades, mas a partir de critérios previamente estabelecidos. Os resultados da Matriz SESU/ANDIFES são gerados a partir de dados coletados no Censo da Educação Superior, Siapenet e CAPES. Dos dados coletados podemos destacar os de vagas ofertadas na graduação e pós-graduação, alunos concluintes, de pessoal (docentes e técnicos) e área física destinada a laboratórios e salas de aula. Os limites orçamentários decorrentes da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES são aqueles destinados aos investimentos e manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição. Por isso é fundamental que a Universidade realize todos os registros acadêmicos no tempo oportuno, evitando impacto negativo no momento de definição dos tetos orçamentários. Cada aluno que não está oficialmente matriculado (mesmo que realizando monografia) em determinado semestre ou que conclui todos os créditos e não é registrado no sistema como formado (mesmo que ainda não tenha colado grau) deixa de contar para o índice que define anualmente o volume de recursos para a IFES. Na elaboração desta proposta trabalhou-se com o pressuposto de que a UNIR deve continuar avançando na direção da implantação da descentralização da execução orçamentária e financeira, apesar da consciência de que o ritmo, abrangência e intensidade de sua adoção para cada Câmpus dependerá do plano específico a ser discutido e elaborado em conjunto com cada Unidade, com base na deliberação do CONSAD sobre o tema. Registre-se que neste ano de 2014 houve avanço significativo em relação a um dos aspectos importantes desta questão: a descentralização do poder de decisão das Unidades sobre o montante de recursos disponíveis com base no rateio. Portanto, foi garantida a autonomia das Unidades para decisão sobre a execução de parcela dos recursos orçamentários. Dados da execução até o momento indicam que a maioria das Unidades solicitou a execução dos recursos de capital. Quanto aos recursos de custeio, a execução ainda precisa ser aperfeiçoada, mas isto deve ocorrer com a lotação recente de novos servidores 8

11 que propiciará melhores condições para instrução dos pedidos de aquisição e ou contratação. Em relação à descentralização, na proposta para o presente exercício (2014), foram destacados do montante disponível os recursos previstos para despesas continuadas; o saldo foi rateado conforme a matriz. Nesta proposta para 2015, a partir da matriz, está previsto o valor para todas as despesas de custeio e capital para cada Câmpus. Cada Unidade lançará esses valores e poderá, se isto for possível, estabelecer diminuição ou aumento de gastos em um item para permitir o aumento ou diminuição em outros. Nesta perspectiva, o Câmpus de Porto Velho é um caso especial. Boa parte das despesas de manutenção é comum a várias Unidades Acadêmicas e Administrativas e não há no momento um método seguro de mensurar o valor para cada uma. Assim, propõe-se a discussão conjunta, sob a coordenação da Diretoria Administrativa do Câmpus e assessoria da PROPLAN, para alocação dos recursos (com base na Matriz). Chamamos a atenção para o fato de que os recursos para manutenção das atividades é pequeno. As Unidades constatarão que, reservados os recursos para despesas obrigatórias, pouco restará para outras atividades. Entendeu-se também que as decisões fundamentais para o Plano de Ação 2015 são relativas a Diretrizes para sua elaboração e os critérios de rateio. Decidido estas questões pelo CONSAD, a operacionalização (detalhamento do Plano elaboração do plano por Unidade) é uma atividade administrativa de responsabilidade de cada Unidade e da PROPLAN. 9

12 Título do Eixo PODER EXECUTIVO 1 EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIR PERÍODO 2011/2014 No gráfico 1 são apresentados os dados dos orçamentos da UNIR do período de 2011 a Gráfico 1 Evolução do Orçamento Geral da UNIR Evolução do Orçamento , , , , , , ,00 - Orçamento Orçamento Orçamento Orçamento pessoal , , , ,00 custeio , , , ,90 capital , , , ,00 Fonte: Sistema SIMEC. Os dados contidos no gráfico 1 refletem os valores de limites de empenhos autorizados a cada ano. Optou-se por esse critério porque nesse período a UNIR foi contemplada com Emendas Parlamentares, individuais e/ou de Bancada Parlamentar, que não foram liberadas ou liberadas apenas em parte. Em relação ao ano de 2014, o valor para investimentos também não inclui os recursos para Hospital Universitário, com destinação específica e autorização para execução dependerá da conclusão de entendimentos com o MEC sobre a elaboração do projeto. Além disso, do total de recursos para investimentos do ano de 2014 R$ ,00 são referentes à liberação excepcional a título de superávit financeiro (valor de emenda de bancada não liberado em 2013), destinados a complementar os investimentos compromissados com o MEC em fevereiro de 2013 e iniciados e comprometidos naquele ano. 10

13 2 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNIR PREVISTA NO PLOA 2015 Na tabela 1 são apresentados os limites orçamentários previstos do Projeto de Lei do Orçamento Anual para o ano de 2015 (PLOA 2015). Obviamente, como ainda é uma proposta, poderá ser alterada pelo Congresso Nacional e/ou Executivo Federal. Tabela 1 - Limites Orçamentários Definidos pela União para UNIR LIMITES DISCRIMINAÇÃO TESOURO PRÓPRIOS TOTAL (a) (b) (c=a+b) PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS Inativos e Pensionistas (Ação 0181) Obrigação Patronal (Ação 09HB) Pessoal Ativo (Ação 20TP) Auxílios (Transporte, Alimentação, Saúde, Etc.) PASEP - ND Fundações (1% folha ativos) RECURSOS PRÓPRIOS DESP.DA ESFERA 10 - FISCAL Receita de Convênio - Fonte 81 (Esfera 10 Fiscal) Receita Própria - Fonte 50 (Esfera 10 Fiscal) PROEXT PROEXT - (Ação 20GK ou 6380) - Capital - PO PROEXT PROEXT - (Ação 20GK ou 6380) - Custeio - PO PROEXT UNIVERSIDADES FEDERAIS INCLUIR (Ação custeio ou capital) Inglês sem Fronteiras (Ação 20 GK Custeio) Inglês sem Fronteiras (Ação 20 GK Investimento) Matriz ANDIFES Matriz PNAES - Ação 4002 (Assist. Estudante - Graduação) PDU (Ação 8282 Capital) PDU (Ação 8282 Custeio) Programa de Consolidação das IFES - GND 4, 5 (Ação 8282) PRONACAMPO Reestruturação Custeio GND 3 - Pactuado (Ação 8282) Viver sem limite Custeio Educação Bilíngue (Ação 20 GK PO) Viver sem limite Investimento Educação Bilíngue (Ação 20 GK) LIMITE ADICIONAL MAIS MÉDICOS - PROJETOS E OBRAS (Novos HUs) (capital) Programa Mais Médicos - Ação 8282 (custeio e capital) Ação 20RJ - Apoio à Cap. e Form.Inicial e Continuada de Prof., Profissionais, Funcionários e Gestores para Educação Básica Complementação SEB -Custeio ( Plano Estratégico Formação) Complementação SECADI-Custeio (Plano Estratégico de Formação) TOTAL Fonte: Sistema SIMEC - PLOA

14 Como anunciado na introdução, os tetos ou limites da proposta prevista no Projeto de Lei de Orçamento Anual (PLOA) para o exercício de 2015 foram definidos pelo Governo Federal, tendo como base: informações sobre estimativa de gasto com pagamento para servidores (inclusive considerando os novos servidores empossados em 2014), resultados da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES e limites para Programas e/ou Ações Orçamentárias Especiais definidas pelas Secretarias ou Órgãos do Ministério da Educação (MEC). No item 2.1 é apresentado o detalhamento desses limites. 2.1 Detalhamento dos Limites Orçamentários de receita. No gráfico 2 são apresentados os valores orçamentários previstos por fonte Gráfico 2 Proposta Orçamentária para 2015 por Fonte dos Recursos , , , , , ,00 0, ,00 RECURSOS DO TESOURO RECURSOS PRÓPRIOS Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA A previsão de receitas diretamente arrecadadas (receitas próprias) para o exercício de 2015 foi elaborada pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) do Ministério da Educação (SPO/MEC), ficando a cargo da UNIR 12

15 demonstrar a estimativa para Fonte 250, proveniente de taxas administrativas, entre outras, e também a comprovação das receitas da Fonte 281 Convênios com Órgãos Federais, Estaduais e Privados para a composição do orçamento. Não é computada como receita própria àquela de projetos que é descentralizada pelos Órgãos Federais. A previsão inicial de receita própria é realizada com base no histórico dos exercícios anteriores registros de convênios para o exercício seguinte. ano de 2015: A seguir, o histórico dos anos de 2013 e 2014, bem como a previsão para o FONTE DESCRIÇÃO PREVISÃO Recursos Diretamente Arrecadados R$ ,00 R$ ,00 R$ , Recursos de Convênios R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Fonte: SIMEC Sistema Integrado de Monitoramento do MEC / PLOA ; ; Proposta Orçamentária UNIR É importante ressaltar que devido à decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública n /RO, a Universidade Federal de Rondônia isenta de cobrança todas as taxas, inclusive Concursos Públicos, e por esta razão sua receita própria é diminuta. Vale lembrar ainda as receitas oriundas de convênios e, nesta esteira, recomenda-se que todas as unidades devem informar com antecedência de 3 (três) meses à PROPLAN a previsão de ingresso de recursos por essa via e outros instrumentos congêneres resultado de cooperação com Municípios, Estados, outros Órgãos da Administração Pública e outras instituições pois a Instituição deve solicitar o orçamento para recursos não previstos em determinados períodos do ano. 2.2 Limites Orçamentários - Categoria Econômica e Natureza da Despesa O orçamento da União é organizado por categoria econômica. 13

16 Categoria econômica, em sentido macro, significa o impacto que o gasto público gera na economia do país. Ela é classificada em duas: Despesas Orçamentárias Correntes: classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, ou seja, não agrega valor ao patrimônio da instituição. São exemplos os materiais de consumo, a folha de pagamento, diárias, passagens, serviços terceirizados, bolsas e todas as despesas que se enquadram como consumo ou serviços. Despesas Orçamentárias de Capital: classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, em outras palavras, estas despesas agregam valor ao patrimônio da instituição. Dão elas: máquinas, equipamentos, obras e instalações e outras. No Grupo de Natureza de Despesa Despesa Corrente (DC) estão as despesas com: Pessoal e Encargos Sociais São despesas de natureza remuneratória decorrente do efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor publico; pagamento dos proventos de aposentadoria, reformas e pensões; obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre folha de pagamentos, contribuição a entidades fechadas de previdência; outros benefícios assistenciais classificáveis neste grupo de despesa, gratificações, adicionais e outras direitos remuneratórios; despesas com o ressarcimento de pessoal requisitado, despesas com a contratação de temporários para atender a necessidades de excepcional interesse publico e contratos de terceirização de mão de obra conforme legislação. Outras Despesas Correntes (Custeio) São despesas com a manutenção de Contratos continuados (energia, vigilância, água e esgoto, limpeza e conservação, manutenção de imóveis e reformas, outros), aquisição de material de consumo, pagamento de diárias e passagens, bolsas, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio- 14

17 transporte, além de outras despesas da categoria econômica despesas correntes não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa. No Grupo Natureza de Despesa Despesa de Capital (DK) estão: Investimentos Despesas orçamentárias com o planejamento e a execução de obras, instalações e aquisição de equipamentos e demais materiais permanentes. No gráfico 3 constam os valores e percentuais previstos para as despesas com pessoal e encargos, outras despesas correntes (custeio) e investimentos, considerando as categorias econômicas. Gráfico 3 - Limites Orçamentários Totais: Pessoal e Encargos Sociais (despesa corrente), Outras despesas correntes (custeio) e Investimentos (Capital) ,00; 9,48% PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS ,00; 19,73% ,00; 70,79% Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA No valor dos recursos classificados como Outras Despesas Correntes estão incluídos àqueles destinados ao pagamento de benefícios a servidores e para custear as despesas previstas em ações específicas, como é o caso da 20 RJ. 15

18 No gráfico 4 constam os valores e percentuais previstos para as despesas com pessoal, encargos sociais e benefícios, custeio geral e investimentos. Gráfico 4 - Limites Orçamentários Totais Custeio (Pessoal/ Encargos Sociais e Benefícios, Custeio Geral e Investimentos). PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA UNIR PROPOSTA PLOA 2015 TOTAL : R$ , ,00; 15,96% ,00; 9,48% ,00; 74,57% PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS CUSTEIO CAPITAL Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA Assim, 74,57% do orçamento previsto para 2015 é para pagamento de pessoal, encargos e benefícios (despesas correntes), 15,96% para manutenção de todas as atividades da Instituição (despesas correntes), incluindo as ações específicas (para execução de contratos de serviços continuados, material de consumo, diárias, passagens, pagamento de bolsas, auxílios, etc.). Já o orçamento de capital equivale a 9,48% do montante é a utilizado para investir em equipamentos, obras e instalações. A principal característica deste último é agregar valor ao patrimônio. No entanto, a maior parte desta receita é destinada a programas e/ou ações específicas, conforme detalhamento que será apresentado. 16

19 No quadro 1 é apresentada a distribuição dos limites orçamentários previstos para 2015 por ação específica. Quadro 1 - Distribuição dos Limites Orçamentários para 2015 por Programas/Ações. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS - ORÇAMENTO TESOURO FONTE 112 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ ,00 COMPLEMENTAÇÃO PASEP R$ ,00 BENEFÍCIOS A SERVIDORES R$ ,00 PROEXT R$ ,00 UNIVERSIDADES FEDERAIS Matriz SESU / Andifes R$ ,00 UNIVERSIDADES FEDERAIS (Ações Específicas) R$ ,00 HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS R$ ,00 MAIS MÉDICOS R$ ,00 COMPLEMENTAÇÃO SEB e SECADI (AÇÃO 20RJ) R$ ,00 Subtotal R$ ,00 RECURSOS PRÓPRIOS RECEITA PRÓPRIA (FONTE 250) R$ ,00 RECEITA DE CONVÊNIO (FONTE 281) R$ ,00 TOTAL R$ ,00 Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA Limites Orçamentários Matriz SESu/ANDIFES e Programas Específicos Com base no quadro 1 foi elaborado o gráfico 5 com percentuais dos valores previstos para as despesas com recursos da Matriz SESU/ANDIFES e programas e/ou ações específicas. Gráfico 5 Percentuais Orçamentários Previstos para Matriz SESU/ANDIFES e Programas e Ações Específicas. ORÇAMENTO MATRIZ SESU/ANDIFES E PROGRAMAS ESPECÍFICOS: R$ ,00 R$ ,00 36% R$ ,00 64% Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA Programa Específicos Matriz SESU Andifes 17

20 Conforme já mencionado, os resultados da Matriz SESu/ANDIFES são gerados a partir de dados coletados no Censo da Educação Superior, Siapenet e CAPES. Dos dados coletados podemos destacar os de vagas ofertadas na graduação e pós-graduação, alunos concluintes, de pessoal (docentes e técnicos) e área física destinada a laboratórios e salas de aula. Os limites orçamentários decorrentes da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES são aqueles destinados aos investimentos e manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição, sendo estes os disponíveis para discussão e rateio entre as unidades da UNIR, exceto a Ação de Capacitação (4572) que embora esteja alocada na Matriz Andifes não está disponível para rateio, tendo em vista os valores previstos na mesma serem executados de acordo com o Plano de Capacitação previsto na IFES para o exercício. Excluindo recursos para pagamento de folha de pessoal, verifica-se que dos valores remanescentes da proposta do Orçamento para 2015, a maior parte está concentrada em Programas Específicos, recursos com destinação própria, não permitindo rateio dos mesmos, mas apenas a alocação nas unidades afins, inclusive os valores previstos necessários para pagamentos de benefícios/auxílios a servidores, bem como as despesas com PASEP. Na tabela 2 há o detalhamento da Proposta Orçamentária 2015, inclusive para Ações e Programas Específicos. 18

21 Grupo de Despesa Tabela 2 - Detalhamento dos Limites Orçamentários- PLOA Tesouro 2015 Próprios 2015 Convênios TOTAL Valor % Valor % Valor % Valor % (1) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,00 71,10% 0 % 0 % ,00 70,79% (2) OUTRAS DESPESAS CORRENTE (CUSTEIO) ,00 27,48% 0 % 0 % ,00 19,73% 2.1 Outros Custeios Líquido ,00 13,20% ,00 100% 0 % ,00 9,47% 2.2 Programas Específicos/Custeio ,00 14,27% 0 % ,00 100% ,00 10,26% (3) CAPITAL ,00 13,17% 0 % 0 % ,00 9,48% 3.1 Capital Líquido - Investimentos ,00 1,60% 0 % 0 % , ,13% 3.2 Programas Específicos - Capital ,00 11,57% 0 % ,00 100% ,00 8,34% (4) OUTROS CUSTEIOS e CAPITAL de Programas Manutenção (4) = (2.1) + (3.1) (5) OUTROS CUSTEIOS e CAPITAL de Programas Específicos (5) = (2.2) + (3.2) Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA ,00 14,80% 0 0% 0 0% 0 0% ,00 18,37% 0 0% 0 0% ,00 18,60% (6) TOTAL DO ORÇAMENTO (6) = (1) + (2) +(3) ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% IMPORTANTE! São os recursos do Tesouro disponíveis para sustentar as atividades permanentes da UNIR - o investimento e manutenção! RATEIO UGE s. 2.1 Outros Custeios Líquido , Capital Líquido - Investimentos ,00 4 Recursos Líq. do Tesouro para Custeio e Capital , Programas Específicos/Custeio , Programas Específicos - Capital ,00 5 Total de Programas Específicos ,00 Importante! Os recursos do tesouro para custeio e investimento dos itens 4 e 5 são, respectivamente, sem Destinação Específica e Com Destinação Específica.

22 Na tabela 3 é apresentado o detalhamento dos recursos para Pessoal, Encargos e Benefícios, suas Ações Orçamentárias e respectivos valores. Tabela 3 - Detalhamento do Orçamento em Ações de Pessoal e Auxílios. PESSOAL, ENCARGOS e AUXÍLIOS RECURSOS DO TESOURO (1 ) AÇÕES / PROGRAMAS Valor % 20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União ,00 67,64% Pagamentos de Aposentadorias e Pensões ,00 14,29% 09HB - Contribuição da União / PSS dos Servidores ,00 13,00% 2004 Auxílio Saúde ,00 1,11% 2010 Auxílio Pré Escolar ,00 0,09% 2011 Auxílio Transporte ,00 0,16% Auxílio Alimentação ,00 2,99% 00MI Auxilio Funeral ,00 0,04% Complementação Pasep ,00 0,68% TOTAL ,00 100% Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA Importante! Estes recursos são obrigatórios e não discricionários. Não cabe à União, desde que aprovados na LOA, bloqueá-los ou contingenciá-los. No caso da UNIR, esses recursos são disponibilizados pela SOF/MPOG/MEC para pagamento de Salários, Encargos e Benefícios. Na tabela 4 são apresentados os limites para Outras Despesas Correntes, incluindo para ações específicas. Destes recursos, estarão disponíveis para Rateio entre as Unidades aqueles referentes à Ação 20RK, tendo em vista que as demais ações são pertencentes a Programas Específicos (Ação 20RJ) ou são aquelas cujas decisões de alocação utilizam outros critérios, como é o caso da Ação 20GK e 4002, 8282 e Assim podemos destacar que 59,62% do Orçamento de Custeio Geral serão aqueles que poderão ser detalhados e devidamente rateados entre as Unidades Gestoras Executoras da UNIR.

23 Tabela 4 Orçamento previsto em Ações para Outras Despesas Correntes. CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES RECURSOS DO TESOURO (1 ) AÇÕES / PROGRAMAS Valor % 20RJ Apoio a Capacitação e Formação Inicial e Continuada p/ a Educação Básica ,00 9,81% 20GK Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão / PROEXT ,00 0,64% 20GK Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão / Mais Médicos ,00 0,14% 20GK Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão / Viver sem limites ,00 0,21% 20GK Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão / Inglês sem fronteiras ,00 0,09% 20GK Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão / PRONACAMPO ,00 0,67% 20RK Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior / Ação Maior ,00 59,62% 4002 Assistência ao Estudante do Ensino Superior / PNAES ,00 16,53% 8282 Consolidação - Reestruturação e Expansão das IFES ,00 11,69% 4572 Capacitação de Servidores Federais em Processo de Qualificação e Requalificação ,00 0,59% TOTAL ,00 100,00% Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA Nas tabelas 5 e 6 são explicitados os recursos de fonte própria e de convênios. Tabela 5 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Custeio Fontes 250 e 281. CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES FONTE 250 e 281 (1) AÇÕES / PROGRAMAS Valor % 20RK Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior / Ação Maior / Fonte ,00 44,23% 20RK Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior / Ação Maior / Fonte ,00 55,77% TOTAL ,00 100,00% Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA Tabela 6 - Detalhamento do Orçamento por Ação: Capital Fontes 250 e 28 CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES FONTE 250 e 281 (1) AÇÕES / PROGRAMAS Valor % 20RK Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior / Ação Maior / Fonte % 20RK Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior / Ação Maior / Fonte ,00 100,00% TOTAL ,00 100,00% Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA

24 Importante: Para estes Recursos existe apenas expectativa para a sua utilização, pois os mesmos estão condicionados a arrecadação em Conta Tesouro (UNIR), tais como taxas administrativas e Educacionais no caso de Fonte 250 e valores repassados mediante convênio na Fonte 281. Assim só serão utilizados com a concretização das arrecadações pretendidas. A tabela 7 contém as informações das Ações de Capital/Investimento e os respectivos valores destinados a cada Ação. Tabela 7 - Detalhamento do Orçamento por Ações de Investimento Todas as Ações Programas (inclusive os específicos). CAPITAL / DESPESAS INVESTIMENTO RECURSOS DO TESOURO DEFINIÇÃO DO ORÇAMENTO (1 ) AÇÕES / PROGRAMAS Valor % Obras Equipamentos 156Z Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de ,00 14,83% ,00 0 Rondônia 20GK Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão / ,00 0,10% ,00 PROEXT 20GK Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão / ,00 0,71% ,00 Mais Médicos 20GK Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão / ,00 9,42% , ,00 Viver sem limites Educação Bilíngue 20GK Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão / ,00 0,08% ,00 Inglês sem fronteiras 20RK Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior / Ação Maior ,00 12,14% , Assist. ao Estudante do Ensino Superior / PNAES ,00 5,88% , Assist. ao Estudante do Ensino Superior / INCLUIR ,00 0,24% , Reestruturação das IFES / ,00 Consolidação 56,61% , ,15 Mais Médicos Fonte: Elaborado TOTAL pela DPDI com base no ,00 PLOA ,00% , ,00 22

25 Dos Recursos de Capital, na Ação 20GK não há Programas Específicos e, assim, os recursos ali previstos podem rateados entre as unidades. As demais ações constantes no quadro são aquelas específicas com critérios específicos para alocação. 23

26 3 PREVISÃO DE DESPESAS ESSENCIAIS E/OU OBRIGATÓRIAS POR CAMPI Para a obtenção da previsão dos custos das despesas por Câmpus, sejam elas de manutenção de contratos continuados ou específicas visando manutenção das atividades acadêmicas, foram computados os valores reais e detalhados nas faturas de cada despesa existente (Contratos Existentes), executados até o presente momento do exercício (para demais meses do ano foi realizado uma média de execução), bem como a previsão de gastos com despesas não executadas por falta de contratos, acrescido ainda de uma correção, seguindo os padrões adotados de correção do orçamento aplicado pelo Governo. Destaca-se ainda que algumas das despesas que foram listadas, por mais que ainda não tenham contrato efetivo, tendo em vista as mesmas estarem em procedimento de licitação, foram estimados os valores de acordo com a média de execução por cada Câmpus prevista em Termos de Referências. Além disso, existem despesas que não estão sendo executadas, mas que podem vir a ser, como é o caso por exemplo de professor substituto. Neste caso foi deixado espaço na planilha sem indicação de valor. Foi alocado 10 % da despesa do Câmpus de Porto Velho para a Administração Superior, como uma estimativa, pois não há como indicar exatamente a despesa, considerando que parte das Unidades da Administração funcionam integradas a Unidades do Câmpus. No quadro 2 é apresentado um resumo das estimativas das despesas essenciais e/ou obrigatórias por Câmpus e Administração Superior. No Apêndice A constam quadros dos detalhamentos dessas despesas por Unidade. Além disso, na página da PROPLAN, no endereço < na aba Plano de Ação, consta o detalhamento em planilha única para visualização completa. 24

27 Quadro 2 ESTIMATIVA Geral das Despesas (Custeio) por Unidade. ADM SUPERIOR GUAJARÁ- ROLIM DE PRESIDENTE PORTO VELHO ARIQUEMES JI-PARANÁ CACOAL DESPESAS DE CONTRATOS 10 % PVH MIRIM MOURA MÉDICI VILHENA ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL (S.T.P.J) , , , , , , , , ,48 ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) , , , , , , , , ,48 ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) , , , , , , , , ,60 TELEFONIA FIXA (OI) 7.200, , , , , , , , ,00 INTERNET MÓVEL (Vivo) 2.073, ,40 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 INTERNET / Transmissão de Dados Oi , , ,04 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS , , , , , , , , ,00 PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU , , , , , , , , ,92 PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC , , , , , , , , ,13 CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 3.338, , , , , , , , ,40 MANUT. AR-CONDICIONADOS , , , , , , , , ,00 ASSINATURA JORNAL 360, MANUTENÇÃO DE PISCINA , LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) , , , , , , , , ,00 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO , , , , , , , , ,95 MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) , , , , , , , , ,00 SEGURO ESTAGIÁRIO 2.090, , , , , , ,00 750, , (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) , , , , , , , , ,60 LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) , , , , , , , , ,40 VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) , , , , , , , , ,20 CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS , , , , , , , , , (S.T.P.F) , , , , , , , , ,00 ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS , , , , , , , , ,00 PROFESSOR SUBSTITUTO ESTAGIÁRIOS , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 6.500, , , , , , , , ,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE , , , , , , , , ,00 ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 974, , , , , , , , ,50 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 1.500, , , , , , ,00 500, ,00 TOTAL , , , , , , , , ,58 TOTAL GERAL ,51 Fonte: Gabinete PROPLAN 25

28 Quadro 3 - Resumo das Estimativas das Despesas Obrigatórias (Custeio) por Unidade. ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E CAMPI DESPPESA PREVISTA (R$ 1,00) Administração Superior ,66 Campus de Porto Velho ,23 DESPESA COMUM AOS CAMPI (R$ 1,00) Campus de Guajará-Mirim ,97 Campus de Ariquemes ,09 Campus de Ji-Paraná ,76 Campus de Cacoal ,72 Campus de Rolim de Moura ,66 Campus de Presidente Médici ,84 Campus de Vilhena ,58 São despesas que serão alocadas aos Campi de acordo com a real distribuição, considerando a política Institucional. SUBTOTAL ,51 Bolsa PIBIC ,00 Bolsas e Auxílios PNAES ,00 Bolsa Monitoria ,00 SUBTOTAL ,00 TOTAL GERAL ,51 Fonte: Gabinete PROPLAN. 26

29 4 CRITÉRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESU/ANDIFES Para rateio da maioria (exceções serão discutidas no capítulo seguinte) dos recursos originários da Matriz SESU/ANDIFES propõe-se replicar no que couber a referida Matriz internamente. Para melhor compreensão considere a seguinte legenda: LEGENDA TAEG - Total de Aluno Equivalente de Graduação do Câmpus TAEM - Total de Aluno Equivalente de Mestrado do Câmpus TAE - Total de Aluno Equivalente do Câmpus DQG - Dimensão Qualidade dos Cursos de Graduação do Câmpus DQM - Dimensão Qualidade dos Cursos de Mestrado do Câmpus RAP - Relação Aluno Equivalente por Professor Equivalente do Câmpus DEAE - Dimensão Eficiência das Atividades de Ensino do Câmpus DEQ - Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus PTAE - Participação do Câmpus no Total de Aluno Equivalente do Conjunto dos Câmpus EQR - Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus Relativa ao Conjunto dos Câmpus PART - Parcela Decimal de Participação do Câmpus no Total dos Recursos de OCC-UNIR CPC - Conceito Preliminar de Curso (SINAES) C. CAPES - Conceito do Programa de Mestrado na CAPES FCG - Fator Qualidade Acadêmico-Científica dos Cursos de Graduação do Câmpus FQM - Fator Qualidade Acadêmico-Científica dos Cursos de Mestrado do Câmpus TAEG - TOTAL Total de Aluno Equivalente de Graduação da UNIR TAEM - TOTAL Total de Aluno Equivalente de Mestrado da UNIR TAE - TOTAL Total de Aluno Equivalente da UNIR CSG - MÉDIO Conceito SINAES Médio do Conjunto dos Cursos de Graduação da UNIR CCM - MÉDIO Conceito CAPES Médio do Conjunto dos Cursos de Mestrado da UNIR RAP - MÉDIO Relação Aluno Equivalente por Professor Equivalente Média da UNIR DEQ - TOTAL Soma da Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica dos Câmpus 27

30 4.1 A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicação para a UNIR A matriz acordada pela SESu/ANDIFES tem por legal o Decreto de 19 de julho de 2010, que em seu Artigo 4º estabelece a existência um novo modelo de alocação de recursos de OCC do MEC às IFES a ser elaborado por comissão paritária MEC/ANDIFES, com base nos seguintes Parâmetros: I. Matrículas, ingressantes e concluintes na graduação e na pósgraduação em cada período; II. Oferta de cursos de graduação e pós-graduação em diferentes áreas do conhecimento; III. Produção institucionalizada de conhecimento; IV. Relação entre o número de alunos e o número de docentes na graduação e na pós-graduação; V. Resultados da avaliação pelo SINAES; VI. Programas de mestrado e doutorado, bem como respectivos resultados da avaliação pela CAPES; VII. Número de registros e comercialização de patentes; VIII. Existência de programas institucionalizados de extensão, com indicadores de monitoramento. O modelo em vigor segue também o disposto no Anexo I portaria Nº 621/MEC de , consta do Anexo A este documento. Como base no modelo SESu/ANDIFES, propõe-se para a UNIR um modelo tendo a seguinte composição: Uma equação geral das atividades acadêmico-científicas dos Câmpus composta dos seguintes vetores: o Um vetor (PTAE C ) da participação de cada um dos Câmpus no total de alunos equivalentes do conjunto dos Câmpus; o Um vetor (EQR C ) Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica Relativa de cada um dos Câmpus em relação ao conjunto total dos Câmpus. A parcela decimal de participação do Câmpus c no total dos recursos de OCC- UNIR (PART C ) a ser rateado na UNIR é calculada de acordo com a seguinte expressão: PART C = h 1 (PTAE C ) + h 2 (EQR C ) h1 > 0 h2 > 0 h1 + h2 = 1 h1 = 0,8 e h2 = 0,2 28

31 E a fórmula de cálculo da participação do Câmpus c no total de alunos equivalentes do conjunto dos Câmpus e: ( PTAE C TAE C) = C m TAE C=1 Onde: TAE C = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CÂMPUS C ; m ( TAE C )= C=1 TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CONJUNTO DOS CÂMPUS. A fórmula de cálculo da participação do Câmpus c na eficiência e qualidade acadêmico-científica do conjunto dos Câmpus é: Onde: DEQ C = m C=1 DIMENSÃO EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CÂMPUS C ; DEQ C = DIMENSÃO EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO- CIENTÍFICA DO CONJUNTO DOS CÂMPUS C. O total de alunos equivalentes da UNIR (TAE) será definido a partir de alunos por nível de ensino: 1 TAE=TAEG+TAEM +TAED Onde: TAEG = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DE GRADUAÇÃO DA UNIR; TAEM = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE MESTRADO DA UNIR; TAED = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE DOUTORADO DA UNIR. 1 Considerando que a UNIR não possui Hospital Universitário, foi retirado da fórmula o cálculo do aluno equivalente de residência médica TAERM (os recursos de residência médica para Universidades sem hospital Universitário são provenientes de programas específicos). 29

32 O total de alunos equivalentes dos cursos de graduação presencial consolidados da UNIR (TAEG U ) é obtido através da seguinte expressão: Onde: n TAEG U = i=1 {[ ( NACG i ) x(1+ R i )+( N i NACG i ) 4 ] PG i xdg i xbt i xbfs i} NACGi = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAÇÃOi; Ni = NÚMERO DE ALUNOS INGRESSANTES NO CURSO DE GRADUAÇÃOi; DGi = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi ; PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ????); Ri = RETENÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ???) ; BTi = BÔNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi; BFS = BÔNUS POR CURSOi DE GRADUAÇÃO FORA DE SEDE. As tabelas com duração de curso, retenção e pesos estão no Anexo B. O total de alunos equivalentes dos cursos de graduação presencial novos 2 da UNIR (TAEG U ) será obtido através da seguinte expressão: Onde: n TAEG U = i=1 [ NMG i ] xpg i xbt i xbfs i NMGi = NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE GRADUAÇÃOi; PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ) ; BT 3 i = BÔNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi; BFS 4 = BÔNUS POR CURSOi DE GRADUAÇÃO FORA DE SEDE. O total de alunos equivalentes dos cursos de graduação presencial que não apresentarem ingressantes no exercício (Ni = 0) e cursos de graduação que apresentarem número de ingressantes menor que o número de concluintes (Ni < 2 Cursos de graduação presencial novos são aqueles criados a menos de 10 anos. 3 O bônus por turno (BT) será igual a 1,0 se o curso for ministrado no período diurno e 1,15 se o curso for ministrado no período noturno. 4 O bônus fora de sede (BFS) será igual a 1,0 se o curso for ministrado na sede da UNIR (Porto Velho) e 1,10 se for ministrado em Câmpi fora de sede. 30

33 NACGi) será obtido excluindo-se a segunda parcela da fórmula, através da seguinte expressão: n TAEG U = {[ ( NACG i ) x(1+ R i )] PG i xdg i xbt i xbfs i=1 i} Onde: NACGi = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAÇÃOi; DGi = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi ; PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ) ; Ri = RETENÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ) ; BTi = BÔNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi; BFS = BÔNUS POR CURSOi DE GRADUAÇÃO FORA CÂMPUS SEDE. O total de alunos equivalentes dos cursos de mestrado consolidados da UNIR (TAEM U ) é calculado conforme segue: TAEM U = ( NAMM i ) x( PM i ) Onde: NAMMi = NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE MESTRADOi; PMi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi. O total de alunos equivalentes dos cursos novos 5 de mestrado da UNIR (TAEM U ) é calculado conforme segue: Onde: i=1 n n TAEM U = ( NACM i )x( DM i ) x( PM i ) i=1 NACMi = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE MESTRADOi; DMi = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE MESTRADOi; PMi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi. 5 Cursos novos de mestrado são aqueles criados a menos de quatro anos, contados a partir da data da coleta dos dados. 31

34 O total de alunos equivalentes dos cursos de doutorado consolidados da UNIR (TAED U ) é calculado conforme segue: Onde: n TAED U = ( NAMD i ) x( PD i ) i=1 NAMDi = NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE DOUTORADOi; PDi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE DOUTORADOi. O total de alunos equivalentes dos cursos novos 6 de doutorado da UNIR (TAED U ) é calculado conforme segue: Onde: n TAED U = ( NACD i ) x( DM i ) x( PD i ) i=1 NACDi = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE MESTRADOi; DMi = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE MESTRADOi; PDi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi. A dimensão da eficiência e qualidade do Câmpus (DEQ C ) é dada pela expressão: DEQ C = (DEAE C ) + (DQG C ) + (DQM C ) + (DQD C ) A dimensão eficiência das atividades de ensino do Câmpus (DEAE C ) é obtida dada pela expressão: DEAE C = FRAP C Onde: AlunoEquivalente C Pr ofessorequivalente C FRAP C = RAPC = RAP MC RAPmédiadosCampi 6 Cursos novos de doutorado são aqueles criados a menos de oito anos, contados a partir da data da coleta dos dados. 32

35 A Dimensão qualidade dos cursos de graduação de um Câmpus (DQG C ) é dada pela expressão: Onde: n DQG C i=1( FCG C = i ) NCG C NCG C = NÚMERO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL DO CÂMPUS C ; FCGi C = FATOR QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CURSO DE GRADUAÇÃOi DO CÂMPUS C ; =( FCG C CSG ) C i i CSG i CSGi C = CONCEITO SINAES DO CURSO DE GRADUAÇÃOi DO CÂMPUS C ; CSGi* = CONCEITO SINAES MÉDIO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi NO CONJUNTO DOS CÂMPUS C ; Dimensão qualidade dos cursos de mestrado de um Câmpus (DQM C ) é dada pela expressão: n DQM C i=1( FQM C = i ) NCM C Onde: NCMi C = NÚMERO DE CURSOS DE MESTRADO DO CÂMPUS C ; FQMi C = FATOR QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CURSO DE MESTRADOi DO CÂMPUS C ; FQM i C =( CCM i C CCM i ) CCMi C = CONCEITO CAPES DO CURSO DE MESTRADOi DO CÂMPUS C ; CCMi * = CONCEITO CAPES MÉDIO NO CONJUNTO DOS CÂMPUS DOS CURSOS DA ÁREA DE CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO DE MESTRADOi. 33

36 Dimensão qualidade dos cursos de doutorado de um Câmpus (DQD C ) é dada pela expressão: n DQD C i=1( FQD C i ) = NCD C Onde: NCD C = NÚMERO DE CURSOS DE DOUTORADO DO CÂMPUS C ; FQDi C = FATOR QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CURSO DE DOUTORADOi DO CÂMPUS C ; FQD i C =( CCD i C CCD i ) CCDi C = CONCEITO CAPES DO CURSO DE DOUTORADOi DO CÂMPUS C ; CCDi* = CONCEITO CAPES MÉDIO NO CONJUNTO DOS CÂMPUS DOS CURSOS DA ÁREA DE CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO DE DOUTORADOi. 4.2 Indicadores dos Câmpus - UNIR A tabela 8 apresenta o resumo dos resultados obtidos para o Relatório de Indicadores Agregado ano base 2013 para o rateio de No Apêndice B consta planilha com a base de dados do ano de Na página da PROPLAN constam as planilhas de cálculo em Excel para simulação. 34

37 Tabela 8 - Resumo da aplicação da Matriz para Rateio orçamentário para o ano de CÂMPUS % TAEU %EQR % PART CACOAL 8,96% 11,02% 9,37% GUAJARÁ-MIRIM 7,85% 16,71% 9,62% JI-PARANÁ 8,93% 10,97% 9,34% ROLIM DE MOURA 14,44% 14,25% 14,40% VILHENA 7,40% 10,72% 8,06% ARIQUEMES 2,31% 8,62% 3,57% PRESIDENTE MÉDICI 2,64% 11,97% 4,50% PORTO VELHO 47,34% 15,74% 41,02% TAEG TOTAL ,00 TAEM TOTAL 301,00 TAEU TOTAL ,00 Fonte: Elaboração da DPI com base nos dados da UNIR de Câmpus. No gráfico 5 são apresentadas ilustrações desses resultados. Na sequência são apresentados os detalhamentos dos dados para cada um dos Gráfico 6 Percentual de Aluno equivalente, Eficiência Acadêmica e Participação no Rateio de OCC. 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% %TAEu %EQR %PART 35

38 Câmpus de Cacoal - Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Média Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG ADMINISTRAÇÃO 262,92 26,94% V (VESPERTINO) - CACOAL 3 0, ADMINISTRAÇÃO - CACOAL N ,5 24 CIÊNCIAS CONTABEIS - 235,19 24,10% N ,5 28 CACOAL CIÊNCIAS CONTÁBEIS V ,5 1 (VESPERTINO) CACOAL 3 0, DIREITO (VESPERTINO) - 272,04 27,88% V CACOAL 2 0, DIREITO - CACOAL N , ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 21,08% I , ,70 AGROINDUSTRIAL 3 0,96 TAEG - CACOAL 975,84 100,00% TAE - CACOAL 975,84 8,96% PROF. EQUIVALENTE DQG - CACOAL 0,88 DE T-40 T-20 SUBST RAP - CACOAL 12,81 64,60 1,00 0,58 10,00 DEAE - CACOAL 1,10 DEQ - CACOAL 1,98 PTAE - CACOAL 0,09 EQR - CACOAL 0,11 Índice = 0,09 PART - CACOAL 0,09 * Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3. 36

39 Câmpus de Guajará-Mirim Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Média Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG ADMINISTRAÇÃO - G_MIRIM N ,93 8,79% 3 0, GESTÃO AMBIENTAL M , ,50 41,19% 3 x 0, LETRAS - G_MIRIM V , ,33 24,05% 3 0, PEDAGOGIA - G_MIRIM V , ,46 25,97% 3 x 0,96 TAEG - GUAJARÁ-MIRIM 841,22 100,00% TAE - GUAJARÁ-MIRIM 855,22 7,98% PROF. EQUIVALENTE DQG - GUAJARÁ-MIRIM 0,96 DE T-40 T-20 SUBST RAP - GUAJARÁ-MIRIM 12,78 62,90 0,00 0,00 4,00 DEAE - GUAJARÁ-MIRIM 1,10 DEQ - GUAJARÁ-MIRIM 3,00 PTAE - GUAJARÁ-MIRIM 0,08 Índice = 0,10 EQR - GUAJARÁ-MIRIM 0,17 PART - GUAJARÁ-MIRIM 0,10 * Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3. Câmpus de Guajará-Mirim - Pós-Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres P0 Matric. Média Conc. TAEG % TAE C.CAPES FQM CIÊNCIAS DA LINGUAGEM I x % 3 0,94 TAEM - GUAJARÁ-MIRIM 14 2% DQM - GUAJARÁ-MIRIM 0,94 37

40 Câmpus de Ji-Paraná Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Média Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG EDUCAÇÃO BÁSICA 122,10 12,55% I INTERCULTURAL 3 0 0, ENGENHARIA AMBIENTAL - 267,41 27,48% I JIPA 4 cc 1, ESTATISTICA - JIPA M ,30 17,29% 3 0 0, FÍSICA - JIPA N ,10 11,93% 3 0, FÍSICA - JIPA BACHARELADO I ,80 11,08% 3 0 0, MATEMÁTICA - JIPA N ,68 10,34% 4 1, PEDAGOGIA - JIPA V , ,86 9,34% 4 1,28 TAEG - JI-PARANÁ 973,25 100,00% TAE - JI-PARANÁ 973,25 8,93% PROF. EQUIVALENTE DQG - JI-PARANÁ 1,10 DE T-40 T-20 SUBST RAP - JI-PARANÁ 10,16 91,00 0,00 0,00 4,00 DEAE - JI-PARANÁ 0,87 DEQ - JI-PARANÁ 1,97 PTAE - JI-PARANÁ 0,09 EQR - JI-PARANÁ 0,11 Índice = 0,09 PART - JI-PARANÁ 0,09 38

41 Câmpus de Rolim de Moura Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Média Conc. TAEG % TAE CPC ENGENHARIA AGRONÔMICA - R_MOURA I , ,45 29,33% 4 1, ENGENHARIA FLORESTAL I ,40 24,05% 3 cc 0, HISTÓRIA N , ,64 9,45% 3 0 0, MEDICINA VETERINÁRIA I , ,18 27,22% 3 0 0, PEDAGOGIA - R_MOURA M , ,64 9,96% 3 0,96 TAEG - ROLIM DE MOURA 1573,30 100,00% TAE - ROLIM DE MOURA 1573,30 14,59% PROF. EQUIVALENTE DQG - ROLIM DE MOURA 1,02 DE T-40 T-20 SUBST RAP - ROLIM DE MOURA 17,88 85,00 0,00 0,00 3,00 DEAE - ROLIM DE MOURA 1,54 DEQ - ROLIM DE MOURA 2,57 PTAE - ROLIM DE MOURA 0,15 EQR - ROLIM DE MOURA 0,14 Índice = 0,15 PART - ROLIM DE MOURA 0,15 *Sem CPC FCG Câmpus de Rolim de Moura Pós-Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEM % TAE C.CAPES FQM M9 CIÊNCIAS AMBIENTAIS I x % 3 0,94 TAEM ROLIM DE MOURA 16 1% DQM - ROLIM DE MOURA 0,94 39

42 Câmpus de Vilhena Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Média Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG ADMINISTRAÇÃO N ,98 20,72% 3 0, CIÊNCIAS CONTABEIS - VILHENA N ,43 17,06% 3 0 0, JORNALISMO (MATUTINO)- VILHENA M JORNALISMO (NOTURNO) - VILHENA N ,83 6,56% 4 1, LETRAS (MATUTINO) - VILHENA M , LETRAS (NOTURNO) - VILHENA N , ,64 20,31% 3 0, PEDAGOGIA (MATUTINO) - VILHENA M PEDAGOGIA (NOTURNO) - VILHENA N ,88 35,36% 4 1,28 TAEG - VILHENA 805,75 100,00% TAE - VILHENA 805,75 7,40% PROF. EQUIVALENTE DQG - VILHENA 1,09 DE T-40 T-20 SUBST RAP - VILHENA 9,75 81,60 0,00 0,00 1,00 DEAE - VILHENA 0,84 DEQ - VILHENA 1,92 PTAE - VILHENA 0,07 EQR - VILHENA 0,11 PART - VILHENA 0,08 Índice = 0,08 40

43 Câmpus de Ariquemes Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Média Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG ENGENHARIA DE ALIMENTOS I ,40 36,79% 3 0 0, PEDAGOGIA N , ,76 63,21% 3 0 0,96 TAEG - ARIQUEMES 251,16 100,00% TAE - ARIQUEMES 251,16 2,31% PROF. EQUIVALENTE DQG - ARIQUEMES 0,96 DE T-40 T-20 SUBST RAP - ARIQUEMES 6,84 35,70 0,00 0,00 1,00 DEAE - ARIQUEMES 0,59 DEQ - ARIQUEMES 1,55 PTAE - ARIQUEMES 0,02 EQR - ARIQUEMES 0,09 Índice = 0,04 PART - ARIQUEMES 0,04 41

44 Câmpus de Presidente Médici Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG ENGENHARIA DE PESCA E AQUICULTURA I , ,10 100,00% 3 0 0,96 TAEG - PRESIDENTE MÉDICI 287,10 100,00% TAE - PRESIDENTE MÉDICI 287,10 2,64% PROF. EQUIVALENTE DQG - PRESIDENTE MÉDICI 0,96 DE T-40 T-20 SUBST RAP - PRESIDENTE MÉDICI 13,87 18,70 1,00 0,00 1,00 DEAE - PRESIDENTE MÉDICI 1,19 DEQ - PRESIDENTE MÉDICI 2,15 PTAE - PRESIDENTE MÉDICI 0,03 EQR - PRESIDENTE MÉDICI 0,12 PART - PRESIDENTE MÉDICI 0,05 Índice = 0,05 42

45 Câmpus Engenheiro José Ribeiro Filho - Porto Velho Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS ADMINISTRAÇÃO N ,5 9 90,07 1,84% 3 0, CIÊNCIAS CONTABEIS N ,77 3,60% 3 0, CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO N ,05 2,99% 3 0 0, CIÊNCIAS ECONÔMICAS N ,5 6 76,91 1,57% 2 0, DIREITO N 200** ,13 10,77% 3 0,96 NÚCLEO DE TECNOLOGIA ENGENHARIA CIVIL I ,00 5,89% 3 0 0, ENGENHARIA ELÉTRICA I , ,00 5,51% 3 cc 0, INFORMÁTICA M ,5 3 77,39 1,58% 3 0,96 NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I ,00 3,87% 4 1, FÍSICA M ,00 3,11% 4 1, GEOGRAFIA V ,5 8 64,20 1,31% 3 0, MATEMÁTICA M , ,57 2,08% 3 0, QUIMICA M ,78 3,39% 4 1,28 43

46 Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS ARQUEOLOGIA M ,5 0 61,50 1,26% 3 0 0, ARTES VISUAIS M ,5 0 15,75 0,32% 3 0 0, CIÊNCIAS SOCIAIS N ,95 2,66% 2 0, FILOSOFIA N ,85 2,33% 4 cc 1, HISTÓRIA V , ,40 2,10% 2 0, LETRAS/ESPANHOL V ,5 5 40,30 0,82% 3 0 0, LETRAS/INGLÊS V ,90 1,51% 3 0 0, LETRAS/PORTUGUÊS V ,74 2,27% 4 1, MÚSICA M ,00 0,68% 3 0 0, PEDAGOGIA M , ,60 3,90% 5 1, TEATRO M ,5 0 15,75 0,32% 3 0 0,96 NÚCLEO DE SAÚDE EDUCAÇÃO FISICA M ,91 4,03% 3 0, ENFERMAGEM I ,13 1,19% 4 1, MEDICINA I ,25 27,04% 3 0, PSICOLOGIA I , ,50 2,06% 3 0,96 TAEG - PORTO VELHO 4886,37 100,00% TAE - PORTO VELHO 5157,37 49,82% PROF. EQUIVALENTE DQG - PORTO VELHO 1,02 DE T-40 T-20 SUBST RAP - PORTO VELHO 9,26 501,50 22,00 20,30 13,00 DEAE - PORTO VELHO 0,79 DEQ - PORTO VELHO 2,82 PTAE - PORTO VELHO 0,47 EQR - PORTO VELHO 0,16 PART - PORTO VELHO 0,41 **100 vagas da turma de Porto Velho e 100 vagas da turma Especial de Guajará-Mirim. Índice = 0,41 44

47 Câmpus Engenheiro José Ribeiro Filho - Porto Velho Pós-Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEM % TAE C.CAPES FQM P7 ADMINISTRAÇÃO I X 20 32,5 9 18,00 6,64% 3 0, P1 BIOLOGIA EXPERIMENTAL I X ,00 29,52% 4 1, P4 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO X 36,00 13,28% I AMBIENTE 4 1, P0 GEOGRAFIA I X 22 34,5 5 10,00 3,69% 3 0, P0 MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO I X ,00 14,76% 3 0, P7 MESTRADO ACADÊMICO EM ESTUDOS X 13,50 4,98% I 11 13,5 2 LITERÁRIOS 3 0, P6 MESTRADO ACADÊMICO EM HISTÓRIA E X 12,00 4,43% I ESTUDOS CULTURAIS 3 0, P4 MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS I X 16 31, ,50 11,62% 3 0, P6 MESTRADO ACADÊMICO EM PSICOLOGIA I X 30 29, ,00 11,07% 3 0,94 TAEM - PORTO VELHO 271,00 2,49% DQM - PORTO VELHO 1,01 Componentes gerais para o cálculo dos indicadores - UNIR: TAEG TOTAL 10594,00 TAEM TOTAL 301,00 TAE - TOTAL 10895,00 CSG - MÉDIO 3,13 CCM - MÉDIO 3,18 RAP - MÉDIO 11,67 DEQ - TOTAL 17,96 45

48 Percentual de Aluno Equivalente, Eficiência na Qualidade Acadêmico-Científica e Participação no rateio de OCC da UNIR por Núcleo - ANO 2015 NÚCLEOS TAE % TAE U %EQR %PART NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 1014,92 20,03% 19,83% 19,99% NÚCLEO DE TECNOLOGIA 634,39 12,30% 22,22% 14,28% NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 672,55 15,48% 24,39% 17,27% NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 887,74 19,09% 10,52% 17,38% NÚCLEO DE SAÚDE 1676,78 33,09% 23,03% 31,08% 46

49 Gráfico 7 - Percentual de Aluno equivalente, Eficiência Acadêmico-Científica e e Participação no Rateio de OCC da UNIR por Núcleo Ano ,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% NUCSA NT NCET NCH NUSAU %TAEu %EQR %PART 47

50 5 ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS Como já destacado, parte significativa dos recursos disponíveis na proposta orçamentária para o ano de 2015 é destinada ao desenvolvimento de Programas ou Ações específicas. Nesta parte consta o detalhamento da proposta alocação desses recursos. 5.1 Pessoal e Encargos Sociais, auxílios e PASEP O Orçamento referente ao pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílios a servidores e PASEP será alocado PRAD-DRH considerando que a folha é centralizada no sistema federal e haverá rateio por Unidade com base no número de docentes e técnicos, apenas para efeito de verificação do custo total anual. 5.2 Recursos Próprios (Fonte 250 e 281) São aqueles que dependem de arrecadação prévia para serem executados. Especificamente os valores previstos na Fonte 250 após o lançamento da arrecadação serão utilizados para sanar quaisquer desiquilíbrio ou distorções (reconhecimento de dívidas, entre outros) nas despesas de custeio da UNIR. Já os recursos da fonte 281 são aqueles para atender a execução de convênios firmados com o Estado com previsão de repasses de recursos em PROEXT Os recursos do PROEXT, destacados a seguir, destinam a custear as despesas de custeio e de investimento das atividades previstas nos projetos previamente 48

51 apresentados ao MEC e cadastrados na PROCEA. A Coordenação geral desta Ação é da PROCEA, mas dependendo da Unidade de vinculação do projeto e da capacidade de execução, o valor do mesmo poderá ser alocado para Execução descentralizada. Neste caso, os recursos seriam alocados no Câmpus ou Núcleo correspondente. Cabe mencionar que no conjunto dos projetos para 2015 há previsão no valor total de R$ ,00 (dezenove mil quatrocentos e vinte e dois reais) para despesas com passagens e diárias. Embora esses valores estejam previstos nos recursos da Ação PROEXT, eles também são considerados nos limites da UNIR para este tipo de despesa (limite que normalmente é estabelecido pelo Governo Federal após a LOA ser sancionada). PROEXT ,00 PROEXT - (Ação 20GK ou 6380) - Capital - PO PROEXT ,00 PROEXT - (Ação 20GK ou 6380) - Custeio - PO PROEXT , Programa - Inglês sem Fronteiras O Programa Inglês sem Fronteiras (IsF) é uma iniciativa do Ministério da Educação que tem como objetivo principal incentivar o aprendizado do idioma inglês, bem como propiciar uma mudança abrangente e estruturante no ensino de idiomas estrangeiros nas universidades do País como um todo. O IsF visa também a oferecer aos candidatos a bolsa de estudo do Programa Ciência sem Fronteiras a possibilidade de aperfeiçoamento na língua inglesa de maneira mais rápida e eficiente, de modo que esses candidatos tenham melhores condições de participar dos intercâmbios oferecidos Assim, o IsF propiciará a capacitação de estudantes de graduação e de pós-graduação das instituições ensino superior públicas e privadas para que eles possam alcançar o nível de proficiência exigido nos exames. 49

52 Assim esta ação é específica e visa atender as atividades relacionadas as políticas do Programa não estando assim este orçamento disponível ao rateio entre as unidades. Programa Inglês sem Fronteiras ,00 Orçamento de Capital ,00 Orçamento de Custeio , Programa - PNAES Matriz PNAES e Programa Incluir São recursos que visam assegurar a permanência de estudantes de graduação, principalmente por meio da concessão de bolsas e auxílios. A Coordenação geral desta Ação é da PROCEA com base na política institucional. Havendo capacidade de execução, os valores correspondentes às bolsas e auxílios (a partir de processos seletivos com base em edital institucional) a estudantes de uma determinada Unidade poderão ser alocados nessa Unidade. Está previsto também neste montante o valor de R$ ,00 (cento e trinta em um mil e trinta e oito reais) que atendem o Programa INCLUIR, que visa estabelecer a acessibilidade aos estudantes com necessidades especiais, totalizando assim junto ao PNAES os valores a seguir especificados: Matriz PNAES - Ação 4002 (Assist. Estudante Ens. Graduação) e Incluir ,00 Orçamento de Capital ,00 Orçamento de Custeio ,00 50

53 5.6 Programa Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU Diante da expansão das Universidades Federais dadas pelo REUNI, o Ministério da Educação (MEC) está preparando, em conjunto com as universidades federais, um NOVO PROGRAMA, já nomeado Plano de Desenvolvimento das Universidades (PDU). De forma geral a meta é injetar novos recursos nas instituições para consolidar o crescimento dos últimos seis anos e garantir que o número de matrículas dobre até Orçamento inicialmente alocado na Ação visa oferecer suporte às atividades da Ação Reestruturação, sendo específico o orçamento de acordo com as prioridades estabelecidas no Plano. Assim, esse valor será considerado em conjunto com os recursos da Ação Reestruturação. Programa PDU ,00 Orçamento de Capital ,00 Orçamento de Custeio , Programa PRONACAMPO O objetivo geral do PRONACAMPO é implantar políticas de educação no campo visando à ampliação do acesso e a qualificação da Educação Básica e Superior, por meio de ações para a melhoria da infraestrutura das redes públicas de ensino, a formação inicial e continuada de professores, a produção e a disponibilização de material específico aos estudantes do campo e quilombolas, em todas as etapas e modalidades de ensino. Programa PRONACAMPO ,00 Orçamento de Custeio ,00 51

54 5.8 Programa Viver sem Limite Educação Bilíngue O programa visa garantir o direito à educação por meio da formação inicial de profissionais para a tradução e a interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) pela organização e a oferta da educação bilíngue LIBRAS/Língua Portuguesa. Programa Viver sem Limite Educação Bilíngue ,00 Orçamento de Capital ,00 Orçamento de Custeio , Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para Educação Básica Ação 20 RJ Os recursos da Ação 20 RJ, destacados a seguir, são destinados a custear a continuidade das atividades dos projetos já iniciados ou já autorizados pela SEB/MEC e SECADI/MEC. A Coordenação geral desta Ação é da DIRED por intermédio do Comitê Gestor Local (COMFOR). A totalidade dos projetos são coordenados por Unidades do Câmpus de Porto Velho e, assim, havendo capacidade de execução, os valores poderão ser alocados nessa Unidade, em articulação com DIRED e COMFOR. Cabe mencionar que no conjunto dos projetos há previsão de valores consideráveis para despesas com passagens e diárias. Embora esses valores estejam previstos no orçamento da ação, com execução assegurada, eles impactam significativamente o limite da UNIR para este tipo de despesa. Caso o governo federal estabeleça limite para passagens e diárias, esses limites também serão repassados à esta Ação. Ação 20RJ - Apoio à Cap. e Formação Inicial e Continuada de Prof., Profissionais, Funcionários e Gestores para Educação Básica ,00 Complementação SEB - Custeio (Plano Estratégico Formação) ,00 Complementação SECADI - Custeio (Plano Estratégico de Formação) ,00 52

55 5.10 Consolidação das IFES PODER EXECUTIVO Os recursos alocados nessa ação estão explicitados a seguir: Ação 8282 Consolidação das Ifes ,00 Programa de consolidação das IFES - GND 4, 5 / Capital ,00 REUNI Custeio GND 3 - Pactuado / Custeio ,00 Quanto aos recursos de capital propõe-se a seguinte divisão: 15% por cento para equipamentos, móveis e livros e 85% para construção. a) Equipamentos, Móveis e Livros R$ ,15 A proposta para divisão desses recursos é a seguinte: Valor R$ ,00 R$ ,00 R$ ,15 Alocação Equipamentos de Tecnologia da Informação para atender a atualização da Rede da UNIR Material bibliográfico para Cursos que ainda não possuem acervo mínimo (Biblioteca central) Equipamentos (móveis) a partir de critérios a ser definido por que considere as exigências dos Processos de Reconhecimento de Cursos b) Obras R$ ,85 Em relação aos recursos para obras, as prioridades são muitas, considerando o que foi previsto pelo PDI da UNIR, e os recursos são diminutos. A UNIR de buscar recurso extra orçamentário visando suprir outras as demanda mais urgentes, bem como para os demais investimentos previstos no PDI. A proposta para discussão e definição do CONSAD é a seguinte: Valor Alocação R$ ,00 Instalações para Acessibilidade (rampas e plataformas) R$ ,00 Conclusão do Bloco de Engenharia Elétrica R$ ,00 Conclusão do teatro R$ ,85 Iniciar construção de espaços para salas de professores Os critérios para escolhas desses investimentos foram: exigências legais e conclusão de obras iniciadas. 53

56 Aqui cabe uma explicação em relação ao Prédio do Curso de Engenharia Elétrica, cuja licitação estava prevista para Infelizmente não houve tempo suficiente para elaboração de projeto e nova licitação em função da conclusão da etapa anterior. Ou seja, não foi concluída a tempo a etapa anterior, o que não permitiu tempo hábil para elaboração projeto e licitação. Em relação ao Teatro Universitário, a contratação da última etapa não foi efetivada por problemas técnicos. Aquela obra foi iniciada (primeira etapa pela Fundação Rio Madeira) sem projetos específicos (sonorização, iluminação, climatização, etc.). Considerando que a instituição não possui profissionais dessas áreas, desde final de 2013 a instituição busca contratar a elaboração dos projetos para realizar o certame em bases reais. No entanto, já foram publicados 02 editais as licitações foram desertas. Suspeita-se que o motivo principal da não apresentação de propostas pelas empresas é também a falta desses profissionais em seus quadros. No momento há nova licitação em andamento. Os recursos previstos para essas obras foram destinados para licitação da construção do prédio de laboratórios do Curso de Engenharia de Produção, licitação da construção da biblioteca e espaço administrativo dos Câmpus de Guajará-Mirim e Presidente Médici, licitação para ampliação do prédio dos departamentos, licitação do início da construção de espaços de convivência, obras também consideradas prioritárias pelo PDI. Quanto aos recursos de custeio desta Ação propõe-se a seguinte divisão: 25% para rateio entre os Câmpus para manutenção da infraestrutura (reparos predial, rede, etc); 25% para atender emergências de manutenção (PRAD) e 50% para continuidade das ações de acessibilidade. Valor Unidades Destinação R$ ,50 CÂMPUS Manutenção infraestrutura R$ ,50 PROPLAN Manutenção infraestrutura - emergências R$ ,00 PROPLAN Continuidade ações Acessibilidade 54

57 5.11 Programa Hospitais Universitários Orçamento este para atender exclusivamente despesas referentes à implantação do Hospital Universitário no Campus de Porto Velho. AÇÃO 156Z REHUF - EBSERH ,00 Orçamento de Capital , Programa Mais Médicos O Orçamento previsto nesta Ação é destinado especificamente para ampliação da infraestrutura visando a ampliação de vagas do Curso de Medicina em O recurso de capital será alocado para aumento do espaço físico para atender nova turma a partir de Programa Mais Médicos ,00 Orçamento de Custeio ,00 Orçamento de Capital , PIBIC e Monitoria Os recursos para pagamentos de bolsas desses programas são parte integrantes dos recursos da Matriz SESU/ANDIFES destinadas ao rateio. A alocação desses recursos por Unidade será realizada de acordo com o processo de seleção com base nas normas de cada Programa. Valor Total a ser reservado para estas despesas será o de R$ ,00 (novecentos e sessenta mil reais) conforme planejamento da Propesq e Prograd Programa Capacitação de Servidores (PRAD-DGP) Seguindo a mesma lógica dos itens anteriores, após a definição das prioridades, esses recursos, ou partes dele, poderão ser alocados nas Unidades. 55

58 6 RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESu/ANDIFES PARA ANO DE 2014 Definidos os critérios gerais para rateio, antes de efetivar o rateio é necessário alguns destaques. 6.1 Composição dos Recursos da Matriz na UNIR Do total desses recursos, propões destacar 15 % para a Administração Superior, tanto para investir e custear as atividades rotineiras e gestão de programas e atividades envolvendo todas as Unidades (DIRCA, Biblioteca, etc), quanto atenuar eventuais distorções pela aplicação da matriz. Os recursos destinados a Bolsas PIBIC e Monitoria (R$ ,00) serão alocados nas Unidades com base na seleção efetuada. Portanto, também devem ser excluídos do rateio. Propõe-se também destacar R$ ,00 para equipar laboratórios e grupos de pesquisa. Por fim, existem atividades que envolvem todas as Unidades, responsabilidade da Administração Superior, gestão de programas, Biblioteca Central, Dirca, programas específicos, Avaliação Interna, PIBIC, monitoria, Fiscalização de Obras, funcionamento dos Conselhos Superiores, Comissões Permanentes, Outras Comissões, etc.. Propomos destacar 15% do valor da Matriz para atender essas atividades. No quadro 4 é apresentada a composição dos recursos da Matriz no Orçamento da UNIR. 56

59 Quadro 4 Composição do Orçamento da Matriz na UNIR. Custeio Capital TOTAL Matriz Andifes , , ,00 15 % Administração ,10* , ,40 PIBIC e Monitoria , ,00 Equipamentos Pesquisa , ,00 Saldo para Rateio , , ,50 * 20% desse valor de custeio (R$ ,22) destinado a custear as atividades da Administração Superior será alocado para o Câmpus de Porto Velho, considerando que a maioria das Unidades da Administração funcionam no Câmpus e não é possível separar as despesas de manutenção. Os recursos para investimentos rateados são destinados à aquisição de móveis, equipamentos e livros. 6.2 Rateio dos Recursos da Matriz e Parte de Recursos da Reestruturação A aplicação da Matriz considerando os dois modelos (ver simulação no Apêndice C), considerando e não considerando a Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica (EQR), apresentam distorções em função de diferenças significativas de realidades dos Câmpus, especialmente nos extremos de número de alunos equivalentes. No primeiro caso, o Câmpus de Porto Velho, excluindo as despesas obrigatórias, ficaria com um saldo de recursos (para outros custeios) desproporcional ao seu tamanho. Com aproximadamente 45% do total de alunos equivalente, ficaria com menos recursos que Câmpus com 10% de alunos equivalentes. No segundo caso, se agrava a situação já esperada dos Câmpus de Ariquemes e de Presidente Médici. São Unidades com baixo percentual de alunos equivalentes, mas com despesas fixas próximas de Câmpus com percentual de aluno equivalente bem superior. O fator EQR é influenciado pela relação aluno/docente. Considerando que os dados são de 2013 e naquele momento as contratações de docentes do último edital 57

60 não tinham sido efetivadas. A realidade para 2015 será outra. Por isso, propõe relativizar a influência desse fator. Entende-se que a UNIR deve, no geral, adotar a ideia da Matriz para rateio, mas apenas de forma parcial o exercício de Assim, propõe-se: adotar o resultado do rateio sem EQR com peso 4 (quatro) e com EQR com peso 1 (um). Mesmo adotando esse critério, resta solucionar a questão da insuficiência de recursos para custeio dos Câmpus de Ariquemes e Presidente Médici. Para tanto, propomos abater um percentual de 4 % dos recursos de custeio de cada Unidade (incluindo a Administração Superior), após aplicação do critério mencionado, para cobrir déficit dos Câmpus de Ariquemes e Presidente Médici. Foi aplicada a Matriz de Rateio considerando o fator de qualidade EQR e sem considerar esse fator. EQR - Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus Relativa ao Conjunto dos Câmpus Fator EQR. O quadro 05 apresenta o resultado da aplicação da Matriz de rateio com o Quadro 5 - Resultado da Aplicação da Matriz de Rateio / COM EQR. Unidade Custeio Capital Total Câmpus de Porto Velho R$ ,52 R$ ,51 R$ ,03 Câmpus de Guajará-Mirim R$ ,05 R$ ,60 R$ ,65 Câmpus de Ariquemes R$ ,81 R$ ,74 R$ ,55 Câmpus de Ji-Paraná R$ ,99 R$ ,80 R$ ,79 Câmpus de Cacoal R$ ,33 R$ ,65 R$ ,98 Câmpus de Rolim de Moura R$ ,44 R$ ,25 R$ ,69 Câmpus de Presidente Médici R$ ,54 R$ ,01 R$ ,55 Câmpus de Vilhena R$ ,22 R$ ,95 R$ ,17 TOTAL R$ ,90 R$ ,50 R$ ,40 Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA Fator EQR. O quadro 6 apresenta o resultado da aplicação da Matriz de rateio sem o 58

61 Quadro 6 - Resultado da Aplicação da Matriz de Rateio / SEM EQR. Unidade Custeio Capital Total Câmpus de Porto Velho R$ ,66 R$ ,92 R$ ,58 Câmpus de Guajará-Mirim R$ ,76 R$ ,67 R$ ,43 Câmpus de Ariquemes R$ ,19 R$ ,40 R$ ,59 Câmpus de Ji-Paraná R$ ,63 R$ ,61 R$ ,24 Câmpus de Cacoal R$ ,55 R$ ,72 R$ ,27 Câmpus de Rolim de Moura R$ ,91 R$ ,67 R$ ,58 Câmpus de Presidente Médici R$ ,26 R$ ,08 R$ ,34 Câmpus de Vilhena R$ ,93 R$ ,42 R$ ,35 TOTAL R$ ,90 R$ ,50 R$ ,40 Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA O quadro 7 apresenta a comparação entre recursos de custeio do rateio e previsão de despesas de custeio por Câmpus com o Fator EQR. Quadro 7 - Comparação entre recursos de custeio do rateio e previsão de despesas de custeio por Câmpus COM EQR. Câmpus Rateio / Custeio Despesas Saldo Câmpus de Porto Velho R$ ,52 R$ ,23 (R$ ,71) Câmpus de Guajará-Mirim R$ ,05 R$ ,97 R$ ,08 Câmpus de Ariquemes R$ ,81 R$ ,09 (R$ ,28) Câmpus de Ji-Paraná R$ ,99 R$ ,76 R$ ,23 Câmpus de Cacoal R$ ,33 R$ ,72 R$ ,61 Câmpus de Rolim de Moura R$ ,44 R$ ,66 R$ ,78 Câmpus de Presidente Médici R$ ,54 R$ ,84 (R$ ,30) Câmpus de Vilhena R$ ,22 R$ ,58 R$ ,64 Total R$ , ,85 R$ ,05 Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA O quadro 8 apresenta a comparação entre recursos de custeio do rateio e previsão de despesas de custeio por Câmpus sem o Fator EQR. 59

62 Quadro 8 - Comparação entre recursos de custeio do rateio e previsão de despesas de custeio por Câmpus SEM EQR. Câmpus Rateio / Custeio Despesas Saldo Câmpus de Porto Velho R$ , ,23 R$ ,43 Câmpus de Guajará-Mirim R$ , ,97 R$ ,79 Câmpus de Ariquemes R$ , ,09 (R$ ,90) Câmpus de Ji-Paraná R$ , ,76 R$ ,87 Câmpus de Cacoal R$ , ,72 R$ ,83 Câmpus de Rolim de Moura R$ , ,66 R$ ,25 Câmpus de Presidente Médici R$ , ,84 (R$ ,58) Câmpus de Vilhena R$ , ,58 R$ ,35 Total R$ , ,85 R$ ,05 Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA Assim conforme já exposto anteriormente, utilizando estes critérios onde propõe-se adotar o resultado do rateio sem EQR com peso 4 (quatro) e com EQR com peso 1 (um), aplicando ainda aos Campus de Ariquemes e Presidente Médici os valores de 4% retirados de cada Campus e da Administração Superior, para equalização dos valores dos mesmos, a tabela 10 abaixo apresenta o rateio para cada Campus. 60

63 Câmpus Tabela 9 - Rateio dos Custeio da Matriz SESu/Andifes para Rateio /Custeio (S/ EQR*4+c/ EQR*1) / 5 4% Rateio /Custeio (S/ EQR*4+c/ EQR*1) / 5 Rateio Corrigido Previsão Despesas Obrigatória Saldo Administração - R$ , Câmpus Superior de Porto R$ ,2 R$ ,73 R$ ,45 R$ ,23 R$ ,50 Velho Câmpus de R$ ,8 4 * R$ ,15 R$ ,66 R$ ,97 R$ ,69 Guajará-Mirim Câmpus ,0 de 2 R$ ,91 R$ ,00 R$ ,40 ** R$ ,09 R$ ,31 4 Ariquemes Câmpus de Ji- R$ ,1 R$ ,68 R$ ,42 R$ ,76 R$ , ,40 Paraná ,59 Câmpus de Cacoal R$ ,7 R$ ,51 R$ ,20 R$ ,72 R$ , ,47 Câmpus de Rolim R$ ,6 1 R$ ,38 R$ ,23 R$ ,66 R$ , ,04 de Câmpus Moura de 2 R$ ,92 R$ ,44 R$ ,96 ** R$ ,84 R$ , ,17 Presidente Médici ,33 Câmpus de R$ ,5 R$ ,02 R$ ,57 R$ ,58 R$ , ,39 Vilhena Total R$ , 9 R$ ,96 R$ ,89 R$ ,85 R$ R$ , ,04 Fonte: Elaborado pela DPDI com 90 base no PLOA ,02 *Foi ,0 acrescido ao Campus de Porto Velho o valor de 20% do valor destinado à Administração Superior, neste caso 2R$ ,22 destinado a custear as atividades da Administração Superior que terá suas despesas alocadas no Câmpus ,0 de Porto Velho, considerando que a maioria das Unidades da Administração funcionam no Câmpus e não é 6 possível separar as despesas de manutenção. ** Foi acrescido respectivamente aos Câmpus de Ariquemes e Presidente Médici os valores de R$ ,74 referente aos 2% subtraídos de cada campus. Assim sendo, o quadro 9 apresenta os valores finais do rateio de Custeio e de Capital para cada os Campi. Quadro 9 - Rateio Final com Recursos de Custeio e Capital. Unidade Custeio Capital Total Câmpus de Porto Velho R$ ,45 R$ ,44 R$ ,89 Câmpus de Guajará-Mirim R$ ,66 R$ ,86 R$ ,52 Câmpus de Ariquemes R$ ,40 R$ ,67 R$ ,07 Câmpus de Ji-Paraná R$ ,42 R$ ,85 R$ ,27 Câmpus de Cacoal R$ ,20 R$ ,70 R$ ,90 Câmpus de Rolim de Moura R$ ,23 R$ ,99 R$ ,22 Câmpus de Presidente Médici R$ ,96 R$ ,47 R$ ,43 Câmpus de Vilhena R$ ,57 R$ ,53 R$ ,10 TOTAL R$ ,89 R$ ,50 R$ ,39 Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA Por fim, visando a manutenção e reformas dos Câmpus ficou destinado parte do orçamento previsto na Ação 8282 Reestruturação, conforme mencionado 61

64 anteriormente, utilizando-se do modelo de rateio indicado para 2015, conforme quadro 10. Quadro 10 - Rateio Final com Recursos de Custeio Ação Reestruturação Unidade Custeio Ação 8282 Câmpus de Porto Velho R$ ,20 Câmpus de Guajará-Mirim R$ ,84 Câmpus de Ariquemes R$ ,11 Câmpus de Ji-Paraná R$ ,67 Câmpus de Cacoal R$ ,11 Câmpus de Rolim de Moura R$ ,90 Câmpus de Presidente Médici R$ ,81 Câmpus de Vilhena R$ ,87 Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA TOTAL R$ , Definição dos Tetos para Passagens e Diárias Como é sabido, nas universidades, recursos para passagens e diárias serão sempre insuficientes. Para agravar, em vários anos o governo federal estabelece limite de gasto com passagens e diárias por instituição. Ainda não há definição para 2015, mas expectativa é que venha a ocorrer, considerando a já anunciada contenção de gastos para os próximos anos como principal estratégia para controle da infração. Portanto, qualquer decisão sobre o volume de recursos destinados a essas despesas será provisória. Ocorrendo o estabelecimento de limite para 2015 a revisão será obrigatória, com aplicação interna também de limites, tanto para as Unidades quanto para os projetos e programas de Ações específicas. Por outro lado, para as Unidades, os recursos para passagens e diárias pertencem à matriz Sesu/Andifes. Historicamente, a Instituição não ultrapassa 5% do valor da matriz com essas despesas. Assim, é este o teto proposto para as Unidades: 5% dos recursos da matriz rateados. As exceções aqui são as atividades e 62

65 programas/ações específicas (demandas que devem obrigatoriamente ser atendidas), como por exemplo: seminário PIBIC, Conselhos Superiores, fiscalização de obras e projetos com recursos específicos. 63

66 7 OPERACIONALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2015 Definidos os critérios de rateio pelo CONSAD propomos que as Unidades apresentem seus Planos até o final de dezembro de acordo com os modelos de formulários que constam neste documento. No Formulário 1 deverão ser lançadas, TODAS as despesas fixas e/ou obrigatórias do Câmpus (Contratos Continuados e outras), inclusive aquelas não realizadas em 2014 mas previstas para 2015, como por exemplo os recursos previstos para contratação de professor substituto. Despesas fixas e/ou obrigatórias são todas as despesas previstas, excetuando-se pagamento de pessoal, encargos sociais e benefícios. O Câmpus poderá, eventualmente, reduzir o valor (em relação ao atual) para uma determinada despesa e aumentar em outra. No Formulário 2 deverão ser registradas não contempladas no Formulário 1, exceto passagens e diárias que devem constar no Formulário 3. O Formulário 4 deve ser adotado pelas Unidades que possuem recursos de Programas ou Ações específicas. A consolidação será realizada até 15 de janeiro de 2015, ficando desde já consignado que a execução dos recursos depende da apresentação do respectivo plano. 64

67 Formulário 1 DESPESAS OBRIGATÓRIAS E CONTRATOS CONTINUADOS DESPESAS OBRIGATÓRIAS E COM CONTRATOS CONTINUADOS (S.T.P.J) ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) TELEFONIA FIXA (OI) INTERNET MÓVEL (Vivo) INTERNET / Transmissão de Dados Oi MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) MANUT. AR-CONDICIONADOS ASSINATURA JORNAL MANUTENÇÃO DE PISCINA LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) SEGURO ESTAGIÁRIO Outras (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS Outras (S.T.P.F) ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS PROFESSOR SUBSTITUTO ESTAGIÁRIOS Outras AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL MATERIAL DE EXPEDIENTE ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES Outras TOTAL CAMPUS DE ORIGEM: DESPESA MENSAL DESPESA ANUAL 65

68 AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO PODER EXECUTIVO Formulário 2 DESPESAS DE CUSTEIO E DE CAPITAL VALOR TOTAL: ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS- GRADUAÇÃO VALOR TOTAL: ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA VALOR TOTAL: ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO VALOR TOTAL: ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CAPITAL RATEADO (Despesas com Livros, Mobiliários e Equipamentos) VALOR TOTAL: ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO AÇÕES COM ORÇAMENTO DE CUSTEIO RATEADO - Reestruturação (Manutenção imóvel, reparos, prediais, etc.) ALOR TOTAL: ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO 66

69 Formulário 3 DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS VALOR TOTAL: ORDEM AÇÕES PREVISTAS METAS QUANTIDADE PERÍODO OBS 67

70 Formulário 4 AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE (PODE SER ADAPTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AÇÃO OU PROGRAMA) ATIVIDADES COM ORÇAMENTO DE AÇÕES OU PROGRAMS ESPECÍFICOS VALOR TOTAL: ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO 68

71 DADOS E INDICADORES DA MATRIZ 69

72 1.1 - CAMPUS DE CACOAL (Cacoal - RO) Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Matric. Matric. sem Conc. TAEG % TAE CPC Sem_01 Sem_02 Média cpc FCG ADMINISTRAÇÃO (VESPERTINO) - CACOAL V ADMINISTRAÇÃO - CACOAL N , ,92 26,94% 3 0, CIÊNCIAS CONTABEIS - CACOAL N , CIÊNCIAS CONTÁBEIS (VESPERTINO) CACOAL V , ,19 24,10% 3 0, DIREITO (VESPERTINO) - CACOAL V DIREITO - CACOAL N , ,04 27,88% 2 0, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL I , ,70 21,08% 3 0,96 TAEG - CACOAL 975,84 100,00% TAE - CACOAL 975,84 8,96% DQG - CACOAL 0,88 DE T-40 T-20 SUBST RAP - CACOAL 12,81 64,60 1,00 0,58 10,00 DEAE - CACOAL 1,10 DEQ - CACOAL 1,98 PTAE - CACOAL 0,09 EQR - CACOAL 0,11 PART CACOAL 0,09 70

73 CAMPUS DE GUAJARÁ - MIRIM (Guajará-Mirim - RO) Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Sem_01 Matric. Sem_02 Matric. Média Conc. TAEG % TAE CPC ADMINISTRAÇÃO - G_MIRIM N ,93 8,79% 3 0, GESTÃO AMBIENTAL M , ,50 41,19% 3 0 0, LETRAS - G_MIRIM V , ,33 24,05% 3 0, PEDAGOGIA - G_MIRIM V , ,46 25,97% 3 0 0,96 TAEG - GUAJARÁ-MIRIM 841,22 100,00% TAE - GUAJARÁ-MIRIM 855,22 7,98% DQG - GUAJARÁ-MIRIM 0,96 DE T-40 T-20 SUBST RAP - GUAJARÁ-MIRIM 12,78 62,90 0,00 0,00 4,00 DEAE - GUAJARÁ-MIRIM 1,10 DEQ - GUAJARÁ-MIRIM 3,00 PTAE - GUAJARÁ-MIRIM 0,08 EQR - GUAJARÁ-MIRIM 0,17 PART - GUAJARÁ-MIRIM 0,10 sem cpc FCG 71

74 Pós-Graduação PODER EXECUTIVO Curso Nome Turno Ofertas Ingres P0 Matric. Sem_01 Matric. Sem_02 Matric. Média Conc. TAEM % TAE CIÊNCIAS DA LINGUAGEM I x % 3 0,94 TAEM - GUAJARÁ-MIRIM 14 2% DQM - GUAJARÁ-MIRIM 0,94 C/cape s FQM 72

75 1.3 - CAMPUS DE JI-PARANÁ (Ji-Paraná - RO) Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Sem_01 Matric. Sem_02 Matric. Média Conc. TAEG % TAE CPC EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL I ,10 12,55% 3 0 0, ENGENHARIA AMBIENTAL - JIPA I ,41 27,48% 4 cc 1, ESTATISTICA - JIPA M ,30 17,29% 3 0 0, FÍSICA - JIPA N ,10 11,93% 3 0, FÍSICA - JIPA BACHARELADO I ,80 11,08% 3 0 0, MATEMÁTICA - JIPA N ,68 10,34% 4 1, PEDAGOGIA - JIPA V , ,86 9,34% 4 1,28 TAEG - JI-PARANÁ 973,25 100,00% TAE - JI-PARANÁ 973,25 8,93% DQG - JI-PARANÁ 1,10 DE T-40 T-20 SUBST RAP - JI-PARANÁ 10,16 91,80 0,00 0,00 4,00 DEAE - JI-PARANÁ 0,87 DEQ - JI-PARANÁ 1,97 PTAE - JI-PARANÁ 0,09 EQR - JI-PARANÁ 0,11 PART - JI-PARANÁ 0,09 sem cpc FCG 73

76 1.4 - CAMPUS DE ROLIM DE MOURA (Rolim de Moura - RO) Graduação Curso Nome Turn o Ofert as Ingre s. Matric. Sem_0 1 Matric. Sem_0 2 Matri c. Médi a Conc. TAEG % TAE CPC sem cpc FCG ENGENHARIA AGRONÔMICA - R_MOURA I , ,45 29,33% 4 1, ENGENHARIA FLORESTAL I ,40 24,05% 3 cc 0, HISTÓRIA N , ,64 9,45% 3 0 0, MEDICINA VETERINÁRIA I , ,18 27,22% 3 0 0, PEDAGOGIA - R_MOURA N , ,64 9,96% 3 0,96 TAEG - ROLIM DE MOURA 1573,30 100,00% TAE - ROLIM DE MOURA 1589,30 14,59% DQG - ROLIM DE MOURA 1,02 DE T-40 T-20 SUBST RAP - ROLIM DE MOURA 17,88 85,00 0,00 0,00 3,00 DEAE - ROLIM DE MOURA 1,54 DEQ - ROLIM DE MOURA 2,57 PTAE - ROLIM DE MOURA 0,15 EQR - ROLIM DE MOURA 0,14 PART - ROLIM DE MOURA 0,15 74

77 Pós-Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Sem_01 Matric. Sem_02 Matric. Média Conc. TAEM % TAE C/capes sem cpc FQM M9 CIÊNCIAS AMBIENTAIS I x % 3 0,94 TAEM - ROLIM DE MOURA 16 1% DQM - ROLIM DE MOURA 0,94 75

78 1.5 - CAMPUS DE VILHENA (Vilhena - RO) Graduação Curso Nome Turn o Ofert as Ingre s. Matric. Sem_0 1 Matric. Sem_0 2 Matri c. Médi a Conc. TAEG % TAE CPC sem cpc FCG ADMINISTRAÇÃO N ,98 20,72% 3 0, CIÊNCIAS CONTABEIS - VILHENA N ,43 17,06% 3 0 0, JORNALISMO (MATUTINO)- VILHENA M JORNALISMO (NOTURNO) - VILHENA N ,83 6,56% 4 1, LETRAS (MATUTINO) - VILHENA M , LETRAS (NOTURNO) - VILHENA N , ,64 20,31% 3 0, PEDAGOGIA (MATUTINO) - VILHENA M PEDAGOGIA (NOTURNO) - VILHENA N ,88 35,36% 4 1,28 TAEG - VILHENA 805,75 100,00% TAE - VILHENA 805,75 7,40% DQG - VILHENA 1,09 DE T-40 T-20 SUBST RAP - VILHENA 9,75 81,60 0,00 0,00 1,00 DEAE - VILHENA 0,84 DEQ - VILHENA 1,92 PTAE - VILHENA 0,07 EQR - VILHENA 0,11 PART - VILHENA 0,08 76

79 1.6 - Campus de Ariquemes (Ariquemes - RO) Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Sem_01 Matric. Sem_02 Matric. Média Conc. TAEG % TAE CPC ENGENHARIA DE ALIMENTOS I ,40 36,79% 3 0 0, PEDAGOGIA N , ,76 63,21% 3 0 0,96 TAEG - ARIQUEMES 251,16 100,00% TAE - ARIQUEMES 251,16 2,31% DQG - ARIQUEMES 0,96 DE T-40 T-20 SUBST RAP - ARIQUEMES 6,84 35,70 0,00 0,00 1,00 DEAE - ARIQUEMES 0,59 DEQ - ARIQUEMES 1,55 PTAE - ARIQUEMES 0,02 EQR - ARIQUEMES 0,09 PART - ARIQUEMES 0,04 sem cpc FCG 77

80 1.7 - Campus de Presidente Médice (Presidente Médice - RO) Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Sem_01 Matric. Sem_02 Matric. Média Conc. TAEG % TAE CPC sem cpc FCG ENGENHARIA DE PESCA E AQUICULTURA I , ,10 100,00% 3 0 0,96 TAEG - PRESIDENTE MÉDICE 287,10 100,00% TAE - PRESIDENTE MÉDICE 287,10 2,64% DQG - PRESIDENTE MÉDICE 0,96 DE T-40 T-20 SUBST RAP - PRESIDENTE MÉDICE 13,87 18,70 1,00 0,00 1,00 DEAE - PRESIDENTE MÉDICE 1,19 DEQ - PRESIDENTE MÉDICE 2,15 PTAE - PRESIDENTE MÉDICE 0,03 EQR - PRESIDENTE MÉDICE 0,12 PART - PRESIDENTE MÉDICE 0,05 78

81 1.8 - CAMPUS ENGENHEIRO JOSÉ RIBEIRO FILHO - PORTO VELHO (Porto Velho - RO) Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Sem_01 Matric. Sem_02 Matric. Média Conc. TAEG % TAE CPC sem cpc FCG NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS ADMINISTRAÇÃO N ,5 9 90,07 1,84% 3 0, CIÊNCIAS CONTABEIS N ,77 3,60% 3 0, BIBLIOTECONOMIA N ,05 2,99% 3 0 0, CIÊNCIAS ECONÔMICAS N ,5 6 76,91 1,57% 2 0, DIREITO N ,13 10,77% 3 0,96 NÚCLEO DE TECNOLOGIA ENGENHARIA CIVIL I ,00 5,89% 3 0 0, ENGENHARIA ELÉTRICA I , ,00 5,51% 3 cc 0, INFORMÁTICA M ,5 3 77,39 1,58% 3 0,96 NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I ,00 3,87% 4 1, FÍSICA M ,00 3,11% 4 1, GEOGRAFIA V ,5 8 64,20 1,31% 3 0, MATEMÁTICA M , ,57 2,08% 3 0, QUIMICA M ,78 3,39% 4 1,28 NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS ARQUEOLOGIA M ,5 0 61,50 1,26% 3 0 0, ARTES VISUAIS M ,5 0 15,75 0,32% 3 0 0, CIÊNCIAS SOCIAIS N ,95 2,66% 2 0, FILOSOFIA N ,85 2,33% 4 cc 1,28 79

82 15992 HISTÓRIA V , ,40 2,10% 2 0, LETRAS/ESPANHOL V ,5 5 40,30 0,82% 3 0 0, LETRAS/INGLÊS V ,90 1,51% 3 0 0, LETRAS/PORTUGUÊS V ,74 2,27% 4 1, MÚSICA M ,00 0,68% 3 0 0, PEDAGOGIA M , ,60 3,90% 5 1, TEATRO M ,5 0 15,75 0,32% 3 0 0,96 NÚCLEO DE SAÚDE EDUCAÇÃO FISICA M ,91 4,03% 3 0, ENFERMAGEM I ,13 1,19% 4 1, MEDICINA I ,25 27,04% 3 0, PSICOLOGIA I , ,50 2,06% 3 0,96 TAEG - PORTO VELHO 4886,37 100,00% TAE - PORTO VELHO 5157,37 49,82% DQG - PORTO VELHO 1,02 DE T-40 T-20 SUBST RAP - PORTO VELHO 9,26 501,50 22,00 20,30 13,00 DEAE - PORTO VELHO 0,79 DEQ - PORTO VELHO 2,82 PTAE - PORTO VELHO 0,47 EQR - PORTO VELHO 0,16 PART - PORTO VELHO 0,41 80

83 Pós-Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Sem_01 Matric. Sem_02 Matric. Média Conc. TAEM % TAE C.CAPES FQM P7 ADMINISTRAÇÃO I x ,5 9 18,00 6,64% 3 0, P1 BIOLOGIA EXPERIMENTAL I x ,00 29,52% 4 1, P4 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO 36,00 13,28% I x AMBIENTE 4 1, P0 GEOGRAFIA I x ,5 5 10,00 3,69% 3 0, P0 MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO I x ,00 14,76% 3 0, P7 MESTRADO ACADÊMICO EM ESTUDOS 13,50 4,98% I x ,5 2 LITERÁRIOS 3 0, P6 MESTRADO ACADÊMICO EM HISTÓRIA E 12,00 4,43% I x ESTUDOS CULTURAIS 3 0, P4 MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS I x , ,50 11,62% 3 0, P6 MESTRADO ACADÊMICO EM PSICOLOGIA I x , ,00 11,07% 3 0,94 TAEM - PORTO VELHO 271,00 2,49% DQM - PORTO VELHO 1,01 TAEG TOTAL 10594,00 TAEM TOTAL 301,00 TAE - TOTAL 10895,00 CSG - MÉDIO 3,13 CCM - MÉDIO 3,18 RAP - MÉDIO 11,67 DEQ - TOTAL 17,96 81

84 LEGENDA TAEG - Total de Aluno Equivalente de Graduação do Câmpus TAEM - Total de Aluno Equivalente de Mestrado do Câmpus TAE - Total de Aluno Equivalente do Câmpus DQG - Dimensão Qualidade dos Cursos de Graduação do Câmpus DQM - Dimensão Qualidade dos Cursos de Mestrado do Câmpus RAP - Relação Aluno Equivalente por Professor Equivalente do Câmpus DEAE - Dimensão Eficiência das Atividades de Ensino do Câmpus DEQ - Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus PTAE - Participação do Câmpus no Total de Aluno Equivalente do Conjunto dos Campi EQR - Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus Relativa ao Conjunto dos Campi PART - Parcela Decimal de Participação do Câmpus no Total dos Recursos de OCC-UNIR CPC - Conceito Preliminar de Curso (SINAES) C. CAPES - Conceito do Programa de Mestrado na CAPES FCG - FQM - TAEG - TOTAL TAEM - TOTAL TAE - TOTAL CSG - MÉDIO CCM - MÉDIO RAP - MÉDIO DEQ - TOTAL Fator Qualidade Acadêmico-Científica dos Cursos de Graduação do Câmpus Fator Qualidade Acadêmico-Científica dos Cursos de Mestrado do Câmpus Total de Aluno Equivalente de Graduação da UNIR Total de Aluno Equivalente de Mestrado da UNIR Total de Aluno Equivalente da UNIR Conceito Sinaes Médio do Conjunto dos Cursos de Graduação da UNIR Conceito CAPES Médio do Conjunto dos Cursos de Mestrado da UNIR Relação Aluno Equivalente por Professor Equivalente Média da UNIR Soma da Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica dos Campi 82

85 ANEXO A - PORTARIA Nº 621/MEC DE

86 ANEXO B - TABELA COM DURAÇÃO DE CURSO, RETENÇÃO E PESOS. 84

87 Grupos de Cursos, Peso por Grupos, Áreas de Conhecimento e Fator de Retenção Grupo A1 4,5 Peso do Grupo Àrea Descrição da Área Fator de Retenção Duração Padrão CS1 Medicina 0, CS2 Veterinária,Odontologia, Zootecnia 0, CET Ciências Exatas e da Terra 0, CB Ciências Biológicas 0, A2 2,0 ENG Engenharias 0, TEC Tecnológos 0, CS3 Nutrição e Farmácia 0, CA Ciências Agrárias 0, CE2 Ciências Exatas-Computação 0, CE1 Ciências Exatas Matemática e Estatística 0, CSC Arquitetura e Urbanismo 0, A3 1,5 A Artes 0, M Música 0, CS4 Enfermagem, Fisioterapia,Fonoaudiologia e Educação Física 0, CSA Ciências Sociais Aplicadas 0, CSB Direito 0, A4 1,0 LL Linguísticas e Letras 0, CH Ciências Humanas 0, CH1 Psicologia 0, CH2 Formação de Professor 0,

88 MEMÓRIA DE CÁLCULO RATEIO

89 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE "CUSTEIO MATRIZ ANDIFES" RATEIO 2015 A B C D E CAMPUS "COM EQR" "SEM EQR" (A * 1 + B * 4) /5 4% de cada Campi Rateio Corrigido Câmpus de Porto Velho R$ ,52 R$ ,66 R$ ,24 R$ ,73 R$ ,51 Câmpus de Guajará-Mirim R$ ,05 R$ ,76 R$ ,82 R$ ,15 R$ ,66 Câmpus de Ariquemes R$ ,81 R$ ,19 R$ ,91 R$ ,00 R$ ,92 Câmpus de Ji-Paraná R$ ,99 R$ ,63 R$ ,10 R$ ,68 R$ ,42 Câmpus de Cacoal R$ ,33 R$ ,55 R$ ,71 R$ ,51 R$ ,20 Câmpus de Rolim de Moura R$ ,44 R$ ,91 R$ ,62 R$ ,38 R$ ,23 Câmpus de Presidente Médici R$ ,54 R$ ,26 R$ ,92 R$ ,44 R$ ,48 Câmpus de Vilhena R$ ,22 R$ ,93 R$ ,59 R$ ,02 R$ ,57 TOTAL R$ ,90 R$ ,90 R$ ,90 R$ ,92 R$ ,98 Adm. Superior R$ ,04 TOTAL R$ ,96 G H I J L CAMPUS Rateio Corrigido Acrescimo Ariq. e Pres. Valor Rateio FINAL DESPESAS SALDO Câmpus de Porto Velho R$ ,51 - R$ , ,23 -R$ 278,72 Câmpus de Guajará-Mirim R$ ,66 - R$ , ,97 R$ ,69 Câmpus de Ariquemes R$ , ,48 R$ , ,09 R$ ,31 Câmpus de Ji-Paraná R$ ,42 - R$ , ,76 R$ ,66 Câmpus de Cacoal R$ ,20 - R$ , ,72 R$ ,48 Câmpus de Rolim de Moura R$ ,23 - R$ , ,66 R$ ,57 Câmpus de Presidente Médici R$ , ,48 R$ , ,84 R$ ,12 Câmpus de Vilhena R$ ,57 - R$ , ,58 R$ ,99 TOTAL R$ , ,96 R$ , ,85 R$ ,09 87

90 CALCULO VALOR DE R$ ,50 Ação 8282 Reestruturação para Manutenção e Reforma dos CÂMPUS A B RATEIO FINAL REEST. CAMPUS "COM EQR" "SEM EQR" (A * 1 + B *4) /5 Câmpus de Porto Velho , , ,20 Câmpus de Guajará-Mirim , , ,84 Câmpus de Ariquemes , , ,11 Câmpus de Ji-Paraná , , ,67 Câmpus de Cacoal , , ,11 Câmpus de Rolim de Moura , , ,90 Câmpus de Presidente Médici , , ,81 Câmpus de Vilhena , , ,87 TOTAL , , ,50 88

91 Somatório "Matriz Andifes" mais Complementação para Manutenção e Reforma dos CAMPI com Ação Reestruturação A B C D CAMPUS Valor Rateio FINAL Complementação Restrut. TOTAL (A+B) DESPESAS SALDO FINAL CUSTEIO Câmpus de Porto Velho R$ , ,20 R$ , ,23 R$ ,47 Câmpus de Guajará-Mirim R$ , ,84 R$ , ,97 R$ ,54 Câmpus de Ariquemes R$ , ,11 R$ , ,09 R$ ,41 Câmpus de Ji-Paraná R$ , ,67 R$ , ,76 R$ ,33 Câmpus de Cacoal R$ , ,11 R$ , ,72 R$ ,59 Câmpus de Rolim de Moura R$ , ,90 R$ , ,66 R$ ,47 Câmpus de Presidente Médici R$ , ,81 R$ , ,84 R$ ,93 Câmpus de Vilhena R$ , ,87 R$ , ,58 R$ ,86 TOTAL R$ , ,50 R$ , ,85 R$ ,59 Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA

92 DESPESAS ESTIMATIVAS EXERCÍCIO 2015 MENSAL E ANUAL ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E CÂMPUS OBS: COM BASE EM 2014 DEVE SER UTILIZADA COMO REFERÊNCIA 90

93 Quadro 10 - Estimativas das Despesas Administração Superior. DESPESAS DE CONTRATOS ADM SUPERIOR 10 % PVH MENSAL ANUAL (S.T.P.J) , ,24 ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) , ,52 ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 4.850, ,00 TELEFONIA FIXA (OI) 600, ,00 INTERNET MÓVEL (Vivo) 172, ,60 INTERNET / Transmissão de Dados Oi - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 933, ,00 - OFICIAIS PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.544, ,34 PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL , ,98 EBC CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, 278, ,64 ERC.) MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.041, ,00 ASSINATURA JORNAL 30,00 MANUTENÇÃO DE PISCINA - 360,00 LOC. DE MÁQ. (IMP , ,00 - FOTOCOPIADORAS) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 1.019, ,17 MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS 2.500, ,00 (PREDIAL) SEGURO ESTAGIÁRIO 174, , (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) , ,90 LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna , ,54 Limp.) VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 6.362, ,36 CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300, , (S.T.P.F) 3.750, ,00 ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 1.250, ,00 ESTAGIÁRIOS 2.500, , , ,52 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 541, ,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.500, ,00 ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 81,21 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 125, ,00 974,52 TOTAL , ,66 Fonte: Gabinete PROPLAN 91

94 Quadro 11 Estimativas das Despesas Câmpus de Porto Velho. DESPESAS DE CONTRATOS PORTO VELHO MENSAL ANUAL (S.T.P.J) , ,75 ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) , ,40 ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) , ,68 TELEFONIA FIXA (OI) 5.400, ,00 INTERNET MÓVEL (Vivo) 1.555, ,40 INTERNET / Trasmissão de Dados Oi - - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 8.400, ,00 OFICIAIS PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU , ,07 PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL , ,78 EBC CORREIOS SERV. POSTAIS 2.503, ,80 (Malotes,ERC.) MANUT. AR-CONDICIONADOS , ,00 ASSINATURA JORNAL - - MANUTENÇÃO DE PISCINA 2.041, ,96 LOC. DE MÁQ. (IMP , ,00 FOTOCOPIADORAS) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO , ,66 MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS , ,00 (PREDIAL) SEGURO ESTAGIÁRIO 1.567, , (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) , ,80 LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Arauna , ,88 Limp.) VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) , ,92 CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 8.500, , (S.T.P.F) , ,00 ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 9.583, ,00 ESTAGIÁRIOS , , , ,68 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 4.875, ,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE , ,00 ÁGUA MINERAL, GAS DE COZIHA 730, ,68 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 1.125, ,00 TOTAL , ,23 Fonte: Gabinete PROPLAN 92

95 Quadro 12 Estimativas das Despesas Câmpus de Guajará-Mirim. DESPESAS DE CONTRATOS GUAJARÁ-MIRIM MENSAL ANUAL (S.T.P.J) , ,41 ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) , ,80 ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 125,00 TELEFONIA FIXA (OI) 350, ,00 INTERNET MÓVEL (Vivo) 60, ,00 INTERNET / Transmissão de Dados Oi 4.166,67 720,00 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 416, ,04 OFICIAIS PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.433, ,00 PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL , ,79 EBC CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, 258, ,08 ERC.) MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.450, ,70 ASSINATURA JORNAL ,00 MANUTENÇÃO DE PISCINA - - LOC. DE MÁQ. (IMP ,00 - FOTOCOPIADORAS) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 2.885, ,00 MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS 2.375, ,00 (PREDIAL) SEGURO ESTAGIÁRIO 162, , (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) , , ,00 LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna , ,96 Limp.) VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) , ,60 CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300, (S.T.P.F) 4.366, , ,00 ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 1.666,67 ESTAGIÁRIOS 2.700, , , ,00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 583, ,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.083, ,00 ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA. 213, ,00 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 125, ,00 TOTAL , , ,00 Fonte: Gabinete PROPLAN 93

96 Quadro 13 Estimativas das Despesas Câmpus de Ariquemes. DESPESAS DE CONTRATOS ARIQUEMES MENSAL ANUAL (S.T.P.J) , ,93 ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 6.677, ,16 ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 1.319, ,60 TELEFONIA FIXA (OI) 340, ,00 INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00 720,00 INTERNET / Transmissão de Dados Oi - - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 91, ,00 OFICIAIS PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.363, ,06 PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL , ,50 EBC CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, 245, ,27 ERC.) MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.375, ,00 ASSINATURA JORNAL - - MANUTENÇÃO DE PISCINA - - LOC. DE MÁQ. (IMP , ,00 FOTOCOPIADORAS) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 2.882, ,34 MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS 2.250, ,00 (PREDIAL) SEGURO ESTAGIÁRIO 154, , (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) , ,52 LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Arauna , ,92 Limp.) VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) , ,60 CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300, , (S.T.P.F) 3.466, ,00 ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 1.666, ,00 ESTAGIÁRIOS 1.800, , , ,64 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 300, ,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.750, ,00 ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 249, ,64 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 100, ,00 TOTAL , ,09 Fonte: Gabinete PROPLAN 94

97 Quadro 14 Estimativas das Despesas Câmpus de Ji-Paraná. DESPESAS DE CONTRATOS JI-PARANÁ MENSAL ANUAL (S.T.P.J) , ,40 ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) , ,92 ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 6.310, ,64 TELEFONIA FIXA (OI) 370, ,00 INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00 720,00 INTERNET / Transmissão de Dados Oi - - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 458, ,00 OFICIAIS PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.602, ,89 PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL , ,41 EBC CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, 288, ,10 ERC.) MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.625, ,00 ASSINATURA JORNAL - - MANUTENÇÃO DE PISCINA - - LOC. DE MÁQ. (IMP , ,00 FOTOCOPIADORAS) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 2.965, ,44 MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS 2.666, ,00 (PREDIAL) SEGURO ESTAGIÁRIO 180, , (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) , ,92 LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna , ,72 Limp.) VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) , ,20 CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300, , (S.T.P.F) 4.513, ,00 ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 2.083, ,00 ESTAGIÁRIOS 2.430, , , ,44 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 741, ,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.583, ,00 ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 288, ,44 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 150, ,00 TOTAL , ,76 Fonte: Gabinete PROPLAN 95

98 Quadro 15 Estimativas das Despesas Câmpus de Cacoal. DESPESAS DE CONTRATOS CACOAL MENSAL ANUAL (S.T.P.J) , ,97 ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) , ,60 ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 433, ,48 TELEFONIA FIXA (OI) 355, ,00 INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00 720,00 INTERNET / Transmissão de Dados Oi - - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 475, ,00 OFICIAIS PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.469, ,15 PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL , ,37 EBC CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, 264, ,04 ERC.) MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.500, ,00 ASSINATURA JORNAL - - MANUTENÇÃO DE PISCINA - - LOC. DE MÁQ. (IMP , ,00 FOTOCOPIADORAS) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 2.380, ,33 MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS 2.416, ,00 (PREDIAL) SEGURO ESTAGIÁRIO 165, , (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) , ,36 LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna , ,16 Limp.) VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) , ,20 CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300, , (S.T.P.F) 3.816, ,00 ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 1.916, ,00 ESTAGIÁRIOS 1.900, , , ,39 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 250, ,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.416, ,00 ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 205, ,39 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 116, ,00 TOTAL , ,72 Fonte: Gabinete PROPLAN 96

99 Quadro 16 Estimativas das Despesas Câmpus de Rolim de Moura. DESPESAS DE CONTRATOS ROLIM DE MOURA MENSAL ANUAL (S.T.P.J) , ,10 ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) , ,48 ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 2.557, ,60 TELEFONIA FIXA (OI) 400, ,00 INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00 INTERNET / Transmissão de Dados Oi 4.166, ,04 720,00 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 791, ,00 OFICIAIS PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 2.073, ,85 PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL , ,09 EBC CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, 373, ,82 ERC.) MANUT. AR-CONDICIONADOS 2.100, ,00 ASSINATURA JORNAL - MANUTENÇÃO DE PISCINA - - LOC. DE MÁQ. (IMP , ,00 - FOTOCOPIADORAS) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 3.753, ,22 MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS 3.416, ,00 (PREDIAL) SEGURO ESTAGIÁRIO 233, , (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) , ,36 LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna , ,04 Limp.) VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) , ,32 CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 8.500, , (S.T.P.F) 4.930, ,00 ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 2.500, ,00 ESTAGIÁRIOS 2.430, , , ,20 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 1.250, ,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.250, ,00 ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 276, ,20 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 166, ,00 TOTAL , ,66 Fonte: Gabinete PROPLAN 97

100 Quadro 17 Estimativas das Despesas Câmpus de Presidente Médici. DESPESAS DE CONTRATOS PRESIDENTE MÉDICI MENSAL ANUAL (S.T.P.J) , ,88 ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 4.060, ,88 ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 123, ,60 TELEFONIA FIXA (OI) 200, ,00 INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00 720,00 INTERNET / Transmissão de Dados Oi 4.166, ,04 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 337, ,00 OFICIAIS PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 541, ,69 PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - 490, ,27 EBC CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, 97, ,42 ERC.) MANUT. AR-CONDICIONADOS 550, ,00 ASSINATURA JORNAL - - MANUTENÇÃO DE PISCINA - - LOC. DE MÁQ. (IMP.- 463, ,00 FOTOCOPIADORAS) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 1.340, ,98 MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS 916, ,00 (PREDIAL) SEGURO ESTAGIÁRIO 62,50 750, (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) , ,96 LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna , ,76 Limp.) VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) , ,20 CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300, , (S.T.P.F) 1.116, ,00 ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 666, ,00 ESTAGIÁRIOS 450, , , ,00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 583, ,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.000, ,00 ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 108, ,00 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 41,67 500,00 TOTAL , ,84 Fonte: Gabinete PROPLAN 98

101 Quadro 18 Estimativas das Despesas Câmpus de Vilhena. DESPESAS DE CONTRATOS VILHENA MENSAL ANUAL (S.T.P.J) , ,48 ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 9.576, ,48 ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 92, ,60 TELEFONIA FIXA (OI) 325, ,00 INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00 720,00 INTERNET / Transmissão de Dados Oi - - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 83, ,00 OFICIAIS PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.267, ,92 PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL , ,13 EBC CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, 228, ,40 ERC.) MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.833, ,00 ASSINATURA JORNAL - - MANUTENÇÃO DE PISCINA - - LOC. DE MÁQ. (IMP , ,00 FOTOCOPIADORAS) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 3.368, ,95 MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS 2.083, ,00 (PREDIAL) SEGURO ESTAGIÁRIO 142, , (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) , ,60 LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna , ,40 Limp.) VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) , ,20 CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300, , (S.T.P.F) 3.466, ,00 ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 1.666, ,00 ESTAGIÁRIOS 1.800, , , ,50 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 133, ,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.583, ,00 ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 174, ,50 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 166, ,00 TOTAL , ,58 Fonte: Gabinete PROPLAN 99