Emissão - Dia OB /05/ OB /05/ OB /05/ OB806209
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- Marco Antônio Barata Garrido
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1 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ABRIL COMUNICACOES S.A OB OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ , , , , ,00 PAGAMENTO DO RECIBO ( ), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/SAO LUIS- MA. CONTRATO 37/2010. PERIODO: 11/04 A 10/05/2016. MEMORANDO 88 ( ). ATESTE PROCESSO / CANCELAMENTO DE OB EM RAZAO DE REESTABELECIMENTO DA RETENCAO DO ISS. COMUNICA 2016/ PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/SANTAREM-PA EM ABR/16. NF 372 ( ). CONT. 197/2015. MEMO 94. SEI: / PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/SANTAREM-PA EM ABR/16. NF 372 ( ). CONT. 197/2015. MEMO 94. SEI: / ( ) REFERENTE A DESPESA COM ASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA DPU BRASILIA. DESPACHO ASCOM DPGU PROCESSO / Fonte: Tesouro Gerencial 1/371
2 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI OB OB /05/ /05/ , ,60 PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA EMPRESA ABSOLUTA, COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA EIRELI, SERVICO DE SECRETARIADO, NA DPU PORTO VELHO/RO REF: ABR/16. NF 2704( ). CONT 218/12. SEI: / E / DESPACHO SGE DPGU , CONF.OFICIO N /2016/SEJUR/PURO/PGU/A GU.PARECER DE FORCA EXECUTORIA Nº 0106/2016. PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA EMPRESA ABSOLUTA, COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA EIRELI, SERVICO DE SECRETARIADO, NA DPU MANAUS/AM REF:JAN/16. NF 2482( ). CONT 217/12. SEI: / E / DESPACHO SGE DPGU , CONF.OFICIO N /2016/SEJUR/PURO/PGU/A GU.PARECER DE FORCA EXECUTORIA Nº 0106/2016. Fonte: Tesouro Gerencial 2/371
3 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI OB OB /05/ /05/ , ,91 PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA EMPRESA ABSOLUTA, COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA EIRELI, SERVICO DE SECRETARIADO, NA DPU MANAUS/AM REF:FEV/16. NF 2563( ). CONT 217/12. SEI: / E / DESPACHO SGE DPGU , CONF.OFICIO N /2016/SEJUR/PURO/PGU/A GU.PARECER DE FORCA EXECUTORIA Nº 0106/2016. PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA EMPRESA ABSOLUTA, COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA EIRELI, SERVICO DE SECRETARIADO, NA DPU MANAUS/AM REF:MARCO/16. NF 2631( ). CONT 217/12. SEI: / E / DESPACHO SGE DPGU , CONF.OFICIO N /2016/SEJUR/PURO/PGU/A GU.PARECER DE FORCA EXECUTORIA Nº 0106/2016. Fonte: Tesouro Gerencial 3/371
4 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI OB OB /05/ /05/ , ,60 PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA EMPRESA ABSOLUTA, COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA EIRELI, SERVICO DE SECRETARIADO, NA DPU RIO BRANCO/AC REF: JAN/16. NF 2481( ). CONT 216/12. SEI: / E / DESPACHO SGE DPGU , CONF.OFICIO N /2016/SEJUR/PURO/PGU/A GU.PARECER DE FORCA EXECUTORIA Nº 0106/2016. PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA EMPRESA ABSOLUTA, COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA EIRELI, SERVICO DE SECRETARIADO, NA DPU RIO BRANCO/AC REF:FEV/16. NF 2562( ). CONT 216/12. SEI: / E / DESPACHO SGE DPGU , CONF.OFICIO N /2016/SEJUR/PURO/PGU/A GU.PARECER DE FORCA EXECUTORIA Nº 0106/2016. Fonte: Tesouro Gerencial 4/371
5 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI OB OB /05/ /05/ , ,59 PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA EMPRESA ABSOLUTA, COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA EIRELI, SERVICO DE SECRETARIADO, NA DPU RIO BRANCO/AC REF: MAR/16. NF 2630( ). CONT 216/12. SEI: / E / DESPACHO SGE DPGU , CONF.OFICIO N /2016/SEJUR/PURO/PGU/A GU.PARECER DE FORCA EXECUTORIA Nº 0106/2016. PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA EMPRESA ABSOLUTA, COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA EIRELI, SERVICO DE SECRETARIADO, NA DPU PORTO VELHO/RO REF: FEV/16. NF 2657( ). CONT 218/12. SEI: / E / DESPACHO SGE DPGU , CONF.OFICIO N /2016/SEJUR/PURO/PGU/A GU.PARECER DE FORCA EXECUTORIA Nº 0106/2016. Fonte: Tesouro Gerencial 5/371
6 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI OB OB /05/ /05/ , ,18 PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA EMPRESA ABSOLUTA, COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA EIRELI, SERVICO DE SECRETARIADO, NA DPU PORTO VELHO/RO REF: MAR/16. NF 2628( ). CONT 218/12. SEI: / E / DESPACHO SGE DPGU , CONF.OFICIO N /2016/SEJUR/PURO/PGU/A GU.PARECER DE FORCA EXECUTORIA Nº 0106/2016. PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA EMPRESA ABSOLUTA, COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA EIRELI, SERVICO DE SECRETARIADO, NA DPU BOA VISTA/RR REF: JAN/16. NF 2480( ). CONT 219/12. SEI: / E / DESPACHO SGE DPGU , CONF.OFICIO N /2016/SEJUR/PURO/PGU/A GU.PARECER DE FORCA EXECUTORIA Nº 0106/2016. Fonte: Tesouro Gerencial 6/371
7 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI OB OB /05/ /05/ , ,41 PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA EMPRESA ABSOLUTA, COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA EIRELI, SERVICO DE SECRETARIADO, NA DPU BOA VISTA/RR REF:FEV/16. NF 2564( ). CONT 219/12. SEI: / E / DESPACHO SGE DPGU , CONF.OFICIO N /2016/SEJUR/PURO/PGU/A GU.PARECER DE FORCA EXECUTORIA Nº 0106/2016. PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA EMPRESA ABSOLUTA, COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA EIRELI, SERVICO DE SECRETARIADO, NA DPU BOA VISTA/RR REF:MAR/16. NF 2629( ). CONT 219/12. SEI: / E / DESPACHO SGE DPGU , CONF.OFICIO N /2016/SEJUR/PURO/PGU/A GU.PARECER DE FORCA EXECUTORIA Nº 0106/2016. Fonte: Tesouro Gerencial 7/371
8 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI OB OB /05/ /05/ , ,03 PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA EMPRESA ABSOLUTA, COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA EIRELI, SERVICO DE SECRETARIADO, NA DPU BOA VISTA/RR REF: ABR/16. NF 2711( ). CONT 219/12. SEI: / E / DESPACHO SGE DPGU , CONF.OFICIO N /2016/SEJUR/PURO/PGU/A GU.PARECER DE FORCA EXECUTORIA Nº 0106/2016. PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA EMPRESA ABSOLUTA, COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA EIRELI, SERVICO DE SECRETARIADO, NA DPU CAMPO GRANDE/MS REF: FEV/16. NF 2566( ). CONT 175/2015. SEI: / E / DESPACHO SGE DPGU , CONF.OFICIO N /2016/SEJUR/PURO/PGU/A GU.PARECER DE FORCA EXECUTORIA Nº 0106/2016. Fonte: Tesouro Gerencial 8/371
9 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI OB OB /05/ /05/ , ,59 PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA EMPRESA ABSOLUTA, COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA EIRELI, SERVICO DE SECRETARIADO, NA DPU CAMPO GRANDE/MS REF: MAR/16. NF 2654( ). CONT 175/2015. SEI: / E / DESPACHO SGE DPGU , CONF.OFICIO N /2016/SEJUR/PURO/PGU/A GU.PARECER DE FORCA EXECUTORIA Nº 0106/2016. CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB OB MOTIVO : IDENTIFICACAO DE DEPOSITO JUDICIAL INVALIDA Fonte: Tesouro Gerencial 9/371
10 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - EPP OB OB OB /05/ /05/ /05/ , , ,40 PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA EMPRESA ABSOLUTA, COMERCIO, SERVICOS E LOGISTICA EIRELI, SERVICO DE SECRETARIADO, NA DPU PORTO VELHO/RO REF: FEV/16. NF 2657( ). CONT 218/12. SEI: / E / DESPACHO SGE DPGU , CONF.OFICIO N /2016/SEJUR/PURO/PGU/A GU.PARECER DE FORCA EXECUTORIA Nº 0106/2016. RESTABELECIMENTO DE RETENCAO DO ISS.MENSAGEM 2016/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/MOSSORO -RN. CONTRATO 161/2012. PERIODO: MARCO/2016. MEMORANDO 97 ( ). ATESTE PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 10/371
11 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - EPP OB OB OB /05/ /05/ /05/ , , , ( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/NATAL -RN. CONTRATO 160/2012. PERIODO: MARCO/2016. MEMORANDO 92 ( ). ATESTE PROCESSO / ( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/NATAL -RN. CONTRATO 160/2012. PERIODO: MARCO/2016. MEMORANDO 92 ( ). ATESTE PROCESSO / ( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/JOAO PESSOA-PB. CONTRATO 158/2012. PERIODO: MARCO/2016. MEMORANDO 63( ). ATESTE SESEG PB PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 11/371
12 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - EPP ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ , , , , ( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO 159/2012. PERIODO: MARCO/2016. MEMORANDO 138( ). ATESTE ADM CG PROCESSO SEI / ( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/CAMPINA GRANDE- PB. CONTRATO 159/2012. PERIODO: ABRIL/2016. MEMORANDO 152 ( ). ATESTE PROCESSO / PAGAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANCIA NA DPU ABC EM MAR/16. NF ( ). CONT. 83/2012. SEI: / PAGAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANCIA NA DPU ABC, REPACTUACAO DE JAN A MAR/16. NF ( ). CONT. 83/2012. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 12/371
13 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME OB OB OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ , , , , , ,60 PAGAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANCIA NA DPU ABC EM ABR/16. NF ( ). CONT. 83/2012. SEI: / RESTABELECIMENTO DE RETENCAO DO ISS.MENSAGEM 2016/ CANCELAMENTO DE PAGAMENTO PARA REALIZACAO DA RETENCAO DO ISSQN, CONFORME MENSAGEM STN 2016/ CANCELAMENTO DE PAGAMENTO PARA REALIZACAO DA RETENCAO DO ISSQN, CONFORME MENSAGEM STN 2016/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/SALVADOR- BA. CONTRATO 178/2015. PERIODO: ABRIL/2016. MEMORANDO 101 ( ). ATESTE PROCESSO / PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU CAMPO GRANDE/MS EM ABR/16. NF 1122( ). CONT. 054/2016. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 13/371
14 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME OB OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ , , , , ,88 PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CAMPO GRANDE/MS EM ABR/16. NF 1121( ). CONTRATO 053/2016. SEI: / PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU CAMPO GRANDE/MS EM ABR/16. NF 1122( ). CONT. 054/2016. SEI: / PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CAMPO GRANDE/MS EM ABR/16. NF 1121( ). CONTRATO 053/2016. SEI: / PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU/BOA VISTA-RR EM ABR/16. NF 1113 ( ). MEMO 72. CONT 190/2015. SEI: / ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/SALVADOR- BA. CONTRATO 178/2015. PERIODO: ABRIL/2016. MEMORANDO 101 ( ). ATESTE PROCESSO / Fonte: Tesouro Gerencial 14/371
15 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME ADRIANO CRISTIAN SOUZA CARNEIRO OB OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ , , , ,13 833,33 PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CASCAVEL-PR EM ABR/16 (12 A 30/04/2016). NF 1118 ( ). MEMO 136. CONT 35/2016. SEI: / PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU/CRICIUMA-SC EM ABR/16. NF 1116 ( ). MEMO 27. CONT 47/2016. SEI: / PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU/CRICIUMA-SC EM ABR/16. NF 1114 ( ). MEMO 26. CONT 48/2016. SEI: / PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CURITIBA-PR EM ABR/16. NF 1110 ( ). MEMO 172. CONT 138/2015. SEI: / RESSARCIMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA- INGLES). RECIBO 05/2016 ( ). PERIODO: MAIO/2016. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 15/371
16 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ADRIMAX COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA OB OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ , , , , ,91 PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU LONDRINA/PR EM MAR/16. NF 93 ( ). MEMO 87. CONT 24/2014. SEI: / PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU LONDRINA/PR EM ABR/16. NF 94 ( ). MEMO 88. CONT 24/2014. SEI: / PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU LONDRINA/PR EM RAZAO DE REPACTUACAO CONTRATUAL DE FEV/15 A JAN/16. NF 95 ( ). MEMO 85. CONT 24/2014. SEI: / PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU LONDRINA/PR EM FEV/16. NF 92 ( ). MEMO 92. CONT 24/2014. SEI: / ( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 162/2012. PERIODO: ABRIL/2016. MEMORANDO 89 ( ). ATESTE CAD PE PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 16/371
17 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ ,82 162,12 160, ,68 PROC /16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /16 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2016 A 28/05/2016. TX DE CAMBIO DE R$ NO BEC PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 7,5 DIARIAS (DIFERENCA EM REAIS) PARA VIAGEM INTERNACIONAL NO PERIODO DE 21 A 28/05/2016. DESTINO VIENA - AUSTRIA. DESPACHO SGE DPGU SEI: / (U$ 44,66) PAGAMENTO DE ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA VIAGEM INTERNACIONAL NO PERIODO DE 21 A 28/05/2016. DESTINO VIENA - AUSTRIA. DESPACHO SGE DPGU SEI: / PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 7,5 DIARIAS PARA VIAGEM INTERNACIONAL NO PERIODO DE 21 A 28/05/2016. DESTINO VIENA - AUSTRIA. DESPACHO SGE DPGU SEI: / (CREDITO EM CONTA - US$ 515,34 + R$ 60,00 - TARIFA) Fonte: Tesouro Gerencial 17/371
18 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO OB OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ , , ,31 200, , CANCELAMENTO DA 2016OB PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO 10 - CANCELAMENTO DA 2016OB PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO PROC /16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /16 P/ PGTO. DE 7 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2016 A 28/05/2016. TX DE CAMBIO DE R$ NO BEC PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 7,5 DIARIAS (DIFERENCA EM REAIS) PARA VIAGEM INTERNACIONAL NO PERIODO DE 21 A 28/05/2016. DESTINO VIENA - AUSTRIA. DESPACHO SGE DPGU SEI: / (U$ 54,59 - CAMBIO R$3,68) PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 7,5 DIARIAS PARA VIAGEM INTERNACIONAL NO PERIODO DE 21 A 28/05/2016. DESTINO VIENA - AUSTRIA. DESPACHO SGE DPGU SEI: / (CREDITO EM CONTA - US$ 514,59 + R$ 60,00 - TARIFA) Fonte: Tesouro Gerencial 18/371
19 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO AFRANIO GIGLIO LAMAS AGATHA SERVICOS GERAIS LTDA - ME AGLAE PAULINO ROCHA VELLOSO OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ ,12 465, ,66 964, CANCELAMENTO DA 2016OB PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO RESSARCIMENTO DO BOLETO 05/2016( ), REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO (INGLES). PERIODO: MAIO/2016. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO SEI / ( ), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NA DPU/TERESINA- PI. CONTRATO REMANESCENTE 85/2015. PERIODO: ABRIL/2016. ATESTE PROCESSO / PROC /16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /16 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2016 A 13/05/2016. Fonte: Tesouro Gerencial 19/371
20 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ AGLAE PAULINO ROCHA VELLOSO OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ ,00 177,00 182,00 372,65 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 5.5 DIARIAS REF A PCDP /16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2016 A 13/05/2016. DESPACHO SGE DPGU SEI: / PROC /16-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /16-1C P/ PGTO. DE 6.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2016 A 14/05/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIARIAS REF ACAO INTINERANTE EM BERILO/MG, NO PERIODO DE 08 A 13/05/2016. DESPACHO SGE DPGU SEI / PAGAMENTO COMPLEMENTAR A AV592 REF TRECHO TERRESTRE PARA PARTICIPACAO DA ACAO INTINERANTE EM BERILO/MG, NO PERIODO DE 08 A 13/05/2016. DESPACHO SGE DPGU SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 20/371
21 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP AJ SERVICOS LTDA ALDEVAR ARAUJO OB OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ , , , , ,52 PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU DOURADOS/MS EM ABR/16. NF 2272 ( ) CONT. 167/2014. SEI: / PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU FOZ DO IGUACU-PR EM ABR/16. NF 2273 ( ). MEMO 87. CONT 123/2014. SEI: / PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU UMUARAMA/PR EM ABR/16. NF 2274 ( ). MEMO 99. CONT 57/14. SEI: / ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/RECIFE -PE. CONTRATO 196/2012. PERIODO: ABRIL/2016. MEMORANDO 90 ( ). ATESTE PROCESSO / PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE PELOTAS-RS (RUA XV DE NOVEMBRO, 855)- RECIBO SN ( ), CONTRATO 037/2007, REF AO MES ABRIL/16, MEMO 90/2016( ). SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 21/371
22 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ALEXANDRO MELO CORREA ALFA ENGENHARIA MECANICA - EIRELI - ME ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A. ALIANCA ELEVADORES LTDA - ME OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ , , , ,36 RESSARCIMENTO DO RECIBO 05/2016 ( ) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA- ESPANHOL). PERIODO: MAIO/2016. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO / PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU GOIANIA/GO EM ABR/16. NF 530 ( ). CONT. 159/2014. SEI: / ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS E A PLATAFORMA DE PRODUTOS DE RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER PREMIUM. ATESTO PROCESSO SEI / PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU BELO HORIZONTE/MG EM ABR/16. NF 2016/105 ( ). CONTRATO 15/ TA 02/2014 (30/01/2015). SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 22/371
23 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ALINE FELIPPE PACHECO SARTORIO ALINE GADELHA DE PAULA ALISSON WANDER PAIXAO OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ , ,75 772, ,29 RESSARCIMENTO DO BOLETO 04/2016( ), REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO (INGLES). PERIODO: ABRIL/2016. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO SEI / RESSARCIMENTO DO BOLETO 05/2016 ( ), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (DOUTORADO EM ECONOMIA). PERIODO: MAIO/2016. DESPACHO DITED DPGU SEI: / PROC /16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /16 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2016 A 14/05/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 5.5 DIARIAS REF A PCDP /16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/05/2016 A 14/05/2016. DESPACHO SGE DPGU SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 23/371
24 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ALTAIR PEREIRA IMOVEIS LTDA. - EPP ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP ALVARO VERAS CASTRO MELO OB OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ , , ,36 890, ,76 PAGAMENTO DE RECIBO NR 02491/01( ) REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE MACAPA-AP, CONTRATO NR. 130/2013, NO PERIODO DE 02/04 A 01/05/2016, CONF MEMO 73/16 SEI / PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG - 4 E 5 ANDARES EM ABR/16. FATURA 04/2016 ( ). CONTRATO 87/2010. SEI / PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG (6º ANDAR) EM ABR/16. FATURA ( ). CONTRATO 123/2013. SEI: / PROC /16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /16 P/ PGTO. DE 4.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/05/2016 A 21/05/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIARIAS REF VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2016, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. DESPACHO SGE DPGU SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 24/371
25 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ AMADEU ALVES DE CARVALHO JUNIOR AMANDA CAVALCANTI CASADO AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME AMAZONTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME OB OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ ,00 402, , , ,60 RESSARCIMENTO DO BOLETO 05/2016 ( ) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (POS-GRADUACAO EM DIREITO CONSTITUCIONAL). PERIODO: MAIO/2016. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO / PROC /16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /16 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2016 A 22/05/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 2,5 DIARIAS REF VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20 A 22/05/2016. DESPACHO SGE DPGU SEI / PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU MACAPA-AP EM ABR/16. NF 6644 ( ). MEMO 107. CONT 220/2012. SEI: / PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU MANAUS-AM EM ABR/16. NF ( ). MEMO 163. CONT 119/2014. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 25/371
26 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ANA ATALIA FONTES TAMLER ANA CAROLINA FONSECA VALINHAS DOS SANTOS ANA LUCIA DE SOUZA BENTO ANA LUISA ZAGO DE MORAES OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ ,03 690, , ,30 RESSARCIMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA- INGLES). NOTA FISCAL ( ). PERIODO: ABRIL/2016. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO / PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE AGO A DEZ/2014 E OUT A DEZ/2015. VALOR DA OB RESTITUIDO POR MEIO DE GRU PARA RETIFICACAO DE DOM BANCARIO. DESPACHO SGE DPGU SEI: / PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. PERIODO: ABR/16. BOLETO 257( ) - ACRESCIDO DE R$ 893,49 DE AGUA. SEI / PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 3,5 DIARIAS REF A PCDP /16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2016 A 30/05/2016. TX DE CAMBIO DE R$ DESPACHO SGE DPGU SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 26/371
27 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ANA MARIA GONCALVES BORDIGNON ANA PAULA VILLAS BOAS ANCAR - ADMINISTRADORES DE IMOVEIS, DE CONDOMINIOS E GE ANDRADE SERVICOS GERAIS LTDA - ME OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ , , , ,13 PAGAMENTO REFERENTE AO AO ALUGUEL DA DPU DE URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, REF ABRIL/16, RECIBO SN ( ). SEI / RESSARCIMENTO DOS BOLETOS 04 E 05/2016 ( ), REFERENTES AO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO (POS- GRADUACAO LATO SENSU EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO). PERIODO: ABRIL E MAIO/2016. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO / ( ), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/MACEIO -AL. CONTRATO 67/2013. PERIODO: ABRIL/2016. MEMORANDO 109 ( ). ATESTE PROCESSO / PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU CURITIBA-PR EM ABR/2016. NF 5063 ( ). MEMO 158. CONT 78/15. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 27/371
28 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ANDRE CARNEIRO LEAO ANDRE DIAS PEREIRA OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ ,94 618, , ,39 PROC /16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /16 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2016 A 06/05/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 1.5 DIARIA REF A PCDP /16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2016 A 06/05/2016. DESPACHO SGE DPGU SEI: / PROC /16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /16 P/ PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/05/2016 A 03/06/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIARIAS REF VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/05/2016 A 03/06/2016. DESPACHO SGE DPGU SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 28/371
29 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ANDRE GEORGE FREIRE DA SILVA ANDREA DOS SANTOS MARQUES ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ANTONIO FELIPE SANCHEZ COSTA OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ ,00 750, , ,60 RESSARCIMENTO DOS BOLETOS 04/2016 ( ) E 05/2016( ), REFERENTES AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO (ESPANHOL). PERIODO: ABRIL E MAIO/2016. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO SEI / RESSARCIMENTO DO RECIBO 05/2016 ( ) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (POS-GRADUACAO EM AUDITORIA E CONTABILIDADE). PERIODO: MAIO/2016. DESPACHO DITED DPGU PROCESSO / PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ EM MAR/16. NF ( ). CONT. 114/2012. SEI: / PROC /16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP /16 P/ PGTO. DE 7.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2016 A 15/05/2016. Fonte: Tesouro Gerencial 29/371
30 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ANTONIO FELIPE SANCHEZ COSTA APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/ ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA EIRELI OB OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ , , , , ,47 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 7,5 DIARIAS REF VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09 A 14/05/16. DESPACHO SGE DPGU SEI / PAGAMENTO DE CONDOMINIO DA RUA ALF 80-7O ANDAR DA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: MAI/16. BOLETO ( ). CONT 03/2014. SEI: / PAGAMENTO DO CONDOMINIO DAS SALAS 801, 802 E 902 DO IMOVEL QUE ABRIGA A DPU RIO DE JANEIRO. MES REF: MAI/16. BOLETOS ( ). CONTRATO 71/2009. CONTRATO VENCIDO, MAS CONDOMINIO PAGO POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA ( ). SEI: / PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU PALMAS-TO EM ABR/16. NF 2016/106 ( ). MEMO 84. CONT 98/2012. SEI: / PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU PALMAS-TO EM RAZAO DE REPACTUACAO CONTRATUAL DE JAN A ABR/16. NF 2016/107 ( ). MEMO 102. CONT 98/2012. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 30/371
31 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ARMAZEM DIGITAL COMUNICACAO E INFORMACAO LTDA - EPP ART & EDITORA JM LTDA ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA OB OB OB /05/ /05/ /05/ ,01 898, , ( ), REFERENTE AOS SERVICOS DE CLIPPING IMPRESSO E NA FORMA ELETRONICA PARA A DPGU. CONTRATO 205/2015. PERIODO: 16/04 A 15/05/2016. ATESTE ASCOM DPGU PROCESSO SEI / ( ) REFERENTE A DESPESA COM ASSINATURA DA REVISTA ISTOE PARA A DPU EM BRA SILIA. DESPACHO ASCOM DPGU PROCESSO / ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/MOSSORO-RN. CONTRATO 254/2012. PERIODO: ABRIL/2016. MEMORANDO 105( ). ATESTE DIPROT MOSSORO PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 31/371
32 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ ARTHOS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - EPP ARTHUR FERNANDO BORDIGNON ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA DOS SERVIDORES DO C T A ATENTO SAO PAULO SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL EIRE OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ , , , , ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 146/2013. PERIODO: ABRIL/2016. MEMORANDO 84( ). ATESTE DIPROT MA PROCESSO SEI / PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA DPU DE URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, REF ABRIL/16, RECIBO SN ( ). SEI / PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM ABR/16. RECIBO ( ). CONT. 71/2015. SEI: / PAGAMENTO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU SANTOS/SP EM ABR/16. NF ( ). CONTRATO Nº 23/2013. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 32/371
33 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ AVANTE BRASIL - INFORMATICA E TREINAMENTOS LTDA - ME AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ , , , ,98 393( ), REFERENTE A IMPLANTACAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE MOODLE(SERVICO CONTINUADO ESPECIALIZADO) NA DPGU/AMBITO NACIONAL. CONTRATO 146/2014. PERIODO: ABRIL/2016. DESPACHO DIEAD DPGU ATESTE DIEAD DPGU PROCESSO SEI / RESTABELECIMENTO DE RETENCAO DO ISS.MENSAGEM 2016/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DA DPU/FEIRA DE SANTANA- BA. PERIODO: ABRIL/2016. CONTRATO 58/2014. MEMORANDO 101 ( ). ATESTE PROCESSO / ( ), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DA DPU/FEIRA DE SANTANA- BA. PERIODO: ABRIL/2016. CONTRATO 58/2014. MEMORANDO 101 ( ). ATESTE PROCESSO / Fonte: Tesouro Gerencial 33/371
34 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ OB OB OB OB OB OB OB OB BANCO DO BRASIL SA OB OB Fonte: Tesouro Gerencial 34/371 03/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ , ,70 25,28 25, ,25 973,12 973,12 973,12 241,11 567,87 CANCELAMENTO DE OB PARA RETIFICACAO DE DATA DE PAGAMENTO AJUSTE NA CONTA VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA CANCELAMENTO PARA CORRECAO DA OBSERVACAO E DO VALOR CORRECAO DE VALORES CANCELAMENTO MOTIVADO POR BLOQUEIO JUDICIAL ATUALIZACAO DA OBSERVACAO DA NP ATUALIZACAO DA OBSERVACAO DA NP ATUALIZACAO DA OBSERVACAO DA NP PAGAMENTO DA FATURA 04/856/16 ( ) REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA DPU DE PELOTAS-RS (RUA QUINZE DE NOVEMBRO,767), REF ABR/16, CONF MEMO 86/2016 ( ). SEI / PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/VITORIA DA CONQUISTA - BA. PERIODO: ABRIL/2016. CONTA CONTRATO: ATESTE PROCESSO /
35 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ , , , ,89 PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/MOSSORO- RN. PERIODO: ABRIL/2016. CONTA: MEMORANDO 90 ( ). ATESTE PROCESSO / PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. MES REF: ABR/16. FATURA ( ). SEI: / ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/TERESINA - PI. PERIODO: MARCO/2016. ATESTE PROCESSO / PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/ARACAJU - SE. PERIODO: ABRIL/2016. AGRUPADOR: 0956/001. ATESTE PROCESSO / Fonte: Tesouro Gerencial 35/371
36 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB /05/ /05/ /05/ ,49 71, ,32 PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/RECIFE- PE. CONTRATO 88/2014. PERIODO: 17/09/15 A 16/10/15. LINHA: (81) DITEL DPGU PROCESSO / PAGAMENTO DA FATURA ( ,REFER ENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/RECIFE- PE. CONTRATO 88/2014. PERIODO: 01/11/15 A 30/11/15. LINHA: (81) DITEL DPGU PROCESSO / PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/RECIFE- PE. CONTRATO 88/2014. PERIODO: 17/11/15 A 16/12/15. LINHA: (81) DITEL DPGU PROCESSO / Fonte: Tesouro Gerencial 36/371
37 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ ,74 47,88 79,57 54,65 PAGAMENTO DA FATURA ( ),REFE RENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/RECIFE- PE. CONTRATO 88/2014. PERIODO: 01/12/15 A 31/12/15. LINHA: (81) DITEL DPGU PROCESSO / PAGAMENTO DE CPGF - SF 16 - PROCESSO N / PAGAMENTO DA FATURA 16/02/ ( )REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE SANTA MARIA/RS, CONT 90/2014, REF A 01/01/16 A 31/01/2016, CONF. DITEL DPGU ( ). SEI / PAGAMENTO DA FATURA 16/03/ ( )REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE SANTA MARIA/RS, CONT 90/2014, REF A 01/02/16 A 29/02/2016, CONF. DITEL DPGU ( ). SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 37/371
38 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB /05/ /05/ /05/ , ,95 572,92 PAGAMENTO DA FATURA 16/04/ ( )REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE SANTA MARIA/RS, CONT 90/2014, REF A 01/03/16 A 31/03/2016, CONF. DITEL DPGU ( ). SEI / PAGAMENTO FATURA NR ( ) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE MANAUS/AM, CONT 88/2014, LINHA (92) , PERIODO:15/03 A 14/04/16, CONF MEMO 142. DITEL: DPGU SEI: / PAGAMENTO DA FATURA ( ) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE UMUARAMA/PR, CONT 125/2014, REF PERIODO DE 01 A 31/03/16, CONF MEMO 86/16. ENCAMINHAM. DITEL SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 38/371
39 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ ,64 242,44 288,96 251,62 247,80 PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM FEV/16. NFS ( ), ( ) E ( ). SEI: / PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM MAR/16. NFS E ( ) E ( ). SEI: / PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM ABR/16. NFS ( ), ( ) E ( ). SEI: / PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM NOV/15. NFS ( ), ( ) E ( ). SEI: / PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM DEZ/15. NFS ( ), ( ) E ( ). SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 39/371
40 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ ,10 241,11 567, , , ,10 PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM JAN/16. NFS ( ), ( ) E ( ). SEI: / INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE Fonte: Tesouro Gerencial 40/371
41 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ , ,49 71, ,32 71,74 47,88 INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE Fonte: Tesouro Gerencial 41/371
42 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ ,57 54,65 95, ,95 572,92 242,64 INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE Fonte: Tesouro Gerencial 42/371
43 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ ,44 288,96 251,62 247,80 244, ,41 INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPGU. CONTRATO 122/2014. PERIODO 26/02 A 25/03/2016. DITEL DPGU PROCESSO / Fonte: Tesouro Gerencial 43/371
44 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ ,55 567, , ,10 PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPGU. CONTRATO 122/2014. PERIODO 26/01 A 25/02/2016. DITEL DPGU PROCESSO / PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/VITORIA DA CONQUISTA - BA. PERIODO: ABRIL/2016. CONTA CONTRATO: ATESTE PROCESSO / PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/MOSSORO- RN. PERIODO: ABRIL/2016. CONTA: MEMORANDO 90 ( ). ATESTE PROCESSO / ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/TERESINA - PI. PERIODO: MARCO/2016. ATESTE PROCESSO / Fonte: Tesouro Gerencial 44/371
45 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ ,89 401,32 241,11 71,74 PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/ARACAJU - SE. PERIODO: ABRIL/2016. AGRUPADOR: 0956/001. ATESTE PROCESSO / PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO NA DPU ABC PAULISTA/SP. REF.: ABR/2016. MEMO 97 ( ), ( E CONTRATO 106/2015. ENCAMINHAMENTO. DITEL DPGU ( ). PROCESSO SEI / PAGAMENTO DA FATURA 04/856/16 ( ) REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA DPU DE PELOTAS-RS (RUA QUINZE DE NOVEMBRO,767), REF ABR/16, CONF MEMO 86/2016 ( ). SEI / PAGAMENTO DA FATURA ( ,REFER ENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/RECIFE- PE. CONTRATO 88/2014. PERIODO: 01/11/15 A 30/11/15. LINHA: (81) DITEL DPGU PROCESSO / Fonte: Tesouro Gerencial 45/371
46 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB /05/ /05/ /05/ ,32 71,74 79,57 PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/RECIFE- PE. CONTRATO 88/2014. PERIODO: 17/11/15 A 16/12/15. LINHA: (81) DITEL DPGU PROCESSO / PAGAMENTO DA FATURA ( ),REFE RENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/RECIFE- PE. CONTRATO 88/2014. PERIODO: 01/12/15 A 31/12/15. LINHA: (81) DITEL DPGU PROCESSO / PAGAMENTO DA FATURA 16/02/ ( )REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE SANTA MARIA/RS, CONT 90/2014, REF A 01/01/16 A 31/01/2016, CONF. DITEL DPGU ( ). SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 46/371
47 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB /05/ /05/ /05/ ,65 95, ,95 PAGAMENTO DA FATURA 16/03/ ( )REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE SANTA MARIA/RS, CONT 90/2014, REF A 01/02/16 A 29/02/2016, CONF. DITEL DPGU ( ). SEI / PAGAMENTO DA FATURA 16/04/ ( )REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE SANTA MARIA/RS, CONT 90/2014, REF A 01/03/16 A 31/03/2016, CONF. DITEL DPGU ( ). SEI / PAGAMENTO FATURA NR ( ) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE MANAUS/AM, CONT 88/2014, LINHA (92) , PERIODO:15/03 A 14/04/16, CONF MEMO 142. DITEL: DPGU SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 47/371
48 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ ,92 242,44 288, ,49 PAGAMENTO DA FATURA ( ) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE UMUARAMA/PR, CONT 125/2014, REF PERIODO DE 01 A 31/03/16, CONF MEMO 86/16. ENCAMINHAM. DITEL SEI / PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM MAR/16. NFS E ( ) E ( ). SEI: / PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM ABR/16. NFS ( ), ( ) E ( ). SEI: / PAGAMENTO DA FATURA ( ), REFERENTE A TELEFONIA FIXA NA DPU/RECIFE- PE. CONTRATO 88/2014. PERIODO: 17/09/15 A 16/10/15. LINHA: (81) DITEL DPGU PROCESSO / Fonte: Tesouro Gerencial 48/371
49 Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/ BANCO DO BRASIL SA OB OB OB OB OB /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ ,62 247,80 244,10 242, ,59 PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM NOV/15. NFS ( ), ( ) E ( ). SEI: / PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM DEZ/15. NFS ( ), ( ) E ( ). SEI: / PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM JAN/16. NFS ( ), ( ) E ( ). SEI: / PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM FEV/16. NFS ( ), ( ) E ( ). SEI: / PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. MES REF: ABR/16. FATURA ( ). SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 49/371
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/2016 06226707000105 13530603000147 08966334000126 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA
Emissão - Dia OB /03/ OB /03/ OB /03/ OB803677
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAR/2016 06226707000105 13530603000147 07047898000100 08966334000126 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA
Emissão - Dia OB /07/ /07/ OB OB /07/ OB808256
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: JUL/2015 06226707000105 13530603000147 07047898000100 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI 290002000012015OB808061
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: JUN/2016 06226707000105 13530603000147 74064601000102 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME A.J.M DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 290002000012016OB808034
Emissão - Dia OB /09/ /09/ OB OB /09/ OB810297
06226707000105 07047898000100 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI 290002000012015OB810673 290002000012015OB810721 290002000012015OB810296 290002000012015OB810297
Emissão - Dia OB /01/ OB /01/ OB /01/ OB801736
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: JAN/2017 06226707000105 13530603000147 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME 290002000012017OB800491 290002000012017OB800072 290002000012017OB801733
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
06226707000105 13403448000106 06130775000168 13530603000147 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A L N SUCH SERVICOS - ME A TOCANTINENSE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME 290002000012015OB804218
Emissão - Dia OB /02/ OB /02/ OB /02/ OB801207
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/2016 06226707000105 13530603000147 07047898000100 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI 290002000012016OB801664
Emissão - Dia OB /02/ /02/ OB OB /02/ OB801776
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/2017 06226707000105 13530603000147 08966334000126 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA
Emissão - Dia OB /10/ /10/ OB OB /10/ OB814957
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: OUT/2016 06226707000105 13530603000147 04475157000124 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL 290002000012016OB814236
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: JUL/2017 06226707000105 13338823000173 13530603000147 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. ADELIA PENHA DOS SANTOS EIRELI - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME 290002000012017OB810519
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06226707000105 20838277000103 13530603000147 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME 290002000012017OB815745 290002000012017OB815534 290002000012017OB000184
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Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: JUN/2017 06226707000105 13530603000147 08966334000126 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/2017 06226707000105 20838277000103 03823574000158 13530603000147 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME A EXTINGRILLO MANUTENCAO
Emissão - Dia OB /11/ OB /11/ OB /11/ OB816897
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: NOV/2017 06226707000105 20838277000103 13530603000147 08966334000126 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA
Emissão - Dia 03/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2018
290002000012018OB000041 290002000012018OB000042 290002000012018OB000043 290002000012018OB000044 290002000012018OB000045 290002000012018OB000046 290002000012018OB000047 290002000012018OB000048 290002000012018OB000049
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Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/2015 06226707000105 16390536000109 07047898000100 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS
Emissão - Dia 14/07/2015 16/07/2015 17/07/2015
06226707000105 07047898000100 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI 290002000012015DF804810 290002000012015DF804921 290002000012015DF804928 14/07/2015 16/07/2015
Emissão de ordens bancárias em setembro/2014
809119 01-09-2014 07626075000121 MCM IMOVEIS LTDA - ME 6.208,54 PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE RIO BRANCO/AC (AV GETULIO VARGAS, 549 - BAIRRO CENTRO, NO PERIODO DE 23/07 A 23/08/2014,
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: GR, GUIA DE RECOLHIMENTO, Mês: MAR/2017 115406 EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO SA NACIONAL/EXECORCFINANC 000012017GR800037 000012017GR800032 000012017GR800033 000012017GR800034 10/03/2017 1636,60
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO DE 2018 CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO DE 2018 CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS 1 23443.034369/2016-88 18NP000426 10847885000112 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS EXPEDIENTE 24/08/2018
Emissão de Guias da Previdência Social (GPS) - janeiro/2014
13-JAN-2014 000001 NOV13 03.325.110/0001-11 M. B. BARROS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E 230,12 IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR TODOS OS COMPROMISSOS DA NP 27 13-JAN-2014 800001 NOV13 07.743.897/0001-92
DEMANDA DE CANDIDATOS POR VAGA
Analista Especialização: Administração de Serviços de Informática Brasília DF 3 176 58,67 Analista Especialização: Assuntos Jurídicos Belo Horizonte MG 3 211 70,33 Analista Especialização: Assuntos Jurídicos
Tipo de Frete Estado Capital Peso do pedido (até) Frete capital Frete interior 1 AC RIO BRANCO 5,00 57,23 65,81 1 AC RIO BRANCO 10,00 73,49 84,51 1
Tipo de Frete Estado Capital Peso do pedido (até) Frete capital Frete interior 1 AC RIO BRANCO 5,00 57,23 65,81 1 AC RIO BRANCO 10,00 73,49 84,51 1 AC RIO BRANCO 15,00 84,98 97,73 1 AC RIO BRANCO 20,00
GR GR GR GR GR GR800101
Doc - Tipo: GR, GUIA DE RECOLHIMENTO, Mês: MAI/2017 05300031470 44339070734 01601915560 15753525830 18223789825 21535970804 06443227484 ANDRE CARNEIRO LEAO ANGELA MARIA AMARAL DA SILVA CARLA CALMON DE
Emissão - Dia NE /04/ NE /04/ NE /04/ NE801004
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: ABR/2016 74064601000102 44597052007922 07047898000100 A.J.M DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME ABRIL COMUNICACOES S.A. ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI 290002000012016NE801096
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES 1. Em atenção ao subitem 2.8, do Edital ESDPU n. 67/2016, publicado em 27 de julho de 2016, no Boletim Eletrônico Interno da DPU - BEIDPU, Edição n. 148, segue abaixo a relação de
Emissão - Dia NE /12/ NE /12/ NE /12/ /12/2016
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: DEZ/2016 06226707000105 06130775000168 07047898000100 04475157000124 08966334000126 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A TOCANTINENSE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP ABSOLUTA
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: GR, GUIA DE RECOLHIMENTO, Mês: SET/2017 179083 115406 110245 CASA DA MOEDA DO BRASIL EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. 000012017GR800213 000012017GR800193
Emissão - Dia NE /11/ NE /11/ NE /11/ NE802400
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: NOV/2015 07047898000100 11054815000170 10882019000162 01978473000120 14601896000179 ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA
LOTAÇÃO UF VAGAS SUBITEM 3.1 OBSERVAÇÃO
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES 1. Em atenção ao subitem 2.7, do Edital ESDPU n. 110/2016, publicado no Boletim Eletrônico Interno da DPU - BEIDPU, Edição n. 224, segue abaixo a relação de inscrições recebidas,
Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/6 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33903900 - 00.01.0000-00 SERCORTES SERV. DE RECORTES DO DIÁRIO DA JUSTIÇA 14.702.872/0001-06 1017 378 50,00 312/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 109 / 390 01.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100 614 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 63.079.008/0001-05 23/04/2018 04/09/2018 11/09/2018 30.371,18 1.042,70 29.328,48 PARA ATENDER DESPESAS COM
Emissão de ordens bancárias em maio/2014
09 - CANCELANTO DA 2014OB803956 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE 804474 01-05-2014 13961284253 JOSIAS RODRIGUES NERY 88,50 2014OB803956 RELACAO 804475 02-05-2014 18674896000150 BAX CORCIO DE
Emissão - Dia NE /11/ /11/ NE NE /11/ NE803559
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: NOV/2017 06226707000105 04508390000166 11054815000170 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME ABAKAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO
Consulta_Ordem Bancária
Consulta_Ordem Bancária OB Favorecido ABIMAEL TRINDADE DA SILVA 03076208241 158447264032015OB800180 21/07/2015 21/07/2015 158447264032015RP000021-8 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2015OB800126-2015LC000024-000018
RESULTADO PRELIMINAR PROVA OBJETIVA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
RESULTADO PRELIMINAR PROVA OBJETIVA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA AL - MACEIO 401264 Maurício José Berto Da Silva 1/11/195 Sim Sim 11 12 6 29-413603 Laís Teresa Ribeiro Vieira 16/0/1993 Sim 10 25-42046 Givanildo
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2016OB09201 01/03/2016 2016NE00039 2016NL00065 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 35.128,98 Pagamento da NL: 2016NL00065, Referente ao 2016OB00056
ANEXO II - Consolidação dos Votos de urna para a Diretoria Executiva Nacional e para Delegacias Sindicais
-- / DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL ANALISTA MAIS, SINDIRECEITA PARA TODOS 1630 COMPROMISSO ATRFB 2447 BRANCO 92 NULO 63 Total de Votos.:::::::::::::: 4232 AC / DELEGACIA SINDICAL ACRE INTEGRAÇÃO 21 NULO
RESULTADO FINAL DE APROVADOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
RESULTADO FINAL DE APROVADOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE - 1º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AL - MACEIO Nascimento PPP Objetiva Jurado Final Situação
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CHUM Custeio R$ 1.995.000,00 Capital R$ 1.065.391,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 905.014,45 CAPITAL R$ 30.410,59 Saldo Saldo R$ 1.089.985,55 R$ 1.034.980,41 Total R$ 3.060.391,00
Resumo das Contas Mês Dezembro de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Dezembro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
RESULTADO DEFINITIVO PROVA OBJETIVA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
RESULTADO DEFINITIVO PROVA OBJETIVA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA AGENTE CENSITÁRIO ADMINISTRATIVO (ACA) AL MACEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA IBGE 1º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 784012647
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Tipo de Pagamento : Autor.Débito Banco do Brasil Conta : 95 AGENCIA AutDébt 206 504 48 0/05/2014 BANCO DO BRASIL S.A 550/2014 18,90 0,00 18,90 Efetivado 1 mensal 18,90 Total Conta : 18,90 AutDébt 181 417
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/07/2016 582 Pagto de Salário do mês de julho de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/07/2016 583 Pagto de Salário do mês de julho
BRASIL Demonstrativo mensal com base no regime caixa mês de abril/2018
BRASIL Demonstrativo mensal com base no regime caixa mês de abril/2018 GERADO EM 20/04/2018 15:47:41 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS RECEITAS VALOR R$ 1.1 TAXA 1.1.1 MORADOR ACORDO PARCELA 1 DE 1 REF. MÊS ABR
Agosto 2016 RCON 08 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RCON 08 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Agosto 2016 Relatório de Conhecimento (Rcon 08/2016) resumido sobre a execução orçamentária e apresentação dos indicadores de gestão. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO AGOSTO/2016
AGO Aprovação das Demonstrações Financeiras de 31/12/2015 e Alteração de Regulamento
FII Centro Têxtil Internacional AGO Aprovação das Demonstrações Financeiras de 31/12/2015 e Alteração de Regulamento 27042016 2015 Iniciamos o ano de 2015 com o principal objetivo de locar 1.232 m², correspondentes
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 270.819,34D 21.606,91 34.131,23 258.295,02D 1.1 - ATIVO
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO SETEMBRO/2017
01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE R$ 29.179,25 R$ 29.179,25 05/09/2017 05/09/2017 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA 03.458.001/0001-72
INFORMAÇÕES - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
OBJETO/PROJETO CONVENENTE VALOR CONVENIADO VALOR CONTRAPARTID A VALOR LIBERADO DATA LIBERAÇÃO SITUAÇÃO Impressão de Carteiras de Identidade Profissional e aquisição de impressoras, coletoras de impressão
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 18/04/2016 300 Pagto de Salário do mês de abril de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2016 323 Pagto de Salário do
Comparativo da Despesa Liquidada JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Regiao - Minas Gerais CNPJ: 08.641.589/0001-19 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.652.166,40 344.677,08 2.278.040,23 374.126,17 CRÉDITO DISPONÍVEL
Emissão - Dia NE /08/ NE /08/ NE /08/ /08/2017
06226707000105 07047898000100 08966334000126 07447264000137 03410541000186 11054815000170 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 09/02/2017 22/1 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 LP NASCIMENTO EIRELI-ME 07.456.970/0001-45 Global 17/01/2017 08/02/2017 25 2.60 2.60 DESTINA-SE AO
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 6 2 09/2018 03/ 13.085.519/0001-61
Proposta Orçamentária - Exercício EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA CORRENTE
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná CNPJ: 14.804.099/0001-99 Proposta Orçamentária - Exercício 2013 Centro de Custo: Todos 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.1
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
CONTRATOS 2015 R$ ,48 27/03/ /03/ /02/ /03/ /03/ /09/ /08/ /09/2016 DOE
CONTRATOS 2015 CONTRATADO/OBJETO CONTRATO/TERMO ADITIVO/ FISCAL CONTRATO VALOR DO CONTRATO INÍCIO TÉRMINO PUBLICAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA MODALIDADE/ PROCESSO ORIGINÁRIO CTR N.º 003/2015/IOE FISCAL: EDUIZA
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 30 / 29 01.01.010 1.001 4.4.9.0.52.00.00 0100 40 02/01/2018 30/01/2018 01/02/2018 15.780,00 0,00 15.780,00 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GALERIA DE VEREADORES EM EXERCÍCIO, MODULAR 3L24E
CRA/PR Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Paraná - CRA-PR CNPJ: 78.348.059/0001-62 Balanço Orçamentário Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 5.829.10
Avaliação da Situação Financeira dos Municípios Brasileiros
Avaliação da Situação Financeira dos Municípios Brasileiros A situação financeira dos municípios pode ser avaliada por pelo menos dois enfoques distintos: um de curto prazo e outro de médio e longo prazo.
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 03/07/2018 37/4 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO 07.357.770/0001-35 Global 12/03/2018 03/07/2018 205 80
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
Conta 3.1.10.10.01 - Salários 05/09/2014 725 Pagto de rescisão de contrato de trabalho da funcionária Ariane Angélica Moreno no mês de setembro de 2014, conforme borderô 25/09/2014 771 Pagto de Salário
Concurso Público 2012 TECNICO BANCARIO NOVO - NACIONAL ADMISSÃO CANDIDATOS POSIÇÃO ATUALIZADA ATÉ: 17/08/ :18:13
Concurso Público 2012 TECNICO BANCARIO NOVO - NACIONAL ADMISSÃO CANDIDATOS POSIÇÃO ATUALIZADA ATÉ: 17/08/2012 10:18:13 Macropolo: AC/RO AC - CRUZEIRO DO SUL 131 4 1 2 1 4 72 AC - RIO BRANCO 495 6 1 3 1
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/03/2017 198 Pagto de Salário do mês de março de 2017 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 24/03/2017 199 Pagto de Salário
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE
Página: 1/9 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.122.002-33903900 - 0042-320 MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT 10.588.439/0001-30 1211 319 5.880,00 REFERENTE NF Nº 750 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Processo nº
Alameda Santos, 2.313 / 15 8º andar, Conj. 83 a 85 Cerqueira César São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Comparativo da Receita
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / RS CNPJ: 92.695.790/0001-95 Comparativo da 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 93.700.00 4.853.314,53 56.470.895,88 37.229.104,12 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 86.500.00
Concurso Público 2012 TECNICO BANCARIO NOVO - NACIONAL ADMISSÃO CANDIDATOS POSIÇÃO ATUALIZADA ATÉ: 01/10/ :20:33
Concurso Público 2012 TECNICO BANCARIO NOVO - NACIONAL ADMISSÃO CANDIDATOS POSIÇÃO ATUALIZADA ATÉ: 01/10/2012 11:20:33 Macropolo: AC/RO AC - CRUZEIRO DO SUL 131 4 1 2 1 4 1 AC - RIO BRANCO 495 11 1 4 1
Concurso Público 2012 TECNICO BANCARIO NOVO - NACIONAL ADMISSÃO CANDIDATOS POSIÇÃO ATUALIZADA ATÉ: 21/09/ :59:29
Concurso Público 2012 TECNICO BANCARIO NOVO - NACIONAL ADMISSÃO CANDIDATOS POSIÇÃO ATUALIZADA ATÉ: 21/09/2012 07:59:29 Macropolo: AC/RO AC - CRUZEIRO DO SUL 131 4 1 2 1 4 1 AC - RIO BRANCO 495 6 1 3 1
Comparativo da Receita
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/RS CNPJ: 92.695.790/0001-95 Comparativo da 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 93.700.00 5.560.504,58 62.031.400,46 31.668.599,54 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos Período: 01/05/2017 a 469 470 477 478 479 480 481 482 484 485 486 487 498 499 500 03/05/2017 03/05/2017 05/05/2017
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 4 5 32 34 39 08.206
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 09/10/2017 105 2001.3314.00 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00 ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS 857.386.975-53 Ordinário/Normal 09/10/2017 09/10/2017 306 DESTINA-SE
BRASIL - IMPORTAÇÃO DE TRIGO 2017 ( t ) ( US$ / t )
BRASIL IMPORTAÇÃO DE TRIGO 2017 (POR PAÍS) PAÍSES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ARGENTINA Volume ( Ton/Liq ) 399.473,26 422.403,60 501.033,08 371.050,32 437.918,87 2.131.879,13 Valor
CAU - RN. Comparativo da Receita. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: /
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da RECEITA REALIZADA 1.868.185,06 688.293,65 RECEITA CORRENTE 1.131.994,00-47.897,41 RECEITAS DE
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: / UG: GESTÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 1 /02/2014
Junho 2016 RCON 06 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RCON 06 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Junho 2016 Relatório de Conhecimento (Rcon 06/2016) resumido sobre a execução orçamentária e apresentação dos indicadores de gestão. 1. Programação x Execução ITENS EXECUÇÃO
S A N TA N D E R A G Ê N C I A S F I I ( S A A G 1 1 )
S E T E M B R O 2018 S A N TA N D E R A G Ê N C I A S F I I ( S A A G 1 1 ) I n v e s t i m e n t o s I m o b i l i á r i o s O B J E T I V O E P O L Í T I C A D O F U N D O O Fundo tem por objeto a realização
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 25/02/2016 139 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/02/2016 140 Pagto de Salário
Emissão - Dia NE /09/ NE /09/ NE /09/ NE802859
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: SET/2017 06226707000105 08966334000126 07447264000137 05319327000144 11054815000170 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - EPP
Avaliação Trimestral do Plano Nacional de Ação de Melhoria da Prestação do Serviço Móvel Pessoal. Agosto, Setembro e Outubro/2012
Avaliação Trimestral do Plano Nacional de Ação de Melhoria da Prestação do Serviço Móvel Pessoal Agosto, Setembro e Outubro/2012 Superintendência de Serviços Privados Anatel Brasília/DF Fevereiro/2013
Prefeitura Municipal de Maragogipe publica:
Prefeitura Municipal de Maragogipe 1 Quarta-feira Ano VIII Nº 1922 Prefeitura Municipal de Maragogipe publica: Serviços Nº002/2014. Serviços Nº124/2014. Serviços Nº201/2015. Serviços Nº154/2017. Extrato
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CHUM Custeio R$ 1.995.000,00 Capital R$ 1.065.391,00 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 3.060.391,00 Executado R$ 1.799.219,81 Saldo R$ 1.261.171,19 58,79% 44905191 08/06/2015 EMPENHO
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
Conta 3.1.10.10.01 - Salários 23/04/2014 273 Pagto de Salário do mês de abril de 2014 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme borderô 30.637,19D 1.622,25 1.622,25 0,00 32.259,44D 25/04/2014
Movimentação das Empresas do Segmento Abril 2011
Movimentação das Empresas do Segmento Abril 2011 Índice 1. Consolidado Brasil... 03 2. Acumulado Brasil... 06 3. Consolidado por Região... 08 4. Consolidado por Estado... 14 5. Consolidado Brasil Comparativo
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO Dezembro/2017
01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 10,45 01/11/2017 01/12/2017 LG INFORMATICA S/A 01.468.594/0001-22 R$ 53,98 01/11/2017 01/12/2017 NOBILIS TURISMO E VIAGENS 39.070.313/0001-51
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2013OB52071 01/10/2013 2013NE00381 2013NL00576 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 2.521,54 Pagamento da NL: 2013NL00576, Referente ao 2013OB52079
BOLETIM DE SERVIÇO 133/ /08/2017
BOLETIM DE SERVIÇO 133/2017 23/08/2017 Lei 4.965 de 05.05.66 BOLETIM DE SERVIÇO 133/2017 IFS - 23/08/2017 https://sipac.ifs.edu.br/public PORTARIA N 2203 DE 23 DE AGOSTO DE 2017 O REITOR DO, no uso das
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CEIR Custeio R$ 1.062.174,18 Capital R$ 54.404,80 Tipo Programas 2031 CAPITAL Educação Profissional e Tecnológica Total R$ 1.116.578,98 Empenhado R$ 1.197.462,99 Saldo -R$ 80.884,01 107,24% AÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Secretaria Administrativa Subsecretaria de Suprimentos. Contratos vigentes em fevereiro de 2016
Contratos vigentes em fevereiro de 2016 Contrato nº 04/2015 Aditamento 01 Contratada: Diságua Distribuidora Ltda. CNPJ: 44.975.647/0001-04 Processo de Compra: 163/2014 Objeto: Aquisição de água mineral
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/02/2017 114 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo 24/02/2017 115 Pagto de
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos Data Pgto Liq. 158 426 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Diversos 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 24/06/2016 498 Pagto de Salário do mês de junho de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855172 e Recibo 24/06/2016 500 Pagto de Salário
Emissão - Dia NE /12/ NE /12/ NE /12/ NE000966
Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Mês: DEZ/2015 06226707000105 21520050000170 11354406000199 06130775000168 13530603000147 07047898000100 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS
================================================================================
Condominio: 2074 -> CERTTO HOME CLUB R. Adeodato Jose Dos Reis 595 Lote 1 Nova Parnamirim Cep:59152-820 Parnamirim Demonstrativo de Despesas de Custeio Abril/15 =========================================================================
Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 8ª REGIÃO - DF SDS N. 44 BLOCO A SALAS 401/410 ED. BOULEVARD CENTER BRASILIA-DF Telefone: (61) 3321-1010 Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada Ano do Exercício: