DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
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- Samuel Quintão Batista
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1 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A LIMPCANO DESENTUPIMENTO E SUCCAO DE FOSSAS LTDA - EPP ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,72 253,26 658,27 FEDERAIS, IN 1234/12,DO RECIBO SEI , REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/SAO LUIS- MA. CONTRATO 37/2010. PERIODO: 11/07 A 10/08/2015. MEMORANDO 148( ). PROCESSO SEI / FEDERAIS,IN 1234/12, DA NF 4303, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE 10 REDES DE CAIXA E ESGOTAMENTO DE DEZ CAIXAS DE REDE DE ESGOTO PARA ATENDER A DPU/SSA. MEMORANDO 208 ( )- DPU/SSA. FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF 2014 ( ) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE BOA VISTA-RR, DO CONT 219/12, REF JULHO/2015, CONF MEMO 142/ SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 1/244
2 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - ME DF DF DF DF /08/ /08/ /08/ /08/ , ,37 567,00 425,21 SECRETARIADO NA DPU RIO BRANCO-AC EM JUL/15. NF 2012 ( ). MEMO 182. CONT 216/2012. SEI: / SECRETARIADO NA DPU MANAUS- AM EM JUL/15. NF 2013 ( ). MEMO 278. CONT 217/2012. SEI: / NOTA FISCAL 2662( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 160/2012. PERIODO: JULHO/2015. MEMORANDO 161( ). ATESTE ADM RN NF 2628( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/MOSSORO-RN. CONTRATO 161/2012. PERIODO: JUNHO/2015. ATESTO DIPROT MOSSORO PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 2/244
3 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - ME DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,21 652,34 652,34 NF 2661( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/MOSSORO-RN. CONTRATO 161/2012. PERIODO: JULHO/2015. ATESTO DIPROT MOSSORO PROCESSO SEI / NOTA FISCAL 2596( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/JOAO PESSOA-PB. CONTRATO 158/2012. PERIODO:MAIO/2015. MEMORANDO 126( ). ATESTE SESEG PB NOTA FISCAL 2631( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/JOAO PESSOA-PB. CONTRATO 158/2012. PERIODO: JUNHO/2015. MEMORANDO 126( ). ATESTE SESEG PB Fonte: Tesouro Gerencial 3/244
4 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA - ME DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,34 419,55 419,55 NOTA FISCAL 2664( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/JOAO PESSOA-PB. CONTRATO 158/2012. PERIODO: JULHO/2015. MEMORANDO 126( ). ATESTE SESEG PB FEDERAIS, IN 1234/12,DA NOTA FISCAL 2630( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO 159/2012. PERIODO: JUNHO/2015. ATESTE ADM CG PROCESSO SEI / NOTA FISCAL 2663( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO 159/2012. PERIODO: JULHO/2015. ATESTE PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 4/244
5 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ADINOR BATISTA DOS SANTOS DF DF DF DF /08/ /08/ /08/ /08/ ,23 726, , ,34 RETENCAO DE IMPOSTOS VIGILANCIA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM JUL/15. NF ( ). CONTRATO 100/ TA 02/2014. SEI: / RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANCIA NA DPU ABC - REPACTUACAO DE JAN A JUN/15. NF ( ). CONT. 83/2012. SEI: / RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANCIA NA DPU ABC EM JUL/15. NF ( ). CONT. 83/2012. SEI: / FEDERAIS CONF 1234 REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL DA DPU DE SANTAREM/PA (AV BORGES LEAL, 2454), CONT 19/14, RECIBO S/N ( ), NO PERIODO DE 17/06/15 A 16/07/2015. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 5/244
6 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ ADSERTE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,93 762,35 161,71 RETENCAO DE IMPOSTOS RECEPCAO E SECRETARIADO NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG EM JUL/15. NF 740 ( ). CONTRATO 156/2014. SEI: / NOTA FISCAL 2543( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 162/2012. PERIODO: JULHO/2015. ATESTE CAD PE PROCESSO SEI / NOTA FISCAL 2467( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/PETROLINA- JUAZEIRO. CONTRATO 163/2012. PERIODO: 01 A 12/06/2015. MEMORANDO 101 ( )-DPU/PJ. Fonte: Tesouro Gerencial 6/244
7 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A AGUAS DE NITEROI S/A AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,11 69,50 45,38 FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF ( ) REF A DESPESAS COM A PRESTACAO DO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE URUGUAIANA/RS, REF AGOSTO/15, ATESTE-SEI SEI / FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU NITEROI/RJ, MES REF: JUL/15. PERIODO DA LEITURA 07/07 A 07/08/2015. FATURA ( ). SEI: / FATURA ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/TERESINA-PI. PERIODO: JULHO/2015. MEMORANDO 196 ( ). MATRICULA: Fonte: Tesouro Gerencial 7/244
8 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ AJ SERVICOS LTDA AKYLLES SOUSA DO NASCIMENTO - ME DF DF DF /08/ /08/ /08/ , ,46 380,69 NOTA FISCAL 2307( ), REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE DO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/PETROLINA-PE. CONTRATO 197/2012. PERIODO: 01/JANEIRO A 12/JUNHO/2015. MEMORANDO 127 ( ) NOTA FISCAL 2321( ), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/RECIFE- PE. CONTRATO 196/2012. PERIODO: JULHO/2015. MEMORANDO 174( ). ATESTE CAD PE FEDERAIS IN 1234/12 DA NOTA FISCAL ( ) REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU JOAO/PESSOA- PB. CONTRATO 22/2015. PERIODO: MAIO/2015. ATESTE SESEG PB PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 8/244
9 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ AKYLLES SOUSA DO NASCIMENTO - ME ALEXANDRA APARECIDA PEREIRA CAETANO ALGAR TELECOM S/A DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,69 97,94 94,82 FEDERAIS IN 1234/12 DA NOTA FISCAL ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU JOAO/PESSOA- PB. CONTRATO 22/2015. PERIODO: JULHO/2015. ATESTE SESEG PB PROCESSO SEI / RETENCAO DE IRRF SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA DPU/SANTOS, AV. CONSELHEIRO NEBIAS, 371, VILA MATHIAS. PERIODO: 05/07 A 05/08/2015. FATURA ( ). CONTRATO 94/2012. SEI: / RETENCAO DE IMPOSTOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU UBERLANDIA/MG DE 03/07 A 02/08/ FATURAS: / / ( ). CONT. 89/2014. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 9/244
10 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ ALTAIR PEREIRA IMOVEIS LTDA. - EPP ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,40 832, ,10 FEDERAIS CONF IN 1234 DE RECIBO NR ( ) REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE MACAPA-AP, CONTRATO NR. 130/2013, NO PERIODO DE 02/07 A 01/08/2015, CONF MEMO 190/2015. SEI / FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG (6º ANDAR) EM JUL/15. FATURA 07/2015 ( ). CONTRATO 123/2013. SEI: / FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG - 4 E 5 ANDARES EM JUL/15. FATURA 07/2015 ( ). CONTRATO 87/2010. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 10/244
11 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ AMANDA ALVARES RABELO PEREIRA AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ANA LUCIA DE SOUZA BENTO DF DF DF DF /08/ /08/ /08/ /08/ , ,29 254, ,98 RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO DE 08/07 A 07/08/15. RECIBO ( ). CONTRATOS 80/2014 (PES. JURID) E 81/2014 (PES. FISICA). SEI: / SECRETARIADO NA DPU MACAPA- AP EM JUL/15. NF 4982 ( ). MEMO 203. CONT 220/2012. SEI: / FEDERAIS CONF IN 1234 DAS FTS /74/73/75/78/76 ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE MANAUS- AM, REF JULHO/15, CONF MEMO 269/ SEI / RETENCAO DE IRRF SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. PERIODO: JUL/15. BOLETO ( ) - ACRESCIDO DE R$ 897,57 DE AGUA. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 11/244
12 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ ANA MARIA GONCALVES BORDIGNON ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA EIRELI ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME DF DF DF DF /08/ /08/ /08/ /08/ , , ,09 326,82 RETENCAO DO IRRF REFERENTE AO ALUGUEL DA DPU DE URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, REF JULHO/15, RECIBO SN ( ), CONF MEMO 94/15. SEI / RETENCAO DE IMPOSTOS VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ EM JUL/15. NF ( ). CONT. 114/2012. SEI: / VIGILANCIA NA DPU PALMAS-TO EM JUL/15. NF 2015/123 ( ). MEMO 228. CONT 98/2012. SEI: / NOTA FISCAL 4888( ), REFERENTE AO SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 91/2013. PERIODO: JULHO/2015. ATESTE ADM RN PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 12/244
13 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME ARTHOS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - EPP ARTHUR FERNANDO BORDIGNON ASC SERVICE SEGURANCA LTDA DF DF DF DF /08/ /08/ /08/ /08/ ,00 385,30 64, ,48 NOTA FISCAL 4887 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/MOSSORO-RN. CONTRATO 254/2012. PERIODO: JULHO/2015. ATESTE DIPROT MOSSORO PROCESSO SEI / NOTA FISCAL 2420 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 146/2013. PERIODO: JULHO/2015. MEMORANDO 141( ). PROCESSO SEI / RETENCAO DO IRRF REFERENTE AO ALUGUEL DA DPU DE URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, REF JULHO/15, RECIBO SN ( ), CONF MEMO 94/15. SEI / NOTA FISCAL 311( ), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL-DF. CONTRATO 19/2012. PERIODO: JULHO/2015. DESPACHO DISET DPGU Fonte: Tesouro Gerencial 13/244
14 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ ASC SERVICE SEGURANCA LTDA DF DF DF /08/ /08/ /08/ , , ,17 NOTA FISCAL 293( ), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU/1A CATEGORIA-DF. CONTRATO 46/2012. PERIODO: JUNHO/2015. DESPACHO DISET DPGU NOTA FISCAL 312( ), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU/1A CATEGORIA-DF. CONTRATO 46/2012. PERIODO: JULHO/2015. DESPACHO DISET DPGU NOTA FISCAL 327( ), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL-DF. REPACTUACAO CONFORME 4 T.A DO CONTRATO 19/2012. PERIODO: JANEIRO A JULHO/2015. Fonte: Tesouro Gerencial 14/244
15 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA DOS SERVIDORES DO C T ATENTO SAO PAULO SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL EIR ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA DF DF DF DF /08/ /08/ /08/ /08/ , ,23 119,73 416,15 FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP DE 16 A 31/07/2015. RECIBO ( ). CONT. 71/2015. SEI: / RETENCAO DE IMPOSTOS VIGILANCIA ARMADA NA DPU SANTOS/SP EM JUL/15. NF ( ). CONTRATO Nº 23/2013. SEI: / FEDERAIS IN 1234/12 DA NOTA FISCAL 6843( ) REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PARA PRODUCAO DE BOLETINS DA ESDPU. DESPACHO DIGCO DPGU PROCESSO SEI / NOTA FISCAL 658( ), REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL DO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO 58/2014. PERIODO: FEVEREIRO A JUNHO/2015. MEMORANDO 153 ( Fonte: Tesouro Gerencial 15/244
16 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,03 77,89 280,70 NOTA FISCAL 657( ), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO 58/2014. PERIODO: JULHO/2015. MEMORANDO 153 ( )-DPU/FS. FEDERAIS IN 1234/12 DA FATURA FT ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A DPGU BRASILIA-DF (ITINERANTE). CONTRATO 04/2014. ATESTO SEDIP DPGU FEDERAIS IN 1234/12 DA FATURA FT ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A DPGU BRASILIA-DF (CAPACITACAO). CONTRATO 04/2014. ATESTO SEDIP DPGU Fonte: Tesouro Gerencial 16/244
17 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,26 183,75 305,02 FEDERAIS IN 1234/12 DA FATURA FT ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A DPGU BRASILIA-DF. CONTRATO 04/2014. ATESTO SEDIP DPGU PROCESSO NO SEI / FEDERAIS IN 1234/12 DA FATURA FT ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A DPGU BRASILIA-DF. CONTRATO 04/2014. ATESTO SEDIP DPGU PROCESSO NO SEI / FEDERAIS IN 1234/12 DA FATURA FT ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A DPGU BRASILIA-DF (CAPACITACAO). CONTRATO 04/2014. ATESTO SEDIP DPGU Fonte: Tesouro Gerencial 17/244
18 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,28 132,79 591,01 FEDERAIS IN 1234/12 DA FATURA FT ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A DPGU BRASILIA-DF (ITINERANTE). CONTRATO 04/2014. ATESTO SEDIP DPGU PROCESSO NO SEI /2014 FEDERAIS IN 1234/12 DA FATURA DA FATURA FT ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A DPGU BRASILIA-DF. CONTRATO 04/2014. ATESTO SEDIP DPGU PROCESSO NO SEI / FEDERAIS IN 1234/12 DA FATURA FT ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A DPGU BRASILIA-DF. CONTRATO 04/2014. ATESTO SEDIP DPGU Fonte: Tesouro Gerencial 18/244
19 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ BANDEIRANTE ENERGIA S/A BERNARDO AUGUSTO AGUIAR DE MELLO CANCADO BET & RABELO LTDA. - ME DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,12 17,85 0,97 FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DPU GUARULHOS/SP, MES REF: JUL/ FATURAS, CF MEMO 323( ). SEI: / RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO DE 08/07 A 07/08/15. RECIBO ( ). CONTRATOS 80/2014 (PES. JURID) E 81/2014 (PES. FISICA). SEI: / RETENCAO DO ISSQN DA NF 2041 ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 GALOES AGUA MINERAL NA DPU DE FOZ DO IGUACU-RS, REF AGO/2015, CONF MEMO 147/15. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 19/244
20 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ BMSS-SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA BMX EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,43 776, ,15 FEDERAIS, IN 1234/12,DA NOTA FISCAL 2434( ), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU- PETROLINA/JUAZEIRO. CONTRATO 102/2012. PERIODO: JULHO/2015. ATESTE DIPROT PJ PROCESSO SEI / NOTA FISCAL 2416( ), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/CARUARU- PE. CONTRATO 58/2015. PERIODO: 15 A 30/06/2015. MEMORANDO 145 ( )- DPU/CARUARU-PE. RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS SOBRE PAGAMENTO DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADO NA DPU URUGUAIANA-RS. NF 376 ( ). DESPACHO CMAP DPGU SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 20/244
21 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,97 232,44 149,92 NOTA FISCAL ( ), REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO 41/2011. PERIODO: JULHO/2015. MEMORANDO 161( )-DPU/FS. NOTA FISCAL ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/VITORIA DA CONQUISTA-BA. CONTRATO 122/2011. PERIODO: JULHO/2015. MEMORANDO 198 ( ). ATESTO FISCAL 15 ( ). NOTA FISCAL ( ), REFERENTE A REPACTUACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO 41/2011. PERIODO: JANEIRO A JULHO/2015. MEMORANDO 178( ). Fonte: Tesouro Gerencial 21/244
22 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ BRILHANTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - EPP DF DF DF DF /08/ /08/ /08/ /08/ ,22 243,03 288,54 349,99 RETENCAO DE IMPOSTOS COPEIRAGEM NA DPU GOIANIA/GO EM JUL/15. NF 1659 ( ). CONTRATO 117/2014. SEI: / RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU ABC PAULISTA/SP EM JUL/15. NF 1678 ( ). CONT. 140/2014. SEI: / FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM JUL/15. NF 1682 ( ). CONT. 135/2014. SEI: / RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM JUL/15. NF 1681( ). CONT. 137/2014. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 22/244
23 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ BRIPE - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA - EPP DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,46 408, ,61 FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU CAMPINAS/SP, NO PERIODO DE 14/07 A 13/08/2015. BOLETO 157/ ( ). CONTRATO 89/2010. SEI: / FEDERAIS IN 1234/12 REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO SINAPI-SIPCI PARA ACESSO SISTEMA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. OFICIO 0181( ). ATESTO FISCAL 11 ( ). NOTA FISCAL 2015/157 ( ), REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DPU/TERESINA-PI. CONTRATO 98/2011. PERIODO: JUNHO/2015. MEMORANDO 168 ( )-DPU/PI. Fonte: Tesouro Gerencial 23/244
24 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA - EPP DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,49 838,16 407,49 NOTA FISCAL ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. PERIODO: JUNHO/2015. CONTRATO 240/2012. ATESTE SEI / NOTA FISCAL ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU/SAO LUIS-MA. PERIODO: JUNHO/2015. CONTRATO 238/2012. MEMORANDO 127( ). NOTA FISCAL 2015/176 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. PERIODO: JULHO/2015. CONTRATO 240/2012. ATESTE ADM CG Fonte: Tesouro Gerencial 24/244
25 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA - EPP DF DF DF /08/ /08/ /08/ , , ,07 NOTA FISCAL 2015/174( ), REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO 232/2012. PERIODO: JULHO/2015. MEMORANDO 167 ( )-DPU/FS. NOTA FISCAL 2015/177( ), REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU/JOAO PESSOA-PB. CONTRATO 239/2012. PERIODO: JULHO/2015. ATESTE SESEG PB NOTA FISCAL 2015/173( ), REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS NA DPU/SALVADOR- BA. CONTRATO 233/2012. PERIODO: JULHO/2015. MEMORANDO 198( )- DPU/CAD SSA. ATESTO FISCAL 23 ( ). Fonte: Tesouro Gerencial 25/244
26 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA - EPP DF DF DF DF /08/ /08/ /08/ /08/ , ,61 507, ,36 NOTA FISCAL ( ), REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU/SAO LUIS-MA. PERIODO: JULHO/2015. CONTRATO 238/2012. MEMORANDO 150( ). NOTA FISCAL 2015/172 ( ), REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DPU/TERESINA-PI. CONTRATO 98/2011. PERIODO: JULHO/2015. MEMORANDO 168 ( )-DPU/PI. LOCACAO DE VEICULOS NA DPU PALMAS-TO EM JUL/15. NF 2015/188 ( ). MEMO 240. CONT 56/2013. SEI: / LOCACAO DE VEICULOS NA DPU MACAPA-AP EM JUL/15. NF 2015/179 ( ). MEMO 210. CONT 55/13. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 26/244
27 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CARLOS CESAR PALMIRO CARTER EMPREENDIMENTOS DE MAO DE OBRA LTDA CASA DA MOEDA DO BRASIL DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,07 738,97 26,22 RETENCAO DE IRRF REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A DPU DE CASCAVEL/PR, REF JULHO/2015, RECIBO SN ( ), DO CONTRATO 90/2012, CONF MEMO 188/15. SEI / NOTA FISCAL 2593( ), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/FORTALEZA- CE. CONTRATO 82/2013. PERIODO: JULHO/2015. MEMORANDO 176( ). ATESTO FISCAL 43( ). FEDERAIS IN 1234/12 DA NOTA FISCAL ( ) REFERENTE A CONFECCAO DE CONJUNTO DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL DA DPU/AMBITO NACIONAL. ATESTO FISCAL 3 ( ). CONTRATO 119/2011. Fonte: Tesouro Gerencial 27/244
28 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CEB DISTRIBUICAO S/A CELESC DISTRIBUICAO S.A DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,07 12,25 31,65 S FATURAS 22627, 22650, 22651, 22652, ( ), REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/CATEGORIA ESPECIAL. PERIODO: 09/04 A 11/05/2015. MEMORANDO 102( ). FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF ( ) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE JOINVILE/SC DE JULHO/15, CONF MEMO 204/15. SEI / FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF ( ) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE JOINVILE/SC DE JULHO/15, CONF MEMO 204/15. SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 28/244
29 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CELESC DISTRIBUICAO S.A CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D CEMIG DISTRIBUICAO S.A DF DF DF DF /08/ /08/ /08/ /08/ ,90 366,43 107,90 73,51 FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE FLORIANOPOLIS-SC, REF AO MES JULHO/15, CONF MEMO 332/15. SEI / RETENCAO DE IMPOSTOS FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/GOIANIA. MES REF: JUL/15. FATURA ( ). SEI: / RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU JUIZ DE FORA/MG. MES REF: JUL/15. BOLETO ( ). SEI / RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG, MES REF: AGO/15. PERIODO LEITURA 01/07 A 03/08/2015. FATURA ( ). SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 29/244
30 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CEMIG DISTRIBUICAO S.A CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,75 91,99 675,79 FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: JUL/15. FATURA ( ). SEI: / RETENCAO DE IMPOSTOS ENERGIA ELETRICA NA DPU UBERLANDIA/MG. MES REF: AGO/15, PERIODO LEITURA 14/07 A 14/08/15. FATURA ( ) SEI / FEDEERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE BELEM/PA, REF AGOSTO/15, MEMO 424/15-ADM/DPU/PA SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 30/244
31 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT CERT LTDA DF DF DF DF /08/ /08/ /08/ /08/ ,04 295,86 146,06 239,23 FEDERAIS CONF IN 1234 DAS NFS /22/21/31/27/25/24/ 26/23/20/32 ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU PORTO DE ALEGRE-RS, REF AGO/15, CONF MEMO 154/15. SEI / FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU CUIABA/MT, REF: JUL/15, PERIODO LEITURA 16/06 A 16/07/2015. FATURA ( ). SEI: / RETENCAO DE IMPOSTOS ENERGIA ELETRICA NA DPU CACERES/MT, MES REF: AGO/15. PERIODO LEITURA: 09/07 A 10/08/2015. FATURA ( ). SEI: / RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU PORTO ALEGRE/RS EM JUL/15. NF ( ). MEMO 157. CONT 106/2013. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 31/244
32 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CERT LTDA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP DF DF DF DF /08/ /08/ /08/ /08/ ,43 120, ,94 62,60 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU PELOTAS/RS EM JUL/15. NF ( ). MEMO 161. CONT 103/13. SEI: / FEDERIAS SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU FLORIANOPOLIS/SC EM JUL/15. NF ( ). MEMO 341. CONT 105/ SEI: / RETENCAO DE IMPOSTOS SANEAMENTO BASICO NA DPU SAO PAULO/SP, MES REF: SET/15. FATURA ( ). SEI: / RETENCAO DE IMPOSTOS AGUA E SANEAMENTO NA DPU SANTOS/SP. MES REF: AGO/15. FATURA ( ). SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 32/244
33 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CLARO S.A DF DF DF DF /08/ /08/ /08/ /08/ ,74 71,95 220,30 772,98 RETENCAO DE IMPOSTOS TELEFONIA FIXA NA DPU GUARULHOS/SP, MES REF: AGO/15. FATURA ( ). SEI: / FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: JUL/15. FATURA 15/ ( ). SEI: / RETENCAO DE IMPOSTOS TELEFONIA FIXA NA DPU SANTOS/SP, MES REF: AGO/15. FATURA ( ). TEL: (13) CONT. 90/2014. SEI: / RETENCAO DE IMPOSTOS TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU BELO HORIZONTE/MG, MES REF: AGO/15. FATURA 15/08/ ( ). TEL: (31) CONT. 90/2014. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 33/244
34 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CLARO S.A DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,63 64,59 54,25 FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE RIO BRANCO/AC, CONT 90/14 LINHA (68) , REF DE 22/05 A 21/06/15, CONF MEMO 165/15. FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE BELEM/PA, CONT 90/14 LINHA (91) , REF 01 A 30/07/15, CONF MEMO 396/15. FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, LINHA (48) , REF JULHO/15, CONF ATESTE DITEL Fonte: Tesouro Gerencial 34/244
35 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CLARO S.A DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,28 28,53 300,97 FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE BOA VISTA/RR, CONT 90/14 LINHA (95) , REF 01 A 31/06/15, ATESTE DITEL FATURA 15/07/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/TERESINA-PI. CONTRATO 90/2014. REFERENCIA: JULHO/2015. PERIODO: 01 A 30/06/2015. FATURA 15/08/ ( ), REFERENTE A TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 22/06 A 21/07/2015. REFERENCIA: AGOSTO/2015. MEMORANDO 140( ) Fonte: Tesouro Gerencial 35/244
36 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CLARO S.A DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,18 444,39 4,16 FATURA 15/08/ ( ), REFERENTE A TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/ARACAJU-SE. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 22/06 A 21/07/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU FATURA 15/08/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPGU. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 31/07/2015. REFERENCIA: AGOSTO/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU CACERES/MT. MES REF: AGO/15. FATURA ( ). SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 36/244
37 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CLARO S.A DF DF DF DF /08/ /08/ /08/ /08/2015 2,58 8,56 18,07 61,64 RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE PAGAMENTO TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU NITEROI/RJ. MES REF: AGO/15. FATURA 15/08/ ( ). LINHA (21) E RAMAIS. SEI: / FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG. MES REF: AGO/15. FATURA ( ). SEI: / RETENCAO DE IMPOSTOS TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU JUIZ DE FORA/MG. MES REF: AGO/15. FATURA ( ). LINHA (32) SEI: / RETENCAO DE IMPOSTOS TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU SAO PAULO/SP. MES REF: AGO/15. FATURA 15/08/ ( ). TEL (11) E OUTROS. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 37/244
38 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CLARO S.A DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,04 44,29 4,04 FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL E TELEFONIA INTERURBANA NA DPU GOIANIA/GO, MES REF: AGO/15. FATURAS 15/08/ ( ) E 15/08/ ( ). CONT. 90/2014. SEI RETENCAO DE IMPOSTOS TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU CUIABA/MT. MES REF: AGO/15. FATURA ( ). LINHA: (65) CONT. 90/2014. SEI: / RETENCAO DE IMPOSTOS TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. MES REF: AGO/15. FATURA 15/08/ ( ). LINHA (11) CONT. 90/2014. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 38/244
39 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CLARO S.A DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,99 61,05 21,84 RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU JUIZ DE FORA/MG. MES REF: AGO/15. FATURA ( ). SEI: / FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: AGO/15. FATURA 15/08/ ( ). TEL: (31) CONT. 90/2014. SEI: / FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU SANTOS/SP. MES REF: AGO/15. FATURA ( ).LINHA (13) CONT. 90/2014. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 39/244
40 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CLARO S.A DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,67 11,90 7,35 RETENCAO DE IMPOSTOS TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE CAMPINAS/SP. MES REF: AGO/15. FATURA 15/08/ ( ). TEL: (19) CONT. 90/2014. SEI / FATURA 15/07/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/MACEIO- AL. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 30/06/2015. REFERENCIA: JULHO/2015. FATURA 15/08/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/ARACAJU-SE. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 31/07/2015. REFERENCIA: AGOSTO/2015. Fonte: Tesouro Gerencial 40/244
41 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CLARO S.A DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,49 8,41 283,85 FATURA 15/08/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/JOAO PESSOA-PB. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 31/07/2015. REFERENCIA: AGOSTO/2015. ATESTE FATURA 15/08/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 31/07/2015. REFERENCIA: AGOSTO/2015. FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE RIO BRANCO/AC, CONT 90/14 LINHA (68) , REF DE 22/06 A 21/07/15, CONF MEMO 177/15. Fonte: Tesouro Gerencial 41/244
42 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CLARO S.A DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,32 42,04 40,14 FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, LINHA (48) , REF AGOSTO/15, CONF ATESTE DITEL FATURA 15/08/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA PARA A DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 31/07/2015. REFERENCIA: AGOSTO/2015. FATURA 15/08/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/SALVADOR-BA. CONTRATO 90/2014. REFERENCIA: AGOSTO/2015. LINHA(71) Fonte: Tesouro Gerencial 42/244
43 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CLARO S.A DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,48 237,49 12,51 FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE BOA VISTA/RR, CONT 90/14 LINHA (95) , REF 22/05 A 21/06/2015, CONF MEMO 140/15. FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE BOA VISTA/RR, CONT 90/14 LINHA (95) , REF 22/06 A 21/07/2015, CONF MEMO 141/15. FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE MACAPA/AP, CONT 90/14 LINHA (96) , REF DE 01/ A 30/06/15, CONF MEMO 202/ Fonte: Tesouro Gerencial 43/244
44 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CLARO S.A DF DF DF DF /08/ /08/ /08/ /08/2015 9,57 132,40 111,08 244,88 RETENCAO DE IMPOSTOS TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU GUARULHOS/SP. MES REF: AGO/15. FATURA ( ). LINHA (11) CONT. 90/2014. SEI: / FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REF AOS SERV DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE PORTO ALEGRE-RS, CONT 90/14 LINHA (51) , REF 01/05/2015 A 30/06/2015, CONF MEMO 155/ RETENCAO DE IMPOSTOS TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU CUIABA/MT. MES REF: AGO/15. FATURA ( ). LINHA: (65) CONT. 90/2014. SEI: / FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE CURITIBA/PR, CONT 90/14 LINHA (41) , REF 08/07/15 A 07/08/15, CONF MEMO 436/15. Fonte: Tesouro Gerencial 44/244
45 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CLARO S.A DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,04 79,25 27,49 FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE CURITIBA/PR, CONT 90/14 LINHA (41) , REF 01/07/15 A 31/07/15, CONF MEMO 436/15. FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: AGO/15. FATURA 15/08/ ( ). SEI: / FATURA 15/08/ ( ), REFERENTE A TELEFONIA FIXA INTERURBANA PARA A DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 31/07/2015. REFERENCIA: AGOSTO/2015. DITEL DPGU Fonte: Tesouro Gerencial 45/244
46 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CLARO S.A DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,52 4,96 17,89 FATURA 15/08/ ( ), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/MACEIO- AL. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 01 A 31/07/2015. REFERENCIA: AGOSTO/2015. FATURA 15/08/ ( ), REFERENTE A TELEFONIA FIXA INTERURBANA PARA A DPU/CAMPINA GRANDE- PB. CONTRATO 90/2014. REFERENCIA: AGOSTO/2015. ATESTE ADM CG FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE MANAUS/AM, CONT 90/14 LINHA (92) , REF 01 A 31/07/2015, CONF MEMO 277/ Fonte: Tesouro Gerencial 46/244
47 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CLARO S.A. CLAUDIA CAMPOS DE AGUIAR CLEODON DE VASCONCELOS LEITE DA SILVA DF DF DF /08/ /08/ /08/2015 9,20 10, ,14 FEDERAIS CONF IN 1234DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE CASCAVEL/PR, CONT 90/14 LINHA (45) , REF 01 A 31/07/15, ATESTE DITEL RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO DE 08/07 A 07/08/15. RECIBO ( ). CONTRATOS 80/2014 (PES. JURID) E 81/2014 (PES. FISICA). SEI: / RETENCAO DE IRRF DO RECIBO 08/2015( ), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/CARUARU-PE. CONTRATO 148/2014. PERIODO: JULHO/2015. ATESTE ADM CARUARU PROCESSO SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 47/244
48 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ CLEOMILTON VALCACER DE MELO CLEUSA PEREIRA CLINICA DE OFTALMOLOGIA PROF. H. SUZUKI S/S LTDA - EPP CODIGO SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA - ME DF DF DF DF /08/ /08/ /08/ /08/ , , , ,76 RETENCAO DO IRRF REF AO ALUGUEL DO IMOVEL (AV AIRAO,671-BAIRRO PRACA 14 DE JANEIRO) DA DPU DE MANAUS/AM, CONTRATO 20/2010, REF JULHO/15, RECIBO S/N ( ), CONF MEMO 268/15. SEI / RETENCAO DE IRRF SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA DPU/SANTOS, AV. CONSELHEIRO NEBIAS, 371, VILA MATHIAS. PERIODO: 05/07 A 05/08/2015. FATURA ( ). CONTRATO 94/2012. SEI: / RETENCAO DE IMPOSTOS ALUGUEL DA DPU SAO PAULO/SP. PERIODO: 17/07 A 16/08/ RECIBO ( ). CONTRATO 33/2007. SEI: / (VARIOS CREDORES). RETENCAO DOS TRIB FED SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU PORTO ALEGRE/RS EM JUL/15. NF ( ). MEMO 152. CONT 66/2013. SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 48/244
49 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA COMERCIAL CONFRIO EIRELI - EPP COMERCIAL SILVA E SILVA LTDA. - ME DF DF DF DF /08/ /08/ /08/ /08/ , ,69 113,00 2,38 RETENCAO DE IMPOSTOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG EM JUL/15. FATURA 2015/993 ( ). CONT. 92/2014. SEI: / RETENCAO DE IMPOSTOS VIGILANCIA NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM JUL/15. NF 2015/991 ( ). CONT. 62/2014. SEI: / NF 2015/1117, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/ARACAJU-SE. CONTRATO 74/2013. PERIODO: JULHO/2015. MEMORANDO 151( )-DPU/SE. FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE AGUA MINERAL NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG EM JUL/15. NF 986 ( ). SEI: / Fonte: Tesouro Gerencial 49/244
50 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA - ME COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN DF DF DF /08/ /08/ /08/2015 2,38 7,18 80,49 FEDERAIS CONF IN 1234 SOBRE PAGAMENTO DA NF 7036 ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 GALOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DPU DE UMUARAMA- PR, REF JULHO/15, CONF MEMO 219/ FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO, PARA ATENDER A DPU DE JOINVILLE- SC, REF JULHO/15, MEMO 211/ SEI / FEDERAIS CONF IN 1234 REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA DPU DE FLORIANOPOLIS-SC, REF JULHO/15, FATURA SN ( ). MEMO 316/ SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 50/244
51 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,30 20,70 96,87 FATURA 07/2015 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/FORTALEZA-CE. PERIODO DE REFERENCIA: JULHO/2015. INSCRICAO: ATESTO FISCAL 37 ( ). FATURA ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. PERIODO REFERENCIA: JULHO/2015. MATRICULA: MEMORANDO 199 ( )- DPU/CG. FEDERAIS, IN 1234/12,DA FATURA 07/2015 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/JOAO PESSOA-PB. PERIODO: JULHO/2015. MATRICULA: ATESTE SEMAP PB Fonte: Tesouro Gerencial 51/244
52 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,70 40,20 24,24 FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NA UNIDADE DA DPU DE PORTO VELHO/RO, REF PERIODO DE 01/07 A 03/08/15, CONF MEMO 167/ ADM/DPU/RO. FEDERAIS CONF IN 1234 DA FATURA ( ) REFERENTE AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DA DPU DE BOA VISTA/RR, REF JULHO/15, MEMO 133/ SEI / FATURA 08/2015 ( ), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/RN. PERIODO: AGOSTO/2015. MEMORANDO 159 ( )-DPU/RN. ATESTE ADM RN Fonte: Tesouro Gerencial 52/244
53 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,51 18,28 56,78 S FATURAS (SEI ), REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/SALVADOR-BA. PERIODO: JULHO/2015. MEMORANDO 192( ). ATESTO FISCAL 19 ( ). FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/VITORIA DA CONQUISTA-BA. PERIODO: JULHO/2015. CONTA-CONTRATO: MEMORANDO 165( ). FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO: PERIODO: JULHO/2015. MEMORANDO 145 ( ). Fonte: Tesouro Gerencial 53/244
54 Doc - Tipo: DF, DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, Mês: AGO/ COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS DF DF DF /08/ /08/ /08/ ,03 54,06 258,82 FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/VITORIA DA CONQUISTA-BA. PERIODO: AGOSTO/2015. CONTA- CONTRATO: MEMORANDO 199( ). FATURA ( ), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO: PERIODO: AGOSTO/2015. MEMORANDO 176( ). FEDERAIS CONF IN 1234 DA NF ( ) REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE PALMAS/TO, REF AGOSTO/15, FATURA , CONF MEMO 246/ SEI / Fonte: Tesouro Gerencial 54/244
Emissão - Dia 14/07/2015 16/07/2015 17/07/2015
06226707000105 07047898000100 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI 290002000012015DF804810 290002000012015DF804921 290002000012015DF804928 14/07/2015 16/07/2015
Emissão - Dia OB /07/ /07/ OB OB /07/ OB808256
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: JUL/2015 06226707000105 13530603000147 07047898000100 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI 290002000012015OB808061
Emissão - Dia OB /09/ /09/ OB OB /09/ OB810297
06226707000105 07047898000100 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI 290002000012015OB810673 290002000012015OB810721 290002000012015OB810296 290002000012015OB810297
Emissão - Dia OB /03/ OB /03/ OB /03/ OB803677
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAR/2016 06226707000105 13530603000147 07047898000100 08966334000126 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
06226707000105 13403448000106 06130775000168 13530603000147 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A L N SUCH SERVICOS - ME A TOCANTINENSE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME 290002000012015OB804218
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/2016 06226707000105 13530603000147 08966334000126 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA
Emissão - Dia OB /02/ OB /02/ OB /02/ OB801207
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/2016 06226707000105 13530603000147 07047898000100 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI 290002000012016OB801664
Emissão - Dia OB /05/ OB /05/ OB /05/ OB806209
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: MAI/2016 06226707000105 13530603000147 44597052007922 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ABRIL COMUNICACOES S.A. 290002000012016OB806600 290002000012016OB000044
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: JUN/2016 06226707000105 13530603000147 74064601000102 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME A.J.M DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 290002000012016OB808034
Emissão - Dia OB /01/ OB /01/ OB /01/ OB801736
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: JAN/2017 06226707000105 13530603000147 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME 290002000012017OB800491 290002000012017OB800072 290002000012017OB801733
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
06226707000105 20838277000103 13530603000147 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME 290002000012017OB815745 290002000012017OB815534 290002000012017OB000184
Emissão - Dia 03/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2018
290002000012018OB000041 290002000012018OB000042 290002000012018OB000043 290002000012018OB000044 290002000012018OB000045 290002000012018OB000046 290002000012018OB000047 290002000012018OB000048 290002000012018OB000049
Emissão - Dia OB /02/ /02/ OB OB /02/ OB801776
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: FEV/2017 06226707000105 13530603000147 08966334000126 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA
Emissão - Dia OB /11/ OB /11/ OB /11/ OB816897
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: NOV/2017 06226707000105 20838277000103 13530603000147 08966334000126 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: JUL/2017 06226707000105 13338823000173 13530603000147 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. ADELIA PENHA DOS SANTOS EIRELI - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME 290002000012017OB810519
Emissão - Dia OB /10/ /10/ OB OB /10/ OB814957
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: OUT/2016 06226707000105 13530603000147 04475157000124 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL 290002000012016OB814236
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: AGO/2017 06226707000105 20838277000103 03823574000158 13530603000147 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME A EXTINGRILLO MANUTENCAO
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
AN10201 - ANALISTA DE ANTROPOLOGIA/PERITO UF RAMO UNIDADE QUANTIDADE
ANEXO EDITAL PGR/MPU Nº 3/2010 AN10100 - ANALISTA PROCESSUAL AC MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - ACRE 1 AL MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - ALAGOAS 1 AL MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA-AL
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira
Doc - Tipo: OB, ORDEM BANCARIA, Mês: JUN/2017 06226707000105 13530603000147 08966334000126 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS CFESS Nº 2/2015
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS CFESS Nº 2/2015 Referência: Anexo III Locais de entrega Brasília, 01 de junho de 2015. Prezados/as Senhores/as, 1. A
ENDEREÇOS E TELEFONES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS
ENDEREÇOS E TELEFONES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS Tribunal de Contas da União SAFS Q.04 Lote 01 Ed. Sede Sala 275 CEP: 70042-900 - Brasília-DF Pabx: (61) 3316-7222 Telex: (61) 1064 Fax: (61) 3316-7502
Contatos dos núcleos estaduais do Ministério da Saúde.
NÚCLEO ESTADUAL NO ESTADO DO ACRE AC Rua Cel. Sebastião Dantas, 2418 Estação Experimental - CEP: 69918-214 Rio Branco/AC SERVIÇO. DE GESTÃO ADM. - Claudio Roberto do Nascimento CPF / RG: 215.919.642-15
RELAÇÃO DAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE
RELAÇÃO DAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE Secretaria de Estado da Saúde do Acre SUELY DE SOUZA MELO DA COSTA Rua Benjamim Constant, 830 - Centro Rio Branco/AC. CEP: 69908-520 Telefone: (68) 3212-4141
ANEXO EDITAL PGR/MPU Nº 43/2008
AN10100 - ANALISTA PROCESSUAL AL MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - ALAGOAS 2 AM MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS 2 AM MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE TABATINGA-AM 1 AM MPM PROCURADORIA
Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 2014-003 (SRP) VALIDADE: 16/04/2015 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROJETOS DA FATEC
1 EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 2014-003 (SRP) VALIDADE: 16/04/2015 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROJETOS DA FATEC LOTE 1 Serviços de Locação de automóveis para retirada em SANTA MARIA/RS: Empresa: MAPI LOCADORA
MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA
MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA SAF SUL Qd. 02, Bl. E/F, Ed. Premium Torre II Auditório Sala 10 Telefone: (61) 3315-5905 70070-600 Brasília/DF UF ACRE Endereços
Rio de Janeiro - BH / MG Gol Tarifa W Adulto R$ 226,00 Sab, 30 Ago 08 Vôo 1746 18:30 Partida RIO-Galeão-RJ (GIG) 19:30 Chegada BHZ-Confins-MG (CNF
LEVANENTO PASSAGENS AÉREAS DO RIO DE JANEIRO PARA AS DEMAIS CAPITAIS (EM 2 DE JUNHO DE 2008) Rio de Janeiro - Aracaju / Sergipe Tarifa M Adulto R$ 620, Vôo 1714 19:00 Partida RIO-Galeão-RJ (GIG) Escala
Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 2014-003 (SRP) VALIDADE: 16/04/2016 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROJETOS DA FATEC
1 EDITAL DE CONCORRÊNCIA N 2014-003 (SRP) VALIDADE: 16/04/2016 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROJETOS DA FATEC LOTE 1 Serviços de Locação de automóveis para retirada em SANTA MARIA/RS: Empresa: MAPI LOCADORA
Relatório Analítico de Bens Móveis (Ordenado por
1 163080 PLATAFORMA - 6952-000008 - SE - DIRETORIA INFORMACAO - DTI - 061498 - BLOCO K - SUBSOLO - SALA S/N SALA COFRE/GERENCIAMENTO/DTI/S E 2 163081 BASE EQUIPAMENTO - 6654-000008 - SE - DIRETORIA INFORMACAO
RELATÓRIO DE JULGAMENTO - DILIC/COLOP/DPGU
RELATÓRIO DE JULGAMENTO - DILIC/COLOP/DPGU Processo nº 08038.036103/2011-53 Pregão Eletrônico nº 44/2012 Em de outubro de 2012. Assunto: Aquisição de material de expediente, papel A4, para atender às unidades
Quadro geral de vagas e salários do concurso público dos Conselhos Federal e Regionais de Economia
Quadro geral vagas e salários do concurso público dos Conselhos Feral e Regionais Economia 1 - Conselho Feral Economia - Cida lotação: Brasília/DF 101 Profissional Ativida Estratégica PAE Economista 3.681,51
Emissão de empenhos em maio/2014
000411 12262024000106 GILMAR GALVAN - ME 02-05-2014 801028 11108001000170 EDITHAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP 02-05-2014 801029 05097591000180 INOVAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José
CNPJ: Subseção: 82.519.190/0016-07 São José ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 01 Filial: 28 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Fevereiro 2013 BESC 051 16436-6 TOTAIS> Saldo Final Extrato = 02 CNPJ: 82.519.190/0016-07
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006 - NF: 000008 - ISS 6.991,12 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006
PRÊMIO INCENTIVO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 2004 RELAÇÃO DOS COORDENADORES ESTADUAIS
PRÊMIO INCENTIVO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 2004 RELAÇÃO DOS COORDENADORES ESTADUAIS ACRE FÂNIA FREITAS CORDEIRO Técnica em Educação Gerência Pedagógica do Ensino Fundamental SEED Rua Rio Grande do Sul, 1907
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - LIQUIDO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO
ANEXO II - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS - MODELO DE PROPOSTA PROPOSTADEFORNECIMENTO
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Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
2011NE000030 2011NE000069 2011NE000067 2011NE000025 2011NE000024 2011NE000033 2011NE000001 2011NE000068 2011NE000073 2011NE000436 2011NE000043 2011NE000021 2011NE000976 2011NE001045 PAGAMENTO DAS FATURAS
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