Relatório de Gestão 2011

Transcrição

1 1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO Relatório de Gestão 2011 RECIFE MARÇO / 2012

2 2 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL Relatório de Gestão 2011 Relatório de Gestão apresentado ao Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, das Decisões Normativas TCU n 108/2010 e n 117/2011, da Portaria TCU nº 277/2010 e Portaria CGU nº 2546/2010. Unidades consolidadas abrangidas neste Relatório de Gestão: Universidade Federal de Pernambuco/UFPE Hospital das Clínicas/HCPE Unidade responsável pela elaboração do Relatório de Gestão: Universidade Federal de Pernambuco/UFPE RECIFE MARÇO/2012 LISTA DE QUADROS

3 3 Quadro 1 Dados identificadores da Unidade Jurisdicionada Quadro 2 Dados identificadores da Unidade Jurisdicionada Unidades Gestoras Quadro 3 Dados identificadores da Unidade Jurisdicionada Gestão Relacionada Quadro 4 Dados identificadores da Unidade Jurisdicionada UG e Gestões Quadro 5 - Programa Previdência de Inativos e Pensionistas - UFPE Quadro 6 - Programa Apoio Administrativo - UFPE Quadro 7 - Programa Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais - UFPE Quadro 8 - Programa Brasil Escolarizado - UFPE Quadro 9 - Programa Gestão da Política da Educação - UFPE Quadro 10 - Programa Brasil Universitário - UFPE Quadro 11 - Programa Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica - UFPE Quadro 12 - Programa Previdência de Inativos e Pensionistas - HC Quadro 13 - Programa 0750 Apoio Administrativo - HC Quadro 14 - Programa 1073 Brasil Universitário - HC Quadro 15 Execução Física das Ações Realizadas Pela UJ (Consolidado) Quadro 16 Execução Física das Ações Realizadas Pela UJ - UFPE Quadro 17 Execução Física das Ações Realizadas Pela UJ - HC Quadro 18 - Identificação das Unidades Orçamentária Quadro 19 - Programação das Despesas Correntes (consolidado UFPE e HC) Quadro 20 - Programação das Despesas Correntes (UFPE) Quadro 21 - Programação das Despesas Correntes (HC) Quadro 22 - Programação das Despesas de Capital (consolidado UFPE e HC) Quadro 23 - Programação das Despesas de Capital ( UFPE) Quadro 24 - Programação das Despesas de Capital ( HC) Quadro 25 - Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência (consolidado UFPE e HC) Quadro 26 - Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência (UFPE) Quadro 27 - Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência (HC) Quadro 28 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa- Consolidado UFPE+HC Quadro 29 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa UFPE Quadro 30 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa HC Quadro 31 - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da UJ- Consolidado UFPE +HC Quadro 32 - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da UJ-UFPE Quadro 33 - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da UJ-HC Quadro 34 - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos da UJ UFPE+HC Quadro 35 - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos da UJ UFPE Quadro 36 - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos da UJ HC Quadro 37 - Despesas Correntes dos créditos originários da UJ- Consolidado UFPE + HC Quadro 38 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ- UFPE... 95

4 4 Quadro 39- Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ-HC Quadro 40 Despesas de Capital dos créditos originários da UJ- Consolidado UFPE +HC Quadro 41 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ- UFPE Quadro 42 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ- HC Quadro 43 - Despesas Correntes dos Créditos Recebidos por Movimentação UFPE + HC Quadro 44 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por Movimentação - UFPE Quadro 45 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por Movimentação HC Quadro 46 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos da UJ UFPE+HC Quadro 47 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos da UJ UFPE Quadro 48 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos da UJ HC Quadro 49 - Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores UFPE + HC Quadro 50 - Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores UFPE Quadro 51 - Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores HC Quadro 52 - Força de Trabalho da UJ - Situação Apurada em 31/12/2011 UFPE + HC Quadro 53 - Força de Trabalho da UJ Situação apurada em 31/12/2011 UFPE Quadro 54 - Força de Trabalho da UJ Situação apurada em 31/12/ HC Quadro 55 - Situações que reduzem a força de trabalho da UJ - Situação Apurada em 31/12/2011 UFPE + HC Quadro 56 - Situações que reduzem a força de trabalho da UJ - Situação Apurada em 31/12/2011 UFPE Quadro 57 - Situações que reduzem a força de trabalho da UJ - Situação Apurada em 31/12/2011 HC Quadro 58 Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ -Consolidado UFPE + HC Quadro 59 Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ-UFPE Quadro 60 Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ-HC Quadro 61 Quantidade de servidores da UJ por faixa etária(situação em 31/12/2011)- Consolidado UFPE +HC Quadro 62 Quantidade de servidores da UJ por faixa etária (Situação em 31/12/2011)-UFPE Quadro 63 Quantidade de servidores da UJ por faixa etária (Situação em 31/12/2011)-HC Quando 64 Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Consolidado UFPE + HC Quadro 65 Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade (Situação em 31/12/2011) - UFPE Quadro 66 Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade (Situação em 31/12/2011)- HC Quadro 67 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - 1- Consolidado UFPE + HC Quadro 68 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação Apurada em 31/12/2011- UFPE Quadro 69 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação Apurada em 31/12/2011- HC Quadro 70 - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação Apurada em 31/12/2011 UFPE + HC Quadro 71 - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação Apurada em 31/12/2011 UFPE Quadro 72 - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação Apurada em 31/12/ HC Quadro 73 - Composição do Quadro de Estagiários - UFPE Quadro 74 - Quadro de Custos de Recursos Humanos nos Exercícios de 2009, 2010 e 2011 UFPE + HC Quadro 75 - Quadro De Custos de Recursos Humanos nos Exercícios de 2009, 2010 e 2011 UFPE Quadro 76 - Quadro De Custos de Recursos Humanos nos Exercícios de 2009, 2010 e 2011 HC

5 5 Quadro 77 Contratos de prestação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva Quadro 78 Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra Quadro 79- Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de Referência Quadro 80 Resumo dos Instrumentos Celebrados Pela UJ nos Três Últimos Exercícios Quadro 81 - Resumo dos instrumentos de Transferência que Vigerão em 2012 e Exercícios Seguintes Quadro 82 Resumo da Prestação de Contas Sobre Transferências Concedidas Pela UJ na Modalidade de Convênio Termo de Cooperação e de Contratos de Repasse Quadro 83 - Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e Contratos de Repasse Quadro 84 Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores, da obrigação de entregar a DBR - UFPE Quadro 85 Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores, da obrigação de entregar a DBR- HC Quadro 86 Estrutura de Controles Internos da UJ Quadro 87 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis Quadro 88 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União UFPE e HC Consolidado130 Quadro 89 Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ Quadro 90 Gestão de TI da UJ - UFPE Quadro 91 Despesa com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por portador Quadro 92 Despesa Com Cartão de Crédito Coorporativo (Série Histórica) Quadro 93- Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício- UFPE Quadro 94 Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício- UFPE Quadro 95 - Relatório De Cumprimento Das Recomendações Do OCI Quadro 96 Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício Quadro 97 - Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendida Quadro 98 - Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de atendimento Quadro 99 Resultados dos Indicadores Primários Decisão TCU n.º 408/ UFPE Quadro 100 Resultados dos Indicadores da Decisão TCU n.º 408/2002 UFPE Quadro Evolução do custo corrente por aluno equivalente(r$ a preços de dez/2011) Quadro Evolução de alguns indicadores da expansão (cursos e vagas) Quadro Evolução de alguns indicadores da expansão (cursos e vagas) por Campi, Quadro 104 Relação dos Projetos Desenvolvidos pelas Fundações sob a Égide da Lei nº 8.958/ Convênios Quadro 105 Relação dos Projetos Desenvolvidos pelas Fundações sob a Égide da Lei nº 8.958/ Contratos

6 6 LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS BC/UFPE Biblioteca Central da Universidade Federal de Pernambuco CAA Centro Acadêmico do Agreste CAC Centro de Artes e Comunicação CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAV Centro Acadêmico de Vitória CCB Centro de Ciências Biológicas CCEN Centro de Ciências Exatas e da Natureza CCEPE Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão CCJ Centro de Ciências Jurídicas CCS Centro de Ciências da Saúde CCSA Centro de Ciências Sociais Aplicadas CE Centro de Educação CFCH Centro de Filosofia e Ciências Humanas CGU Controladoria-Geral da União CIN Centro de Informática CTG Centro de Tecnologia e Geociências DN Decisão Normativa ENADE Exame Nacional de Desempenho de Estudantes FADE Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de FINEP Pernambuco Financiadora de Estudos e Projetos HC Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco IFES Instituições Federais de Ensino Superior IN Instrução Normativa LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias MEC Ministério da Educação PCU/UFPE Prefeitura da Cidade Universitária Port. Portaria PPA Plano Plurianual PROACAD Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos PROAES - Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis PROEXT Pró-Reitoria de Extensão PROGEPE Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida PROGEST Pró-Reitoria de Gestão Administrativa PROPESQ Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação PROPLAN Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças REUNI Reestruturação e Expansão das Universidades Federais RG Relatório de Gestão SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira SIAPE Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos

7 7 SIASG SICONV SIMEC SINAES SIORG TCU UFPE UJ Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal Tribunal de Contas da União Universidade Federal de Pernambuco Unidade Jurisdicionada

8 8 SUMÁRIO LISTA DE QUADROS... 2 LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS... 6 ORGANOGRAMA FUNCIONAL MACROPROCESSOS DAS PRÓ-REITORIAS DA UFPE IDENTIFICAÇÃO INTRODUÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL Objetivos Estratégicos ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS Análise do Andamento do Plano Estratégico da UJ Análise do Plano de Ação da UJ Referente ao Exercício de PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ - UFPE /HC Execução dos Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ UFPE/HC Programas de Governo sob a responsabilidade da unidade HC Execução Física das Ações Realizadas DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO Programação Orçamentária das Despesas Programação de Despesas Correntes Programação de Despesas de Capital Quadro Resumo da Programação de Despesas Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa Execução Orçamentária da Despesa Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANÁLISE CRÍTICA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA UJ COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS Demonstração da força de trabalho à disposição da UJ Situações que reduzem a força de trabalho efetiva da UJ Quantificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas da UJ Qualificação do quadro de pessoal da UJ segundo a idade Qualificação do quadro de pessoal da UJ segundo a escolaridade COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS Classificação do quadro de servidores inativos da UJ segundo o regime de proventos e aposentadoria Demonstração das origens das pensões pagas pela UJ COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS DE PESSOAL DA UJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA PELA UJ Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela unidade Informações sobre a locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão

9 9 5 INFORMAÇÃO SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO CONSOLIDADO UFPE + HC Relação dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de Quantidade de instrumentos de transferência celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no exercício de 2012 e seguintes INFORMAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AOS CONVÊNIOS, TERMOS DE COOPERAÇÃO E CONTRATOS DE REPASSE Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse ANÁLISE CRÍTICA INFORMAÇÃO SOBRE ENTREGA DE DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI 8.730/ ANÁLISE CRÍTICA INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA UJ ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ INFORMAÇÕES QUANTO À ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NAS AQUISIÇÕES GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO UFPE E HC CONSOLIDADO INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UJ GESTÃO DE TI INFORMAÇÕES SOBRE CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATIVO Relação dos portadores de cartão de crédito corporativo na unidade e utilização no exercício Utilização dos cartões de crédito coorporativo da unidade PROVIDÊNCIAS PARA ATENDER ÀS DELIBERAÇÕES EXARADAS PELO TCU E CGU DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA UJ RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDAS NO EXERCÍCIO RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO OU DE AUDITORIA INTERNA PENDENTES DE ATENDIMENTO OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES DECLARAÇÃO DO CONTADOR INDICADORES DE DESEMPENHO NOS TERMOS DA DECISÃO TCU Nº 408/2002 PLENÁRIO E MODIFICAÇÕES POSTERIORES RELAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS FUNDAÇÕES CONVÊNIOS RELAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS FUNDAÇÕES CONTRATOS RESUMO DOS RESULTADOS PUBLICADOS SOBRE A UJ RESULTADOS E CONCLUSÕES ANEXOS

10 DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SICOV

11 Organograma Funcional 11

12 12 Macroprocessos das Pró-Reitorias da UFPE MACROPROCESSO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PROPLAN A Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (Proplan) é a instância responsável pelos assuntos referentes à gestão financeira da Universidade Federal de Pernambuco. Cabe a ela administrar as contas, gerenciar a execução orçamentária, receber e prestar contas dos investimentos e gastos da UFPE por meio de balancetes, além de receber oficialmente os recursos federais a que a instituição tem direito. Em linhas gerais, são objetivos da Proplan: Gerenciar a execução orçamentária da UFPE; Prestar contas das despesas e receitas da UFPE; Promover o controle contábil dos recursos federais e dos gastos e investimentos; Garantir a transparência na aplicação dos recursos financeiros, garantindo à sociedade em geral o acesso às contas da UFPE; Nossa missão norteia-se pela busca da eficiência, eficácia e efetividade das ações institucionais, centralizando-se em três eixos principais: (a) planejamento, avaliação e monitoramento; (b) gestão da informação e controle do desempenho institucional; e, (c) gestão orçamentária e financeira. PROCESSO PRODUTOS CLIENTES (BENEFICIÁRIOS) NECESSIDADES Avaliação das ações institucionais Relatório de Autoavaliação Institucional Comunidade acadêmica Ministério da Educação Sociedade de forma geral Acompanhar processos avaliativos diversos no âmbito da UFPE, observando os indicadores de qualidade no âmbito do SINAES-MEC Ministério da Educação Coordenação do planejamento institucional Relatório do Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI Relatório do Planejamento Estratégico Institucional - PEI Ministério do Planejamento Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP Sistematizar as ações no âmbito da Universidade Federal de Pernambuco para o cumprimento de sua missão institucional Comunidade Acadêmica

13 13 Relatório do Plano de Ação Institucional-PAI Comunidade Acadêmica Ministério do Planejamento Ministério da Educação Sistematizar as ações dos programas consolidados, do projeto de interiorização e da reestruturação e expansão institucional Controle da execução orçamentária Coordenação da elaboração do Relatório de Gestão Gabinete do Reitor Pró-Reitorias Unidades Gestoras Professores Técnicos Administrativos Fornecer informações gerenciais que apoiem o processo orçamentário e a avaliação de desempenho; Garantir a boa aplicação dos recursos Proteger o patrimônio físico e financeiro da instituição. Estabelecimento de normas/procedimentos Estabelecimento dos procedimentos internos de execução e controle dos recursos públicos Solução dos questionamentos Gabinete do Reitor Pró-Reitorias Unidades Gestoras Professores Técnicos Administrativos Emitir, divulgar, implementar e verificar o cumprimento das normas de controle patrimonial e financeiro. Interlocução com os órgãos de controle. Atendimento às solicitações de auditoria Controle Interno Controle Externo Gabinete do Reitor Pró-Reitorias Assessorar a administração nas relações com os órgãos de controle. Unidades Gestoras Elaboração da proposta orçamentária anual e gerenciamento da execução orçamentária Orçamento Descentralização de créditos Abertura de créditos Portarias de nota de créditos Relatórios orçamentários Unidades Gestoras Ministério do Planejamento Ministério da Educação Gabinete do Reitor Pró-reitorias Técnicos Administrativos Obter eficiência e eficácia na alocação dos créditos orçamentários. Atender os procedimentos de elaboração orçamentária do governo federal.

14 14 Elaboração e acompanhamento dos convênios. Assinatura de convênios e Aditivos Coordenadores de convênios Pesquisadores Professores Analisar, registrar, arquivar e acompanhar a execução e o recebimento dos recursos dos convênios e termos de cooperação celebrados pela Universidade. Apoiar e orientar a elaboração de convênios. Execução orçamentária e financeira Execução de empenhos Realização dos pagamentos Unidades Gestoras Fornecedores de produtos e serviços para universidade Coordenar a execução dos empenhos Efetuar os pagamentos Registro dos atos e fatos contábeis Balancetes e demonstrações contábeis. Arquivamento de documentos contábeis. Pareceres contábeis Relatórios contábeis Prestação de contas orçamentária, contábil, financeira e patrimonial. Unidades Gestoras Registrar contabilmente os atos e fatos financeiros e patrimoniais; Demonstrar a situação financeira e econômica da entidade. Gerar informação útil para a tomada de decisões Garantir o arquivamento adequado dos documentos contábeis. Elaboração, registro e prestação de contas de convênios Pareceres Relatórios Coordenadores de convênios. Professores Técnicos administrativos. Analisar e controlar as contas de convênios. Gestão de importações Realização de importações Unidades Gestoras Coordenar a execução da realização de importações.

15 15 MACROPROCESSO PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PROGEST A Pró-Reitoria de Gestão Administrativa (Progest) foi criada e entre as suas tarefas estava a de absorver partes das atribuições da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (Proplan), por que em virtude da expansão da UFPE, previsto no REUNI, a universidade receberia investimentos para a aplicação em ações como contratação de professores e servidores administrativos; recuperação e construção de instalações físicas; e aquisição de equipamentos para laboratórios, salas de aula, bibliotecas, ambientes de trabalho para professores e órgãos administrativos, que poderia sobrecarregar a Pró-Reitoria de Planejamento. Então, por meio da Portaria Normativa nº 15 A, de 26 de setembro de 2008, foi criada a Pró-Reitoria de Gestão Administrativa (Progest), que modificou a estrutura organizacional da Reitoria, dividindo algumas funções da Proplan. Ademais, a Progest fica responsável pela gestão de importantes áreas, tais como: licitações e contratos, gestão de patrimônio e de serviços (transporte, protocolo, arquivo), gestão de logística e de compras da UFPE. Em linhas gerais, são objetivos da Progest: Licitações e contratos; Gestão patrimonial e de serviços (almoxarife, tombamento, transporte, protocolo, arquivo); e Gestão de logística e compras; MACRO PROCESSOS PROCESSOS MARCOS LEGAIS Licitações, Contratos e Compras Processo licitatório de obras, bens e serviços Processo de gerenciamento de contratos Processo de planejamento de compras Processo de compras por pregão eletrônico Processo de aquisição por ata de registro de preços Lei 8666/1993 Lei 123/2006 Lei /2002 Dec. 6204/2007 Dec /2000 Dec /2005 Dec /2005 Decreto 3931/2001 Instrução Normativa 02/2010 Acórdãos e Decisões do TCU, Orientações Normativas da AGU e Súmulas pertinentes à matéria.

16 16 Logística Gestão de Transporte Gestão Patrimonial Comunicação Interna Arquivo Geral Processo de recebimento de mercadorias Processo de armazenamento Processo de entrega de materiais Processo de operacionalização do uso de veículos para realização das excursões didáticas Processo de gerenciamento do uso da frota de veículos leves e de cargas (03 campi) Processos de gerenciamento administrativo-financeiro do setor Processo de manutenção veicular preventiva e corretiva Processo de registro e classificação de bens adquiridos Processo de recolhimento de bens inservíveis Processo de acompanhamento de leilões e doações de bens Processo de inventário anual Processo de formalização de transferências e baixas Processo de recebimento e entrega de correspondências Processo de recepção de documentos Processo de atendimento ao público interno e externo Processo de gestão de documentos recebidos Processo de arquivamento e desarquivamento Processo de microfilmagem Instrução Normativa 205/1988 Portaria Normativa 05/93 Instrução Normativa 03/2008 Controle interno de saída de veículos Instrução Normativa 205/1988 Portaria Normativa 05/93 Lei nº 9784/1999 Portaria Normativa nº 05/2002 Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991

17 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (PROGEPE) 17 MACROPROCESSO PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS PROGEPE É o órgão responsável pelo planejamento, execução e avaliação das ações de administração e desenvolvimento de recursos humanos. Compete a essa Pró-Reitoria realizar ações e projetos voltados à melhoria da qualidade de vida dos servidores, à saúde e o bem-estar social de todos os servidores da UFPE. Abrange as atividades referentes à capacitação e qualificação de pessoal; planejamento da força de trabalho de técnico-administrativo, acompanhar a execução da folha de pagamento, provimentos, vacâncias, bem como as demais atividades na área de pessoal, acompanhamento e controle de cargos e funções, do Banco de Professor Equivalente e Quadro de Referência dos Servidores Técnico-Administrativos da UFPE. A segurança das pessoas e patrimônio da UFPE também faz parte das atividades desta Pró-Reitoria, com o desafio de reduzir ocorrências e promover um ambiente seguro para todos que fazem a instituição. DEP ART PROCESSOS PRODUTOS CLIENTES NECESSIDADES Compete a esta Pró-Reitoria planejar, executar e avaliar as ações de administração e desenvolvimento de recursos humanos. Também realiza ações e projetos voltados à melhoria da qualidade de vida dos servidores, à saúde e o bem-estar social de todos os servidores da UFPE. Processos físicos, nos quais são registradas as demandas funcionais. Pastas funcionais. Sistemas Operacionais internos criados para acompanhamento da vida funcional do servidor (Consulta Servidor, Recad, Sig@). Ofícios, Memorandos, etc. Servidores (ativos e aposentados) Pensionistas Outros órgãos Ex-servidores Estar sempre alinhado com as diretrizes do MEC e demais órgãos regulamentadores. Manter o fluxo de informações dentre as Divisões que compõem o DGP sempre eficaz. Desenvolver continuamente os funcionários para que exerçam suas atividades de forma satisfatória. Manter uma gestão participativa. Criar um ambiente com infra-estrutura adequada para o desempenho do trabalho, aliado ao clima organizacional harmônico. Portarias. Atualização contínua no Sistema SERPRO.

18 Departamento de Qualidade de Vida (DQV) Diretoria de Segurança Institucional (DSI) Divisão de Avaliação e Dimensionamento de Pessoal (DADP) Coordenação de Capacitação e Qualificação (CCQ) 18 Elaborar e executar o Plano de Capacitação e Qualificação Anual dos servidores da UFPE, bem como analisar e instruir processos de afastamento para participar de cursos e eventos como pagamentos de diárias, incentivo à qualificação e progressão por capacitação. Plano de Capacitação e Qualificação Anual. Treinamento de Integração dos Servidores. Servidores ativos. Estar sempre alinhada com as diretrizes do MEC e demais órgãos regulamentadores. Manter o fluxo de informações com o NTI (Núcleo de Tecnologia da Informação) eficaz, pois ele emite o relatório das necessidades de Treinamento dos servidores através do Sig@. Instruir e emitir Portarias de remoção dos servidores, elaborar folha de pagamento de bolsa de desenvolvimento profissional, entrevistar bolsistas e servidores para melhor adequar o perfil com as necessidades institucionais, etc. Sistemática de avaliação dos servidores técnicoadministrativos, através do Sig@. Portarias. Relatórios. Servidores ativos. Estar sempre alinhada com as diretrizes do MEC e demais órgãos regulamentadores. Manter o fluxo de informações com o NTI (Núcleo de Tecnologia da Informação) eficaz, pois a avaliação dos servidores é feita através do Sig@. Trata-se da gestão máxima de segurança institucional da UFPE, planejando, avaliando, implantando, acompanhando, afastando e determinando toda e qualquer medida de cunho administrativo e diretivo na execução do plano e programa de segurança da UFPE. Plano e Programa de Segurança da UFPE. Relatório de ocorrência de fatos. Processos Físicos. Servidores. Comunidade acadêmica (alunos). Diversos públicos de interesse (população do entorno). Outros órgãos. Estar sempre alinhada com as diretrizes do MEC e demais órgãos regulamentadores. Contar co profissionais treinados e capacitados constantemente para atender as diferentes demandas do trabalho. Melhorar a qualidade de vida da comunidade universitária, promovendo a melhoria na saúde, auto-estima, relação interpessoal e o bem-estar social de todos os servidores Programas: Academia UFPE, Ginástica Laboral, Colégios Parceiros, Eventos de integração e lazer, Saúde suplementar, Ressarcimento a Planos de Saúde, Clube do Desconto, Corrida/Caminhada Saúde, Centro Educacional Paulo Rosas. Servidores. Estar sempre alinhado com as diretrizes do MEC e demais órgãos regulamentadores. Contar co profissionais treinados e capacitados constantemente para atender as diferentes demandas do trabalho.

19 Divisão de Análise de Processos Diretoria de Gestão de Pessoa/SEC 19 Responsável por todas as informações relacionadas ao quadro de servidores da UFPE. Sendo algumas de suas atividades: coordenação da Folha de Pagamento; elaboração da proposta orçamentária de pessoal da UFPE; planejamento de ações de desenvolvimento de pessoal; informação e registro da movimentação de pessoal; planejamento e coordenação das etapas de preparação do concurso público; publicação e registro de atos administrativos; gestão e execução das orientações provenientes do SIPEC (Sistema de Pessoal Civil da União) e das normas e diretrizes do Ministério da Educação (MEC). Processos físicos, nos quais são registradas as demandas funcionais. Pastas funcionais. Sistemas Operacionais internos criados para acompanhamento da vida funcional do servidor. Ofícios, Memorandos, etc. Portarias. Atualização contínua no Sistema SERPRO. Servidores (ativos e aposentados). Pensionistas. Outros órgãos. Ex-servidores. Estar sempre alinhado com as diretrizes do MEC e demais órgãos regulamentadores. Manter o fluxo de informações dentre as Divisões que compõem o DGP sempre eficaz. Desenvolver continuamente os funcionários para que exerçam suas atividades de forma satisfatória. Manter uma gestão participativa. Criar um ambiente com infra-estrutura adequada para o desempenho do trabalho, aliado ao clima organizacional harmônico. Coordenar, executar e instruir processos administrativos, relativos a provimento/vacância de cargos públicos e contratos temporários na UFPE, nomeação, aposentadoria, exoneração e pensão, bem como controle de cargos efetivos. Processos físicos, nos quais são registradas as demandas funcionais. Portarias. Termos de Posse. Pastas funcionais. Ofícios, etc. Servidores (ativos e aposentados). Pensionistas. Outros órgãos. Ex-servidores. Estar sempre alinhada com as diretrizes do MEC e demais órgãos regulamentadores. Responder adequadamente as demandas do Tribunal de Contas da União. Desenvolver continuamente seus funcionários para que estejam atualizados quanto à legislação de pessoal vigente.

20 Serviço de Atendimento ao Servidor Divisão de Pagamento de Pessoal Divisão de Apoio Administrativo Divisão de Cadastro e Movimentação 20 Instruir os processos referentes a informações funcionais, registro de cadastro funcional, licenças, afastamentos, redistribuição, averbação de tempo de serviço, entre outros. Processos físicos, nos quais são registradas as demandas funcionais. Documentos pertinentes à vida do servidor arquivados nas Pastas funcionais. Servidores (ativos e aposentados). Pensionistas. Outros órgãos. Ex-servidores. Manter o fluxo de processos entre a Divisão e o Arquivo Geral permanentemente organizado. Contar com infra-estrutura adequada para arquivo das pastas funcionais na Divisão. Portarias (LPA). Ofícios, entre outros para outros órgãos - sobre redistribuição. Emissão de diversos tipos de Portaria (Progressão, Mudança de regime de trabalho, incentivo à qualificação, Designação, etc.); Elaboração de relatórios; Publicações no Boletim Oficial, etc. Portarias. Publicações. Alimentação constante no sistema SERPRO. Boletins Oficiais. Servidores. Estar sempre alinhada com as diretrizes do MEC e demais órgãos regulamentadores. Coordenar e executar o processamento da folha de pagamento de pessoal, gerindo informações referentes à cálculos de benefícios e vantagens diversas e fazendo relatórios da folha com análise das ocorrências. A folha de Pagamento em si. (através do SERPRO). Servidores (ativos e aposentados). Pensionistas. Outros órgãos. Ex-servidores. Atender as demandas dos órgãos regulamentadores (MPOG, TCU, AGU...). Desenvolver continuamente seus funcionários para que estejam atualizados quanto à legislação de pagamento de pessoal vigente. Orientar os servidores ativos, aposentados e pensionistas acerca de assuntos ligados a vida funcional. Fornecer os formulários para a concessão de direitos, vantagens, afastamentos diversos; recadastramento de aposentados e pensionistas; Alimentação dos Sistemas Operacionais internos criados para acompanhamento da vida funcional do servidor. Declarações (documentos). Servidores (ativos e aposentados). Pensionistas Contar com funcionários bem preparados para atender as diversas demandas do setor. Possuir ferramentas de trabalho eficazes e sistemas internos permanentemente atualizados. Emissão de documentos e orientação sobre a tramitação de processos.