10º Relatório Gerencial (Resultados) Período Avaliatório

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1 I Termo Aditivo ao Termo de Parceria nº 20/2008 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente e a OSCIP Ambiente Brasil Centro de Estudos. 10º Relatório Gerencial (Resultados) Período Avaliatório 06 de setembro de 2010 a 06 de dezembro de 2010 Data de entrega do relatório: _ / / 2010 Data da Reunião da CA: _ / / 2010 Página 1 de 29

2 Sumário: 1 INTRODUÇÃO COMPARATIVO ENTRE METAS PREVISTAS E REALIZADAS Detalhamento da realização das metas COMPARATIVO ENTRE AÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS Detalhamento da realização das ações DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO Análise das receitas e despesas CONSIDERAÇÕES FINAIS COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP E DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA Página 2 de 29

3 1 - INTRODUÇÃO Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do I Termo Aditivo ao Termo de Parceria nº 20 firmado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente e a OSCIP Ambiente Brasil Centro de Estudos, em 06/06/2009. Visa demonstrar o desempenho da OSCIP no desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período de 06 de setembro de 2010 a 06 de dezembro de 2010, a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria estão sendo alcançados. O Termo de Parceria tem como objeto o desenvolvimento do Programa Ambientação por meio do monitoramento e aperfeiçoamento nas instituições que o desenvolvem e a implementação desse Programa em órgãos, entidades e edificações da administração pública de Minas Gerais. Trata-se de um projeto de grande relevância, pois visa inserir valores socioambientais na administração pública estadual, possibilitando mudança de comportamento dos servidores, permitindo que o Estado se torne referência em boas práticas ambientais a partir do consumo consciente e da gestão de resíduos nos prédios públicos. Observam-se ainda, como benefícios, a diminuição dos desperdícios de materiais e recursos e redução de custos, o aumento da vida útil dos aterros sanitários, a geração de trabalho e renda para associações de catadores a partir da doação dos resíduos recicláveis gerados. Em obediência ao parágrafo primeiro da Cláusula Sétima do Termo de Parceria e considerando a relevância da demonstração dos resultados obtidos, será apresentado nesse relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na condução das atividades propostas, sendo fornecidas informações complementares acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas e o Quadro de Ações previstas no Programa de Trabalho. Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o demonstrativo integral das receitas e despesas realizadas na execução do Termo de Parceria e suas notas explicativas. De maneira complementar, serão anexados a este relatório os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da OSCIP. Página 3 de 29

4 2 CO confecção de blocos de papel reutilizado, instituição de impressoras departamentais e cópias frente e verso. MPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS - 9º TRIMESTRE Área Temática Indicador Unidade VO Peso Meta Realizado 1 Prédio do SISEMA (sede) 1.1 Proporção de resíduos sólidos enviados para reciclagem. 1.2 Consumo de Papel A4 per capita. % 64, não se aplica Folhas per capita 227, ,32 não se aplica 1.3 Consumo de energia elétrica per capita. kwh per capita 88, ,37 não se aplica 2 Instituições que implantaram o Ambientação até Proporção de resíduos sólidos enviados para reciclagem. Média. % 59, não se aplica 2.2 Consumo de Papel A4 per capita. Média Folhas per capita 138, ,78 não se aplica 3 Instituições que implantaram o Ambientação em Proporção de resíduos sólidos enviados para reciclagem. Média % 22, não se aplica 3.2 Consumo de Papel A4 per capita. Média Folhas per capita 266, ,03 não se aplica Página 4 de 29

5 4.1 Proporção de resíduos sólidos enviados para reciclagem. Média % Não existe 3 20 não se aplica 4 Expansão do Programa Ambientação 4.2 Percentual de eventos oficiais de lançamento realizados. % Não existe 1 20 não se aplica 4.3 Percentual de diagnósticos ambientais realizados. % Não existe 2 60 não se aplica 5.1 Percentual de Comissões Setoriais capacitadas. % Não existe 3 - não se aplica 5 Conscientização dos trabalhadores e qualificação das Comissões Setoriais. 5.2 Grau de acompanhamento junto às comissões setoriais. 5.3 Percentual de atividades de educação ambiental realizadas. % Não existe % Índice de satisfação com as atividades de educação ambiental % Não existe Instituições com o Programa Ambientação implantado até dez/08 e que não irão para a Cidade Administrativa. 6.1 Proporção de resíduos sólidos enviados para reciclagem. Média % 22, , Consumo de Papel A4 per capita. Média Folha per capita 238, ,87 137,31 Página 5 de 29

6 6.3 Consumo de energia elétrica per capita. Média kwh per capita 77, ,45 77, Percentual de diagnósticos ambientais realizados. % Não existe 1 - não se aplica Instituições com o Programa Ambientação implantado em 2009 e que não irão para a Cidade Administrativa. 7.2 Proporção de resíduos sólidos enviados para reciclagem. Média Consumo de Papel A4 per capita. Média % Folha per capita Não existe ,31 214, ,19 137, Consumo de energia elétrica per capita. Média kwh per capita 93, ,08 84, Proporção de resíduos sólidos enviados para reciclagem. % Não existe ,38 8 Ambientação na Cidade Administrativa. 8.2 Percentual de diagnósticos ambientais realizados. % Não existe Percentual de eventos oficiais de lançamento realizados. % Não existe Página 6 de 29

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8 2.1 Detalhamento da realização das metas Área Temática - 5 Conscientização dos trabalhadores e qualificação das comissões setoriais 5.1 PERCENTUAL DE COMISSÕES SETORIAIS CAPACITADAS Não se aplica nesse Trimestre. 5.2 GRAU DE ACOMPANHAMENTO JUNTO ÀS COMISSÕES SETORIAIS RESULTADO A Equipe Técnica da OSCIP Ambiente Brasil realizou, no período avaliado, 52 visitas de acompanhamento nas Instituições. Foram 49 visitas nas instituições das Áreas 6 e 7, sendo uma a mais em relação ao trimestre anterior (Prefeitura de Araxá) e 03 visitas à Cidade Administrativa, o que representa 100% da meta estabelecida. Na Cidade Administrativa, as reuniões com as Comissões Setoriais ocorreram nos dias 10 de setembro, 15 de outubro e 18 de novembro. As atividades podem ser comprovadas por meio de relatórios contendo listas de presença. No período, foram desenvolvidas capacitações e reuniões com foco nos itens descritos abaixo: - Gestão de resíduos: intervenções face-a-face, exposições mostrando formas corretas de segregação de resíduos, material educativo mostrando os diferentes tipos de materiais recicláveis e não recicláveis orientando a disposição correta dos mesmos, diagnósticos entre outros. - Consumo Consciente: capacitações, das atividades de sensibilização e do material educativo distribuído entre as Instituições. - Comunicação e padronização visual do Programa: As Instituições são orientadas a utilizar os instrumentos de comunicação criados pela Equipe de Comunicação do Programa e incentivadas a criar o seu próprio material. O material informativo produzido pelas Instituições é disponibilizado para conhecimento das demais Instituições, através da Rede Ambientação. Também, utilizando-se a Rede Ambientação, informações a respeito do processo de mobilização são veiculadas entre as Instituições numa proposta de reforçar princípios de boas práticas ambientais. Fatores Facilitadores A execução constante dos trabalhos, além da boa relação com as instituições parceiras e suas comissões setoriais facilita o cumprimento da meta. Fatores Dificultadores Página 8 de 29

9 Não houve fatores dificultadores para este indicador. 5.3 PERCENTUAL DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADAS. Em consonância com o previsto no ATP, uma atividade lúdica alinhada com os objetivos do Programa, visando à sensibilização e à mobilização dos servidores, foi desenvolvida em todas as instituições, atingindo a meta de 100%. Novamente o Ministério Público foi expurgado do cálculo, pois, além de não disponibilizar dados de indicadores e já estar prevista sua exclusão para o próximo ATP, não quis ter a atividade lúdica. Na Cidade Administrativa, nos dias 15 e 27 de setembro, 18 de outubro, 25 de novembro, 01 e 02 de dezembro foram realizadas intervenções teatrais pela Trupe Gaia, com o tema Cada Coisa em seu Lugar com o objetivo de sensibilizar os servidores para a correta separação do resíduo e enfatizar as ações que vêm sendo trabalhadas pelo programa Ambientação. Nas outras instituições, o grupo de ex-alunos do Projeto Valores de Minas, do SERVAS, apresentou a peça Os Vídeos Mais Acessados da Internet que também trazia de forma lúdica, informações relacionadas ao consumo consciente e gestão de resíduos, no intuito de sensibilizar servidores para a mudança de comportamento. Fatores Facilitadores A atividade foi amplamente aceita na maioria das instituições, pois as intervenções teatrais se mostram bem didáticas, lúdicas e divertidas. Fatores Dificultadores Assim como no semestre anterior, a grande dificuldade encontrada neste indicador foi cumprir a meta proposta no ATP, tendo em vista a obrigatoriedade imposta de alcançar o mínimo de 30% dos servidores. Nesse sentido, pela característica das atividades lúdicas, que se realizam de forma itinerante (em movimento pelos corredores) em poucos minutos em um ambiente com centenas de servidores, foi inviável obter a lista de presença para algumas instituições, principalmente na Cidade Administrativa. Entende-se que mobilizar, aplicar um questionário e ainda passar lista de presença, representa uma situação contrária a que a atividade lúdica se propõe, um momento de reflexão e assimilação a cerca de conceitos socioambientais, porém com caráter de descontração e ludicidade. A sistematização exagerada da atividade para comprovação no relatório pode tornar a atividade indesejada ou até impossível de se realizar em alguns órgãos. Sendo que para esses a comprovação da atividade se deu por meio de registro fotográfico e questionários respondidos para a avaliação da atividade. Em algumas instituições, o apoio da comissão setorial foi inferior ao desejado pela comissão gestora para realização da atividade, o que também significou maiores dificuldades no cumprimento da meta. Página 9 de 29

10 5.4 ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. O resultado aferido, de acordo com análise das intervenções lúdicas propostas em todos os órgão/edificações, foi 96% de satisfação, acima da meta proposta de 70%. Para a Cidade Administrativa, a continuidade da carga horária reduzida dificultou a meta de 30% de participação. No entanto, considerando que até o dia 06 de dezembro tínhamos servidores no local, nosso retorno de questionários deveria ser de 1.440, que equivale a 30% de 30% do total do público participante. Como tivemos o retorno de questionários respondidos, superamos a meta pré-estabelecida. A nota final para a CAMG, referente ao índice de satisfação em relação à atividade de educação ambiental, numa escala de 0 a 15, foi 14,17, ou seja, 94% de satisfação em relação à atividade. Fatores Facilitadores O bom relacionamento dos gestores e suas respectivas instituições, a experiência dos atores e músicos atuantes no processo, acompanhados de paciência e compreensão dos mesmos em relação à reação do público abrangido, facilitaram o processo de intervenção artística. Fatores Dificultadores Algumas vezes, a colaboração de apenas alguns membros da comissão setorial, principalmente em instituições com grande número de funcionários tornou o trabalho mais lento e oneroso para o gestor. Área temática - 6 Instituições com o Programa Ambientação implantado até dez/2008 e que não irão para a Cidade Administrativa. (Serviço de Assistência Voluntária Social SERVAS, Centro M ineiro de Referência em Resíduos CMRR, Prefeitura de Araxá, Universidade do Estado de Minas Gerais UEMG, Fundação João Pinheiro FJP, Fundação Ezequiel Dias FUNED, Ministério Público Estadual MPE, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais FAPEMIG, Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais UTRAMIG e Instituto de Pesos e Medidas IPEM). 6.1 PROPORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ENVIADOS PARA RECICLAGEM. (Média) Com a taxa de 71,37% dos materiais potencialmente recicláveis enviados para sua valorização por meio da reciclagem, o Programa superou a meta final estabelecida em 70%. As instituições CMRR (50,07) e FAPEMIG (56,68%) novamente apresentaram média inferior ao proposto, mas estes retornos não impossibilitaram o cumprimento da meta. Página 10 de 29

11 O Ministério Público continua sem enviar dados para o cálculo de todos os indicadores, justificando pela impossibilidade da instituição de organizar comissão setorial entre outros procedimentos necessários. Fatores Facilitadores A OSCIP Ambiente Brasil, além de realizar visitas de acompanhamento nas instituições, desenvolve treinamentos com equipes de conservação e limpeza, para aprimorar os procedimentos logísticos relacionados à coleta seletiva, além de orientar as instituições em relação ao uso dos instrumentos de comunicação do Programa para ampliar a circulação de informações sobre a gestão de resíduos e a participação dos servidores. Além do exposto, ações de sensibilização, aplicadas pelas comissões gestora e setoriais nas instituições, tiveram seu incremento por meio da utilização do material de apoio (adesivos e tags) ao programa, o que tornou a visualização de atitudes importantes referentes à separação dos resíduos mais evidentes, e assim puderam contribuir para o estímulo a mudança de comportamento. Fatores Dificultadores Vale ressaltar que durante os meses de agosto, setembro e grande parte de outubro as atividades de comunicação do Programa Ambientação ficaram estagnadas devido ao período eleitoral. Sendo assim, julga-se pertinente pensar que alguns dos indicadores podem refletir a interrupção da continuidade dos trabalhos, gerando dados inferiores a média normal. 6.2 CONSUMO DE PAPEL A4 PER CAPITA. (Média) O indicador foi cumprido, pois o consumo per capita de papel foi de 137,31 folhas, ficando abaixo da meta estabelecida de 202,87 per capita e melhor em relação ao trimestre anterior, quando foram consumidas em média 166,45 folhas per capita. Somente a Prefeitura de Araxá (302,2) teve consumo médio acima da meta estabelecida. Fatores Facilitadores O desempenho positivo do indicador foi possível devido à continuidade e aprimoramento dos procedimentos definidos entre OSCIP e instituições parceiras para a redução desse consumo, como: confecção de blocos de papel reutilizado, instituição de impressoras departamentais e cópias frente e verso. Fatores Dificultadores A dificuldade para Araxá está na distância e, consequentemente, na dificuldade de acompanhamento constante da equipe gestora Ambientação. Página 11 de 29

12 6.3 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PER CAPITA. (Média) Apesar de ser o melhor resultado do ano, 77,63 kwh, continuou-se sem bater a meta de 69,45 kwh.. Destaca-se o elevado consumo da FUNED (305,61), cujos motivos já foram explicitados. A FAPEMIG e o IPEM também continuam sem bater a meta para este indicador. Fatores Facilitadores Embora este tenha sido o melhor trimestre de redução no consumo de energia, os valores altíssimos da FUNED não possibilitaram o cumprimento da meta. Fatores Dificultadores As características de consumo da FUNED e IPEM, que consomem mais energia em relação às demais, são fatores que dificultam o cumprimento da meta estipulada. 6.4 PERCENTUAL DE DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS REALIZADOS Não se aplica a esse trimestre. Área temática - 7 Instituições com o Programa Ambientação implantado em 2009 e que não irão para a Cidade Administrativa. {Fundação Helena Antipoff FHA, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais EMATER, Fundação C entro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - HEMOMINAS, Tribunal de Justiça Militar, Academia de Polícia Militar, Defensoria Pública, Administração de Estádios de Minas Gerais ADEMG, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais IEPHA} 7.1 PROPORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ENVIADOS PARA RECICLAGEM. (Média) Com a taxa de 60,31% dos materiais potencialmente recicláveis enviados para sua valorização através da reciclagem, o Programa superou a meta estabelecida de 60%. Assim como no trimestre anterior, a Academia de Polícia teve problemas para apresentar os dados, e disponibilizaram o valor somente para setembro. A justificativa esta anexa e conta que já adquiriram a balança, mas não conseguiram organizar os procedimentos necessários a pesagem. Assim como a ADEMG, a Emater teve seus dados expurgados, pois não apresentou os dados, devido aos mesmos problemas apresentados no relatório anterior. Fatores Facilitadores Página 12 de 29

13 Nestas instituições, a coleta seletiva é feita de forma simplificada, sendo utilizados somente 03 coletores (papel, reciclável, não reciclável), o que favorece a separação e a destinação adequada dos resíduos gerados. Fatores Dificultadores Baixos desempenhos para IEPHA, TJM e não disponibilização de dados para EMATER e APM. 7.2 CONSUMO DE PAPEL A4 PER CAPITA. (Média) Com a taxa de consumo de folhas de papel A4 de 174,31 folhas per capita, o Programa cumpriu a meta estabelecida de 182,19. As instituições Defensoria Pública, Emater e Tribunal de Justiça tiveram média acima da meta estabelecida, porém os desempenhos das outras instituições possibilitou o cumprimento da meta. A Academia de Polícia não disponibilizou dado pra novembro. Fatores Facilitadores O desempenho positivo do indicador foi possível devido à continuidade e aprimoramento dos procedimentos definidos entre OSCIP e instituições parceiras para a redução desse consumo, como: confecção de blocos de papel reutilizado, instituição de impressoras departamentais e cópias frente e verso. Fatores Dificultadores Embora a meta tenha sido alcançada, destaca-se, novamente, o elevado consumo da Defensoria Pública e do TJM. 7.3 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PER CAPITA. (Média) Embora o resultado tenha sido muito bom, o melhor do ano, não foi alcançada a meta, pois o resultado constatado foi de 84,33 kwh per capita, para uma meta de 84,08 kwh per capita. Esta evolução dá-se devido à exclusão da ADEMG. Repetindo o observado no relatório anterior, a maioria das Instituições manteve o seu consumo abaixo da meta estabelecida, porém o consumo exacerbado do HEMOMINAS (194,03) refletiu o não cumprimento da meta. Fatores Facilitadores A exclusão da ADEMG quase proporcionou o atendimento da meta. Fatores Dificultadores O HEMOMINAS possui agitadores de partículas, câmaras resfriadoras, máquinas de coleta, dentre outros equipamentos relativos ao processo de conservação do sangue coletado e manutenção dos processos, além de um ambulatório em crescente expansão Página 13 de 29

14 para atendimento ao público. Sistemas que permanecem ativos durante três turnos diários e consumindo grande quantidade de energia 24 horas por dia. Área temática - 8 Ambientação na Cidade Administrativa No ano de 2010, por ter sido o ano de implantação do Programa na Cidade Administrativa, os trabalhos foram desafiadores. Não obstante, dentre os quatro trimestres que compõem o ano, este último foi o mais intenso e trabalhoso, tendo em vista as metas propostas para o fim do Aditivo ao Termo original. Até o dia 30 de novembro, já estavam alocados no complexo, servidores, o que representa um público alvo nunca antes trabalhado pela equipe Ambientação em um mesmo espaço. Visando aprimorar o processo de coleta seletiva, entre os dias 11 e 30 de novembro, foram realizadas capacitações com 303 funcionários responsáveis pela limpeza, onde buscou-se esclarecer todos os aspectos do processo de coleta seletiva no local. (relatório anexo) Seguem os resultados dos indicadores para a Cidade Administrativa. 8.1 PROPORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ENVIADOS PARA RECICLAGEM. A média aferida para este trimestre foi 42,38 % dos resíduos encaminhados para a reciclagem, atingindo a meta de 15%. Os valores de Recicláveis foram baseados nas informações enviadas pelas Associações, devido a pouca freqüência de dados registrados nas planilhas que ficam na área de armazenamento para este fim. Importante informar, que estes valores enviados pelas Associações, representam a pesagem do resíduo já triado e preparado para venda. Os valores de Não recicláveis, foram retirados das planilhas que ficam nas áreas de armazenamento, junto às balanças. Este registro deveria ser feito diariamente pelos dois funcionários da MGS, que encaminham estes resíduos para um local, para posterior recolhimento pela SLU. Considerando a pouca freqüência do registro da pesagem dos resíduos, os resultados ficaram comprometidos, no entanto, os percentuais calculados (46%, 38% e 43%) não ficaram muito diferentes do que foi apurado durante a caracterização de resíduos realizada no dia 26/10 (42%). A partir do mês de dezembro o acompanhamento deverá ser realizado de forma mais sistematizada. Toda segunda-feira, após recolher a planilha na área de armazenamento de resíduos, qualquer falta de dados será cobrada da Associação ou pessoal MGS (Ênio/Salvador). A pesagem irá ocorrer todos os dias quando houver Página 14 de 29

15 recolhimento pela Associação e pelo pessoal MGS para ser disponibilizado para o recolhimento da SLU. Fatores Facilitadores Valorizamos a forte atuação das quatro Associações de Catadores que recolhem, fazem a triagem e pesam os resíduos gerados. As novas balanças também permitem agilidade e facilidade no processo de pesagem, já que são de chão e pesam os contenedores de 1000 litros de uma só vez. Fatores Dificultadores A falta de comprometimento dos responsáveis pode dificultar e até inviabilizar o processo de pesagem. Assim sendo, a OSCIP se compromete a intensificar o acompanhamento desse monitoramento, pois entende que a infra-estrutura necessária está disponível para o trabalho. 8.2 PERCENTUAL DE DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS REALIZADOS. Esta atividade foi desenvolvida em 02 etapas, nos dias 25 e 26 de outubro, dentro do prazo previsto no Termo. A primeira teve o objetivo de realizar o quarteamento dos materiais recicláveis para definição de amostra dos resíduos que seriam caracterizados na etapa seguinte. O quarteamento é o processo em que se mistura a quantidade total de resíduos e separa-se uma fração para se constituir na amostra a ser caracterizada. A segunda etapa teve o objetivo de caracterizar os recicláveis, para levantamento da sua composição gravimétrica (demonstração do percentual de cada componente em relação ao peso total). Essa etapa configura-se como uma ação técnico-operacional que procedeu a 1ª Etapa amostragem e quarteamento e visa distinguir os componentes (papel, plástico, metal, vidro) além de permitir a avaliação da qualidade da segregação dos resíduos na CA. O relatório completo desta atividade encontra-se na sede do Programa e em posse da Comissão Gestora / FEAM. Fatores Facilitadores O empenho da equipe Ambientação em realizar a atividade foi um facilitador, tendo em vista as dificuldades encontradas. Fatores Dificultadores O imenso volume de resíduos gerados na CAMG foi um dificultador para o desenvolvimento da atividade. Página 15 de 29

16 8.3 PERCENTUAL DE EVENTOS OFICIAIS DE LANÇAMENTOS REALIZADOS. O Programa Ambientação iniciou seus trabalhos na Cidade Administrativa de Minas Gerais em fevereiro de A partir de outubro, quando já estavam alocados mais de servidores, algumas atividades começaram a ser desenvolvidas visando divulgar ao maior número possível de pessoas as ações do Programa. Essas atividades foram chamadas de Eventos de Lançamento. A primeira atividade realizada foi a Feira de Resíduos, quando os resíduos característicos do complexo, triados para o desenvolvimento do Diagnóstico de Caracterização de Resíduos, foram expostos em um grande estande. Os objetivos, além de divulgar as ações do Programa, foram provocar uma reflexão no servidor e sugerir a mudança do paradigma, do conceito do lixo como algo imprestável para algo com valor agregado, como matéria prima e fonte de renda. Este evento contou com a participação de 198 servidores. O segundo evento foi a Feira de Trocas, que teve o objetivo de chamar a atenção das pessoas para o consumo consciente. A participação foi voluntária, sendo que cada servidor que doou algum item recebeu uma moeda social para cada objeto doado, um tipo de moeda de troca. Esta moeda garantia a entrada dos servidores no estande onde os produtos estavam expostos, e dava o direito de trocar por qualquer produto dentro do espaço, independente do valor monetário. Os itens foram entregues entre 11 e 23, somando objetos. A feira foi realizada no dia 26/11 entre 11:00 e 14:00 hs. Este evento contou com a presença de 665 servidores. Nos dias 29 e 30 de novembro ocorreu um último evento, concebido como o lançamento oficial do Programa Ambientação na CAMG. As atividades desenvolvidas foram: Exposição de cinco artistas plásticos (Ronaldo Lima, Alice Mascarenhas, Oceano Cavalcanti, Léo Piló e Miriane Rezende) com trabalhos que reaproveitaram materiais recicláveis em suas obras. Oferecimento de Quick Massage, aos servidores pelo Instituto Mineiro de Acupuntura e Massagem. Apresentação do Conjunto Câmara Orquestra Sinfônica e a Banda da PM. Apresentação de uma esquete teatral com ex-alunos do Valores de Minas, com o tema Consumo Consciente. Distribuição gratuita de algodão doce para os participantes. Somando este evento, que teve a participação de 1.336, com os dois anteriores, tivemos a presença de participantes. Considerando que até o dia 30 de novembro Página 16 de 29

17 haviam mudado servidores, a porcentagem de participação foi de 17,41%, sendo que a meta eram 10%. (Relatórios dos 3 eventos e respectivas listas de presença estão anexas a este relatório). Fatores Facilitadores e Fatores Dificultadores Os fatores facilitadores, assim como os dificultadores para a Cidade Administrativa, perpassam pelas mesmas características em todas as ações e indicadores: as dimensões do espaço, as novidades metodológicas para cumprimento das metas, o enorme número de funcionários, ou seja, a diferença na escala como o principal dificultador e o empenho dos funcionários do Programa Ambientação como o principal facilitador. Página 17 de 29

18 3 COMPARATIVO ENTRE AS AÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS QUADRO 2 COMPARATIVO ENTRE AS AÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS 10º TRIMESTRE Área Temática Ação Peso Início Duração Término Resultado Realizar 1 seminário para apresentar resultados alcançados em cada instituição, trocar experiências e planejar ações futuras (3º FIA). 3 Jun-09 Dez-09 Executado 1.2 Realizar 1 seminário para apresentar resultados alcançados em cada instituição, trocar experiências e planejar ações futuras (4º FIA). 3 Jun-10 Dez-10 Executado 1 Divulgação dos princípios do Programa Ambientação 1.3 Realizar Prêmio Ambientação (2º Prêmio). 2 Jun-09 Dez-09 Executado 1.4 Realizar Prêmio Ambientação (3º Prêmio). 2 Jun-10 Dez-10 Não executado Criar e realizar curso à distância sobre o Programa Ambientação 2 Jun-09 Dez-09 Executado (2009). Criar e realizar curso à distância sobre o Programa Ambientação 2 Jun-10 Dez-10 Executado (2010). 2 Aperfeiçoamento do Programa Ambientação 1.7 Criar vídeo institucional do Programa Ambientação. 1 Jun-09 Mar-10 Executado 2.1 Elaborar relatório de indicadores de desempenho das instituições 3 Out-09 Nov-09 Executado participantes. 2.2 Elaborar proposta de planejamento de ações para o ano de Out-10 Nov-10 Executado 1 - Há três possibilidades que podem ser colocadas neste campo: executado, executado com atraso ou não executado. Cada uma dessas situações receberá nota conforme metodologia de avaliação adotada. Página 18 de 29

19 3.1 Detalhamento das realizações das Ações Área Temática 1: Divulgação dos princípios do Programa Ambientação 1.1 Realizar 1 seminário para apresentar resultados alcançados em cada instituição, trocar experiências e planejar ações futuras (3º FIA). Executado em novembro de Realizar 1 seminário para apresentar resultados alcançados em cada instituição, trocar experiências e planejar ações futuras (4º FIA). No dia 24 de novembro de 2010 ocorreu o IV Fórum Interinstitucional Ambientação - FIA, realizado em parceria entre Fundação Estadual de Meio Ambiente e OSCIP Ambiente Brasil Centro de Estudos, no espaço Centro Mineiro de Referência em Resíduos. A validação do evento se deu por meio de relatório, que se encontra na sede do Programa no CMRR e lista de presença contendo assinatura de no mínimo 80% das instituições participantes (anexo). São 52 instituições com termo de adesão assinado com o Programa, sendo que 48 estiveram presentes, o que totaliza mais de 92 % de participação (lista de presença anexa). O público participante chegou a 189 pessoas, sendo principalmente servidores públicos, mas estiveram presentes também profissionais e estudantes interessados na área de educação ambiental e meio ambiente. 1.3 Realizar Prêmio Ambientação (2º Prêmio). Executado em novembro de Realizar Prêmio Ambientação (3º Prêmio). Esta ação foi excluída do plano de trabalho desse I Termo Aditivo por meio de celebração do II Termo Aditivo ao Termo de Parceria 20/2008, que se encontra disponível no site do OEP e da OSCIP. 1.5 Curso a distância (2009) Finalizado em dezembro de 2009 com realização de 10 turmas de 30 alunos cada. Página 19 de 29

20 1.6 Curso a distância (2010) O curso a distância aconteceu no período de junho a dezembro de Foram 02 turmas com 200 alunos em cada, perfazendo um total de 400 participantes. Desse total, 238 pessoas concluíram o curso, o que corresponde a 60 % de aproveitamento. Ressaltase que não houve reprovações, ou seja, todos que concluíram tiveram um bom aproveitamento do conteúdo ministrado. Os relatórios para comprovação da ação encontram-se na sede da OSCIP. De acordo com a descrição da ação nesse I Termo Aditivo, estavam previstas a realização de 16 turmas. Entretanto, a partir das orientações da empresa prestadora do serviço, que desenvolveu e hospeda o curso, é mais produtivo realizar menos turmas com mais alunos, pois a plataforma possui funcionalidades, como salas de bate papo para troca de informações e experiências, que ficam mais dinâmicas a partir de um número maior de alunos. Sendo assim, a OSCIP optou por realizar apenas duas turmas que contemplaram ainda mais alunos que as 10 realizadas no ano anterior. 1.7 Criar vídeo institucional do Programa Ambientação. Ação finalizada em fevereiro de Área Temática 2: Aperfeiçoamento do Programa Ambientação 2.1 Elaborar relatório de indicadores de desempenho das instituições participantes. Executado em novembro de Elaborar proposta de planejamento de ações para o ano de 2011 O planejamento estratégico do Programa Ambientação para 2011 foi elaborado e encontra-se no anexo. Página 20 de 29

21 4- DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO QUADRO 3 COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO MÊS/ANO Categoria Contábil 1. RECEITAS 1.1. Termo de Parceria Previsto (R$) Realizado (R$) Set/10 Out/10 Nov/10 Total Set/10 Out/10 Nov/10 Total , , Rendimentos 2.318, ,95 645, , Saldo do mês anterior 1.4. Estorno/Devoluções , ,42 627,50 627, Devoluções de Outros Centros de Custos , ,61 906, ,62 Total de Receitas 0, ,78 0, , , , , ,93 2. DESPESAS 2.1. Despesas de Pessoal Salários/Remuneraç ões , , , , , , , , , , , , , , , , Encargos , , , , , , , , Benefícios 8.355, , , , , , , , Serviços de Terceiros 500, , , , , , , , Despesas Operacionais 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,04 Página 21 de 29

22 2.4. Depesas Não- Operacionais , , , , , , Investimento/Bens Permanente Total das Despesas Saldo 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 960, , , , , , , , , , , , Análise das receitas e despesas A Composição da receita apresentada é referente ao saldo remanescente de Agosto de 2010 no valor de R$ ,42 (Trezentos e vinte e nove mil setecentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), somado as devoluções e rendimentos da aplicação financeira provenientes das sobras. As despesas apresentadas foram executadas observando os princípios da economicidade e da eficiência, o total de despesas efetivamente realizadas do período foi de R$ ,60 (Trezentos e quarenta mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos). Considerando apenas as despesas efetivamente pagas, o trimestre encerra com um saldo financeiro de R$ ,33 (Quarenta e dois mil sessenta e quatro reais e trinta e três centavos). Sendo que este saldo somado com a previsão de repasse da última parcela do presente Termo Aditivo no valor de R$ ,78 (Quatrocentos e seis mil duzentos e cinqüenta um reais e setenta e oito centavos), está comprometido com as seguintes despesas. Salários, 13 Salário, Benefícios Provisões de Férias Encargos Trabalhistas e Previdenciários sobre Salário, 13 Salário e Férias Provisão para fins rescisórios Despesas operacionais e não operacionais diversas Material gráfico FIA 2010 Semana Mineira de Redução de Resíduos Intervenção Teatral Última parcela jogos Ambientação. Página 22 de 29

23 Nesse sentido a sobra estimada será zero, sendo que tais compromissos assumidos e previstos referente ao presente termo aditivo serão realizados nos meses de Dezembro de 2010 e Janeiro de CONSIDERAÇÕES FINAIS Durante o 10º trimestre, além do foco nas metas e ações previstas a OSCIP também desenvolveu atividades não pactuadas no ATP, acreditando que desempenha papel fundamental de agregar ainda mais valor à iniciativa. Como ações não previstas no Termo de Parceria destacam-se: Desenvolvimento e lançamento da ferramenta on-line Bolsa de Oportunidade em Resíduos, que tem por finalidade promover a livre oferta e procura por resíduos. Tal promoção acontece por intermédio de anúncios de doação, troca, venda ou compra, conciliando ganhos ambientais com ganhos econômicos. Tal instrumento está disponível no site do Ambientação. Lançamento do Programa na Fundação centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC; Lançamento do Programa na Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Implantação do Programa na CODEMIG. Reunião com as associações de catadores que recolhem os resíduos gerados na CAMG, no dia 09/11, visando aprimorar os processos de armazenamento e retirada do material. Suporte nas capacitações sobre gestão ambiental e coleta seletiva nas unidades da FHEMIG. O Ambientação tenta, de maneira persistente, uma mudança positiva no comportamento dos funcionários, além disso, a participação e o compromisso dos envolvidos no programa proporciona bem estar no ambiente de trabalho, na vida pessoal de cada um, além de poupar o ambiente natural. É fundamental a contribuição individual. Para tanto, a divulgação dos princípios do programa e o monitoramento sistemático dos indicadores se torna necessário para garantir a manutenção das conquistas alcançadas e evoluir dentro de uma proposta de melhoria contínua. Página 23 de 29

24 6 COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL Página 24 de 29

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30 7 DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP E DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas no 7º Relatório Gerencial do Termo de Parceria firmado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente e a OSCIP Ambiente Brasil Centro de Estudos. Belo Horizonte, de de José Rubens Ferreira Fontes Secretário Executivo da OSCIP Ambiente Brasil Centro de Estudos Declaro ter supervisionado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório e, diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório. Belo Horizonte, de de Mirian Cristina Dias Baggio Supervisora do Termo de Parceria, representante da Fundação Estadual do Meio Ambiente Página 30 de 29