Anexo - PROGRAMA DE TRABALHO
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- Ângela Casado de Barros
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1 Anexo - PROGRAMA DE TRABALHO OBJETO DO TERMO DE PARCERIA: QUADRO DE INDICADORES E METAS PARA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO Descrição dos Resultados Indicador de Resultado Indicador Físico Meta Meta Unidade Peso 200_ 200_ Meta 200_
2 PLANO DE AÇÃO (ETAPAS) ETAPA (N ) Descrição das Etapas Duração Início Término Parcela dos desembolsos que custeará a etapa CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS* VALOR DATA ETAPAS A SEREM CUSTEADAS CONDIÇÕES 1 Parcela Na assinatura do Termo de Parceria 2 Parcela 3 Parcela Desde que as metas da parcela anterior tenham sido alcançadas, conforme Cláusula Quarta.
3 * Caso haja contrapartida da OSCIP, deverá ser montado quadro de desembolsos seguindo a mesma metodologia deste PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS ANO DE 200_/200_ (valores mensais médios em R$) CATEGORIA CONTÁBIL MÊS/ANO 1.RECEITAS OPERACIONAIS MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO 1.1. Termo de Parceria 1.2. Outras TOTAL 2.DESPESAS OPERACIONAIS 2.1.Despesas de pessoal (salários, bolsas e serviços de terceiros) Salários Encargos Trabalhistas 2.2. Despesas Gerais (material de escritório, telefone etc) Outras despesas (impostos) TOTAL
4 1 - OBJETO DO TERMO DE PARCERIA - Descrever o produto final do projeto, obra ou serviço a ser obtido com o Termo de Parceria. O Objeto é compromisso físico assumido pela OSCIP. 2 - QUADRO DE INDICADORES E METAS PARA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS: principais resultados a serem obtidos com o Termo de Parceria. São os serviços, produtos e situações entregues pela OSCIP. INDICADOR DE RESULTADO: indicadores que permitem verificar o alcance dos resultados propostos. INDICADOR FÍSICO: Refere-se à qualificação e/ou quantificação física do produto de cada etapa. UNIDADE: Indica a unidade de medida que melhor caracteriza o produto de cada ação. Ex: m 2. PESO: Indica a relevância do indicador em relação aos resultados da organização. META: Indica o nível de desempenho que se pretende alcançar com o Termo de Parceria em determinado período de acordo com a unidade de medida. 3 PLANO DE AÇÃO (ETAPAS): ETAPA (N ): Indicar a numeração das etapas. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS: cada etapa é composta por um conjunto de ações correlatas que serão executadas para que o objeto do Termo de Parceria seja alcançado. DURAÇÃO: Refere-se ao prazo previsto para a execução de cada etapa. INÍCIO: Indicar a data em que a etapa começará a ser executada. TÉRMINO: Indicar a data em que a execução da etapa deverá ser concluída. PARCELA DOS DESEMBOLSOS QUE CUSTEARÁ A ETAPA: Indicar a parcela que custeará a execução da etapa conforme o cronograma de desembolso (anexo I). 4 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS: VALOR: valor monetário a ser destinado pelo Órgão Estatal Parceiro à OSCIP em cada parcela do cronograma. DATA: Indicar a data em que cada parcela será desembolsada pelo Órgão Estatal Parceiro. ETAPAS A SEREM CUSTEADAS: Indicar, por sua numeração, a etapa a ser custeada por cada parcela de desembolso. A numeração está indicada no plano de ação (etapas).
5 CONDIÇÕES: requisitos para o desembolso de cada parcela. 5 PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS CATEGORIA CONTÁBIL: definem os tipos de receitas e despesas da entidade, ou seja, é a classificação dada pela entidade para as receitas recebidas e despesas efetuadas. RECEITAS OPERACIONAIS : são as receitas obtidas pela entidade. Podem envolver recursos oriundos do órgão estatal parceiro por meio do Termo de Parceria ou recursos arrecadados por meio de doações, patrocínios ou geração de receita própria. DESPESAS OPERACIONAIS: são todos os gastos realizados pela entidade. DESPESAS DE PESSOAL: lançar os recursos gasto com o pagamento de salários, bolsas, remuneração por serviços de terceiro e etc. DESPESAS GERAIS: lançar as despesas de custeio da entidade como telefone, material de escritório, xerox e etc. OUTRAS DESPESAS: lançar gastos com impostos, entre outros. ( a especificação das despesas deve ser analítica e obedecer à classificação dos elementos de despesa que constam da Portaria Interministerial 163/01)
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