PÆgina: 1/6 Emissªo: 26/05/2015 Horas: 14:08: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / Empresa: CNPJ: 05/2015.
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- Silvana Mascarenhas Porto
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1 PÆgina: 1/6 Emissªo: 26/ C.Custo: 1 - CAU - MT Empr.: 32 ANA CAROLINA RODRIGUES Situa ªo: Trabalhando Cargo: 1 AGENTE DE FISCALIZA ˆO V nculo: Celetista /0020 Adm: 21/11/ ,38 P 998 I.N.S.S. 11,00 513,01 D 19,70 P 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 362,90 D 2:02 82,07 P D: 0 Proventos: 4.953,15 Descontos: 875,91 L quido: 4.077,24 NF: 0 Base INSS: 4.663,75 Excedente INSS: 289,40 Base FGTS: 4.953,15 Valor FGTS: 396,25 Base IRRF: 4.440,14 Empr.: 19 CLEIA MARIA RONDON ARAUJO Situa ªo: Trabalhando Cargo: 7 GERENTE ADM/FIN V nculo: Celetista 62138/00006 Adm: 05/05/ ,80 P 998 I.N.S.S. 11,00 513,01 D 63,46 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 199,61 D 7:08 264,40 P 20 GRATIFICACOES 541,20 541,20 P D: 3 Proventos: 4.777,86 Descontos: 712,62 L quido: 4.065,24 NF: 1 Base INSS: 4.663,75 Excedente INSS: 114,11 Base FGTS: 4.777,86 Valor FGTS: 382,22 Base IRRF: 3.696,08 Empr.: 29 DAIANE PASSOS LIMAS Situa ªo: Trabalhando Cargo: 6 ASSISTENTE DE ATENDIMENTO V nculo: Celetista /00313 Adm: 10/10/ ,82 P 998 I.N.S.S. 9,00 177,70 D 59,94 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 99,89 D 10:00 138,74 P 200 HORAS EXTRAS 100% 6:00 110,99 P D: 0 Proventos: 1.974,49 Descontos: 277,59 L quido: 1.696,90 NF: 0 Base INSS: 1.974,49 Excedente INSS: Base FGTS: 1.974,49 Valor FGTS: 157,95 Base IRRF: 1.796,79 Empr.: 8 DINEIA PINHEIRO HERNANDES Situa ªo: Trabalhando SalÆrio: 3.12 Cargo: 18 SECRETARIA GERAL V nculo: Celetista 97434/459 Adm: 02/09/ P 998 I.N.S.S. 11,00 343,20 D 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 65,46 D D: 0 Proventos: 3.12 Descontos: 408,66 L quido: 2.711,34 NF: 0 Base INSS: 3.12 Excedente INSS: Base FGTS: 3.12 Valor FGTS: 249,60 Base IRRF: 2.776,80 Empr.: 22 ESTHEFAN LEOPOLDO AMORIM DA SILVA Situa ªo: Trabalhando Cargo: 16 ASSISTENTE TECNICO CONTABIL V nculo: Celetista /002-0 Adm: 08/05/ ,82 P 998 I.N.S.S. 9,00 156,02 D 13,32 P 4:00 55,49 P D: 0 Proventos: 1.733,63 Descontos: 156,02 L quido: 1.577,61 NF: 0 Base INSS: 1.733,63 Excedente INSS: Base FGTS: 1.733,63 Valor FGTS: 138,69 Base IRRF: 1.577,61
2 PÆgina: 2/6 Emissªo: 26/ Empr.: 21 EVELIZE DA SILVA BARBOSA Situa ªo: Trabalhando Cargo: 2 ASSISTENTE ADM V nculo: Celetista 69402/00016 Adm: 05/05/ ,82 P 998 I.N.S.S. 9,00 150,71 D 1,90 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 99,89 D 0:34 7,91 P D: 0 Proventos: 1.674,63 Descontos: 250,60 L quido: 1.424,03 NF: 0 Base INSS: 1.674,63 Excedente INSS: Base FGTS: 1.674,63 Valor FGTS: 133,97 Base IRRF: 1.523,92 Empr.: 35 GIOVANA DANIELY DIAS DE SOUZA Situa ªo: Trabalhando SalÆrio: 1.086,00 Adm: 18/ 78:00 470,60 P 62,00 62,00 P D: 0 Proventos: 532,60 Descontos: L quido: 532,60 NF: 0 Base INSS: Excedente INSS: Base FGTS: Valor FGTS: Base IRRF: 470,60 Empr.: 33 JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR Situa ªo: Trabalhando Cargo: 2 ASSISTENTE ADM V nculo: Celetista 87837/00018 Adm: 01/12/ ,82 P 998 I.N.S.S. 9,00 156,02 D 13,32 P 4:00 55,49 P D: 0 Proventos: 1.733,63 Descontos: 156,02 L quido: 1.577,61 NF: 0 Base INSS: 1.733,63 Excedente INSS: Base FGTS: 1.733,63 Valor FGTS: 138,69 Base IRRF: 1.577,61 Empr.: 31 JULIANA SAYMI KOBAYASHI Situa ªo: Trabalhando Cargo: 9 ANALISTA DE COMUNICA ˆO V nculo: Celetista /001-0 Adm: 14/11/ ,80 P 998 I.N.S.S. 11,00 450,05 D 35,34 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 191,40 D 4:31 147,23 P D: 0 Proventos: 4.091,37 Descontos: 641,45 L quido: 3.449,92 NF: 0 Base INSS: 4.091,37 Excedente INSS: Base FGTS: 4.091,37 Valor FGTS: 327,30 Base IRRF: 3.641,32 Empr.: 13 LAYARA CAVALCANTE DE CAMPOS Situa ªo: Trabalhando Cargo: 17 ANALISTA TECNICO DE ARQUITETURA V nculo: Celetista 32813/00021 Adm: 01/04/ ,38 P 998 I.N.S.S. 11,00 513,01 D 14,55 P 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 356,92 D 1:30 60,64 P D: 0 Proventos: 4.926,57 Descontos: 869,93 L quido: 4.056,64 NF: 0 Base INSS: 4.663,75 Excedente INSS: 262,82 Base FGTS: 4.926,57 Valor FGTS: 394,12 Base IRRF: 4.413,56 Empr.: 28 LETICIA FERNANDA PEREIRA DE SOUZA Situa ªo: Trabalhando SalÆrio: 1.086,00 Adm: 17/07/ ,00 P 114,00 114,00 P D: 0 Proventos: 1.20 Descontos: L quido: 1.20 NF: 0 Base INSS: Excedente INSS: Base FGTS: Valor FGTS: Base IRRF: 1.086,00
3 PÆgina: 3/6 Emissªo: 26/ Empr.: 3 LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA Situa ªo: Trabalhando Cargo: 15 GERENTE GERAL V nculo: Celetista 32980/00011 Adm: 01/02/ ,80 P 998 I.N.S.S. 11,00 513,01 D 105,66 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 597,53 D 9:00 440,25 P 20 GRATIFICACOES 1.961, ,20 P D: 3 Proventos: 6.415,91 Descontos: 1.110,54 L quido: 5.305,37 NF: 2 Base INSS: 4.663,75 Excedente INSS: 1.752,16 Base FGTS: 6.415,91 Valor FGTS: 513,27 Base IRRF: 5.334,13 Empr.: 27 MEADK JHONY SOUZA Situa ªo: Trabalhando SalÆrio: 905,00 Adm: 14/07/ :00 905,00 P 114,00 114,00 P D: 0 Proventos: 1.019,00 Descontos: L quido: 1.019,00 NF: 0 Base INSS: Excedente INSS: Base FGTS: Valor FGTS: Base IRRF: 905,00 Empr.: 17 NATALIA MARTINS MAGRI Situa ªo: Trabalhando Cargo: 1 AGENTE DE FISCALIZA ˆO V nculo: Celetista 12380/00027 Adm: 23/04/ ,38 P 998 I.N.S.S. 11,00 513,01 D 19,41 P 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 362,56 D 2:00 80,86 P D: 0 Proventos: 4.951,65 Descontos: 875,57 L quido: 4.076,08 NF: 0 Base INSS: 4.663,75 Excedente INSS: 287,90 Base FGTS: 4.951,65 Valor FGTS: 396,13 Base IRRF: 4.438,64 Empr.: 25 PATRICIA ERIKA AUREA DA CRUZ Situa ªo: Trabalhando SalÆrio: 1.086,00 Adm: 09/06/ : ,00 P 114,00 114,00 P D: 0 Proventos: 1.20 Descontos: L quido: 1.20 NF: 0 Base INSS: Excedente INSS: Base FGTS: Valor FGTS: Base IRRF: 1.086,00 Empr.: 24 PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQU Situa ªo: Trabalhando Cargo: 3 ADVOGADO V nculo: Celetista 34164/0027 Adm: 02/06/ ,80 P 998 I.N.S.S. 11,00 429,96 D 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 167,03 D D: 0 Proventos: 3.908,80 Descontos: 596,99 L quido: 3.311,81 NF: 0 Base INSS: 3.908,80 Excedente INSS: Base FGTS: 3.908,80 Valor FGTS: 312,70 Base IRRF: 3.478,84
4 PÆgina: 4/6 Emissªo: 26/ Empr.: 34 THATIELLE BADINI CARVALHO DOS SANTO Situa ªo: Trabalhando SalÆrio: 2.00 Cargo: 13 SUPERVISOR (A) DE ATENDIMENTO V nculo: Celetista 26833/00020 Adm: 02/03/ : P 998 I.N.S.S. 9,00 207,39 D 58,91 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 14,47 D 10:00 136,36 P 200 HORAS EXTRAS 100% 6:00 109,09 P D: 0 Proventos: 2.304,36 Descontos: 221,86 L quido: 2.082,50 NF: 0 Base INSS: 2.304,36 Excedente INSS: Base FGTS: 2.304,36 Valor FGTS: 184,34 Base IRRF: 2.096,97 Empr.: 20 THIAGO FERNANDO DA COSTA Situa ªo: Trabalhando Cargo: 2 ASSISTENTE ADM V nculo: Celetista 67261/00022 Adm: 05/05/ : ,82 P 998 I.N.S.S. 9,00 149,83 D D: 0 Proventos: 1.664,82 Descontos: 149,83 L quido: 1.514,99 NF: 0 Base INSS: 1.664,82 Excedente INSS: Base FGTS: 1.664,82 Valor FGTS: 133,18 Base IRRF: 1.514,99 Empr.: 18 WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE Situa ªo: Trabalhando Cargo: 1 AGENTE DE FISCALIZA ˆO V nculo: Celetista 43623/00014 Adm: 30/04/ : ,69 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 2.921,92 D 3 HORAS FERIAS 90: ,69 P 812 INSS FERIAS 11,00 373,27 D 806 MEDIA HORAS FERIAS 119,37 119,37 P 998 I.N.S.S. 11,00 266,82 D 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 848,35 P 942 IRRF FERIAS 15,00 98,22 D 836 INSS DIF FER DESC A MAIOR 11,00 127,08 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 28,65 D D: 0 Proventos: 5.946,18 Descontos: 3.688,88 L quido: 2.257,30 NF: 0 Base INSS: 4.663,75 Excedente INSS: 1.155,35 Base FGTS: 5.819,10 Valor FGTS: 465,52 Base IRRF: 2.285,95 FERIAS DE 15/ - 29/ Resumo por Rubricas do Centro de Custo 2690: ,13 P 48 VALE TRANSPORTE 12,00 199,78 D 3 HORAS FERIAS 90: ,69 P 812 INSS FERIAS 11,00 373,27 D 20 GRATIFICACOES 2.502, ,40 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 2.921,92 D 54: ,44 P 942 IRRF FERIAS 15,00 98,22 D 200 HORAS EXTRAS 100% 12:00 220,08 P 998 I.N.S.S. 153, ,75 D 404,00 404,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA 162, ,53 D 405,51 P 806 MEDIA HORAS FERIAS 119,37 119,37 P 836 INSS DIF FER DESC A MAIOR 11,00 127,08 P 558: ,60 P 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 848,35 P L quido Centro de Custo: ,18
5 PÆgina: 5/6 Emissªo: 26/ d Situa ıes Nœmero de empregados: 19 SalÆrio contribui ªo empregados: ,23 Base IRRF Mensal: ,95 Numero de estagiærios: 4 SalÆrio contribui ªo contribuintes: Valor IRRF Mensal: 2.346,53 Trabalhando: 19 Excedente: 3.861,74 Base IRRF FØrias: 3.020,14 Afastado direitos integrais: 0 Base total: ,97 Valor IRRF FØrias: 98,22 Afastado acidente de trabalho: 0 Segurados: 5.298,94 Base IRRF Partic. Lucros: Afastado servi o militar: 0 Empresa: ,99 Valor IRRF Partic. Lucros: SalÆrio maternidade: 0 RAT: 540,51 Base IRRF Exterior: Doen a: 0 Contribuintes: Valor IRRF Exterior: Licen a sem vencimento: 0 Sub-Total: ,44 Base IRRF 13 SalÆrio: Demitido: 0 (-) SalÆrio fam lia: Valor IRRF 13 SalÆrio: Transferido: 0 (-) SalÆrio maternidade: Valor Total do IRRF: 2.444,75 FØrias: 0 (-) SalÆrio mat. 13 : IRRF AluguØis: Mandato sindical: 0 Total: ,44 IRRF contribuintes: Aposentadoria: 0 Terceiros: Base do FGTS: ,97 Partic. curso/programa de qualifica ªo: 0 Total INSS: ,44 Valor do FGTS: 4.323,93 AusŒncia justificada: 0 Base FGTS - GRRF: Outros motivos de afastamento: 0 FGTS - GRRF: Admissıes: 1 Base FGTS mes ant. - GRRF: Nœmero de contribuintes: 0 FGTS mes ant. - GRRF: Base ,97 Valor 540,50 Base ISS: Valor ISS: L quido Centro de Custo: ,18 Totais por Filial Proventos Descontos Liquido 1 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO , , ,18 Total: , , ,18 Totais por Departamento Proventos Descontos Liquido 1 CAU - MT , , ,18 Total: , , ,18 Totais por Centro de Custos Proventos Descontos Liquido 1 CAU - MT , , ,18 Total: , , ,18 Total Geral Proventos: ,65 Total Geral Descontos: ,47 L quido Geral: ,18 Resumo por Rubrica 2690: ,13 P 48 VALE TRANSPORTE 12,00 199,78 D 3 HORAS FERIAS 90: ,69 P 812 INSS FERIAS 11,00 373,27 D 20 GRATIFICACOES 2.502, ,40 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 2.921,92 D 54: ,44 P 942 IRRF FERIAS 15,00 98,22 D 200 HORAS EXTRAS 100% 12:00 220,08 P 998 I.N.S.S. 153, ,75 D 404,00 404,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA 162, ,53 D 405,51 P 806 MEDIA HORAS FERIAS 119,37 119,37 P 836 INSS DIF FER DESC A MAIOR 11,00 127,08 P 558: ,60 P 931 1/3 DAS FERIAS 33,33 848,35 P L quido Geral: ,18
6 PÆgina: 6/6 Emissªo: 26/ Situa ıes Nœmero de empregados: 15 SalÆrio contribui ªo empregados: ,23 Base IRRF Mensal: ,95 Numero de estagiærios: 4 SalÆrio contribui ªo contribuintes: Valor IRRF Mensal: 2.346,53 Trabalhando: 19 Excedente: 3.861,74 Base IRRF FØrias: 3.020,14 Afastado direitos integrais: 0 Base total: ,97 Valor IRRF FØrias: 98,22 Afastado acidente de trabalho: 0 Segurados: 5.298,94 Base IRRF Partic. Lucros: Afastado servi o militar: 0 Empresa: ,99 Valor IRRF Partic. Lucros: SalÆrio maternidade: 0 RAT: 540,51 Base IRRF Exterior: Doen a: 0 Contribuintes: Valor IRRF Exterior: Licen a sem vencimento: 0 Sub-Total: ,44 Base IRRF 13 SalÆrio: Demitido: 0 (-) SalÆrio fam lia: Valor IRRF 13 SalÆrio: Transferido: 0 (-) SalÆrio maternidade: Valor Total do IRRF: 2.444,75 FØrias: 0 (-) SalÆrio mat. 13 : IRRF AluguØis: Mandato sindical: 0 Total: ,44 IRRF contribuintes: Aposentadoria: 0 Terceiros: Base do FGTS: ,97 Partic. curso/programa de qualifica ªo: 0 Total INSS: ,44 Valor do FGTS: 4.323,93 AusŒncia justificada: 0 Base FGTS - GRRF: Outros motivos de afastamento: 0 FGTS - GRRF: Admissıes: 1 Base FGTS mes ant. - GRRF: Nœmero de contribuintes: 0 FGTS mes ant. - GRRF: Base ,97 Valor 540,50 Base ISS: Valor ISS: L quido Geral: ,18
PÆgina: 1/5 Emissªo: 28/01/2015 Horas: 09:57: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO E / Empresa: CNPJ: CompetŒncia: 01/2015
PÆgina: 1/5 Empr.: 32 ANA CAROLINA RODRIGUES Situa ªo: Trabalhando 3134010/0020 Adm: 21/11/2014 180:00 4.344,00 P 998 I.N.S.S. 11,00 477,84 D 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 239,79 D ND: 0 Proventos: 4.344,00
106 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO E
PÆgina: 1/5 Emissªo: 25/ Empr.: 32 ANA CAROLINA RODRIGUES Situa ªo: Trabalhando 3134010/0020 Adm: 21/11/2014 507,38 507,38 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 503,37 D 2:38 106,33 P 17,72 P ND: 0 Proventos: 5.482,81
EXTRATO MENSAL. (-) SalÆrio mat. 13 : 0,00 IRRF AluguØis: 0,00
PÆgina: 1/11 2 - GERENCIA GERAL Empr.: 3 LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA Situa ªo: Trabalhano PIS: 126.84186.50-4 SalÆrio: 3.908,80 Cargo: 15 GERENTE GERAL V nculo: Celetista CTPS/SØrie: 32980/00011
PÆgina: 1/5 Emissªo: 05/05/2015 Horas: 11:12:45 688 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 14.820.959/0001-88. Empresa: CNPJ: 04/2015.
PÆgina: 1/5 Empr.: 32 ANA CAROLINA RODRIGUES Situa ªo: Trabalhando 201.42995.15-5 3134010/0020 Adm: 21/11/2014 18 4.851,38 P 998 I.N.S.S. 11,00 513,01 D 16,12 P 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 355,55 D 1,31
PÆgina: 1/10 Emissªo: 17/07/2015 Horas: 10:33: CAMARA MUNICIPAL DE AUTAZES / Empresa: CNPJ: CompetŒncia: 07/2015
PÆgina: 1/10 Emissªo: 17/ Departamento: 3 - FOLHA DE VEREADORES Empr.: 48 ANTENOR DO CARMO SERRˆO J NIOR Situa ªo: Trabalhando PIS: 119.93518.87-2 SalÆrio: 5.04 3 5.04 P 202 EMPR STIMO CONSIGNADO 1.507,03
EXTRATO MENSAL 1 HORAS NORMAIS 180, ,00 P 8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 0,00 20,83 D
Empresa: 54 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO E Página: 1/3 CNPJ: 14.82.959/1-88 Emissão: 2/12/212 Cálculo: Folha Mensal Horas: 17:3:19 Empr.: 12 AMANDA SOUTO SPANEVELLO Situação: Trabalhando 154.7913.27-4
Página: 1/5 Emissão: 28/06/2016 Horas: 11:30: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA EST. TOCAN / Empresa: CNPJ: Competência: 01/2014
Página: 1/5 Empr.: 8 AILTON DOS SANTOS REIS Situação: Trabalhando PIS: 160.10898.40-5 Salário: 86 Cargo: 13 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista CTPS/Série: 1572334/0010 Adm: 06/07/2012 86 P 998 I.N.S.S.
EXTRATO MENSAL. D: 1 Proventos: 5.320,60 Descontos: 915,93 Informativa: 425,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.404,67
Página: 1/5 Empr.: 16 ANTEIA DE CASSIA ANDRADE TAVARES 201.89695.77-8 Salário: 2.50 Cargo: 5 ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA Vínculo: Celetista 4378477/0030 Adm: 02/01/2014 Depto: 8 2.50 P 204 DESC. ODONTOGRUPO
Página: 1/5 Emissão: 28/06/2016 Horas: 11:25: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA EST. TOCAN / Empresa: CNPJ: 02/2014.
Página: 1/5 Empr.: 8 AILTON DOS SANTOS REIS Situação: Trabalhando PIS: 160.10898.40-5 Salário: 86 Cargo: 13 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista CTPS/Série: 1572334/0010 Adm: 06/07/2012 86 P 998 I.N.S.S.
1 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA EST. TOCAN / Página: 1/6 Emissão: 28/06/2016 Horas: 11:15:02. Empresa: CNPJ: Competência: 09/2015
Página: 1/6 Empr.: 16 ANTEIA DE CASSIA ANDRADE TAVARES 201.89695.77-8 Salário: 2.50 Cargo: 5 ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA Vínculo: Celetista 4378477/0030 Adm: 02/01/2014 Depto: 8 2.50 P 204 DESC. ODONTOGRUPO
EXTRATO MENSAL. D: 0 Proventos: 3.248,00 Descontos: 570,22 Informativa: 259,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.677,78
Página: 1/6 Empr.: 48 AELBS PEREIRA TORIBIO Situação: Trabalhando 190.41146.49-3 59927/00007 Adm: 04/01/2016 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 50 50 D D: 0 Proventos: 1.499,03 Descontos: 619,92 Informativa: 2697,55
Página: 1/10 Emissão: 03/03/2016 Horas: 14:48: CAMARA MUNICIPAL DE AUTAZES / Empresa: CNPJ: Competência: 02/2016
Página: 1/10 Departamento: 3 - FOLHA DE VEREADORES Empr.: 48 ANTENOR DO CARMO SERRÃO JÚNIOR Situação: Trabalhando PIS: 119.93518.87-2 Salário: 5.04 3 5.04 P 202 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 1.507,03 1.507,03
CAU/MS. SERCVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo de. Mato Grosso do Sul
CAU/MS Mato Grosso do Sul www.caums.gov.br SERCVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Página: 1/ 5 Empreg.: 1 CLAUDIO LISIAS LUCCHESE Admissão: 01/ 02/ 2012 Cargo: 01.000027 (Gerente)
Relação de Cálculo - Período: 01/03/2015 a 31/03/ Mensal
01/04/2015 15:29 Pág:0001 Analítico Contratos Func: 1 HECTOR BEZERRA SIQUEIRA Adm 13/02/2012 Dem Dep.IR: 01 Dedução IR.: 187,80 Dep.SF: 00 Cargo: ASSESSOR JURIDICO Salário: 4.538,96 Cbo: 241040 Sind: 0067
CAU/MS. SERCVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo de. Mato Grosso do Sul
CAU/MS Mato Grosso do Sul www.caums.gov.br SERCVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Página: 1/ 6 Empreg.: 1 CLAUDIO LISIAS LUCCHESE Admissão: 01/ 02/ 2012 Cargo: 01.000027 (Gerente)
Página: 1/9 Emissão: 07/01/2014 Horas: 07:55: M&R ENGENHARIA LTDA / CNPJ: Competência: 12/2013 EXTRATO MENSAL
62 - M&R ENGENHARIA LTA Página: 1/9 Serviço: 1 - M&R ENGENHARIA LTA - Empr.: 180 ANA PAULA TORELLI Situação: Trabalhando PIS: 129.03663.24-8 Salário: 1.994,52 411010 ASSISTENTE AMINISTRATIVO epto: 110
Folha de Pagamento - Período: 01/03/2013 a 31/03/2013 - Mensal
0940 - CAU/RN - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO 29/07/2013 16:05 Pág:0001 Analítico Contratos Func: 2 EDILSON LOBO MEDEIROS JUNIOR Adm 13/02/2012 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.:
* F 0 L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência: Setembro/2012 Emissão: 26/09/2012 Folha: 00001
* F 0 L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência: Setembro/2012 Emissão: 26/09/2012 Folha: 00001 00001 ERILDO FERREIRA DOS SANTOS 724220 - Preparador de estrut Admissão: 01/02/2012
- CE CEP : FOLHA DE PAGAMENTO. Nome do Funcionário : ADRIANA DE MAGALHAES SOUZA Departamento : SEDE C.B.O : Funcao: PROF FISCALIZAÇÃO P/21
1 Localização : 0001 CONSELHO REG DE CORRET DE IMOVEIS 15 REG Matricula : 00116 Nome do Funcionário : ADRIANA DE MAGALHAES SOUZA Departamento : SEDE C.B.O : 352310 Funcao: PROF FISCALIZAÇÃO P/21 1000 SALARIO
Compet.: 2015/10. Código Nome do Funcionário
2019 ADRIANA DOS SANTOS Conta Corrente: 00300819 Cargo: GERENTE DE ATENDIMENTO 2019 ADRIANA DOS SANTOS Conta Corrente: 00300819 Cargo: GERENTE DE ATENDIMENTO 101 Salário Normal 220,0000 6.335,85 101 Salário
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE RESCISÃO DO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO 03 Endereço (logradouro, no., andar, apartamento) 04 Bairro MADRE BENVENUTA, 687 LOJA 133 134 135 PIS SANTA MENICA 05 Município 06 UF 07 CEP 08 CNAE 09
Folha de Pagamento SCHULTZ TURISMO LTDA - EPP. Pág.: 1 Data: 04/05/2016
Pág.: 1 Cód. Proventos Refer. Cód. Descontos Refer. Cód. Bases e Auxiliares Matr.: 2019 - ADRIANA DOS SANTOS Cargo: 011 - GERENTE DE ATENDIMENTO Admissão: 01/11/2010 Dep.Sal.Fam.: 0 Dep.IRRF: 0 Sit. Salario
* F 0 L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Janeiro/2011 Emissão:07/02/2011 Folha: 00001
* F 0 L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Janeiro/2011 Emissão:07/02/2011 Folha: 00001 00002 WILSON MEREIRA DE OLIVEIRA 848510 - Acougueiro Admissão: 04/06/2010 Salário Base:
FICHA FINANCEIRA - PERÍODO JAN/2016 a JAN/2016
Código:4 Nome: TEREZA TIEMI TANAKA Função: COORDENADORA FINANCEIRA III Salário: 3.999,00 0001 Salário 3.999,00 3.999,00 1005 Diferença de Salario 240,00 240,00 1017 Dif. Adicional Tempo Serviço 12,00 12,00
Folha de Pagamento SCHULTZ TURISMO LTDA - EPP. Pág.: 1 Data: 04/04/2016
Pág.: 1 Matr.: 2019 - ADRIANA DOS SANTOS Cargo: 011 - GERENTE DE ATENDIMENTO Admissão: 01/11/2010 Dep.Sal.Fam.: 0 Dep.IRRF: 0 Sit. Salario Nominal: 6.779,36 Lotação: 001.001 - FILIAL SAO PAULO Vigente:
ANA CAROLINA NERES MARTINS RIBEIRO ADVOGADO (A) 22/06/ , PR
Página: 0001 - V.11.82.38.1 005435-ANA CAROLINA NERES MARTINS RIBEIRO ADVOGADO (A) Ativo 22/06/2015 6.360,42 02.0.0.03.00.00.00 PR - - 0002 DIAS TRABALHADOS 30 6.360,42 0003 I.N.S.S. 11 513,01 0022 INSALUBRIDADE
Compet.: 2016/02. Código Nome do Funcionário
1002 ANA MARIA DOS SANTOS Conta Corrente: 10915119 Cargo: GERENTE GERAL 1002 ANA MARIA DOS SANTOS Conta Corrente: 10915119 Cargo: GERENTE GERAL 101 Salário Normal 220,0000 9.860,88 101 Salário Normal 220,0000
Funcionário: 13 - DANIELA MAIA COSTA Adm: 01/12/2014 Função: DIRETORA SETORIA GERAL: Geral Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor
CONSORCIO INTERM. DO SUL DO ESTADO DE AL Página: 1 Hora: 11:02:57 Funcionário: 20 - AMANDA MARTINS DOS ANJOS Adm: 01/06/2015 Função: ASSESSOR SETORIA Funcionário: 5 - BRUNO GERSON OLIVEIRA FARIAS Adm:
Folha de Pagamento. Pág.: 1 de 5. Fortes Pessoal
Pág.: de 5 Empresa: NOVA DISTRIB DE MEDICAM LTDA - CNPJ: 63.4.543/ - Mês/Ano: /6 Emissão: 5//6 Estabelecimento: NOVA DISTRIBUIDORA FILIAL - 63.4.543/-5 Lotação: NOVA DISTRIB - FL 64 ADRIANO DE BRITO ANSELMO
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTABIL
1 / 13 Lançamento...: Provisão da Folha dos Empregados 368 Salários e Ordenados 337 Provisão Folha ref. 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 201 Responsabilidade Profissional 11 HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR
ENFERMEIRA FISCAL ADMISSÃO 25/02/2013 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO R$ GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO R$ TOTAL DE PROVENTOS R$
ENFERMEIRA FISCAL ADMISSÃO 25/02/2013 105,79 500,00 4.965,49 196,85 454,54 DESCONTO DESCONTO 664,39 4.301,10 AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS ADMISSÃO 28/01/2013 31,20 SALÁRIO FAMÍLIA R$ 29,16 FÉRIAS NORMAIS
Compet.: 2016/01. Código Nome do Funcionário
1002 ANA MARIA DOS SANTOS Conta Corrente: 10915119 Cargo: GERENTE GERAL 1002 ANA MARIA DOS SANTOS Conta Corrente: 10915119 Cargo: GERENTE GERAL 101 Salário Normal 110,0005 4.930,46 101 Salário Normal 110,0005
Compreender e aplicar os cálculos trabalhistas necessários à elaboração da folha de pagamento.
ROTINAS DE ADM. DE PESSOAL - GST1141 Título Cálculos trabalhistas - execícios propostos Objetivo Ao final da realização das atividade o aluno será capaz de: Compreender e aplicar os cálculos trabalhistas
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Novembro/ Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
Secretaria 0100000 0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5 002 SUBSIDIO 4.00 998 PREVIDENCIA
Data da Palestra: 21 de outubro de 2015 Duração: 2 horas São José dos Campos, 21 de outubro de 2015
Certifico que ALINE BARBOSA GUIMARÃES participou da palestra ARQUITETURA E Certifico que ANA CAROLINA O. C. NEVES participou da palestra ARQUITETURA E Certifico que ANA CLAUDIA PINHEIRO DELANHESE participou
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA
7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA Cargo: VIGIA. Admissão: 26/06/2012 Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 3721-4 Conta: 0623124-1 CPF: 076.275.642-04 1.313.4909.02-1 001 SALARIO BASE 3 724,00 026 ADICIONAL NOTURNO
Relação de Cálculo 06/12/1971. Dep. IR: 02. Admissão: Cod. Tp Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência Valor 15/12/1975.
Pág.: 1 Colaborador: 1-815 - DURVAL FIRME DOS SANTOS 06/12/1971 C.Custo: 1 Administração Vitória Salário Base: 2.429,71 Estr.: 003 Classe: A St: Aposentado Invalidez F. Reg.: 00001 Nível: 44 Descontos:
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM
0101000 VEREADORES 0101001 VEREADORES 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2012 CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 4.00 998 PREVIDENCIA SOCIAL 11,00 44 999
TODOS FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA. Página : End. : ROD BR 060 MARGEM DIREITA, SN KM 34 01/09/2016 a 30/09/2016 Dpto : Recibo
Página : 00001 000019 BRUNO LOPES BARBOZA 1.419,02 Função :Chefe de Pista Livro: 0000 Folha. : 001 Admissão : 01/10/2011 1.419,02 054 Quadriênio 56,76 020 Periculosidade 425,71 122,98 999 Arredondamento
Pag CARLOS GRAZIANI DE TOLEDO Ad.06/02/ CARMO REGINALDO DE SOUZA Ad.17/09/ CAROLINA SALLES DE O PRETO Ad.01/06/ CELSO
Pag.0001 152 ALEX ALMEIDA MANOLIO Ad.29/07/2013 83 ALTAIR MARQUES DE SOUZA Ad.01/02/2001 153 ANTONIO DE PADUA DIAS Ad.02/01/2014 6 ANTONIO TADEU BUENO Ad.17/09/1984 CARGO/FUNCAO DIRETOR GRUPO D CARGO/FUNCAO
CAMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA Folha de Pagamento Analítica abril/2016-0
01.01.000 01.01.001 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2013 CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 001 SALARIO BASE 30 4.50 999 IMPOSTO DE RENDA 15 160,63 Base INSS: 4.50
PREFEITURA MUNICIPAL IPAPORANGA FOLHA DE PAGAMENTO << AGRUPAMENTO: SETOR >> JANEIRO/2016
Pág.: 1 130235-3 ADRIANA MARIA PALHARES ALVES CASTRO VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H.: 40 ADM: 02/03/1998 C/C: 00575794-0 CARGO: 023 - ATENDENTE K1 SALARIO BASE 30 d 880,00 K8 I N S S 8% 87,20 63 GRATIFICAÇÃO
00210 GRATIFICAÇÃO 0,00 1.617,00 Total de Vencimentos 55.747,74 Total de Descontos 7.396,49 Total Líquido 48.351,25
CONSORCIO INTERM. DO SUL DO ESTADO DE AL Página: 5 Hora: 16:49:28 TOTAL GERAL 00001 SALARIO NORMAL 682,00 54.048,00 00080 DESCONTO INSS 0,00 5.689,19 00020 SALARIO FAMILIA 0,00 82,74 00081 DESCONTO I.R.R.F.
Compet.: 2015/09. Código Nome do Funcionário
1002 ANA MARIA DOS SANTOS Conta Corrente: 10915119 Cargo: GERENTE GERAL 1002 ANA MARIA DOS SANTOS Conta Corrente: 10915119 Cargo: GERENTE GERAL 101 Salário Normal 220,0000 9.215,78 101 Salário Normal 220,0000
SEMBES JANEIRO Total da Folha 6.863, ,06. Total: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
0004 Pág.: 1 C.Custo: 001 SEMASC EFETIVOS 60 Adicional Noturno 95,00 1.432,60 M M 287 Mens. SINSPUC 165,92 62 Insalubridade 6 315,20 M M 301 INSS s/ Férias 336,20 F- 157 1/3 Férias 1.050,56 M F 302 INSS
AGOSTO/2015 ÓRDEM MATRICULA NOME DO EMPREGADO - SEÇÃO PALMAS FUNÇÃO SALÁRIO BRUTO
AGOSTO/2015 ÓRDEM MATRICULA NOME DO EMPREGADO - SEÇÃO PALMAS FUNÇÃO SALÁRIO BRUTO 01 139 ADENAUER MARQUES CUNHA ASSESSOR DE IMPRENSA R$ 2.118,00 02 135 ADILTON ALVES DE ARAÚJO MOTORISTA II R$ 1.977,00
CAMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Abril/ Secretaria CM CANUTAMA Departamento Divisão
0101000 0101001 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2012 CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 4.00 998 PREVIDENCIA SOCIAL 11,00 44 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA
0101001 CONTRATADOS 7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA Cargo: VIGIA. Admissão: 26/06/2012 Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 3721-4 Conta: 0623124-1 CPF: 076.275.642-04 1.313.4909.02-1 301 13º SALARIO IMTTI
Sal.Base BC.INSS BC.FGTS FGTS BC.IRRF % 1.736, , ,73 365,18 913,14 0,00
000334 ANDERSON GODOY DE ALMEIDA Data admissão.:02/12/2013 470 *Ferias 20,00 1.157,97 001 SALARIO MENSAL 73,33 578,96 035 HORAS EXTRAS 100% 20,83 493,45 034 HORAS EXTRAS NORMAIS 14,00 248,70 445 ADICIONAL
30/09/ ª parcela, até o dia 30 de novembro. 2ª parcela, até o dia 20 de dezembro. 13º salário nas férias
Departamento de Engenharia de Produção GESTÃO DE MICROS E PEQUENAS EMPRESAS Profa. MsC. Célia Regina Beiro da Silveira celiabeiro@expresso.com.br A Constituição Federal, Capítulo II Dos Direitos Sociais,
Referência Proventos Descontos Valor Líquido 1 SALARIO BASE 30d 958,89 INSS 11% 105, IRRF 7,5%/2 59,48 CPF:
Página 1 de 7 0200527 CH: 200 ALCIONE PEREIRA DOS SANTOS 196 INSS 11% 105,47 198 IRRF 7,5%/2 59,48 CPF: 62595229320 Totais 958,89 164,95 793,94 0200528 ALZENIRA VIEIRA DA PAZ CPF: 93342500387 0200529 ANTONIA
CAMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Dezembro/ Secretaria CM CANUTAMA Departamento Divisão
0101000 0101001 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2013 CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 4.50 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 186,66 Base INSS 4.390,24 Base
FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 10/2015 ]
![FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 10/2015 ]](/thumbs/56/39405980.jpg "FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 10/2015 ]")
CAMARA MUNICIPAL DE STA ISABEL DO R NEGR 003 CNPJ / CEI : 05.543.608/0001-86 PÁGINA : 0001 AV DANILO CORREA, SN - CENTRO CEP : 69.740-000 0001 ALBERTO DOS SANTOS BEZERRA CTPS: 00000000-/ PIS/PASEP: 182.21159.25.0
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CLIENTE: Página 1 de 6 Órgão: 01 0101001 0000012 ALEXANDRA OLIVEIRA REIS CPF: 66200393320 CC: 001-57320-000000190322 Totais 4.000,00 619,20 3.380,80 0000009 CÁSSIO ROGÉRIO COLINS SAMPAIO 198 IRRF 15%/2
Iob. com.br folhamatic.com.br. Índice
Índice Central Folhamatic... 04 Atualizador Automático... 04 Auto Backup... 04 Talkmatic Suporte Online... 04 Backup / Retorno Backup... 04 Emissão Certificado... 04 Cadastro Empresas... 05 Níveis de Usuários
CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO
CONCEITOS A função do Setor Pessoal e administrar a movimentação de pessoal entre empregador e empregado, preparar Folha de Pagamento, 13º salário, Férias - Rescisão do Contrato de Trabalho, Encargos Sociais.
AGENDA T R A B A L H I S T A E P R E V I D E N C I Á R I A
AGENDA T R A B A L H I S T A E P R E V I D E N C I Á R I A JANEIRO / 2017 D S T Q Q S S 01 02 03 04 05 06 06 07 08 09 10 10 11 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 31
CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO
CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEFINIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO A Folha de Pagamento representa as obrigações do empregador com seus empregados, como salários, gratificações, comissões, etc., assim
ÍNDICE CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL. DEPARTAMENTO PESSOAL ONLINE
ÍNDICE INTRODUÇÃO... 008 DISPOSIÇÕES GERAIS... 009 Conceito de empregador... 009 Conceito de empregado... 009 Direitos do empregado... 010 ASSÉDIO MORAL E SEXUAL NO TRABALHO... 014 Assédio moral no trabalho...
* F 0 L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Dezembro/2015 Emissão:04/01/2016 Folha: 00001
* F 0 L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Dezembro/2015 Emissão:04/01/2016 Folha: 00001 * EMPREGADOS 00090 ALBERTH DE SOUSA MATTOS 521110 - balconista Admissão: 01/03/2014
ALTERAÇÕES NO LAYOUT DE PESSOAL PARA Samuel Guimarães Leal Superintendência de Gestão Técnica SGT
ALTERAÇÕES NO LAYOUT DE PESSOAL PARA 2014 Samuel Guimarães Leal Superintendência de Gestão Técnica SGT Agenda Alterações Globais Alterações nos arquivos cadastrais (ADP/CAD) Inclusões no arquivo de Cargos
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS) Declaração Original Exercício 2016 Ano-Calendário 2015 Período abrangido pela Declaração: 01/01/2015 a 31/12/2015 1 Identificação do Contribuinte
Folha de Pagamento Analítica Data Emissão: 09/07/2016 Página: 00001
Folha de Pagamento Analítica Data Emissão: 09/07/2016 Página: 00001 CENTRO CUSTO: 000002 - SECRETARIA DE ADMIN E PLANEJ. 00282 ABILENILDE DIAS TELES SOUSA Adm: 25/06/2012 Cart.00062193/00029 Função: AG
Folha de Pagamento Funcionários CRF AM - Mês Janeiro de 2016
Folha de Pagamento Funcionários CRF AM - Mês Janeiro de 2016 01 ALEXANDRE NEVES BASTOS* AUXILIAR DE CONTABILIDADE 01/09/2009 4.655,73 R$ 808,31 R$ 3.847,42 02 ANA RAFAELLA GUIMARÃES NEVES FARMACÊUTICA
FOLHA DE PAGAMENTO DETALHADA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 001 000928 ANA MARIA RIBEIRO DA CRUZ CONSELHEIRO TUTELAR - N I Data Adm.: 01/08/13 Ativo 802.167.731-72 C/C: 680225-7 Tipo Adm.: Admissão para emprego público PIS/PASEP: 125.96082.31.6
FERIAS 985,60 ADICIONAL DE FERIAS 328,53 PAGAMENTO DE FERIAS 1.209,00 I.N.S.S 8 8,44 I.N.S.S. DE FERIAS 105,13
1 2 APMIF - AGENTE COMUNITARIO C.N.P.J. : 77.321.00810001-84 Folha de Pagamento Janeiro/2016 Pag. 1 00075-CLAUDINEI PEREIRA LIMA FUNCAO: AG COMUNITARIO SAUDE ADM: 15/09/14 20? 17,60 FERIAS 1.137,69 ADICIONAL
PMPG-Geral com rescisão - Agosto 2015
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Pág.: 1 Resumo dos Eventos dos Colaboradores Local: Total dos Colaboradores Cod. Descrição Referência Valor IN FG IR IP PIS QTD CLC Cod. Descrição Referência Valor
PMPG-Geral com rescisão - Setembro 2015
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Pág.: 1 Resumo dos Eventos dos Colaboradores Local: Total dos Colaboradores Cod. Descrição Referência Valor IN FG IR IP PIS QTD CLC Cod. Descrição Referência Valor
Ref. SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL ADMISSÃO: 01/03/2015
001-SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nome do 885-PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA 006.355.081-41 2.808,00 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 01/03/2015 2.808,00 5022 INSS 11 308,88 5041 Contribuição Sindical Legal
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome 04.543.651/0001-89 03 Endereço ( logradouro, nº, andar, apartamento ) 04 Bairro RUA FRANCISCO MUCCIOLO
SERVI OS DE INTERNET RS LTDA - ME CNPJ: 18607543/0001-37 Setembro de 2016 2 ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Admissªo: 01/07/2015 Descrição Referência Vencimentos Descontos 22 88 Declaro ter recebido a importância
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS [C]
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TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 03.965.584/0015.23 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Presidente Kennedy, 4400 05 Município 10 PIS
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA VIDA NOVA, 28 ALA B SALA 1008 05 Município 06 UF 07 CEP 08 CNAE TABOAO DA SERRA SP 06764-045 8020-0/00 IDENTIFICAÇÃO
Cód. Descrição Ref. Valor Cód. Descrição Ref. Valor
R DA ALFÂNDEGA, 91-14 ANDAR IE: ISENTO Pág.: 1 000049 AGEU LOUREIRO SOARES AUXILIAR ADMINISTR Adm: NDep: $Sal: P/Mês 0001 SALÁRIO 21,00 1.632,26 5600 DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS 1.008,12 1016 VALE ALIMENTAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE UARINI Folha de Pagamento Analítica junho/2016-0
Secretaria: 01.01.000 01.01.001 VEREADORES(A) VEREADOR PRESIDENTE 2 LUIZ MARCOS DO NASCIMENTO Cargo: VEREADOR(A) PRESIDENTE Admissão: 01/01/2013 22040-0 CPF: 213.898.532-68 1.214.9389.86-1 002 SUBSIDIO
SEMSA JANEIRO Total da Folha ,41. Total: 6.302,04. Total de Colaboradores FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pág.: 1
0003 Pág.: 1 C.Custo: 10 ESF 3 157,60 M M 302 INSS 2.808,71 M- 400 Salário 333,00 26.328,05 M M 304 IRRF 1.007,20 416 Dias Saldo Salário 27,00 81 M M 722 Incentivo PAB 750 725,00 M M 739 Incentivo SAMU
CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS
CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS Objetivo: Cadastrar todos os dados e funções relacionadas aos funcionários da empresa, para que possam ser gerados os cálculos na folha de pagamento e outras obrigações. Acesse:
IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA Listagem de Pagamentos Período De 01/05/2012 Até 31/05/2012
Período De 01/05/2012 Até 0000290 212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A EDNA NENEGUETI, DESCONTADA DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012 (FOLHA
AGENDA T R A B A L H I S T A E P R E V I D E N C I Á R I A
AGENDA T R A B A L H I S T A E P R E V I D E N C I Á R I A NOVEMBRO / 2016 D S T Q Q S S 01 02 03 04 05 06 07 07 08 09 10 10 11 12 13 14 14 15 16 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 30-1
RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL Empresa 0013 CARAUBA AUTO POSTO LTDA AV JOSE AMADOR GALVAO, 26 - GUAXINDUBA
00069 RECIBO DE PAGTO. DE MENSAL JULIANO COELHO 053 FERIADO 66,90 001 NORMAL 30,00 669,01 163 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 36,18 110 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 32,11 101 I.N.S.S. 9,00 96,33 669,01 1.070,41
AGENDA T R A B A L H I S T A E P R E V I D E N C I Á R I A
AGENDA T R A B A L H I S T A E P R E V I D E N C I Á R I A MARÇO / 2015 D S T Q Q S S 01 02 03 04 05 06 06 07 08 09 10 10 11 12 13 13 14 15 16 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 31 31-1
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Candidatos APROVADOS no limite de vagas - 1ª Chamada - (COTA SOCIAL)
ADMINISTRAÇÃO DIURNO 34070 DANILO AUGUSTO DA SILVA 34,64 1 Lugar 34006 LEANDRA BONFIM DA SILVA 3,90 Lugar ADMINISTRAÇÃO 4 33931 JOSIANE DE F.A. SELVA 46,1 1 Lugar 33065 AMANDA DA SILVA FERREIRA 45,19 Lugar
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Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 185 AFRANIO ALMEIDA DA AZEVEDO
Secretaria 0100000 0102000 COMISSIONADOS Divisão 0102002 COMISSIONADOS 185 AFRANIO ALMEIDA DA AZEVEDO Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR Admissão 01/06/2015 CPF 700.236.702-15 1.273.0227.02-6 007 13º SALARIO 0
Como organizar a folha de pagamento
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Escopo do Produto Módulo do Mega Empresarial: RH Folha de Pagamento Última Atualização: 01/04/2016 Gerente de Produto: Pedro Oliveira Descrição do Módulo O módulo de Folha de Pagamento do Mega Empresarial
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AGENDA T R A B A L H I S T A E P R E V I D E N C I Á R I A FEVEREIRO / 2017 DEPARTAMENTO PESSOAL ONLINE D S T Q Q S S
AGENDA T R A B A L H I S T A E P R E V I D E N C I Á R I A FEVEREIRO / 2017 D S T Q Q S S 01 02 03 04 05 07 07 08 09 10 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 28-1 - 02/2017
RECIBO DE PAGAMENTO AFEPON AG DE FOMENTO ECONOMICO DE 03.406.339/0001-80 RECIBO DE PAGAMENTO AFEPON AG DE FOMENTO ECONOMICO DE 03.406.
76 FERNANDA SZCZEPANSKI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 03/07/2012 6,00 281,26 18 FERIAS 24,00 1.147,30 3,00 8,44 77 DIF. DE FÉRIAS 0,00 15,31 1.452,31 130,71 1.452,31 130,71 Liquido--> 1.321,60 1.448,48 1.452,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA Folha de Pagamento Analítica outubro/
Secretaria: 01.10.000 01.10.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Servidor/Descrição do Evento Ref. Vencimentos Descontos Líquido 3127 RAIMUNDO CLEUMAR MACIEL DE SOUZA Cargo: CC - 4 Admissão: 29/10/2015
O cenário hoje é que o sistema Folha Windows trata por completo o Regime Previdenciário do INSS desde relatórios às guias exigidas neste regime.
1 Regime Previdenciário Visão Geral Escopo do produto Muitas empresas sejam elas privadas, estatais ou mistas trabalham com mais de um regime previdenciário. Por exemplo, os empregados celetistas normalmente
001 SALÁRIO NORMAL 30, , VALE TRANSPORTE 6,00 120, I.N.S.S. 11,00 220, I.R.R.F. 7,50 21,07
RECIBO DE PAGAMENTO DE MENSAL 00001 CARLA MUNEHISA DERI DE PAULA SANTOS Gerente 001 NORMAL 30,00 2.000,00 144 VALE TRANSPORTE 6,00 120,00 101 I.N.S.S. 11,00 220,00 190 I.R.R.F. 7,50 21,07 2.000,00 2.000,00
FICHA FINANCEIRA - PERÍODO JAN/2015 a AGO/2015
Código:4 Nome: TEREZA TIEMI TANAKA Função: COORDENADORA FINANCEIRA II Salário: 3.959,00 0001 Salário 3.632,00 3.632,00 3.632,00 3.632,00 3.959,00 3.959,00 3.959,00 527,87 26.932,87 0020 Adiantamento Crédito
SELEÇÃO DE EVENTOS PARA RECIBO À PARTE
SELEÇÃO DE EVENTOS PARA RECIBO À PARTE Procedimentos para que sejam selecionados eventos para impressão à parte de holerith, impressão da folha mensal, impressão da relação para crédito em conta e geração
Assinatura: SCHULTZ TURISMO LTDA - EPP CNPJ: / Avenida SAO LUIS, 50, AN 18, REPUBLICAS SAO PAULO / SP Tel.: Inscr.Est.
ANA MARIA DOS SANTOS GERENTE GERAL 033 / 3372 / 10915119 01/08/1992 1002 2015/11 9.860,88 1.701,30 513,01 9.860,88 2.214,31 9.860,88 9.860,88 788,87 7.646,57 LUCIMARA PEREIRA DE FREITAS ATENDENTE PLENO
FOLHA DE PAGAMENTO. Pág.: Empresa : CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DE LARANJEIRAS. Recibo
- ADMINISTRAÇÃO 89 ( ) CNPJ/CEI:29.241.932/0-08 Pág.: 00 058 FRANCISCO JOSE GAUDENCIO 1.030,00 Função: PORTEIRO CHEFE Lv. 0005 Flh: 18 033 115 Admissão : 01/08/1977 cbo: 517410 Dep : 0 Filhos : 0 SALÁRIO