RECIBO DE PAGAMENTO AFEPON AG DE FOMENTO ECONOMICO DE / RECIBO DE PAGAMENTO AFEPON AG DE FOMENTO ECONOMICO DE
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- Larissa Bento Palha
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1 76 FERNANDA SZCZEPANSKI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 03/07/2012 6,00 281,26 18 FERIAS 24, ,30 3,00 8,44 77 DIF. DE FÉRIAS 0,00 15, ,31 130, ,31 130,71 Liquido--> 1.321, , ,31 116, FERNANDA SZCZEPANSKI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 03/07/2012 6,00 281,26 18 FERIAS 24, ,30 3,00 8,44 77 DIF. DE FÉRIAS 0,00 15, ,31 130, ,31 130,71 Liquido--> 1.321, , ,31 116,18 0
2 58 JAMES VIEIRA DA SILVA CONTADOR 16/06/2008 Código 1 Descrição SALARIO Base 16,00 Proventos 1.238,35 13 COMPL. SALARIO 16,00 298,06 14 REFLEXO SOBRE HORAS 0,00 360,68 18 FERIAS 14, ,97 37 HE DIURNA COM 50% 27,27 841,91 45 HE DIURNA COM 75% 16,68 600,79 52 G.E.E. Lei 7556/ ,00 547,55 9,00 111,45 77 DIF. DE FÉRIAS 0,00 33,45 78 DIF. ABONO PECUNIARIO 0,00 23, , I.R.R.F ,28 513,01 95, ,15 608,53 Liquido--> 5.364, , ,26 475, JAMES VIEIRA DA SILVA CONTADOR 16/06/2008 Código 1 Descrição SALARIO Base 16,00 Proventos 1.238,35 13 COMPL. SALARIO 16,00 298,06 14 REFLEXO SOBRE HORAS 0,00 360,68 18 FERIAS 14, ,97 37 HE DIURNA COM 50% 27,27 841,91 45 HE DIURNA COM 75% 16,68 600,79 52 G.E.E. Lei 7556/ ,00 547,55 9,00 111,45 77 DIF. DE FÉRIAS 0,00 33,45 78 DIF. ABONO PECUNIARIO 0,00 23, , I.R.R.F ,28 513,01 95, ,15 608,53 Liquido--> 5.364, , ,26 475,94 3
3 52 JEANNINE REGIANE CHRESTANI DA ROSA RECEPCIONISTA 16/07/ ,00 894,21 13 COMPL. SALARIO 30,00 249,25 18,00 160, ,42 104, DESCONTO REF. MINISTERIO PUBLICO 0,00 50, SIND SERV PG 894,21 8, ,42 163,29 Liquido--> 1.141, , ,42 104, JEANNINE REGIANE CHRESTANI DA ROSA RECEPCIONISTA 16/07/ ,00 894,21 13 COMPL. SALARIO 30,00 249,25 18,00 160, ,42 104, DESCONTO REF. MINISTERIO PUBLICO 0,00 50, SIND SERV PG 894,21 8, ,42 163,29 Liquido--> 1.141, , ,42 104,35 1
4 53 MARIA CRISTINA ALMEIDA PASSOS ZELADORA 04/06/2008 6,00 164,38 3 SALARIO FAMILIA 1,00 26,20 13 COMPL. SALARIO 6,00 10,77 18 FERIAS 24,00 752,25 9,00 14,79 77 DIF. DE FÉRIAS 0,00 10,03 952, VALE TRANSPORTE 0,00 76,18 56,98 978,42 133,16 Liquido--> 845,26 949,71 952,22 76, MARIA CRISTINA ALMEIDA PASSOS ZELADORA 04/06/2008 6,00 164,38 3 SALARIO FAMILIA 1,00 26,20 13 COMPL. SALARIO 6,00 10,77 18 FERIAS 24,00 752,25 9,00 14,79 77 DIF. DE FÉRIAS 0,00 10,03 952, VALE TRANSPORTE 0,00 76,18 56,98 978,42 133,16 Liquido--> 845,26 949,71 952,22 76,18 1
5 94 EDUARDO RODRIGO VERSCHOOR DIRETOR DE FOMENTO CARGO EM COMISSÃO 01/04/ , , ,43 457, I.R.R.F ,00 205, SINDSERVPG CONSAUDE 3,00 418, SINDSERVPG CONSAUDE EVENTUAIS 0,00 159, , ,99 Liquido--> 2.917, , EDUARDO RODRIGO VERSCHOOR DIRETOR DE FOMENTO CARGO EM COMISSÃO 01/04/ , , ,43 457, I.R.R.F ,00 205, SINDSERVPG CONSAUDE 3,00 418, SINDSERVPG CONSAUDE EVENTUAIS 0,00 159, , ,99 Liquido--> 2.917, ,43 0
6 92 JOSE VALDECIR BANCZEK ASSESSOR DE GABINETE CARGO EM COMISSÃO 18/02/ , , ,77 363, I.R.R.F ,69 90, ,77 453,62 Liquido--> 2.847, , JOSE VALDECIR BANCZEK ASSESSOR DE GABINETE CARGO EM COMISSÃO 18/02/ , , ,77 363, I.R.R.F ,69 90, ,77 453,62 Liquido--> 2.847, ,77 0
7 91 OLIVIR DE PAULA JUNIOR ASSESSOR DE GABINETE CARGO EM COMISSÃO 03/02/ , , ,77 363, I.R.R.F ,69 90, ,77 453,62 Liquido--> 2.847, , OLIVIR DE PAULA JUNIOR ASSESSOR DE GABINETE CARGO EM COMISSÃO 03/02/ , , ,77 363, I.R.R.F ,69 90, ,77 453,62 Liquido--> 2.847, ,77 0
8 4 ANDREIA CHOCIAI DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO /COMISSÃO 16/07/ , ,41 18 FERIAS 14, , ,77 363, SIND SERV PG 3.300,77 33, SINDSERVPG UNIODONTO 2,00 30, ,77 426,09 Liquido--> 2.874, , ANDREIA CHOCIAI DIRETORA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO /COMISSÃO 16/07/ , ,41 18 FERIAS 14, , ,77 363, SIND SERV PG 3.300,77 33, SINDSERVPG UNIODONTO 2,00 30, ,77 426,09 Liquido--> 2.874, ,77 1
9 95 DJALMA DE ALMEIDA CESAR JUNIOR PRESIDENTE PRESIDENTE 10/04/ , , ,06 513, I.R.R.F , , , ,62 Liquido--> 7.741, , DJALMA DE ALMEIDA CESAR JUNIOR PRESIDENTE PRESIDENTE 10/04/ , , ,06 513, I.R.R.F , , , ,62 Liquido--> 7.741, ,06 0
10 57 CLODOALDO HASS ELETRICISTA 10/06/2008 4,00 109,59 5 PERICULOSIDADE 845,53 253,66 13 COMPL. SALARIO 4,00 49,38 14 REFLEXO SOBRE HORAS 0,00 158,16 18 FERIAS 26, , /3 SOBRE FERIAS 30,00 732,80 21 MEDIA HE S/ FERIAS 30,00 932,18 34 PERICULOSIDADE FERIAS 2.931,19 879,36 37 HE DIURNA COM 50% 16,77 159,26 45 HE DIURNA COM 75% 24,25 268,67 46 HE NOTURNA COM 50% 6,97 82,96 8,78 121,73 57 CLODOALDO HASS ELETRICISTA 10/06/2008 4,00 109,59 5 PERICULOSIDADE 845,53 253,66 13 COMPL. SALARIO 4,00 49,38 14 REFLEXO SOBRE HORAS 0,00 158,16 18 FERIAS 26, , /3 SOBRE FERIAS 30,00 732,80 21 MEDIA HE S/ FERIAS 30,00 932,18 34 PERICULOSIDADE FERIAS 2.931,19 879,36 37 HE DIURNA COM 50% 16,77 159,26 45 HE DIURNA COM 75% 24,25 268,67 46 HE NOTURNA COM 50% 6,97 82,96 8,78 121,73
11 57 CLODOALDO HASS ELETRICISTA 10/06/ ,90 36,18 9,00 9, ,07 513, I.R.R.F ,88 51, I.R.R.F. SOBRE FERIAS 3.391,39 114, LIQUIDO DE FERIAS PAGO 0, , SIND SERV PG DESC.EMP.CONSIG.CEF SINDSERVPG CONSAUDE 821,90 0,00 1,00 8,22 261,74 98, , ,69 Liquido--> 1.421, , ,07 391, CLODOALDO HASS ELETRICISTA 10/06/ ,90 36,18 9,00 9, ,07 513, I.R.R.F ,88 51, I.R.R.F. SOBRE FERIAS 3.391,39 114, LIQUIDO DE FERIAS PAGO 0, , SIND SERV PG DESC.EMP.CONSIG.CEF SINDSERVPG CONSAUDE 821,90 0,00 1,00 8,22 261,74 98, , ,69 Liquido--> 1.421, , ,07 391,93 0
12 10 FABIO ROBERTO DA SILVA ELETRICISTA 07/07/ PERICULOSIDADE 3.220,40 966,12 13 COMPL. SALARIO 30, ,85 14 REFLEXO SOBRE HORAS 0,00 292,38 37 HE DIURNA COM 50% 15,10 224,13 45 HE DIURNA COM 75% 13,55 234,64 46 HE NOTURNA COM 50% 4,30 79,99 12,57 272,40 48 HE DIURNA COM 100% 6,92 136,95 49 HE NOTURNA COM 100% 8,95 221,41 25,83 64,06 15,00 123,29 10 FABIO ROBERTO DA SILVA ELETRICISTA 07/07/ PERICULOSIDADE 3.220,40 966,12 13 COMPL. SALARIO 30, ,85 14 REFLEXO SOBRE HORAS 0,00 292,38 37 HE DIURNA COM 50% 15,10 224,13 45 HE DIURNA COM 75% 13,55 234,64 46 HE NOTURNA COM 50% 4,30 79,99 12,57 272,40 48 HE DIURNA COM 100% 6,92 136,95 49 HE NOTURNA COM 100% 8,95 221,41 25,83 64,06 15,00 123,29
13 10 FABIO ROBERTO DA SILVA ELETRICISTA 07/07/ ,90 492, I.R.R.F ,22 106, VALE TRANSPORTE 0,00 105, SIND SERV PG 821,90 8, DESC.EMP.CONSIG.CEF 0,00 553, SINDSERVPG UNIODONTO 6,00 90, , ,41 Liquido--> 3.122, , ,90 358, FABIO ROBERTO DA SILVA ELETRICISTA 07/07/ ,90 492, I.R.R.F ,22 106, VALE TRANSPORTE 0,00 105, SIND SERV PG 821,90 8, DESC.EMP.CONSIG.CEF 0,00 553, SINDSERVPG UNIODONTO 6,00 90, , ,41 Liquido--> 3.122, , ,90 358,31 5
14 63 GUILHERME RODRIGUES NIETO BITTENCOURT ELETRICISTA 03/05/ PERICULOSIDADE 1.982,81 594,84 13 COMPL. SALARIO 30,00 370,34 14 REFLEXO SOBRE HORAS 0,00 178,24 37 HE DIURNA COM 50% 25,00 228,17 45 HE DIURNA COM 75% 16,90 179,95 46 HE NOTURNA COM 50% 6,88 78,70 16,97 226,13 29,64 45,05 3,00 24, , I.R.R.F ,74 303,15 29,75 63 GUILHERME RODRIGUES NIETO BITTENCOURT ELETRICISTA 03/05/ PERICULOSIDADE 1.982,81 594,84 13 COMPL. SALARIO 30,00 370,34 14 REFLEXO SOBRE HORAS 0,00 178,24 37 HE DIURNA COM 50% 25,00 228,17 45 HE DIURNA COM 75% 16,90 179,95 46 HE NOTURNA COM 50% 6,88 78,70 16,97 226,13 29,64 45,05 3,00 24, , I.R.R.F ,74 303,15 29,75
15 63 GUILHERME RODRIGUES NIETO BITTENCOURT ELETRICISTA 03/05/ SIND SERV PG 821,90 8, DESC.EMP.CONSIG.CEF 0,00 383, ,89 725,07 Liquido--> 2.030, , ,89 220, GUILHERME RODRIGUES NIETO BITTENCOURT ELETRICISTA 03/05/ SIND SERV PG 821,90 8, DESC.EMP.CONSIG.CEF 0,00 383, ,89 725,07 Liquido--> 2.030, , ,89 220,47 1
16 6 IVONEI ANTONIO SOUTO ELETRICISTA 12/06/ PERICULOSIDADE 4.203, ,13 13 COMPL. SALARIO 30, ,85 14 REFLEXO SOBRE HORAS 0,00 519,97 37 HE DIURNA COM 50% 28,65 430,54 45 HE DIURNA COM 75% 32,70 573,31 46 HE NOTURNA COM 50% 4,80 90,41 21,68 475,67 48 HE DIURNA COM 100% 13,00 260,48 49 HE NOTURNA COM 100% 9,96 249,46 40,29 100,72 18,00 147,94 6 IVONEI ANTONIO SOUTO ELETRICISTA 12/06/ PERICULOSIDADE 4.203, ,13 13 COMPL. SALARIO 30, ,85 14 REFLEXO SOBRE HORAS 0,00 519,97 37 HE DIURNA COM 50% 28,65 430,54 45 HE DIURNA COM 75% 32,70 573,31 46 HE NOTURNA COM 50% 4,80 90,41 21,68 475,67 48 HE DIURNA COM 100% 13,00 260,48 49 HE NOTURNA COM 100% 9,96 249,46 40,29 100,72 18,00 147,94
17 6 IVONEI ANTONIO SOUTO ELETRICISTA 12/06/ ,87 513, I.R.R.F ,86 589, SIND SERV PG 821,90 8, DESC.EMP.CONSIG.CEF 0,00 522, , ,80 Liquido--> 4.351, , ,87 478, IVONEI ANTONIO SOUTO ELETRICISTA 12/06/ ,87 513, I.R.R.F ,86 589, SIND SERV PG 821,90 8, DESC.EMP.CONSIG.CEF 0,00 522, , ,80 Liquido--> 4.351, , ,87 478,79 1
18 8 JOAO LOURENCO ROCHA ELETRICISTA 26/11/ PERICULOSIDADE 3.997, ,17 13 COMPL. SALARIO 30, ,85 14 REFLEXO SOBRE HORAS 0,00 468,92 37 HE DIURNA COM 50% 23,03 346,09 45 HE DIURNA COM 75% 29,73 521,23 46 HE NOTURNA COM 50% 4,25 80,05 19,03 417,53 48 HE DIURNA COM 100% 13,18 264,09 49 HE NOTURNA COM 100% 9,85 246,70 40,00 100,00 18,00 147,94 8 JOAO LOURENCO ROCHA ELETRICISTA 26/11/ PERICULOSIDADE 3.997, ,17 13 COMPL. SALARIO 30, ,85 14 REFLEXO SOBRE HORAS 0,00 468,92 37 HE DIURNA COM 50% 23,03 346,09 45 HE DIURNA COM 75% 29,73 521,23 46 HE NOTURNA COM 50% 4,25 80,05 19,03 417,53 48 HE DIURNA COM 100% 13,18 264,09 49 HE NOTURNA COM 100% 9,85 246,70 40,00 100,00 18,00 147,94
19 8 JOAO LOURENCO ROCHA ELETRICISTA 26/11/ ,33 513, I.R.R.F ,32 450, VALE TRANSPORTE 0,00 105, SIND SERV PG 821,90 8, DESC.EMP.CONSIG.CEF 0,00 525, SINDSERVPG UNIODONTO 3,00 45, , ,45 Liquido--> 4.017, , ,33 453, JOAO LOURENCO ROCHA ELETRICISTA 26/11/ ,33 513, I.R.R.F ,32 450, VALE TRANSPORTE 0,00 105, SIND SERV PG 821,90 8, DESC.EMP.CONSIG.CEF 0,00 525, SINDSERVPG UNIODONTO 3,00 45, , ,45 Liquido--> 4.017, , ,33 453,23 2
20 55 JOAO LUIS GUEDES ELETRICISTA 09/06/ PERICULOSIDADE 2.318,15 695,45 13 COMPL. SALARIO 30,00 370,34 14 REFLEXO SOBRE HORAS 0,00 245,38 37 HE DIURNA COM 50% 28,35 269,23 45 HE DIURNA COM 75% 16,68 184,80 46 HE NOTURNA COM 50% 5,50 65,46 23,45 325,13 49 HE NOTURNA COM 100% 8,65 136,91 39,75 62,80 9,00 73, ,98 358,49 55 JOAO LUIS GUEDES ELETRICISTA 09/06/ PERICULOSIDADE 2.318,15 695,45 13 COMPL. SALARIO 30,00 370,34 14 REFLEXO SOBRE HORAS 0,00 245,38 37 HE DIURNA COM 50% 28,35 269,23 45 HE DIURNA COM 75% 16,68 184,80 46 HE NOTURNA COM 50% 5,50 65,46 23,45 325,13 49 HE NOTURNA COM 100% 8,65 136,91 39,75 62,80 9,00 73, ,98 358,49
21 55 JOAO LUIS GUEDES ELETRICISTA 09/06/ VALE TRANSPORTE 0,00 75, DESC.EMP.CONSIG.CEF 0,00 390, ,98 825,06 Liquido--> 2.433, , ,98 260, JOAO LUIS GUEDES ELETRICISTA 09/06/ VALE TRANSPORTE 0,00 75, DESC.EMP.CONSIG.CEF 0,00 390, ,98 825,06 Liquido--> 2.433, , ,98 260,72 7
22 65 LUIZ CARLOS KRIKI ELETRICISTA 01/12/ PERICULOSIDADE 1.789,19 536,76 13 COMPL. SALARIO 30,00 370,34 14 REFLEXO SOBRE HORAS 0,00 136,47 37 HE DIURNA COM 50% 26,07 237,93 45 HE DIURNA COM 75% 13,33 141,94 12,46 166,03 12,46 18,94 3,00 24, , VALE TRANSPORTE 0, SIND SERV PG 821,90 270,87 73,01 8,22 65 LUIZ CARLOS KRIKI ELETRICISTA 01/12/ PERICULOSIDADE 1.789,19 536,76 13 COMPL. SALARIO 30,00 370,34 14 REFLEXO SOBRE HORAS 0,00 136,47 37 HE DIURNA COM 50% 26,07 237,93 45 HE DIURNA COM 75% 13,33 141,94 12,46 166,03 12,46 18,94 3,00 24, , VALE TRANSPORTE 0, SIND SERV PG 821,90 270,87 73,01 8,22
23 65 LUIZ CARLOS KRIKI ELETRICISTA 01/12/ DESC.EMP.CONSIG.CEF 0,00 343, SINDSERVPG UNIODONTO 2,00 30, ,42 725,52 Liquido--> 1.736, , ,42 196, LUIZ CARLOS KRIKI ELETRICISTA 01/12/ DESC.EMP.CONSIG.CEF 0,00 343, SINDSERVPG UNIODONTO 2,00 30, ,42 725,52 Liquido--> 1.736, , ,42 196,99 3
24 9 VALDEMIR LUIZ PEDROSO ELETRICISTA 12/03/ PERICULOSIDADE 4.107, ,36 13 COMPL. SALARIO 30, ,85 14 REFLEXO SOBRE HORAS 0,00 513,67 37 HE DIURNA COM 50% 40,40 607,12 45 HE DIURNA COM 75% 51,83 908,70 13,05 286,32 48 HE DIURNA COM 100% 12,23 245,05 49 HE NOTURNA COM 100% 0,30 7,51 13,35 33,38 18,00 147, ,89 513,01 9 VALDEMIR LUIZ PEDROSO ELETRICISTA 12/03/ PERICULOSIDADE 4.107, ,36 13 COMPL. SALARIO 30, ,85 14 REFLEXO SOBRE HORAS 0,00 513,67 37 HE DIURNA COM 50% 40,40 607,12 45 HE DIURNA COM 75% 51,83 908,70 13,05 286,32 48 HE DIURNA COM 100% 12,23 245,05 49 HE NOTURNA COM 100% 0,30 7,51 13,35 33,38 18,00 147, ,89 513,01
25 9 VALDEMIR LUIZ PEDROSO ELETRICISTA 12/03/ I.R.R.F ,88 502, SIND SERV PG 821,90 8, SINDSERVPG UNIODONTO 1,00 15, , ,35 Liquido--> 4.815, , ,89 468, VALDEMIR LUIZ PEDROSO ELETRICISTA 12/03/ I.R.R.F ,88 502, SIND SERV PG 821,90 8, SINDSERVPG UNIODONTO 1,00 15, , ,35 Liquido--> 4.815, , ,89 468,31 2
26 90 MARCO ANTONIO DEITOS DIRETOR OPERACIONAL CARGO EM COMISSÃO 01/02/ , , ,04 513, I.R.R.F ,03 593, , ,97 Liquido--> 4.893, , MARCO ANTONIO DEITOS DIRETOR OPERACIONAL CARGO EM COMISSÃO 01/02/ , , ,04 513, I.R.R.F ,03 593, , ,97 Liquido--> 4.893, ,04 1
27 3 JOCIANE ALICE TABORDA DOS SANTOS ASSESSORA DE GABINETE /COMISSÃO 27/01/ , , ,77 363, I.R.R.F ,69 66, ,77 429,20 Liquido--> 2.871, , JOCIANE ALICE TABORDA DOS SANTOS ASSESSORA DE GABINETE /COMISSÃO 27/01/ , , ,77 363, I.R.R.F ,69 66, ,77 429,20 Liquido--> 2.871, ,77 1
RECIBO DE PAGAMENTO AFEPON AG DE FOMENTO ECONOMICO DE
76 FERNANDA SZCZEPANSKI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 03/07/202.37,79.37,79 23,46 DEPOSITADO NA.37,79 23,46 Liquido-->.248,33.37,79.37,79 09,74 0 76 FERNANDA SZCZEPANSKI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 03/07/202.37,79.37,79
ENFERMEIRA FISCAL ADMISSÃO 25/02/2013 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO R$ GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO R$ TOTAL DE PROVENTOS R$
ENFERMEIRA FISCAL ADMISSÃO 25/02/2013 105,79 500,00 4.965,49 196,85 454,54 DESCONTO DESCONTO 664,39 4.301,10 AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS ADMISSÃO 28/01/2013 31,20 SALÁRIO FAMÍLIA R$ 29,16 FÉRIAS NORMAIS
1 ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUN DE DOVERLANDIA GOIAS SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 PÁG: 001 SUMÁRIO GERAL PROVENT
1 ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUN DE DOVERLANDIA GOIAS SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 PÁG: 001 SUMÁRIO GERAL PROVENTOS DESCONTOS CÓD EVENTO VALOR Q.F CÓD EVENTO VALOR
Folha de Pagamento - Período: 01/09/2013 a 30/09/ Mensal
25/09/2013 11 :0 0 Pág:0 001 Analítico Contratos Func: 14 EMANUELLE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA Adm 01/07/2013 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00 Cargo: ASSISTENTE TECNICO Salário: 1.555,00 Cbo: 313215
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019
IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ Proj.Atividade: 0000 / 9999 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 000 00000000 000
Folha de Pagamento - Período: 01/06/2013 a 30/06/ Mensal
0940 - CAU/RN - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO 29/07/2013 17:33 Pág:0001 Analítico Contratos Func: 2 EDILSON LOBO MEDEIROS JUNIOR Adm 13/02/2012 Dem 28/06/2013 Dep.IR: 00 Dedução
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
30/07/2015-14:59 Nº Pág: 1 101- MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA Dt.Admissão 18/09/1980 Cargo: CHEFE DE CONTABILIDADE Descontos 2 LEI 1837 1.245,08 42 I.M.P 11,00 957,22 27 SALÁRIO BASE 3 3.727,49 43 IRRF
EXTRATO MENSAL 1 HORAS NORMAIS 180, ,00 P 8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 0,00 20,83 D
Empresa: 54 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO E Página: 1/3 CNPJ: 14.82.959/1-88 Emissão: 2/12/212 Cálculo: Folha Mensal Horas: 17:3:19 Empr.: 12 AMANDA SOUTO SPANEVELLO Situação: Trabalhando 154.7913.27-4
Página: 1/5 Emissão: 28/06/2016 Horas: 11:23: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA EST. TOCAN / Empresa: CNPJ: Competência: 05/2014
Página: 1/5 Empr.: 8 AILTON DOS SANTOS REIS Situação: Trabalhando PIS: 160.10898.40-5 Salário: 907,82 Cargo: 13 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista CTPS/Série: 1572334/0010 Adm: 06/07/2012 907,82 P 998
Relação de Cálculo - Período: 01/06/2014 a 30/06/ Mensal
26/06/2014 11 :5 7 Pág:0 001 Analítico Contratos Func: 19 EMANUEL CAETANO DA SILVA Adm 12/05/2014 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.: 0,00 Dep.SF: 00 Cargo: ASSISTENTE TECNICO Salário: 1.365,10 Cbo: 313215 Sind:
Compet.: 2015/10. Código Nome do Funcionário
2019 ADRIANA DOS SANTOS Conta Corrente: 00300819 Cargo: GERENTE DE ATENDIMENTO 2019 ADRIANA DOS SANTOS Conta Corrente: 00300819 Cargo: GERENTE DE ATENDIMENTO 101 Salário Normal 220,0000 6.335,85 101 Salário
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018
IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM Funcionário: 0 99999999 Vínculo 00 99 Cargo: 00000.. 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ Proj.Atividade: 0000 9999 Compl.: 00 99 Secr. to. Lotação: 000 00000000 000 999 99999999
FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA DO MÊS 09/2017 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM
GERAL Código Nome Referência Sal. Contrat Adicionais Descontos Líquido Recibo 17 CARLITO THOME DA SILVA JUNIOR Admissão: 01/01/2017 Livro: 0 Folha: 0 Dep: 2 Filhos: 1 2 SUBSIDIO ES D 3 5001 FALTA V 324,78
Folha de Pagamento Pág.: 1 de 5
Folha de Pagamento Pág.: de 5 Empresa: - CNPJ: 8.43.76/-95 3 ANA KARINA REGIS DA SILVA Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO I /8/25 8 Salário-Base 7 Anuênio 8 Incorporação 49 Descanso Semanal Remunerado 6 Hora
Compet.: 2015/09. Código Nome do Funcionário
1002 ANA MARIA DOS SANTOS Conta Corrente: 10915119 Cargo: GERENTE GERAL 1002 ANA MARIA DOS SANTOS Conta Corrente: 10915119 Cargo: GERENTE GERAL 101 Salário Normal 220,0000 9.215,78 101 Salário Normal 220,0000
Página: 1/5 Emissão: 28/06/2016 Horas: 11:30: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA EST. TOCAN / Empresa: CNPJ: Competência: 01/2014
Página: 1/5 Empr.: 8 AILTON DOS SANTOS REIS Situação: Trabalhando PIS: 160.10898.40-5 Salário: 86 Cargo: 13 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista CTPS/Série: 1572334/0010 Adm: 06/07/2012 86 P 998 I.N.S.S.
Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 3/2016
Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 3/2016 Órgão: Fonte Pag.: Banco: Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS EVENTO: REF: PROVENTOS: DESCONTOS:
CAU/MS. SERCVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo de. Mato Grosso do Sul
CAU/MS Mato Grosso do Sul www.caums.gov.br SERCVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Página: 1/ 6 Empreg.: 1 CLAUDIO LISIAS LUCCHESE Admissão: 01/ 02/ 2012 Cargo: 01.000027 (Gerente)
FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA DO MÊS 11/2017 IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM
GERAL Código Nome Referência Sal. Contrat Adicionais Descontos Líquido Recibo 17 CARLITO THOME DA SILVA JUNIOR Admissão: 01/01/2017 Livro: 0 Folha: 0 Dep: 2 Filhos: 1 2 SUBSIDIO ES D 3 5001 FALTA V 324,78
ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 Página: 1
ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 Página: 1 18 ADRIANA DE FREITAS 1 2 Admitido em 14/08/2012 Salário base -> 1.156,54 4.005 Adto. 13 12,00 578,27 4.006 Adto. 13º
01354-ADILSO ROSENO INVENTARIANTE
REPOR - SERVICOS COMERCIAIS LTDA - EPP FOLHA ANALITICA Página: 0001 - V.11.52.61.1 01354-ADILSO ROSENO INVENTARIANTE Ativo 02/06/2014 930,00 Loja Atacadao Maringa - - 0002 SALARIO MENSAL 29 899,00 0003
TODOS FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA. Página : End. : ROD BR 060 MARGEM DIREITA, SN KM 34 01/09/2016 a 30/09/2016 Dpto : Recibo
Página : 00001 000019 BRUNO LOPES BARBOZA 1.419,02 Função :Chefe de Pista Livro: 0000 Folha. : 001 Admissão : 01/10/2011 1.419,02 054 Quadriênio 56,76 020 Periculosidade 425,71 122,98 999 Arredondamento
Página: 1/5 Emissão: 28/06/2016 Horas: 11:25: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA EST. TOCAN / Empresa: CNPJ: 02/2014.
Página: 1/5 Empr.: 8 AILTON DOS SANTOS REIS Situação: Trabalhando PIS: 160.10898.40-5 Salário: 86 Cargo: 13 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista CTPS/Série: 1572334/0010 Adm: 06/07/2012 86 P 998 I.N.S.S.
- CE CEP : FOLHA DE PAGAMENTO. Nome do Funcionário : ADRIANA DE MAGALHAES SOUZA Departamento : SEDE C.B.O : Funcao: PROF FISCALIZAÇÃO P/21
1 Localização : 0001 CONSELHO REG DE CORRET DE IMOVEIS 15 REG Matricula : 00116 Nome do Funcionário : ADRIANA DE MAGALHAES SOUZA Departamento : SEDE C.B.O : 352310 Funcao: PROF FISCALIZAÇÃO P/21 1000 SALARIO
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brodowski - SAAEB
51-2 Adriano Henrique Rosa 01/08/2011 0018 - Encarregado Administrativo 008 Insalubridade 40.00 638,46 D 034 Contribuição Assistencial 012 Adcional por Tempo Serviço 25.00 273,62 D 041 OUTROS DESCONTOS
Folha de Pagamento - Período: 01/03/2013 a 31/03/2013 - Mensal
0940 - CAU/RN - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO 29/07/2013 16:05 Pág:0001 Analítico Contratos Func: 2 EDILSON LOBO MEDEIROS JUNIOR Adm 13/02/2012 Dem Dep.IR: 00 Dedução IR.:
IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE POÇOS DE CALDAS CNPJ: /
CNPJ: 23.647.209/0001-47 JANEIRO/2011 Salários... 21.727,68 Total de despesas... 21.727,68 FGTS - 8%... 1.738,21 PIS - 1%... 217,28 Vale Ticket 13 X 150,00... 1.950,00 Vale Transporte... 599,76 Total de
A B C (A+B) D E (C-D)
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - CEASA CAMPINAS - REF.JANEIRO/2017 REMUNERAÇÃO REGISTRO CARGO CARGO EM COMISSÃO LOTAÇÃO MENSAL EVENTUAL (Anuênio, Férias, Abono Pecuniário, 13º, HE, ADN, DSR, cláusulas Sindicais,
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brodowski - SAAEB Avenida Dr. Rebouças, 757, Centro. Brodowski-SP CNPJ: /
51-2 Adriano Henrique Rosa 01/08/201 0018 - Encarregado Administrativo P 00 SALARIO BASE 30.00D 1.80 D 03 Contribuição Confederativa 1.00 18,00 P 01 Adcional por Tempo Serviço 25.00 45 D 03 Contribuição
Relatório Anual Exercício Financeiro ( ) - Exercício: 2015
Relatório Anual Exercício Financeiro ( 00305 ) Exercício: 2015 00002 SALÁRIO BASE 638.130,16 0,00 Orçamentario 00003 SALÁRIO HORISTA 276.839,92 0,00 Orçamentario 00008 HORA EXTRA NORMAL 629,65 0,00 Orçamentario
Relação de Cálculo - Período: 01/02/2014 a 28/02/ Mensal
25/02/2014 14:42 Pág:0001 Analítico Contratos Func: 38 ALEXSANDRA MACHADO DA SILVA Adm 08/03/2010 Dem Dep.IR: 01 Dedução IR.: 179,71 Dep.SF: 00 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Salário: 1.523,40 Cbo: 41101
Relação de Cálculo - Período: 01/03/2015 a 31/03/ Mensal
01/04/2015 15:29 Pág:0001 Analítico Contratos Func: 1 HECTOR BEZERRA SIQUEIRA Adm 13/02/2012 Dem Dep.IR: 01 Dedução IR.: 187,80 Dep.SF: 00 Cargo: ASSESSOR JURIDICO Salário: 4.538,96 Cbo: 241040 Sind: 0067
Sal.Base BC.INSS BC.FGTS FGTS BC.IRRF % 1.736, , ,73 365,18 913,14 0,00
000334 ANDERSON GODOY DE ALMEIDA Data admissão.:02/12/2013 470 *Ferias 20,00 1.157,97 001 SALARIO MENSAL 73,33 578,96 035 HORAS EXTRAS 100% 20,83 493,45 034 HORAS EXTRAS NORMAIS 14,00 248,70 445 ADICIONAL
Relação de Cálculo - Período: 01/12/2015 a 31/12/ o Salário Integral
0940 - CAU/RN - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE 21/12/2015 17:37 Pág:0001 Analítico Contratos Func: 1 HECTOR BEZERRA SIQUEIRA Adm 13/02/2012 Dem Dep.IR: 01 Dedução IR.: 189,59 Dep.SF:
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018
IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM Funcionário: 0 99999999 Vínculo 00 99 Cargo: 00000.. 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ Proj.Atividade: 0000 9999 Compl.: 00 99 Secr. to. Lotação: 000 00000000 000 999 99999999
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018
IRRF Integrado SIM INSS Integrado SIM Funcionário: 0 99999999 Vínculo 00 99 Cargo: 00000.. 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ Proj.Atividade: 0000 9999 Compl.: 00 99 Secr. to. Lotação: 000 00000000 000 999 99999999
CONTROLLER PLUS INFORMATICA LTDA AVENIDA ADOLFO PINHEIROS, 1000
Folha: 001 0000006 MARIA FERNADA DA SILVA MARQUES GERENTE ADMINISTRATIVO CBO: 142105 Salário: $ 6.776,10 Admissão: 05/02/2003 CTPS: 0036947/00271 Chapa: 6 001 Salario 30,0/30 6.776,10 310 Contrib. Sind.
CARLA VERGARA BRUM
RUDDER SERVICOS GERAIS LTDA FOLHA ANALITICA Página: 0001 - V.11.82.42.0 Chapa-Nome do Funcionário Função : Situação Admissão Demissão Salário Seção Status movimento Inicio-Fim últ afast 019736-CARLA VERGARA
TODOS FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA. Página : End. : ROD BR 060, S/N KM 20,60 01/09/2016 a 30/09/2016 Dpto :
Página : 00001 000001 ANTONIO PEREIRA LEAL Função : Frentista Livro: 0000 Folha. : 016 Admissão : 01/07/2009 015 Quinquênio 51,17 999 Arredondamento 0,92 610 Arredondamento 0,22 903 INSS Folha 117,62 991,00
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 1.984,18 Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 001 Salário Base 002:00 198,42 999 Arred Atual 0,45 15,87 198,87 15,87
Página: 1/6 Emissão: 28/06/2016 Horas: 11:20: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA EST. TOCAN / Empresa: CNPJ: Competência: 12/2014
Página: 1/6 Empr.: 21 AMANDA RODRIGUES MARINHO Situação: Trabalhando PIS: Salário: 70 Cargo: 10 ESTAGIARIO Vínculo: Estagiário CTPS/Série: Adm: 22/04/2013 848 BOLSA AUXILIO 70 P D: 0 Proventos: 70 Descontos:
ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Página: 1
ESPELHO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 Página: 1 Sistema de folha SCI VISUAL Practice Data: 05/12/2018 Hora: 11:26:42h 18 ADRIANA DE FREITAS 1 2 Admitido em 14/08/2012 Salário base
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brodowski - SAAEB
51-2 Adriano Henrique Rosa 01/08/201 0018 - Encarregado Administrativo P 00 SALARIO BASE 30.00D 1.80 D 03 Contribuição Confederativa 1.00 18,00 P 01 Adcional por Tempo Serviço 25.00 45 D 03 Contribuição
PMPG-Geral com rescisão - Agosto 2015
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Pág.: 1 Resumo dos Eventos dos Colaboradores Local: Total dos Colaboradores Cod. Descrição Referência Valor IN FG IR IP PIS QTD CLC Cod. Descrição Referência Valor
EXTRATO MENSAL. D: 1 Proventos: 4.926,48 Descontos: 819,62 Informativa: 394,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.106,86 700,00
Página: 1/6 Empr.: 21 AMANDA RODRIGUES MARINHO Salário: 70 Adm: 22/04/2013 70 P D: 0 Proventos: 70 Descontos: Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 70 NF: 0 Base INSS: Excedente INSS: Base FGTS:
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 001 Salário Base 020:00 089 DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO 915,98 999 Arred Atual
Compet.: 2016/01. Código Nome do Funcionário
1002 ANA MARIA DOS SANTOS Conta Corrente: 10915119 Cargo: GERENTE GERAL 1002 ANA MARIA DOS SANTOS Conta Corrente: 10915119 Cargo: GERENTE GERAL 101 Salário Normal 110,0005 4.930,46 101 Salário Normal 110,0005
Folha de Pagamento Pág.: 1 de 7
Folha de Pagamento Pág.: de 7 Empresa: - CNPJ: 6.622.443/-9 9 Afonso Tapajós Machado Pereira Cargo: CONTINUO.798,75 3 Periculosidade 3% 539,63 2,45 96, 7,99 6, 35, 2.938,38 33,44 87,7 2.67,94 27/6/27 2.798,75
EXTRATO MENSAL. D: 0 Proventos: 5.320,60 Descontos: 1.143,58 Informativa: 425,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.177,02 700,00
Página: 1/6 Empr.: 34 ALINE CAMPOS LOPES Situação: Demitido Salário: 70 Adm: 15/01/2015 Depto: 4 18:00 7 P 8517 LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO 614,44 D 8490 BOLSA AUXILIO FERIAS PROPORCION 7,00 408,33 P 8496
*UNIAO LTDA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CAMBUI Pag.0001 PES50 06/04/2015 PUBPT Relatorio Publicacao Portal :44:05 =======
Pag.0001 161 AIRTON DONIZETI GONCALVES Ad.09/02/2015 163 ALESSANDRA DE JESUS APARECIDO Ad.02/03/2015 83 ALTAIR MARQUES DE SOUZA Ad.01/02/2001 153 ANTONIO DE PADUA DIAS Ad.02/01/2014 CARGO/FUNCAO OPERADOR
IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE POÇOS DE CALDAS CNPJ: /
Administrativo... 64.085,92 Apoio... 18.764,76 Enfermagem... 160.749,07 Médico... 234.405,84 Núcleo de Apoio à Saúde da Familia... 34.946,59 Total de despesas... 512.952,18 CNPJ: 23.647.209/0001-47 MANUTENÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 001 Salário Base 020:00 331 Grat Chef Tesou 1.100,25 999 Arred Atual 0,24 604
HOSPITAL MUNICIPAL DR. MUNIR RAFFUL - VOLTA REDONDA/RJ. Relação Final dos Candidatos que concorrem as vagas como PcD
100 - MAQUEIRO PLANTONISTA DIURNO - VOLTA 0095770 IVANILDO GUEDES DE JESUS 100 - MAQUEIRO PLANTONISTA DIURNO - VOLTA Página 1 de 16 101 - MAQUEIRO - PLANTONISTA NOTURNO - VOLTA 0126130 DIONE DE OLIVEIRA
FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA. TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 Férias de 11/12/2017 até 30/12/2017 Dia(s) 20 (146:40) 331 Grat Chef Tesou 1.100,25
Folha de Pagamento Pág.: 1 de 7
Folha de Pagamento Pág.: de 7 Empresa: - CNPJ: 6.622.443/-9 9 Afonso Tapajós Machado Pereira Cargo: CONTINUO.798,75 3 Periculosidade 3% 539,63 935,35 2,45 7,99 3.393,38.74,34 87,7 2.29,4 27/6/27 2.798,75
ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 Página: 1
ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 Página: 1 18 ADRIANA DE FREITAS 1 2 Admitido em 14/08/2012 Salário base -> 1.112,02 5 Salário Mensalista 200,00 1.112,02 171 Mensalidade Sindical 2,00
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA
7 AMANCIO FERREIRA DA SILVA Cargo: VIGIA. Admissão: 26/06/2012 Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 3721-4 Conta: 0623124-1 CPF: 076.275.642-04 1.313.4909.02-1 001 SALARIO BASE 3 724,00 026 ADICIONAL NOTURNO
LEI COMPLEMENTAR N.º 136, DE 21 DE SETEMBRO DE
LEI COMPLEMENTAR N.º 136, DE 21 DE SETEMBRO DE 2.010. DISPÕE SOBRE RETIFICAÇÃO DE QUADROS DE CARGOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 104/2007, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. VALDEMIR ANTONIO
Folha de Pagamento Pág.: 1 de 7
Folha de Pagamento Pág.: de 7 Empresa: - CNPJ: 6.622.443/-9 9 Afonso Tapajós Machado Pereira Cargo: CONTINUO.54, 3 Periculosidade 3% 454,23 49 Descanso Semanal Remunerado 4 dia(s),97 6 Hora Extra 5% 48min,8
EXTRATO MENSAL. D: 1 Proventos: 5.320,60 Descontos: 915,93 Informativa: 425,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.404,67
Página: 1/5 Empr.: 16 ANTEIA DE CASSIA ANDRADE TAVARES 201.89695.77-8 Salário: 2.50 Cargo: 5 ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA Vínculo: Celetista 4378477/0030 Adm: 02/01/2014 Depto: 8 2.50 P 204 DESC. ODONTOGRUPO
HOSPITAL MUNICIPAL DR. MUNIR RAFFUL - VOLTA REDONDA/RJ RESULTADO PRELIMINAR - PCD
101 - MAQUEIRO - PLANTONISTA NOTURNO - VOLTA REDONDA POSIÇÃO INSCRIÇÃO NOME PORT MAT SUS NASC. PONTOS RESULTADO 1º 0126130 DIONE DE OLIVEIRA ROSADAS 27,00 16,00 16,00 26/05/1989 59,00 Excedentes 2º 0064820
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALARIO JOAQUIM ROBERTO BRISCHILIARO ROMERO ME AVENIDA CAPITAO OLINTO MANCINI, nº TRES LAGOAS-MS
CNPJ: 37.4.72/000-53 Ref.: Setembro/20 8 Cory Divino Ramos De Souza 78-0 3 0 0 0 0/0 22/06/20 HORAS EXTRAS 00% REFLEXO H. E. 00% NO DSR 3 900,00 90,00 60.35 407,36 2.45 54,44 2,00 2.07 8,47 4.29 30,89
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 331 Grat Chef Tesou 1.100,25 999 Arred Atual 0,47 604 Vale Transporte 108,00
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 331 Grat Chef Tesou 1.100,25 999 Arred Atual 0,67 604 Vale Transporte 140,80
FOLHA DE PAGAMENTO janeiro de 2016
Pagina: 0001 AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1600 APTO. 140 CUIABA Cep: 78000-000 Funcionário: 0020 MARCELO BEVILAGUA SANTANA DA SILVA Função: COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃAdmissão: 02/01/1994 30,00 3.902,06
Assessor de Superintendente
Nome Cargo Efetivo Situação Cargo em Comissão Cargo Designado Cargo Seletivo Unidade Administrativa 1 57-4/2 Adilson José da Silva Assessor de Superintendente 2 5-1/1 Adriano Henrique Rosa Encarregado
FOLHA DE PAGAMENTO TODOS. Código Nome Ref. Sal. Contratual Adicionais Descontos Líquido
Página : 00001 000031 ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA 2.444,99 Função :ASSISTENTE ADMINISTRAT Livro: 0000 Folha. : 031 Admissão :28/03/2016 Férias de 11/12/2017 até 30/12/2017 Dia(s) 20 (146:40) 001 Salário Base
ÓRGÃO/ENTIDADE COMPETÊNCIA PROCESSAMENTO CRAIBASPREV 4/2013 22/04/2013 LOTAÇÃO/SETOR/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IDENTIFICAÇÃO CONTA-CONTÁBIL
ÓRGÃO/ENTIDADE COMPETÊNCIA PROCESSAMENTO CRAIBASPREV 4/2013 22/04/2013 LOTAÇÃO/SETOR/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IDENTIFICAÇÃO CONTA-CONTÁBIL APOSENTADOS 902 3.3.3.9.0.01.0 TÍTULO FOLHA SITUAÇÃO APOSENTADOS -
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
02/12/2014-17:25 Nº Pág: 1 101- MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA Dt.Admissão 18/09/1980 2 LEI 1837 0,00 1.206,12 42 I.M.P 11,00 927,27 27 SALÁRIO BASE 30,00 3.610,86 43 IRRF 27,50 1.270,66 37 SEXTA PARTE
0001 Conselho Regional de Med.Vet.do Est/GO Fopag Pág. 1 Emissão: 06/10/2017
0001 Conselho Regional de Med.Vet.do Est/GO Fopag.09.2017 Pág. 1 Cad.: 1 Rubbia Mary Reis Coutinho Admissão: 05/07/1979 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Asses.Diretoria Executiva Sal.: 4.393,1400 Estr.: Classe: Nível:
Folha de Pagamento SCHULTZ TURISMO LTDA - EPP. Pág.: 1 Data: 04/05/2016
Pág.: 1 Cód. Proventos Refer. Cód. Descontos Refer. Cód. Bases e Auxiliares Matr.: 2019 - ADRIANA DOS SANTOS Cargo: 011 - GERENTE DE ATENDIMENTO Admissão: 01/11/2010 Dep.Sal.Fam.: 0 Dep.IRRF: 0 Sit. Salario
Pag CARLOS GRAZIANI DE TOLEDO Ad.06/02/ CARMO REGINALDO DE SOUZA Ad.17/09/ CAROLINA SALLES DE O PRETO Ad.01/06/ CELSO
Pag.0001 152 ALEX ALMEIDA MANOLIO Ad.29/07/2013 83 ALTAIR MARQUES DE SOUZA Ad.01/02/2001 153 ANTONIO DE PADUA DIAS Ad.02/01/2014 6 ANTONIO TADEU BUENO Ad.17/09/1984 CARGO/FUNCAO DIRETOR GRUPO D CARGO/FUNCAO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
11/12/2014-13:37 Nº Pág: 1 101- MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA Dt.Admissão 18/09/1980 126 13º SALÁRIO - 12/12 AVOS 30,00 8.911,44 42 I.M.P 11,00 927,27 Ag: 36 1 Ct:. 3040376-8 Base Prev.: 8.429,74 43
F O L H A C O L E T I V A
450 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO Página: 1 de 6 41 ALAN VICTOR RIBEIRO DA SILVA Salário Normal 12/03/2018 AGENTE ADMINISTRATIVO PIS: 20122153264 2 0 SALARIO NORMAL 5,52 22 1.214,80 345
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB SEDE: Setor de Indústria e Abastecimento, Área de Serviços Públicos, Lote C SIA CEP: 71215-902 Brasília DF Fone: 3465-9300 CNPJ nº 00.070.698/0001-11 Inscrição Estadual
TRANSPARENCIA - SETEC - 04/2015 Matric. Descrição do Cargo/Função Função de Confiança Remuneração Remuneração Valor Proventos
TRANSPARENCIA - SETEC - 04/2015 Matric. Descrição do Cargo/Função Função de Confiança Remuneração Remuneração Valor Proventos nº do mês Eventual* 79 MECANICO DE VEICULOS LIDER DE AREA R$ 5.872,68 R$ 716,08
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
06/08/2014-16:43 Nº Pág: 1 101- MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA Dt.Admissão 18/09/1980 Tipo: 2 LEI 1837 0,00 1.206,12 42 I.M.P 11,00 927,27 27 SALÁRIO BASE 30,00 3.610,86 43 IRRF 27,50 1.270,66 37 SEXTA
Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2012 Pag.: 00001
Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2012 Pag.: 00001 EMPREGADO: 000012 - ADRIANO SOARES DE ANDRADE Admissão: 03/07/2000 Demissão: Motivo: Salário: 1.621,20 0001 - Salário 30,00 1.621,20
Folha Analítica de Benefícios (Processada) - Competência: 2/2018
Folha Analítica de Benefícios (Processada) - Competência: 2/2018 INSTITUIDOR: ANA PAULA SILVA APOLINARIO 103384 - ANA PAULA SILVA APOLINARIO SALÁRIO-MATERNIDADE 023.970.401-07 - TECNICO DE APOIO INFANTIL
Disciplina: GESTÃO EMPRESARIAL
Disciplina: GESTÃO EMPRESARIAL Prof. Fábio Ibanhez Bertuchi 1 Prof. Fábio Ibanhez Bertuchi FORMAÇÃO ACADÊMICA: - Pós Graduado em Perícia Contábil e Auditoria (UEL-PR) - Pós-Graduado em Gestão de Negócios
*UNIAO LTDA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CAMBUI Pag CARLOS JOSE DA SILVA Ad.23/10/ CARMO REGINALDO DE SOUZA Ad.17/09/ CA
*UNIAO LTDA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CAMBUI Pag.0001 171 ADRIANA MARIA DA FONSECA Ad.14/06/2016 161 AIRTON DONIZETI GONCALVES Ad.09/02/2015 163 ALESSANDRA DE JESUS APARECIDO Ad.02/03/2015 83 ALTAIR
PMPG-Geral com rescisão - Setembro 2015
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Pág.: 1 Resumo dos Eventos dos Colaboradores Local: Total dos Colaboradores Cod. Descrição Referência Valor IN FG IR IP PIS QTD CLC Cod. Descrição Referência Valor
F O L H A C O L E T I V A
450 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO Página: 1 de 6 41 ALAN VICTOR RIBEIRO DA SILVA Salário Normal 12/03/2018 AGENTE ADMINISTRATIVO PIS: 20122153264 2 0 SALARIO NORMAL 5,52 22 1.214,80 345
Matric. Descrição do Cargo/Função Descrição da Especialidade Remuneração do Remuneração Valor Proventos mês Eventual*
TRANSPARENCIA - SETEC - 05/2015 Matric. Descrição do Cargo/Função Descrição da Especialidade Remuneração do Remuneração Valor Proventos nº mês Eventual* 79 MECANICO DE VEICULOS LIDER DE AREA 5.872,68 606,25
Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Brodowski - SAAEB
51-2 Adriano Henrique Rosa 01/08/201 0018 - Encarregado Administrativo P 00 SALARIO BASE 30.00D 1800 D 03 Contribuição Confederativa 1.00 18,00 P 01 Adcional por Tempo Serviço 25.00 450 D 03 Contribuição
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB SEDE: Setor de Indústria e Abastecimento, Área de Serviços Públicos, Lote C SIA CEP: 71215-902 Brasília DF Fone: 3465-9300 CNPJ nº 00.070.698/0001-11 Inscrição Estadual
1 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA EST. TOCAN / Página: 1/6 Emissão: 28/06/2016 Horas: 11:20:47. Empresa: CNPJ: 11/2014.
Página: 1/6 Empr.: 21 AMANDA RODRIGUES MARINHO Situação: Trabalhando Salário: 70 Adm: 22/04/2013 70 P D: 0 Proventos: 70 Descontos: Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 70 NF: 0 Base INSS: Excedente
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR Mês: 04 Ano: 2016 Nome do Funcionário Remuneração Férias Abono de Férias Hora extra Anuênio 01% Gratificação Total de rendimentos INSS Folha IRRF
RECIBO DE SALÁRIO (001) - COMPANHIA DE DES. E URB.DO BALN.CAMBORIU Rua Dinamarca, andar
000038 ANDREA DE OLIVEIRA Data admissão.: 29/10/2001 Função.: 318510 - DESENHISTA PROJETIST 038 GRAT. PREGOEIRO EQ APOIO RES DP 0 9,00 2.739,96 470 *Ferias 20,00 2.468,32 471 *Medias de Ferias 20,00 1.934,96
09/10/2015 GPII - 1. Tópicos
Tópicos pg 1. Introdução 2 2. Salário Família 3 3. Principais Proventos 4 4. Principais Descontos 5 5. Tabela do INSS 6 6. Tabela do IRRF 7 7. FGTS 8 8. Holerite 9 9. Exercícios 10 10. Referências Bibliográficas
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTABIL
1 / 13 Lançamento...: Provisão da Folha dos Empregados 368 Salários e Ordenados 337 Provisão Folha ref. 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 201 Responsabilidade Profissional 11 HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR
ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018 Página: 1
ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018 Página: 1 18 ADRIANA DE FREITAS 1 2 Admitido em 14/08/2012 Salário base -> 1.112,02 5 Salário Mensalista 200,00 1.112,02 171 Mensalidade Sindical 2,00
ÓRGÃO/ENTIDADE COMPETÊNCIA PROCESSAMENTO CRAIBASPREV 5/ /05/2013 LOTAÇÃO/SETOR/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IDENTIFICAÇÃO CONTA-CONTÁBIL
ÓRGÃO/ENTIDADE COMPETÊNCIA PROCESSAMENTO CRAIBASPREV 5/2013 03/05/2013 LOTAÇÃO/SETOR/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA IDENTIFICAÇÃO CONTA-CONTÁBIL APOSENTADOS 902 3.3.3.9.0.01.0 TÍTULO FOLHA SITUAÇÃO APOSENTADOS -
Compet.: 2016/02. Código Nome do Funcionário
1002 ANA MARIA DOS SANTOS Conta Corrente: 10915119 Cargo: GERENTE GERAL 1002 ANA MARIA DOS SANTOS Conta Corrente: 10915119 Cargo: GERENTE GERAL 101 Salário Normal 220,0000 9.860,88 101 Salário Normal 220,0000
ANA CAROLINA NERES MARTINS RIBEIRO ADVOGADO (A) 22/06/ , PR
Página: 0001 - V.11.82.38.1 005435-ANA CAROLINA NERES MARTINS RIBEIRO ADVOGADO (A) Ativo 22/06/2015 6.360,42 02.0.0.03.00.00.00 PR - - 0002 DIAS TRABALHADOS 30 6.360,42 0003 I.N.S.S. 11 513,01 0022 INSALUBRIDADE
DATA ADMISS ÃO ESCA LA HORARIO
Mês: Junho / 20 Quantidade de Colaboradores: 51 1. ATIVOS EQUIPAMENTO NOME CARGO DATA ADMISS ÃO HORARIO ESCA LA SALÁRIO 20 SALÁRIO 20 BANCO TIPO DE CONTA PIS Vale Aliment ação ADEMIR DA SILVA PORTEIRO
Cód. Descrição Ref. Valor Cód. Descrição Ref. Valor
R DA ALFÂNDEGA, 91-14 ANDAR IE: ISENTO Pág.: 1 000049 AGEU LOUREIRO SOARES AUXILIAR ADMINISTR Adm: NDep: $Sal: P/Mês 0001 SALÁRIO 21,00 1.632,26 5600 DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS 1.008,12 1016 VALE ALIMENTAÇÃO
Folha de Pagamento de Abril/2013
CNPJ 84.084.482/0001-03 Inclui Folha, Férias Empresa 06 01 ANTONIO JAKSON LOUREIRO DA COSTA (VEREADOR) Data Adm. 01/01/2009 Salário Contr. 3.80 Página 1/5 Salário Liq. 1.625,00 Salário Base 3.80 INSS 418,00