Sérgio Rezende da Silva Sérgio Rezende da Silva 0523/ /08/2014 Solicitação de compra de livros para o
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- Felipe Bennert Palhares
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1 0547/ / /08/2013 Bobson CONCLUÍDO Bobson ,00 Dpartamnto 0401/ / /01/2014 Brasconnct CONCLUÍDO Brasconnct ,96 Dpartamnto 0523/ /08/2014 Solicitação d compra d livros para o Tchnos 1.616,38 Dpartamnto Dpartamnto d Tcnologia da Publicaçõs d Tcnologia Informação 0253/ /08/2014 Solicitação d compra d livros para o CONCLUÍDO Tchnos 1.616,38 Dpartamnto Mathus Dpartamnto d Tcnologia da Publicaçõs d Tcnologia Morira Cruz Informação 0595/ / /10/2014 Tlfonia clular local (VIVO) CONCLUÍDO Tlfônica ,00 Divisão d 0463/ / /11/2014 Forncimnto d Café CONCLUÍDO DI PRIMEIRA 6.624,00 Divisão d Patrimônio 0463/ / /11/2014 Forncimnto d Açúcar CONCLUÍDO MAM 823,40 Divisão d Patrimônio Coutinho d Alx Lustosa Elvas d Sousa Alx Lustosa Elvas d Sousa 0556/ /12/2014 Contratação d mprsa d sistma CONCLUÍDO Oracl Brasil 3.588,71 Dpartamnto grnciador d banco d dados Sistma S.A. d Tcnologia
2 0528/ /12/2014 Aquisição d sistma Dirtório Nacional d Endrços (-DNE) CONCLUÍDO Corrios 2.100,00 Stor d Qualidad, Normas Padrõs d Sistmas Lonardo Viira Valério 0299/ / /12/2014 INSTITUTO EUVALDO LODI DO INSTITUTO 5.299,20 Dpartamnto Luciana DISTRITO FEDERAL EUVALDO Paschoal LODI DO Pinhiro DISTRITO Fritas FEDERAL 0205/ / /01/2015 Srviço d COFFEE-BREAK RONALDO BENTO DA COSTA 0267/ / /01/2015 P&P TURISMO LTDA -ME CONCLUÍDO P&P TURISMO 0685/ / /01/2015 Tlfonia Fixa EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI CAÇÕES ,00 Assssoria Técnica ,37 Assssoria Técnica ,03 Divisão d Mayara Ramos d Matos Brito Maximiliano Magalhãs 0685/ / /01/2015 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA CONCLUÍDO EMBRATEL ,03 Dpartamnto DE TELECOMUNICAÇÕES EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI CAÇÕES 0613/ / /01/2015 manutnção d softwar contábil IMPLANTA ,52 Stor d Dnilson d financiro INFORMÁTIC Tsouraria Araújo Alvs A LTDA 0609/ /02/2015 Domínios d Intrnt do Cofn CONCLUÍDO NIC.br 30,00 Stor d Suport Opracional Sgurança da Informação Lonardo Alvs Manguira
3 0601/ / /02/2015 Contratação d d Global Wb ,00 Stor d Flip Arlindo Hospdagm para Sítios, Sistmas Outsourcing Suport da Cruz Portais d Intrnt do Cofn Do Barsil S.A Tcnológico Infrastrutura d Rd 0486/ / /02/2015 Manutnção prvntiva corrtiva d DCS CENTRO ,00 Divisão d vículos AUTOMOTIV Coutinho d O LTDA 0527/ / /02/2015 Srviço d Limpza Prdial ANDRACON SERVIÇOS GERAIS LTDA 0486/ / /03/2015 DSC CENTRO AUTOMOTIVO CONCLUÍDO DCS CENTRO AUTOMOTIV O LTDA 0619/ / /03/2015 ALUGUEL d galpão ITAMARATY IMÓVEIS LTDA ,65 Divisão d ,00 Dpartamnto ,00 Divisão d Patrimônio Rodrigus Frraz Rodrigus Frraz Lzil Alvs Lops 0212/ /03/2015 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS 0540/ /04/2015 Manutnção d Cadastro d Inadimplnts (CADIN) K ,84 Divisão d CMA 9.321,12 Dpartamnto d Rgistro Cadastro Rodrigus Frraz 0628/ / /04/2015 Manutnção Prdial Himar Construçõs LTDA- EPP 0373/ / /05/2015 Solução d colaboração corporativa Sprad Tlinformatic a 3.714,00 Divisão d ,00 Stor d Suport Tcnológico Infrastrutura d Rd Gabril Frrira d Flip Arlindo da Cruz 0054/ / /06/2015 d Auditoria m aplicação wb litoral CONCLUÍDO Scuritylabs ,00 Assssoria Excutiva Mauro Ricardo Antuns Figuirdo
4 0205/ / /06/2015 Contratação d mprsa para manutnção d ar condicionado Proclima ,52 Divisão d Coutinho d 0248/ /06/2015 Corrios Postais Corrios ,31 Dpartamnto 0728/ / /07/2015 Contratação d mprsa para locação, manutnção, instalação d "dispnsr d fio dntal", "suport d nxagu bucal" "dsodorizador d ambint" Bobson ,00 Divisão d 0074/ / /07/2015 Publicaçõs no Diário Oficial da União PR/CC/IMPRE NSA NACIONAL 0468/ / /09/2015 Val Combustívl m cartão ltrônico EMPRESA BRASILEIRA DE TEC. ADM 0431/ / /10/2015 Sgurança Prdial ASC Sgurança ,86 Scrtaria Gral ,96 Divisão d ,00 Divisão d Maria Ccilia d Castro Urpia Rodrigus Frraz Coutinho d 0812/ / /10/2015 SERVIÇOS DE MEDICINA E ENFERMED ,00 Stor d Thiago SEGURANÇA DO TRABALHO SAUDE E Rcursos Saldanha SERVIÇOS Humanos Carniro LTDA-EPP Costa 0531/ / /10/2015 Tlfônica Brasil S/A Tlfônica ,50 Divisão d Rodrigus Frraz 0595/ / /10/2015 Tlfonia Clular a distância CONCLUÍDO Oi ,00 Dpartamnto 0065/ / /11/2015 Confcção d Cartiras d d Profissionais d Enfrmagm VALID ,00 Dpartamnto d Rgistro Cadastro Nilza Maria Flix Da 0326/ / /11/2015 Manutnção d Elvadors ALL TECH lvadors 3.299,00 Divisão d Gabril Frrira d
5 0334/ /12/2015 Sguros d vículos ALLIANZ SEGUROS S/A 1.935,80 Divisão d 0429/ / /12/2015 Contratação d mprsa Prstadora d na ára d sgurança saúd no trabalho MULTI LIFE 7.404,24 Stor d Rcursos Humanos Luciana Paschoal Pinhiro Fritas 0872/ / /12/2015 Sistma d Folha d Pssoal Dinâmica ,80 Stor d Pssoal Danilo Rodrigus d Albuqurqu 0570/ / /12/2015 Contratação d Link d Intrnt para o Cofn WCS ,00 Dpartamnto d Tcnologia Mathus Morira Cruz 0299/ /12/2015 ESTÁGIO IEL INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL 0581/ / /12/2015 P&P TURISMO LTDA ME P&P TURISMO 5.299,20 Stor d Rcursos Humanos ,00 Assssoria Técnica Luciana Paschoal Pinhiro Fritas Maximiliano Magalhãs 0399/ / /02/2016 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) Offic Srvic ,80 Stor d Suport Opracional Sgurança da Informação Lonardo Alvs Manguira 0572/ / /08/2017 Forncimnto manutnção d 40 La Blla ,00 Dpartamnto Mathus (quarnta) notbooks, com garantia on- Informática d Tcnologia Morira Cruz sit d 36 mss. Tcnologia Ltda - ME
6 0725/ /2014 Contratação d srviços d forncimnto, suport upgrad do softwar ScriptCas. Ntmak Soluçõs m Informática LTDA ,00 Stor d Qualidad, Normas Padrõs d Sistmas
nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015
Nº PAD nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 0468/2013 010/2013 17/09/2015 0032/2014 028/2014 03/10/2015 0812/2013 029/2014
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COMPANHIA HIDRO LÉTRICA DO SÃO FRANCISCO DIVISÃO D CADASTRO D FORNCDORS - DCF CLASSS COMRCIAIS POR ARGUMNTO D PSQUISA S02350000001 S02320000003 S02300199254 S02980299006 S02304599001 S02300599252 S02988824002
PORTARI A ORIGEM DESTINO PERÍODO MOTIVO DA VIAGEM Nº DIÁRIAS. DE 24 a 25/06/2014 DE 02 A 06/06/2014 DE 15 A 16/05/2014 24 A CORREGEDORIA Nº 56/2014.
ADRIANO DUA VIIRA APOIO SPCIALIZADO- SPC. NGNHARIA CIVIL 278/2014 FORTALZA JUAZIRO D 24 a 25/06/2014 FISCALIZAR O CONTRATADO CMB NGNHARIA LTDA., RALIZANDO O ACOMPANHAM DA OBRA A PRPARAÇÃO DA 7ª MDICÃO,
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TRMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS FIRMADOS M 2012 ORDM CRONOLÓGICA PRIMIRO TRMO ADITIVO Nº DO CONTRATO 08/2012 PRSTAÇÃO D SRVIÇOS D DSNVOLVIMNTO IMPLANTAÇÃO D PROGRAMAS PRVNTIVOS OBJTO DO CONTRATO OCUPACIONAIS
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Faculdad Murialdo IV Fórum d Iniciação Cintífica Curso: Administração Data: 7//0 - Sxta-fira Sala: 0 Banca avaliadora: profa. Vivian Coplli (Coord.) prof. Wagnr Alncar Hnnicka Eixo tmático Tmática Título
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
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Programa Brasiliro da Qualida Produtivida m Softwar PBQPS - Ciclo 2005 Encontro da Qualida Produtivida m Softwar RECIFE Data: 26 27 stmbro 2005 Local: Hotl Villa Rica Promoção: Ministério da Ciência Tcnologia
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CONSLHO RGIONAL D ADMINISTRAÇÃO D SÃO PAULO CNPJ: 43.00.078/0001-04 Relação de Pagamentos Período: 01/03/201 a 31/03/201 N. mp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
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RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
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14/09/2015 17:08:55 Número Ordem : OS/0001/2015 Serviço : SERVIÇOS DE LAVANDERIA Página : 1 Favorecido : LAVANDERIA NOVE DE JULHO LAVANDERIA NOVE DE JULHO 21/01/2015 3.449,52 LAVÍSSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA
ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO. Marcelo Sucena
ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO Marclo Sucna http://www.sucna.ng.br msucna@cntral.rj.gov.br / marclo@sucna.ng.br ABR/2008 MÓDULO 1 A VISÃO SISTÊMICA DO TRANSPORTE s A anális dos subsistmas sus componnts é tão
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12 de 2009 10 de 2009 O.T DA CUNHA SERVIÇOS M.E 08.726.885/0001-12
Nº DO CONTRATO MÊS/ANO ASSINATURA EMPRESA CONTRATADA CNPJ CONTRATADA 01 de 2009 01 de 2009 SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 01.424.685/0001-66 11 de 2011 12 de 2011 RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
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CEARA Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará Exercício 2010 Demonstrativo Analítico da Receita CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO (R$) 4 RECEITAS 8.727.000,00 4.1 RECEITAS
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UNIÃO EUROPEIA Fundo Social Europu PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO PEOE FORMULÁRIO DE CANDIDATURA A prnchr plo IEFP, I. P. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO Cntro d Emprgo Data d Rcpção - - Númro do Procsso
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APLICADOR DE REVESTIMENTO CERÂMICO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO EDITAL
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POR S NCARGOS GRAIS DO STADO 3 464 291 1 06 07 08 09 10 11 12 13 PRSIDÊNCIA DA RPUBLICA ASSMBLIA DA RPUBLICA SUPRMO TRIBUNAL D JUSTIÇA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SUPRMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUNAL D
SEBRAE MS - Edital 02/2014
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PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO E À CRIAÇÃO DO PRÓPRIO EMPREGO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA AO APOIO À CRIAÇÃO DO PRÓPRIO EMPREGO POR BENEFICIÁRIOS DE PRESTAÇÕES DE DESEMPREGO A prnchr plo IEFP, I.
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ADM. 30/2011 nº 01/2012 247/2012 3.1.32.48 Prstação d srviços gráficos para o forncimnto, imprssão acabamnto gráfico do matrial mprgado no Plito Elitoral d 2012 do CRMV-SP. SP-GRAF Ind. Gráfica Editora
Estado da arte do software de mineração e o impacto nas melhores práticas de planejamento de lavra
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ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 61.096,55 1.2 - RECEITAS SOCIOS AMIGOS DEP/CONTA CORRENTE 2.245,20 1.3 - RECEITAS ADM
Planificação :: TIC - 7.º Ano :: 15/16
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Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
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Portal da Transparência CRC SP. Contratos Vigentes - 31-12-2014
Empresa Prestação de Serviço Processo Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 43.776.517/0001-80 Portal da Transparência CRC SP Contratos Vigentes - 31-12-2014 Depto. Gestor Data
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
LICITAÇÕES CONCLUÍDAS EM 2010
CONCLUÍDAS EM 2010 2009-4-07270 001/2010 AQUISIÇÃO DE 2.400 (DOIS MIL E QUATROCENTOS) QUILOS DE AÇÚCAR REFINADO. GRANÁ 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5.856,00 21/01/2010 1.006/10 22/02/10 2010-4-00156
TABELA DE PREÇOS 60H MODELAGEM BÁSICA + MODELAGEM COMPUTADORIZADA TABELA R$ 960,00 PROMOÇÃO R$768,00 CARTÃO: 12 X R$ 64,00 48H 18/02 A 04/03
TABLA D PRÇOS CURSO HORÁRIO CARGA HORÁRIA VSTUÁRIO RALIZAÇÃO PRÉ-RQUISITO MODLAGM BÁSICA INDUSTRIAL R$ 480,00 CARTÃO M 09X R$53,33 60H 25/01 A 18/02 IDAD MÍNIMA 16 ANOS. MODLAGM COMPUTADORIZADA R$ 480,00
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
CAMPUS - ITAPERUNA - PRESIDENTE COSTA E SILVA PRESIDENTE COSTA E SILVA PRESIDENTE COSTA E SILVA PRESIDENTE COSTA E SILVA PRESIDENTE COSTA E SILVA
D ARQUITTURA URBANISMO QUANTIDAD D S INTGRAIS DISPONÍVIS : 1 Nº D CANDIDATOS QU APRSNTARAM DOCUMNTAÇÃO : 4 MDIA NOM DO TIPO D NOM CANDIDATO NOM CAMPUS NOM IS ANO /SMSTR 1 606,08 117210 Arquitetura 2 588,68
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
Índice EMPRESA... 03 ESPECIALIDADES... 03 TRABALHOS REALIZADOS... 04 PRODUTOS... 05 SERVIÇOS... 06
Apresentação Índice EMPRESA... 03 ESPECIALIDADES... 03 TRABALHOS REALIZADOS... 04 PRODUTOS... 05 SERVIÇOS... 06 2 EMPRESA CDN&T Informática e Suporte Ltda, empresa que atua a mais de 15 anos no mercado
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Novembro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 31.589,59
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Outubro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 66.795,27
Comparativo de Despesas Abril/2015
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CURSOS COM SAÍDA. Remuneração (ilíquida) Até 3 Meses. Até 6 Meses. Contrato s/termo 60-75% 65-89% --- --- --- ---
MINHO PORTO COVILHÃ COIMBRA S COM SAÍDA DATA Taxa d Emprgabilidad Ants da 3 Mss 6 Mss Rmunração c/trmo 08.St.09 MINHO Eng. Mcânica Mdicina Univ. do Minho 60-75% 65-89% --- --- --- Áras d Tcnologias Sistmas
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