Município de Capanema - PR EMPENHO
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- Renato Barroso Eger
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1 Ordinário 18/02/ padrão Página: 1 / 22 ARCELINO PAULO ESCHER RUA TUPINAMBÁS, 1548 CPF SÃO CRISTOVÃO Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,03 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 4117/2007 E CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO N 02/2011 EM ANEXO. Estorno de empenho /04/ ,14 Liquidação /02/ ,00 Estorno Liquidação /04/ ,14 Pagamento /02/ ,00 Estorno Pagamento /04/ ,14
2 padrão Ordinário 18/02/ Página: 2 / 22 ARCELINO PAULO ESCHER RUA TUPINAMBÁS, 1548 CPF SÃO CRISTOVÃO Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,97 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 4117/2007 E CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO N 02/2011 EM ANEXO. Estorno de empenho /03/ ,09 Liquidação /02/ ,00 Estorno Liquidação /03/ ,09 Pagamento /02/ ,00 Estorno Pagamento /03/ ,09
3 padrão Pregão 5 / Ordinário 18/02/ / 2009 Página: 3 / 22 DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ RUA IVO LEAO, 42 CASA / ALTO DA GLÓRIA Curitiba / PR (41) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,18 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ALUSIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, PARA PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS JUNTO AOS CMEI'S PINGO DE GENTE, CANTINHO DOURADO, PEQUENO PRÍNCIPE E BALÃO MÁGICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA INSTITUIÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. Liquidação /02/ ,02 Pagamento /02/ ,02
4 padrão Ordinário 18/02/ Página: 4 / 22 VILA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, / (46) Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,03 157, ,88 KIT DE POTE PLÁSTICO C/ 06 UN UN 26,50 2,00 53,00 POTE DE PLÁSTICO 3.6 L UN 4,00 10,00 40,00 POTE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 2L UN 7,25 5,00 36,25 POTE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 1,5 L UN 4,00 6,00 24,00 POTE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 1,5 L UN 3,90 1,00 3,90 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A COZINHA DA CLÍNICA DA CRIANÇA E DA Liquidação /02/ ,15 Pagamento /03/ ,15
5 padrão Ordinário 18/02/ Página: 5 / 22 ELIZABETE TEREZINHA DOS SANTOS RUA SAO PAULO, 1290 Francisco Beltrão / PR APTO / (46) Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire Liquidação /02/ ,50 Pagamento /03/ , ,97 517, ,47 INSTALAÇÃO DE RAMAIS E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL UN 517,50 1,00 517,50 TELEFÔNICA VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE RAMAIS E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA JUNTO A CLÍNICA DA CRIANÇA E DA MULHER.
6 padrão Ordinário 18/02/ Página: 6 / 22 BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 860 SALA / (46) (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social Assistência Social -MDS PETI - Ex Ant ,93 29,90 583,03 PACOTE DE PIRULITO 700 GR PCT 5,98 5,00 29,90 AQUISIÇÃO DE 05,00 PCTS DE PIRULITO COM 700 GR DESTINADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM O CONTRA-TURNO SOCIOEDUCATIVO QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO PROJETO PIÁ, CONFORME PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. Liquidação /02/ ,90 Pagamento /03/ ,90
7 padrão Ordinário 18/02/ Página: 7 / 22 BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 860 SALA / (46) (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social Assistência Social -MDS PETI - Ex Ant ,03 270,09 312,94 PACOTE DE BALÃO C/50 UNIDADES PC 4,76 10,00 47,60 LÁPIS PRETO UN 1,00 30,00 30,00 APONTADOR C/ LIXEIRA UN 1,99 30,00 59,70 CADERNO CREDEAL C/ 96 FOLHAS UN 2,45 30,00 73,50 ESTOJO ESCOLAR UN 5,43 10,00 54,30 BARBANTE CHICOTE 3M 750 GR UN 4,99 1,00 4,99 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AS AULAS DO CONTRA-TURNO SOCIOEDUCATIVO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO PROJETO PIÁ, CONFORME PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. Liquidação /02/ ,09 Pagamento /03/ ,09
8 padrão Ordinário 18/02/ Página: 8 / 22 BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 860 SALA / (46) (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social Assistência Social -MDS PETI - Ex Ant ,94 312,94 0,00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM O CONTRA-TURNO SOCIOEDUCATIVO QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO PROJETO PIÁ, CONFORME PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. Liquidação /02/ ,94 Pagamento /03/ ,94
9 padrão Ordinário 18/02/ Página: 9 / 22 BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 860 SALA / (46) (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social Assistência Social -MDS PETI - Ex Ant ,45 530, ,94 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS UN 843,45 1,00 843,45 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM O CONTRA-TURNO SOCIOEDUCATIVO QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO PROJETO PIÁ, CONFORME PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. Liquidação /02/ ,51 Pagamento /03/ ,51
10 padrão Ordinário 18/02/ Página: 10 / 22 BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 860 SALA / (46) (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social Assistência Social -MDS IGD-Bolsa Família - Ex ant ,69 75, ,69 COPO DESCARTÁVEL 300 ML C/ 100UN PCT 3,75 20,00 75,00 AQUISIÇÃO DE 20,00 PCTES. COPO DESCARTÁVEL 300 ML COM 100 UN DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
11 padrão Ordinário 18/02/ Página: 11 / 22 BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 860 SALA / (46) (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social Assistência Social -MDS IGD-Bolsa Família - Ex ant ,69 576, ,79 AÇUCAR REFINADO 5KG ALTO ALEGRE UN 10,15 2,00 20,30 BOLACHA CASEIRA 500 G LOLI PCT 4,95 100,00 495,00 CHÁ SABOR MORANGO 30GR DR. OETKER CX 6,16 10,00 61,60 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. Liquidação /02/ ,90 Pagamento /03/ ,90
12 padrão Ordinário 18/02/ Página: 12 / 22 BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 860 SALA / (46) (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social Assistência Social -MDS PAIF - Ex Ant , , ,04 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS UN 1.200,53 1, ,53 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DIVERSAS PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS FAMÍLIAS-PAIF. Liquidação /02/ ,53 Pagamento /03/ ,53
13 padrão Ordinário 18/02/ Página: 13 / 22 BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 860 SALA / (46) (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social Assistência Social -MDS P JOVEM - Exercício Corrente x ,00 547, ,00 PAO FRANCES KG 5,95 9,00 53,55 Refrigerante 2lts GAROTO UN 2,39 8,00 19,12 Presunto Fatiado AURORA KG 10,90 1,00 10,90 BEBIDA LACTEA DE 1 LITRO FRIMESA PCT 2,75 15,00 41,25 MARGARINA 1 KG UN 2,90 1,00 2,90 SELETA DE LEGUMES 200G QUERO UN 1,42 3,00 4,26 Queijo fatiado AURORA KG 19,75 1,00 19,75 CEBOLA KG 1,10 1,00 1,10 TOMATE KG 2,99 1,00 2,99 MAÇA GALA KG 3,68 3,00 11,04 SALSICHA AURORA KG 4,43 3,00 13,29 BANANA KG 1,62 5,00 8,10 MAMÃO FORMOSA 1ª QUALIDADE KG 3,09 3,00 9,27 EXTRATO DE TOMATE COM 850 GR ELEFANTE LATA 4,70 1,00 4,70 BOLO NEGA MALUCA C/ 1 KG UN 11,00 6,00 66,00 BOLACHA CASEIRA 500 G LOLI PCT 4,95 22,00 108,90 MELÃO GALI KG 4,99 2,00 9,98 LARANJA LIMA KG 4,70 5,00 23,50 BOLO DE CENOURA C/ 01 KG UN 9,90 6,00 59,40 POTE DE SORVETE 1 KG NAPOLITANO KIBON UN 15,40 5,00 77,00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA ADOLESCENTES E JOVENS DO MUNICÍPIO QUE FREQUENTAM AS OFICINAS REALIZADAS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.
14 padrão Ordinário 18/02/ Página: 14 / 22 BIGATON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 860 SALA / (46) (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social Assistência Social -MDS P JOVEM - Exercício Corrente x Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ , ,00 547, ,00
15 padrão Ordinário 18/02/ Página: 15 / 22 ANATOM INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA R CASTRO ALVES, / Cascavel / PR (45) (45) Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,47 45, ,47 EXAME ANATOMOPATOLÓGICO UN 45,00 1,00 45,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 01,00 UN EXAME ANATOMOPATOLÓGICO PRESTADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. (VERA LUCIA DA ROCHA RODRIGUES CHAVES). Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
16 padrão Ordinário 18/02/ ISFACES-INSTITUTO SÃO FCO. DE ASSIS DE ADMIN., COMUN., EDUCACÃO E SAÚDE LTDA AV BOTUCARIS, Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção Página: 16 / / SANTA CRUZ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Empresa % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ , ,39 450, ,39 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES H 90,00 5,00 450,00 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 05,00 HORAS/AULA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DO PROGRAMA "UNIÃO FAZ A VIDA", EM PARCERIA COM O SICREDI.
17 padrão Ordinário 18/02/ Página: 17 / 22 ALLIANZ SEGUROS SA R EUGÊNIO DE MEDEIROS, / PINHEIROS São Paulo / SP Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Depto de Associativismo Agroindustrial Atividades do Depto. de Associat Agroind OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,40 659, ,49 SEGURO DE AUTOMÓVEIS UN 659,91 1,00 659,91 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEÍCULO STRADA WORKING 1.5MPI, GASOLINA, 2 PORTAS, PLACA AJZ-7485, CHASSI 9BD278Ø121278Ø821 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM VIGÊNCIA ENTRE OS DIAS 17/02/2011 A 17/02/2012. Liquidação /02/ ,91 Pagamento /02/ ,91
18 padrão Ordinário 18/02/ Página: 18 / 22 ALLIANZ SEGUROS SA R EUGÊNIO DE MEDEIROS, / PINHEIROS São Paulo / SP Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,84 604, ,26 SEGURO DE AUTOMÓVEIS UN 604,58 1,00 604,58 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEÍCULO GOL 1.0MI SPECIAL, GASOLINA, 2 PORTAS, PLACA ALD-2374, CHASSI 9BWCAØ5Y24TØ11245 DO DSU, COM VIGÊNCIA ENTRE OS DIAS 17/02/2011 A 17/02/2012. Liquidação /02/ ,58 Pagamento /02/ ,58
19 padrão Ordinário 18/02/ Página: 19 / 22 ONEIDE GALLAS CAPANEMA-PR., null CPF Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,00 180, ,00 SERVIÇOS DE LIMPEZA UN 180,00 1,00 180,00 VALOR REFERENTE A 06 DIAS DE SERVIÇOS UTILIZADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 A 17/02/2011. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
20 padrão Ordinário 18/02/ Página: 20 / 22 EDER PAULO FURLAN - ME R AIMORÉS, / Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Depto de Associativismo Agroindustrial Atividades do Depto. de Associat Agroind OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,49 500, ,49 SERVIÇOS UTILIZADOS EM CHAPEAÇÃO E PINTURA DE LATERAL UN 500,00 1,00 500,00 ESQUERDA DE VEÍC ULO VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DE LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA AJO-8199 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
21 padrão Ordinário 18/02/ Página: 21 / 22 EDER PAULO FURLAN - ME R AIMORÉS, / Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ , , , ,80 SERVIÇO SOLDA,CHAPEAÇAO E PINTURA UN 1.282,00 1, ,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SOLDA, CHAPEAÇÃO E PINTURA DE CABINE DO CAMINHÃO WOLKS PLACA AHX-4574, N 33 DO DRM.
22 padrão Convite 27 / Ordinário 18/02/ ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP R OSVALDO CRUZ, 2045-A Cascavel / PR Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Manut/Ampl/Extensão da Iluminação Pública 56 / 2010 Página: 22 / / (45) (45) COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Admi , , ,70 REATOR VAPOR DE MERCURIO, COM BASE PARA RELE, ALTO FATOR DE POTÊNCIA MAPRELUX UN 50,60 20, ,00 125W, FIO 1X2.5MM COM 1.5 METROS COM CONECTOR DE EMENDA DEVENDO ESTAR HOMOLOGADO PELA COPEL AQUISIÇÃO DE 20,00 UN REATORES VAPOR DE MERCÚRIO, COM BASE PARA RELÉ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA 125W, FIO 1X2,5MM COM 1,5 METROS COM CONECTOR DE EMENDA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. FGTS: VALIDADE: 15/03/2011 INSS: VALIDADE: 17/04/2011 Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
Município de Imbaú - PR EMPENHO
padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003797 Ordinário 20/10/2010 320 003797 74 / 2010 Página: 1 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 40 002477 13/05/2008 002809 002780 002789 Histórico padrão SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA AV. RANGEL PESTANA, 300 São Paulo / SP 01017-000 3321-9 (11) 3243-3400 46.377.222/0001-29
Município de Capanema - PR EMPENHO
003621 Ordinário 20/06/2007 003621 padrão Página: 1 / 20 EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 804.405.419-72 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 000520 07 Secretaria de Educação, Cultura e
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 53 Empenho Nº 002777 002764 27/05/2013 001836 WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA BR 277, SN Palmeira / PR COLÔNIA MACIEL 84130000 39971-0 (42) 3251-1156 75.663.195/0001-59 001510 09 Secretaria
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 002097 Ordinário 19/05/2011 002096 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo dispensa 19 / 2011 33 / 2011 Página: 1 / 14 TRATOR RIO- PEÇAS, IMPLEMENTOS AGR. E MECANICA
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 76 002127 27/05/2010 001767 001758 001374 000970 Histórico padrão EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A. RUA ENG. ROBERTO GUILHERME P. LEITE, S/ Nº Curitiba / PR 76.568.708/0001-05 JARDIM MERCÊS 80820-220
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008458 Ordinário 08/12/2011 8458 008458 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 1 / 19 AUTO FOSSA PITANGA LTDA - ME RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 1109 11.510.208/0001-77 PARQUE SAO BASILIO 85200-000
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 002624 Ordinário 27/03/2013 2146 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2017
Página 1 de 7 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 100,00 PAC ACHOCOLATADO EM PÓ PCT DE 800 GR Valor de Referência: 11,60000 2 40,00 PAC AMIDO
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005101 Ordinário 23/08/2010 5101 005101 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 44 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200-000 41-8 004020 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
001191 Ordinário 25/04/2011 001191 padrão SER - SERVIÇOS Pregão 22 / 2011 56 / 2011 Página: 1 / 31 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA - ME RUA ITAIPU, 148 05.568.828/0001-64 CENTRO São José das Palmeiras / PR 85898-000
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 000823 Ordinário 20/04/2011 000823 padrão Sem licitação Página: 1 / 5 DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. RUA PADRE ANCHIETA, 1691 9º ANDAR 05.587.102/0001-79 Curitiba / PR
Município de São João - PR EMPENHO
001349 Ordinário 08/03/2012 001349 padrão 01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Página: 1 / 8 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KIST AVENIDA GENERAL OSORIO, 129 PREDIO 75.635.854/0001-43 CENTRO São João
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
: 75.972.760/0001-60 LIQUAÇÃO Página: 1 / 12 Empenho Nº 002769 002770 08/06/2009 001678 Credor TOMOCLIN - TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA R VEREADOR ROMEU WERLANG, 1343 Francisco Beltrão / PR CENTRO 04.137.411/0001-84
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
000546 Ordinário 06/03/2006 000546 padrão 24 - SAUDE Página: 1 / 6 AUTO ELETRICA DO GAÚCHO LTDA RUA ARGENTINA 980, 05.289.073/0001-69 Santa Helena / PR 85892-000 144-9 045-3268-2399 000430 05 SECRETARIA
Município de Missal - PR EMPENHO
: 78.101.847/0001-50 002782 Ordinário 13/05/2009 1529 002782 padrão 190 - DESPESAS DEUTSCHES FEST Processo dispensa 139 / 2009 Página: 1 / 12 JEAN FRANCISCO MULLER AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 100 01.340.341/0001-79
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001537 Ordinário 20/05/2009 001537 padrão Sem licitação Página: 1 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850
Edital de Licitação. Relação de Itens da Licitação
0000 001 20,00 UN ACHOCOLATADO EM PÓ - EMB. PLASTICA DE 800GR RICO EM VITAMINAS E FONTE DE CALCIO E FERRO 0000 002 10,00 UN AÇÚCAR TIPO CRISTAL- EMBALAGENS DE 5 KG 0000 003 20,00 UN BOMBONA AGUA 20 LITROS
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002305 Ordinário 02/07/2010 113 002305 padrão Pregão 5 / 2010 11 / 2010 Página: 1 / 12 INES LOBACZ SOUZA RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 781 SALA CNPJ 10.609.245/0001-74 CENTRO Reserva / PR 84320-000 2980-7 42
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004808 Ordinário 21/10/2010 004808 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 7 RUBENS SANDER PONTAROLO, CPF 029.003.209-17 / PR 735-8 000160 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.002 MANUTENÇÃO
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
003633 Ordinário 14/09/2009 003633 padrão 3198 - GENEROS ALIMENTICIOS Tomada de preços 24 / 2009 141 / 2009 Página: 1 / 5 001800 07 Secretaria de Promoção Social 07.002 Fundo Municipal de Assistência Social
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008373 Ordinário 29/12/2008 8373 008373 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Página: 1 / 23 GLAUBER ANTONIO KLOSTER ROCHA PITANGA, null CPF 033.990.759-28 CENTRO 85200-000 60422-4 000720 03 SECRETARIA DE
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 15,00 KG Margarina cremosa com sal, teor lipídico de 65% a 85%. Não deve conter em sua composição gordura do tipo trans. Embalada em pote plástico resistente de 500g, com proteção interna
Município de Imbituva - PR EMPENHO
003723 Ordinário 05/08/2010 003723 padrão 0 - S LIVRES Pregão 22 / 2010 47 / 2010 Página: 1 / 26 W.Z. CORRETORA DE SEGUROS LTDA AV 7 DE SETEMBRO, 564 SALA 1 00.888.398/0001-44 CENTRO 84430-000 3133-0 3436-1637
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002810 Ordinário 13/07/2011 652 002810 padrão 3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 21 / 2011 70 / 2011 Página: 1 / 11 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA 03.723.036/0001-91 85225-000
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA Estado do Paraná
GOVERNO DO MICÍPIO DE CAFELÂNDIA Estado do Paraná ADMINISTRAÇÃO 2013-2016 PROPOSTA COMERCIAL (MODELO) À Prefeitura Municipal de Cafelândia PR REF. PREGÃO PRESENCIAL N /20 Senhor Pregoeiro, A empresa, estabelecida
H O M O L O G A Ç Ã O
H O M O L O G A Ç Ã O Homologamos o referido processo nº. 14/2017, para AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, baseado no parecer apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e Adjudicamos
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017
Página 1 de 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 15,00 UN MARGARINA LIGTH, SEM SAL, POTE DE 500 GR Valor de Referência: 5,35000 2 30,00 UN CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) 350G Valor de Referência:
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2016
Page 1 of 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Objeto: Alimentação 1 50,00 PCT. Açúcar pct. 5kg. 2 50,00 Pct Arroz parbolizado, classe longo fino, tipo 1, pct de 5 kg. 3 20,00 PCT. Arroz tipo 1, pct 5
Município de Pitanga - PR EMPENHO
002339 Ordinário 19/04/2007 2339 002339 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 11 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 004150 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 25 006807 Ordinário 31/12/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002387 002403 32 - EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS LABORATORIO CENTRAL DE IVAIPORA LTDA RUA FELICITA ROTHER, 255 Pregão 3/2009 000010-1/2009 CENTRO 86870-000 205-4 (43)
ITENS PARA AQUISIÇÃO RECURSO LIVRE MERCADO EDUCAÇÃO INFANTIL + ENSINO FUNDAMENTAL
1 COMPRA ITENS 1 COMPRA 2014 ESCOLA MUNICIPAL ITENS PARA AQUISIÇÃO RECURSO LIVRE MERCADO EDUCAÇÃO INFANTIL + ENSINO FUNDAMENTAL QUANT. PRODUTO 14 PES ALFACE 9 UNID. ALHO EMBALAGEM DE 100GR 40 UNID AMIDO
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 31 014116 Ordinário 25/11/2013 11334 Pregão 14/2013 AFONSO PNEUS LTDA RUA "A", 164 Presidente Venceslau / SP 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.00102.08
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
003318 Ordinário 17/10/2007 003318 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 21 JOSE ROMEU DO AMARAL NETO CPF 007.642.399-96 2035-4 000115 02 PODER EXECUTIVO 02.002 Secretaria de Adm. e Finanças 04.122.00032.003
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
001960 Ordinário 07/05/2012 542 001960 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 5 / 2012 21 / 2012 Página: 1 / 26 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME RUA RIO PARANÁ, 471 LOJA 08.836.350/0001-02 SANTO
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000934 Ordinário 24/03/2011 169 000934 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 1 / 23 KOVALHUK E PEREIRA LTDA LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN SITIO - BOA VENTURA 08.640.266/0001-00
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I PROCESSO: Nº 40/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2013 OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para os alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil do Município de Segredo, para os meses
Município de Pitanga - PR EMPENHO
003881 Ordinário 28/06/2011 3881 003881 padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 7 / 2011 47 / 2011 Página: 1 / 21 MARCOS ARIEL CHAGAS rua parana, null casa CPF 755.595.879-15 centro 85200-000 6222-7 002720
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004961 Ordinário 17/11/2011 004961 padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Pregão 48 / 2011 128 / 2011 Página: 1 / 16 MECANICA E REFORMADORA ARISA LTDA BR 277 CONDOMINIO INDUSTRIAL, KM 238 78.932.589/0001-53 Irati
Município de Arapuã - PR EMPENHO
003707 Ordinário 14/10/2009 003707 padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Página: 1 / 10 COMFREIOS COMERCIO DE FREIOS LTDA AV BRASILIA 1488 LONDRINA PARANA, 81.206.393/0001-96 / PR 454-5 043-328-2030 001910 08
Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 732 C.N.P.J / Departamento de Licitações
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Convite nº 46/2014, sendo julgada(s) como vencedora(s)
ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Página: 1/9 1 Abacaxi UNI CEASA 5,99 0,00 % 5,40(24323) 0,00 (24350) 0,00 (24479) 2 Abobrinha KG CEASA 3,49 0,00 % 3,30(24323) 0,00 (24350) 0,00 (24479) 3 Achocolatado em pó - lata 400 gr Lata APTI 5,84
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
Página: 1 / 10 Sem licitação 004473 Ordinário 16/09/2013 FRIGODASKO INDUSTRIA E COMERCIO RUA JOAO GONCALVES PADILHA, null 08.916.434/0001-48 Pitanga / PR 85200000 38098-9 03 Secretaria de Administração
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2014
Página 1 de 17 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 20,00 UN MAIONESE SACHÊ 200 G 2 60,00 Pct SALGADINHO 55 G CONCHINHA 3 30,00 UN ALFACE 4 30,00
Município de Missal - PR EMPENHO
002049 Ordinário 16/04/2007 1200 002049 padrão Convite 84 / 2005 165 / 2005 3 Página: 1 / 18 ALARMES MONITORADOS MISSAL LTDA - ME RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 736 05.594.788/0001-25 85890-000 3000-7 45-32441540
Ata 001/2015. Edital do Pregão nº 0009/2015
Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas Av Firmino Girardello, 85 Getúlio Vargas - Rio Grande do Sul - 99900-000 pmgv@itake.com.br Ata 001/2015 Edital do Pregão nº 0009/2015 No dia 04 de fevereiro de 2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO. Edital de Licitação
Edital de Licitação Modalidade.:Convite Numero...:0030/12 DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO: 15/05/2012 DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS..: 24/05/2012 HORARIO...: 10:00 Fornecedor.: Endereço...: CGCMF...: CGCICM...:
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002477 Ordinário 18/05/2012 002477 padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / 2011 234 / 2011 Página: 1 / 26 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO PNEUS RODOVIA BR 277, S/N CNPJ 08.969.296/0001-65 CARATUVA Irati / PR 84500-000
Município de Imbituva - PR EMPENHO
000470 Ordinário 01/02/2010 000470 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 39 IRMÃOS CANTERI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA CAP. JOÃO MARCONDES, 610 09.621.314/0001-86 CENTRO 84430-000 3659-5 3436-1107 003130
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
000138 Ordinário 23/01/2012 000138 padrão Página: 1 / 8 NAGIR PORTES DE BARROS - ME RUA DOS MANZUR, 262 74.142.472/0001-15 SAO MIGUEL Itaperuçu / PR 83560-000 5425-9 001330 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E URBANISMO
Ata de Realização do Pregão Presencial Nº 46/2016
Ata de Realização do Pregão Presencial Nº 46/2016 Às 09:00 horas do dia treze de setembro de 2016, reuniu-se o Pregoeiro deste Órgão e os respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo decreto
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002280 Ordinário 07/06/2011 002280 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 13 OBRA MISSIONARIA MENSAGEM DA PAZ RUA MAXIMIANA S. PENTEADO, 156 80.058.340/0002-93 VILA ZEZO 84430-000 228531-2 3436-1790
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
002133 Ordinário 29/06/2009 293 002133 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 6 / 2009 49 / 2009 Página: 1 / 10 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO - PNEUS ROD BR 277, S/N 08.969.296/0001-65 BR 252,5 Irati /
Município de Capanema - PR EMPENHO
002116 Ordinário 07/04/2006 002116 padrão Página: 1 / 43 ROSO & FILHOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, 825 75.982.553/0001-96 85760-000 1890-2 (46) 3552-1241 (46) 3552-1241 001040 08 Secretaria de Viação, Obras
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
Página: 1/9 1 Banana in natura KG KREMER 2,24 0,00 % 0,00(10930) 1,66 (11306) 0,00 (12809) 0,00 (13200) 3,27 (413812) 1,79(413846) 2 Laranja in natura KG KREMER 2,37 0,00 % 0,00(10930) 1,80 (11306) 0,00
Estado do Pará Governo Municipal de Piçarra SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016-MEREND Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 002/2016-MEREND, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ROBERTO EDNAMITS
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 10 002707 002450 002437 002430 Histórico padrão EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 804.405.419-72 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 000520 07 Secretaria de Educação, Cultura
Município de Imbituva - PR EMPENHO
005884 Ordinário 15/12/2008 005884 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 20 S.A.B.I.Á - SOC. DOS AMIGOS BENIF. DA INFÂNCIA E DO ADOLESC. RUA GETULIO VARGAS, 192 FUNDOS 07.526.737/0001-91 84430-000 3081-3 002810
CARDÁPIOS º Período Matutino e Vespertino
CARDÁPIOS 2014 CARDÁPIO 1 ½ Sanduíches de pão fatiado sem casca com requeijão e queijo (2 fatias por criança) Melancia pequena picada Garfos descartáveis CARDÁPIO 2 07 Pedaços grandes de bolo de cenoura
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002481 Ordinário 28/06/2011 002481 padrão 0 - S LIVRES Pregão 61 / 2011 148 / 2011 Página: 1 / 5 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, 560 02.578.240/0001-01 RODOVIA São Mateus do Sul / PR 83930-000 695-5
Treinamento: Produção caseira de pães e biscoitos Código 889
ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO PROMOÇÃO SOCIAL Treinamento: Produção Caseira de Pães e Biscoitos Código: 889 Carga horária: 24 h Vagas: 13 a 16 participantes Requisitos para o participante: Idade mínima: 18
ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 21/12/2018 a 21/12/2018
NF: 6380 Emissao: 21/12/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA : 535,75 1 12945 LARANJA 6,00 KG 2,49 14,94 2 14841 CHEIRO VERDE 2,00 PC 23,00 46,00 3 15899 MILHO VERDE 200G 12,00 UND 1,69 20,28 4 15921
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 5 1 180,00 PAC Açúcar branco, tipo cristal, pacotes inviolados de 05 quilos, constando as datas de fabricação e validade do produto, sendo esta validade não inferior a 90 dias. Valor de Referência:
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002308 002318 18/05/2009 001429 Credor FIPAL DISTRIBUORA DE VEICULOS LTDA AV BRASIL, 2500 Cascavel / PR 77.396.810/0001-33 85816-290 2736-7 (45) 3218-1010 (45) 3218-1070
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000329 Ordinário 08/02/2011 000317 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 RADIO EDEN LTDA - ME PRAÇA PE. ANTONIO POZZATO, SN 79.631.883/0001-98 CENTRO Lupionópolis / PR 86635-000 524-0 660-1349 000220 03
Aceito para: VICENTE DE PAULO FERREIRA ME, por R$ 13,3500 Quantidade: 95
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO PROCESSO: 23070.008054/2016-61 PREGÃO Nº. 173/2016 SRP CONTRATAÇÃO DE
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 45 Empenho Nº 002456 002449 Credor EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 002456 804.405.419-72 000060 01 Câmara Municipal 01.001 Câmara
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, 04 de agosto de 2017 Ilmo. Senhor Prefeito Municipal: Pelo presente, solicito a aquisição de gêneros alimentícios e testes rápidos para realização
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001959 Ordinário 28/05/2010 779 001959 padrão D009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Convite 9 / 2010 43 / 2010 Página: 1 / 12 FORTALEZA TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA TARCÍLIO ZOELNER, 590 02.991.376/0001-30
ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. DE BRACO DO TROMBUDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2014. Página: 1/5
Página: 1/5 1 Açúcar refinado especial (pct 5 kg) (1360) PCT ALTO ALEGRE 0 8,2300 1 2 Adoçante dietético líquido ciclamato de sódio e sacarina sódica gotas 200 ml (1361) UND AZUCRIM 0 4,3613 1 3 Água mineral
PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA SP ANEXO VII
PREFEITURA MICIPAL DE DRACENA SP Item Especificações Unid. Quantidade 1 ABACAXI ABACAXI 2 ABÓBORA PAULISTA ABÓBORA PAULISTA 3 ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GR. ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GR 4 ALFACE CRESPA
EDITAL DE Tomada de Preço N.º 41/2016
EDITAL DE Tomada de Preço N.º 41/2016 Aquisição de Alimentos e Materiais de Limpeza para Assistência Social. ANTONIO CARLOS DAMIN, Prefeito Municipal de PLANALTO, no uso de suas atribuições e de conformidade
Rio Grande do Sul PREF MUN ARROIO DO TIGRE RUA CARLOS ENSSLIN C.N.P.J / Setor de Licitações
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Pregão nº 61/2014, sendo julgada(s) como vencedora(s)
EDITAL DE Tomada de Preço N.º 92/2014
EDITAL DE Tomada de Preço N.º 92/2014 Aquisição de Alimentos e Materiais de Limpeza- SCFV ANTONIO CARLOS DAMIN, Prefeito Municipal de PLANALTO, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Federal
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002375 19/06/2008 002354 002527 002556 3120 - MATERIAL DE CONSUMO JOAO MARIA STOCKLER - PLACAS RUA DJALMA FONSECA CALDAS, 04 Guarapuava / PR CNPJ 00.491.366/0001-00 SANTANA 85070-545 37221-8
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 9 Empenho Nº 000976 000875 34 - PRESTACAO DE SERVICOS NILSA DE SOUZA - SERVIÇOS CONTABEIS AV BRASILIA, 00 Nova Tebas / PR CENTRO 85250-000 25918-7 Pregão 5/2010 000023-1/2010 000976
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000383 Ordinário 25/02/2009 000383 padrão 3146 - MAO DE OBRA Página: 1 / 7 SELSO GIOVANETTI DALZOTTO AV DALZOTTO, 0 CPF 244.398.949-68 CENTRO Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 76-1 002040 08 Secretaria
CARDÁPIO º Período Vespertino
CARDÁPIO 2015 CARDÁPIO 1 suco de frutas 1/2 Sanduíches de pão fatiado, sem casca com requeijão, queijo e presunto (2 fatias por criança) Melancia pequena picada Garfos descartáveis CARDÁPIO 2 suco de frutas
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 24 011298 Ordinário 04/11/2013 9422 Sem licitação DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206 SALA 10.867.871/0001-60 ASA SUL Brasília / DF 70070120 63323-2
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE SINIMBU PODER EXECUTIVO
MICÍPIO DE SINIMBU Processo nº 002/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Resultado por Fornecedor VENCEDORES DO PREGÃO Prefeitura Municipal de Sinimbu Secretaria
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
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