RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2007

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1 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2007 DIRECÇÃO-GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS

2 ÍNDICE PÁG. NOTA INTRODUTÓRIA 2 BREVE ANÁLISE CONJUNTURAL 2 CONDICIONALISMOS DO DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES 2 RESUMO DA ESTRUTURA DE PROGRAMAS 3 FICHAS DE AVALIAÇÃO 17 P 00 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 18 A 103 / A 258 Gestão e Administração 19 P 01 MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS (DSI) 22 A 175 Modernização e Qualidade dos Serviços (DSI) 23 P 20 REDE NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 25 M 005 Rede Nacional de Bibliotecas Públicas Câmaras Municipais 27 M 005 A 110 Rede de Conhecimento das Bibliotecas Públicas (RCBP) 29 M 005 A 114 Rede de Conhecimento das Bibliotecas Públicas Gestão da Rede 31 P 20 PROMOÇÃO DO LIVRO 33 M 1 A 101 Apoio à Edição 37 M 1 A 102 Divulgação de Autores Portugueses no Estrangeiro 39 M 1 A 103 Observatório do Livro 41 M 1 A 104 Promoção da Leitura 43 M 1 A 105 Dicionário Cronológico de Autores Portugueses 45 M 1 A 106 Bolsas de Criação Literária 47 M 1 A 107 Centro de Documentação Bibliográfica 49 M 1 A 293 Rede Bibliográfica da Lusofonia 51 BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÉVORA 53 A A A INDICADORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA (DGLB) 62 1 Estrutura do orçamento por de financiamento Execução do orçamento de funcionamento Execução do 64 INDICADORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA (BPE) 65 1

3 NOTA INTRODUTÓRIA Em 2007, no quadro do Programa de Reforma da Administração Central do Estado, de acordo com a política do XVII Governo Constitucional para a organização e funcionamento da administração directa do Estado, e de modo a optimizar recursos e a melhorar a eficácia, operou-se uma mudança, consignada em lei orgânica (Decreto-Lei 92/2007 de 29 de Março). Assim, é criada a Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas para suceder ao Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, passando a integrar a Biblioteca Pública de Évora com todo o seu acervo bibliográfico e patrimonial. O Relatório de Actividades da DGLB 2007, foi elaborado de acordo com os modelos definidos no manual de apoio à Elaboração dos Planos e Relatórios de Actividades, aprovado para os organismos e serviços deste Ministério e tendo por base o Decreto-Lei nº 183/96, de 27 de Setembro. Apresenta-se a descrição da actividade desenvolvida durante o ano de 2007, avaliando os resultados atingidos em relação ao desempenho planeado quanto à missão, estratégias, objectivos específicos e quanto à satisfação das necessidades e expectativas dos seus destinatários e comunidade em que se insere, facultando informação relevante para o planeamento de actividades futuras. BREVE ANÁLISE CONJUNTURAL No sector do livro, deu-se cumprimento aos protocolos assinados com as instituições apoiadas pelo DGLB, no quadro da sua actividade de incentivo aos agentes que promovem o livro e a leitura. Apesar da contenção orçamental que obrigou ao estabelecimento de prioridades, continuou-se a apoiar a edição de autores portugueses no estrangeiro (Brasil incluído) e a difusão do livro português em países lusófonos. No que respeita ao sector das bibliotecas, trata-se de um programa de execução no longo prazo, que tem sido devidamente salvaguardado das situações conjunturais. Iniciado em 1987 a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas chegou ao final do ano de 2007 com 159 bibliotecas abertas ao público e com 103 bibliotecas em diversas fases de negociação ou construção, só no Continente. Entretanto, nas Regiões Autónomas, 30 projectos de bibliotecas municipais já integraram a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, no final de Aprovado pelo POSI (Programa Operacional da Sociedade de Informação) projecto estruturante, para o sector das bibliotecas, da «Rede do Conhecimento das Bibliotecas Públicas», foi concluído durante o ano de CONDICIONALISMOS DO DESENVOLVIMENTO DA ACTIVIDADE O maior constrangimento ao desenvolvimento das actividades do DGLB situa-se no campo financeiro, com implicações na execução na maioria dos projectos do DGLB, como por exemplo o projecto de modernização administrativa e ainda nos projectos de promoção do livro O orçamento de funcionamento, depois de satisfeitas as Remunerações Certas e Permanentes, foi manifestamente insuficiente para saldar as dívidas resultantes de imposições legais como seja o decreto-lei que obriga o DGLB a suportar os custos de expedição para as Regiões Autónomas, dívidas de que são credores os editores e distribuidores portugueses. O orçamento de atribuído à DGLB não cobriu as elevadas e cumulativas despesas não reembolsadas às Câmaras Municipais. 2

4 Resumo da Estrutura de Programas MAPA DE REPRESENTAÇÕES Órgãos ou Estruturas Representante(s) Objectivo Prémio Luís de Camões NAPLE Fórum National Authorities on Public Libraries in Europe EBLIDA European Bureau of Library Information and Documentation Associations IFLA International Federation of Library Associations and Institutions Instituto dos Arquivos Nacionais Torre do Tombo APBAD Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas Prémio Fernando Namora A DGLB propõe os jurados portugueses e secretaria o júri quando a atribuição é realizada em Portugal Membro Institucional Membro Institucional Membro Institucional Direcção de Serviços de Bibliotecas A DGLB nomeia um representante para a atribuição do prémio A Sociedade Estoril Sol convida a DGLB a designar um membro do júri Atribuição do prémio DL nº 43/88 de Cooperação europeia entre as entidades que tutelam as bibliotecas públicas Cooperação europeia em biblioteconomia e documentação Representação institucional neste organismo Criação do Programa Base para as Bibliotecas Pública e Municipal de Évora Enquadramento Legal Mandato Base legal Nomeação Duração Início-fim De a De a De a De a Protocolo De a Atribuição do prémio Regulamento do prémio De a Atribuição do prémio Regulamento do prémio De a

5 MAPA DE ENQUADRAMENTO DA ACÇÃO DO SERVIÇO/ORGANISMO MISSÃO DO ORGANISMO: ASSEGURAR A COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE UMA POLÍTICA INTEGRADA DO LIVRO NÃO ESCOLAR, DAS BIBLIOTECAS E DA LEITURA ORIENTAÇÕES PARA O SECTOR ATRIBUIÇÕES OU COMPETÊNCIAS OBJECTIVOS Gerir, reconverter e integrar os actuais sistemas e bases de dados da DGLB no Data Center da Rede do Conhecimento das Bibliotecas Públicas Prosseguir o apoio aos municípios, no âmbito do Programa Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, tanto no Continente como nas Regiões Autónomas, aumentando o número de bibliotecas inauguradas Concluir a execução material e financeira do Projecto Rede do Conhecimento das Bibliotecas Públicas. Entrada em funcionamento do Data Center. Desenvolvimento de serviços e conteúdos para as bibliotecas aderentes à RCBP Contribuir para a subida dos níveis de literacia, no âmbito do Plano Nacional de Leitura, através do apoio à edição e da realização de projectos de promoção da leitura, em parceria com autarquias e outras instituições, mantendo os níveis de 2006 Incrementar a divulgação do livro e do autor de língua portuguesa no estrangeiro, através do apoio à edição, à tradução e à realização de eventos, mantendo os níveis de 2006 PROGRAMAS: PROJECTOS/ACTIVIDADES Programa 0 - Gestão e Administração Actividades 103/258 Programa 1 - Modernização Programa 1 Medida 1 Actividade 175 Programa 20 Rede Nacional de Bibibliotecas Públicas Programa 20 Medida 5 CM s Medida 5 Actividade 114 Programa 20 Rede Nacional de Bibibliotecas Públicas Programa 20 Medida 5 Actividade 110 Programa 20/5 Promoção do Livro Programa 20 Medida 1 Actividade 104 Medida 1 Actividade 101 Programa 20/5 - Promoção do Livro Programa 20 Medida 1 Actividade 102 Programa 5 Medida 1 Actividade 293 CONDICIONANTES 4

6 MATRIZ - FICHA RESUMO DA ESTRUTURA DOS PROGRAMAS Código do Serviço 2053 Programa Projecto/ Actividade Códigos Domínio / Área Área Geográfica Designação dos Programas e respectivos Projectos / Actividades Prioridade * Calendarização/ /Periodicidade /258 D Gestão e Administração Gestão e Administração D Modernização e Qualidade Desenvolvimento do Sistema Integrado Modernização e Qualidade Desenvolvimento do Sistema Integrado D0202 D0202 D Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) RNBP - Câmaras Municipais Rede de Conhecimento das Bibliotecas Públicas (RCBP) RNBP - Gestão da Rede / D0203 D0203 D0203 D0203 D0203 D0203 D0203 D Promoção do Livro Apoio à Edição Divulgação de Autores Portugueses no Estrangeiro Observatório do Livro Promoção da Leitura Dicionário Cronológico de Autores Portugueses Bolsas de Criação Literária Centro de Documentação Bibliográfica Rede Bibliográfica da Lusofonia

7 ESTIMATIVA DE CUSTOS POR FONTES DE FINANCIAMENTO Código do Serviço 2053 Financiamento Domínio/ /Área Programa Projecto/Actividade Orçamento de funcionamento (1) Orçamento de funcionamento Receitas próprias (2) Total (3)=(1)+(2) Capº 50º Fin. Nacional (4) Fundos Comunitários (5) Fontes (6) Total (7)=(4)+(5)+(6) GERAL (8)=(3)+(7) 00 D / , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 01 D /001/ ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 20 D /005 CM's ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 D /005/ ,00 0, , , , , ,00 D /005/ ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 20/05 D /001/ ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 D /001/ ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 D /001/103 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 D /001/ ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 D /001/105 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 D /001/106 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 D /001/107 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 D /001/ ,00 0, ,00 100,00 0,00 0,00 100, ,00 Totais , , , , ,00 0, , ,00 6

8 ESTIMATIVA DE CUSTOS POR TIPO DE DESPESA Tipo de despesa Funcionamento * (OE + Receitas Próprias) Código do Serviço 2053 * (OE+ Fundos Comunitários) Programas /Actividades /Projectos Despesas com Pessoal Despesas Correntes Total Despesas Correntes Despesas de Capital Despesas com Pessoal Despesas Correntes Despesas de Capital 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, /103/ , , ,00 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0, /001/ ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , /005 CM's ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , /005/ ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , /005/ ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 20/05 20/05 20/001/ , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 20/05 20/001/ ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 20/05 20/001/103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 20/05 20/001/ ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 20/05 20/001/105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 20/05 20/001/106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 20/05 20/001/107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 20/05 05/001/ ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Totais , , ,00 800, ,00 0, , , ,00 * Inclui outras 7

9 QUADRO DE CUSTOS DO PLANO DE FREQUÊNCIA DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO FORMAÇÃO EXTERNA Excel Acção de formação Denominação Entidade promotora Várias Dirigente Técnico superior Informática Técnico Técnico- -profissional Grupo de pessoal Administra-tivo Operário Auxiliar Outro * Totais nº Custo nº Custo nº Custo nº Custo nº Custo nº Custo nº Custo nº Custo nº Custo 3 300, , ,00 Nº de Formandos Custo Word Acess Básico e Avançado Administração de Sites Análises Estatísticas SPSS Animação e Condução reuniões Atendimento do Publico Automatização de Processos Administrativos Automatização dos serviços de bibliotecas e centros de documentação Ciclo de Desenvolvimento de Web Sites Dinâmicos Como implementar a tecnologia digital nas organizações Como redigir Objectivos para avaliação de Várias MP MP MP MP SIGNIF INA INA RUMOS BAD INA 5 500, , , , , , , , , , , , , ,00

10 desempenho Como redigir um relatório INA 1 175,00 Concepção de projectos MP 2 320,00 Concepção e Gestão de Projectos INA 2 900,00 Condução de reuniões SIGNIF 2 Animação e Condução Reuniões Contabilidade Pública Quadros Administrativos MP INA 2 270, ,00 Contabilidade Publica POC P SIGNIF 1 Correio Electrónico Outlook SIGNIF 3 Código do Procedimento Administrativo Direitos de Autor nas Bibliotecas e serviços de informação SIGNIF APBAD ,00 E 403 Gestão de Projectos Desenvolvimento de Software RUMOS 1 100,00 Estratégias de Gestão e Controlo do Stress SIGNIF 1 Elaboração de Planos e Relatórios de Actividades SIGNIF 1 1 Estratégias pª uma Escrita Profissional Eficaz INA 1 225,00

11 Finanças para não financeiros Fotoshop Frontpage Gerir eficazmente a informação do seu posto de trabalho Gestão de Projectos Gestão de Projectos com Project Gestão de Recursos Humanos MP BAD APBAD MP MP 2 360, , , , ,00 Gestão do Aprovisionamento 1 225,00 Gestão do Património Gestão Electrónica de Documentos INA SIGNIF ,00 Gestão Orçamental nos Serviços Públicos INA 1 225,00 Gestão por Objectivos e Avaliação de Desempenho Gestão do Tempo e a Eficácia da Organização Pessoal A Gestão de serviços de informação e documentação: SIGNIF SIGNIF BAD ,00

12 práticas de uma gestão por objectivos Inglês 2 Inglês Geral MP INA 1 180, ,00 Inglês pª Contactos com o Público Internet da informação à transacção Electrónica Introdução à Informática e ao Ambiente Windows INA INA INA ,00 Organização do espaço e equipamentos em unidades documentais BAD 1 100,00 Organização e Técnicas de Arquivo Powerpoint Powerpoint para apresentações Produção de Websites Dreamweaver INA MP SIGNIF, INA INA 3 675, , , , , ,00 Regime Jurídico da FP Téc Diag Aval em serv BD Técnicas de Entrevistas de avaliação de desempenho BAD INA 1 100, ,00

13 U 27 Microsoft Project 2002/2003 Gestão de Projectos ( em alternativa ao E 403 ) Utilização completa do Microsoft Powerpoint XP / 2003 Base de Dados Relacional e Linguagem SQL Propriedade Intelectual e Direitos de autor RUMOS RUMOS IST IST 1 100, , Total , , ,00 FORMAÇÃO INTERNA Grupo de pessoal Acção de formação Dirigente Técnico superior Informática Técnico Técnico- -profissional Administrativo Operário Auxiliar Outro * Totais nº Custo nº Custo nº Custo nº Custo nº Custo nº Custo nº Custo nº Custo nº Custo Nº de Formandos Custo Total * Identificar o grupo de pessoal inserido em Outro. Total Formação Interna + Externa

14 ESTIMATIVA DA DESPESA POR DOMÍNIOS E ÁREAS DE ACTUAÇÃO DO M. CULTURA Domínios/áreas D 01 Património Projectos/actividades Projct./ /Activ. 103/258 Projct./ /Activ. 175 Projct./ /Activ. 05/CM s Projct./ /Activ. 110 Projct./ /Activ Arquitectónico 02 Museus 03 Arqueologia 04 outras formas de património D02 Arquivos, bibliotecas, livro e leitura 01 Arquivos 02 Bibliotecas , , ,00 03 Livro e Leitura 04 outras formas e actividades polivalentes D03 Artes do Espectáculo 01 Teatro 02 Dança 03 Música 04 Ópera 05 equipamentos culturais móveis e imóveis 06 outras formas e actividades polivalentes D04 Cinema, audiovisual e multimédia 01 Cinema 02 audiovisual 03 multimédia 04 outras formas e actividades polivalentes D05 Artes Visuais 01 Artes plásticas 02 fotografia 03 outras formas e actividades polivalentes D06 Actividades socioculturais D07 Actividades de apoio , ,00 D08 Projectos multidisciplinares TOTAIS , , , , ,00 13

15 ESTIMATIVA DA DESPESA POR DOMÍNIOS E ÁREAS DE ACTUAÇÃO DO M. CULTURA (cont.) Domínios/áreas D 01 Património Projectos/actividades Projct./ /Activ. 101 Projct./ /Activ. 102 Projct./ /Activ. 103 Projct./ /Activ. 104 Projct./ /Activ Arquitectónico 02 Museus 03 Arqueologia 04 outras formas de património D02 Arquivos, bibliotecas, livro e leitura 01 Arquivos 02 Bibliotecas 03 Livro e Leitura , ,00 100, ,00 100,00 04 outras formas e actividades polivalentes D03 Artes do Espectáculo 01 Teatro 02 Dança 03 Música 04 Ópera 05 equipamentos culturais móveis e imóveis 06 outras formas e actividades polivalentes D04 Cinema, audiovisual e multimédia 01 Cinema 02 audiovisual 03 multimédia 04 outras formas e actividades polivalentes D05 Artes Visuais 01 Artes plásticas 02 fotografia 03 outras formas e actividades polivalentes D06 Actividades socioculturais D07 Actividades de apoio D08 Projectos multidisciplinares TOTAIS , ,00 100, ,00 100,00 14

16 ESTIMATIVA DA DESPESA POR DOMÍNIOS E ÁREAS DE ACTUAÇÃO DO M. CULTURA (conc.) Domínios/áreas D 01 Património Projectos/actividades Projct./ /Activ. 106 Projct./ /Activ. 107 Projct./ /Activ. 293 Total 01 Arquitectónico 02 Museus 03 Arqueologia 04 outras formas de património D02 Arquivos, bibliotecas, livro e leitura 01 Arquivos 02 Bibliotecas ,00 03 Livro e Leitura 100,00 100, , ,00 04 outras formas e actividades polivalentes D03 Artes do Espectáculo 01 Teatro 02 Dança 03 Música 04 Ópera 05 equipamentos culturais móveis e imóveis 06 outras formas e actividades polivalentes D04 Cinema, audiovisual e multimédia 01 Cinema 02 audiovisual 03 multimédia 04 outras formas e actividades polivalentes D05 Artes Visuais 01 Artes plásticas 02 fotografia 03 outras formas e actividades polivalentes D06 Actividades socioculturais D07 Actividades de apoio ,00 D08 Projectos multidisciplinares TOTAIS 100,00 100, , ,00 15

17 RESUMO DA ESTRUTURA DOS PROGRAMAS Programas Projectos Actividades Serviços Designação Direcção DACE DSL DDLPL DDP DSB DPC DEI Secção Contabilidade RA Secção Pessoal Secção Economato 00 Gestão e Administração / Gestão e Administração X X X X Modernização e Qualidade dos Serviços DSI Modernização e Qualidade dos Seviços DSI Rede Nacional de Bibliotecas Públicas X 005 RNBP Câmaras Municipais X 110 Rede do Conhecimento das Bibliotecas Públicas (RCBP) X 114 RNBP - Gestão da Rede X 20/05 Promoção do Livro 101 Apoio à Edição X 102 Divulgação dos Autores Portugueses No Estrangeiro X 103 Observatório do Livro X 104 Promoção da Leitura X 105 Dicionário Cronológico de Autores Portugueses - CDAP X 106 Bolsas de Criação Literária X 107 Centro de Documentação Bibliográfica X 293 Rede Bibliográfica da Lusofonia X Biblioteca Pública de Évora

18 FICHAS DE AVALIAÇÃO

19 IDENTIFICAÇÃO Designação GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO Ficha de Programa Ano: 2007 Serviço(s) Interveniente(s) Direcção Repartição Administrativa Núcleo de Informática Duração Início: Fim: Objectivos Gerir os recursos da DGLB Manter actualizados os meios necessários à gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais. Promover a integração e as áreas de modo a alcançar uma melhor gestão dos bens móveis da DGLB. Assegurar a evolução e funcionamento das infra-estruturas informáticas e de comunicações. Desenvolver os sistemas de informação, controlo e manutenção dos modelos de dados de acordo com o Plano TIC. Estimativa de Financiamento dos programas P 00 e P 01: Funcion. Total P 01 / Actividades 103 / 258 / 175 Despesas de pessoal , , , ,65-0,25% Despesas Correntes , , , ,77-0,35% Despesas Capital 800, , , ,00-11,37% Total Funcionamento: , , , ,41-1,65% Despesas Correntes , , , ,55-49,23% Despesas Capital , , , ,28 56,59% Total : , , , ,28-31,83% Total outras : 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,69-6,46% Estimativa de receitas a obter nestes Programas: Tipo Montante De venda de bens ou serviços ,00 De taxas ou tarifas De concessões (designar quais) ,00 18

20 IDENTIFICAÇÃO Designação Gestão e Administração P 00 Ficha de Programa Ano: 2007 Serviço(s) Interveniente(s) Direcção Repartição Administrativa Duração Início: Fim: Objectivos Gerir os recursos da DGLB. Manter actualizados os meios necessários à gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais. Promover a integração e as áreas de modo a alcançar uma melhor gestão dos bens móveis da DGLB. Estimativa de Financiamento do programa P 00: Funcion. Total P 00 / Actividades 103 / 258 Despesas de pessoal , , , ,10-0,25% Despesas Correntes , , , ,77-0,35% Despesas Capital 800, , , ,00-11,37% Total Funcionamento: , , , ,87-1,78% Total : 0,00 0,00 0,00 0,00 Total outras : 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,87-1,78% Estimativa de receitas a obter neste Programa: Tipo Montante De venda de bens ou serviços ,00 De taxas ou tarifas De concessões (designar quais) ,00 19

21 Ficha de Actividade IDENTIFICAÇÃO Ano: 2007 CÓDIGOS Serviço País ou Área geográfica Domínio/Área Programa/Actividade Grau de Prioridade D0701 A103/258 Designação Gestão e Administração Novo x Em curso Serviço(s) Responsável(eis) Responsabilidade de execução Secção de Contabilidade Secção de Economato Património e Expediente Secção de Pessoal Responsabilidade partilhada Objectivos (entre 3 e 5) Indicadores de realização física Unidade de medida Meta (quantidade) 1- Gerir os recursos da DGLB Tempo 31 de Dezembro 2- Manter actualizados os meios necessários à gestão dos recursos humanos, financeiros e Tempo 31 de Dezembro patrimoniais 3- Promover a interacção, entre a repartição e as áreas, de modo a alcançar uma melhor gestão dos bens móveis da DGLB Tempo 31 de Dezembro Acções a desenvolver e sua calendarização Acções a desenvolver Recolher e tratar a informação para a elaboração do projecto de orçamento Arrecadar e registar receitas Elaborar PLC's, do OE e do e processar as despesas do Organismo Acompanhar a execução orçamental Elaborar a conta de gerência Executar procedimentos inerentes à aquisição de bens e serviços Manter actualizado o inventário dos bens móveis da DGLB Assegurar a manutenção das instalações Manter actualizado o registo e controlo dos contratos plurianuais Efectuar as tarefas inerentes ao registo de entradas e saídas de correspondência Elaboração de mapas estatísticos Executar o controlo e manutenção das viaturas Gerir o economato Preparar concursos de recrutamento de pessoal Elaborar o balanço social Manter actualizada a assiduidade do pessoal Processar abonos e descontos dos funcionários Manter actualizadas as bases de dados: BDAP, SIADAP e BEP Manter e controlar s processos individuais do funcionários Trabalhos de secretariado de apoio à Direcção 20 Periodicidade/ /Calendarização Anual Anual Mensal Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Diária Mensal Anual Anual Anual

22 Recursos da Actividade Humanos (nota: deve incluir todos os postos de trabalho que estão destinados a cada actividade independentemente do tipo de vínculo público ou privado e da forma, o que inclui tb prestações de serviços desde que estejam especificamente destinados ao projecto). Carreira/categoria/ ou outra designação ( v.g. no caso de n.º contratos) Dirigentes 2 Administrativos 16 Tipo de vínculo Funcion. P00 Actividade 103/258 Despesas de pessoal , , , ,10-0,25% Despesas Correntes , , , ,77-0,35% Despesas Capital 800, , , ,00-11,37% Total Funcionamento: , , , ,87-1,78% Total : 0,00 0,00 0,00 0,00 Total outras : 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,87-1,78% Estimativa de Financiamento da actividade Estimativa de receitas a obter nesta Actividade (nota: existem actividades que podem gerar receitas e são essas que se pretende identificar v.g. entradas em exposições; espectáculos; etc.) Tipo Montante De venda de bens ou serviços ,00 De taxas ou tarifas De concessões (designar quais) ,00 21

23 IDENTIFICAÇÃO Ficha de Programa Ano: 2007 Designação Modernização e Qualidade dos Serviços Desenvolvimento do Sistema Integrado P 01 Serviço(s) Interveniente(s) Direcção Núcleo de Informática Duração Início: Fim: Objectivos Assegurar a evolução e funcionamento das infra-estruturas informáticas e de comunicações. Desenvolver os sistemas de informação, controlo e manutenção dos modelos de dados de acordo com o Plano TIC. Estimativa de Financiamento do programa P 01: Funcion. P01 - Actividade 175 Despesas de pessoal , ,29-251,54-0,25% Despesas Correntes 0 0,00 0,00 0,00 Despesas Capital 0 0,00 0,00 0,00 Total Funcionamento: , ,29-251,54-0,25% Despesas de pessoal 0 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes , , ,55-49,23% Despesas Capital , , ,28 56,59% Total : , , ,28-31,83% Total outras : 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,82-22,05% Estimativa de receitas a obter neste Programa: Tipo Montante De venda de bens ou serviços De taxas ou tarifas De concessões (designar quais) 22

24 IDENTIFICAÇÃO Ficha de Actividade Ano: 2007 CÓDIGOS Serviço País ou Área geográfica Domínio/Área Programa/Actividade Grau de Prioridade D0701 P01/M01/A175 Designação Modernização e Qualidade dos Serviços Desenvolvimento do Sistema Integrado X Novo Em curso Serviço(s) Responsável(eis) Responsabilidade de execução Responsabilidade partilhada Direcção/Núcleo de Informática Objectivos (entre 3 e 5) Indicadores de realização física Unidade de medida Meta (quantidade) Assegurar a evolução e funcionamento das infra-estruturas informáticas e de comunicações do Organismo. Desenvolver os sistemas de informação, controlo e manutenção dos modelos de dados, de acordo com o Plano TIC. Tempo. Tempo 31 de Dezembro 31 de Dezembro Acções a desenvolver e sua calendarização Periodicidade/ Acções a desenvolver /Calendarização 1.1 Elaborar o plano de desenvolvimento de TIC como instrumento de gestão. Anual Definir os conteúdos funcionais e recursos necessários a este Agosto organismo, neste núcleo. Reavaliar as situações contratuais na gestão da infra-estrutura - Setembro servidores, centro de dados, comunicações e serviços de help-desk. Planear e monitorizar a segurança informática definindo a estratégia a Anual aplicar. Promover a aplicação das boas práticas. Elaborar e propor um plano de formação em TICs e em sistemas de aplicação na DGLB (Word, Excel e Access) para manipulação dos dados em outros perfis. 1.2 Assegurar o serviço de apoio aos utilizadores na exploração de equipamentos e aplicações. Intervir (1º nível) nos servidores de rede interna e no servidor de correio electrónico. Intervir a nível de especificação de equipamentos a adquirir, instalação e configuração de postos de trabalho na rede de aplicações de Office. Gerir o parque informático nas componentes de hardware, software e infra-estrutura de cablagem. Articulação com o Sistema de Inventário (SIAG). Apoiar os utilizadores da rede local através de suporte a aplicações de Office e outras aplicações específicas: SIC/SRH. Actualizar a Firewall VPN-1 da Checkpoint. Actualizar a unidade de backup para servidores da rede interna. Actualiza a infra-estrutura de cablagem para assegurar 100Base T, em todos os postos de trabalho e do valor do Gigabit para os servidores. Adquirir o material informático. Anual Setembro Anual Anual Anual Anual Anual Até 31 de Dezembro Até 31 de Dezembro Até 31 de Dezembro De acordo com as

25 Configurar o material informático. Administrar o equipamento informático. Gerir o sistema de segurança informática. Acompanhar a instalação das plataformas de rede interna no centro de dados. 1.3 Criar o novo site do organismo, através da reconversão do site e do sistema de informação actual, nas funcionalidades prioritárias, assegurando as respectivas integrações no sistema de informação e migração de dados. Planear e acompanhar o procedimentos de aquisição de serviços para reconversão do site e do sistema de informação e implementação do sistema de gestão da rede nacional de bibliotecas públicas Programas de concurso, caderno de encargos Acompanhar a migração de dados dos sistemas actuais, para o novo sistema. 1.4 Acompanhar o desenvolvimento dos sistemas de informação da DGLB, designadamente o sistema de gestão da RNBP Especificar tecnicamente os requisitos relativos aos sistemas de informação (reconversão do site e do sistema e implementação do sistema de gestão da rede nacional de bibliotecas públicas) necessidades Anual Anual Anual De acordo com a evolução deste projecto. Anual Até Julho 80% até Dezembro Anual Anual Recursos da Actividade Humanos (nota: deve incluir todos os postos de trabalho que estão destinados a cada actividade independentemente do tipo de vínculo público ou privado e da forma, o que inclui tb prestações de serviços desde que estejam especificamente destinados ao projecto). Carreira/categoria/ ou outra designação (v.g. no caso de n.º contratos) Tipo de vínculo Prestação de serviços 2 Contrato de Avença Aquisição de serviços 4 Outsourcing Estimativa de Financiamento da actividade P 01 - Actividade 175 Despesas de pessoal , ,29-251,54-0,25% Despesas Correntes 0 0,00 0,00 0,00 Despesas Capital 0 0,00 0,00 0,00 Total Funcionamento: , ,29-251,54-0,25% Despesas de pessoal 0 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes , , ,55-49,23% Despesas Capital , , ,28 56,59% Total : , , ,28-31,83% Funcion. Total outras : 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,82-22,05% Estimativa de receitas a obter nesta Actividade (nota: existem actividades que podem gerar receitas e são essas que se pretende identificar v.g. entradas em exposições; espectáculos; etc.) Tipo De venda de bens ou serviços De taxas ou tarifas De concessões (designar quais) Montante 24