Presidência PR Diretoria de Administração DA. PID - Plano de Incentivo ao Desligamento Empresas Eletrobras

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Valentina Mascarenhas Alencar
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1 Presidência PR Diretoria de Administração DA PID - Plano de Incentivo ao Desligamento Empresas Eletrobras Comissão de Minas e Energia Câmara dos Deputados 02 de julho de 2013

2 Estrutura Analítica do Projeto - EAP

3 Visão Geral Distribuição por Eixos de Atuação

4 Visão Geral Tempo de Empresa

5 Visão Geral Idade

6 Quantitativo de Empregados por Cargo 32,8% 32,2% 20,1% 14,9%

7 Premissas Significativo número de empregados aposentáveis nos próximos anos; Necessidade urgente de redução de custos Adequação das empresas à MP 579/2012 (Lei /13, de ); Garantir o sucesso do programa, através de uma proposta mais atrativa, evitando medidas mais drásticas no futuro; Garantir a manutenção da capacidade técnica das Empresas.

8 Premissas Atratividade e Custos Parâmetros utilizados para análise de atratividade e custos: Custo de implantação compatível com a situação econômico-financeira das empresas. Atratividade do modelo, de modo a garantir a saída efetiva dos inscritos no PID. Redução das despesas de pessoal, de modo a compatibilizá-la com a redução de receita oriunda do novo marco regulatório do setor. Tempo de retorno do investimento que permita recuperação financeira adequada para a empresa. Retenção do capital intelectual necessário à continuidade da prestação dos serviços.

9 Presidência PR Diretoria de Administração DA PID APROVADO PELO DEST julho 2013

10 Elegíveis - Empregados a partir de 20 anos de vínculo empregatício efetivo com a empresa; - Empregados já aposentados pelo INSS, independentemente do tempo de vinculo com a empresas; Obs.: os empregados readmitidos pela CEI (anistia lei 8.878/94) estão excluidos do público elegível. Elegíveis Elegíveis Empresa Aposentados Empresa Não Aposentados Subtotal Aposentados Não Aposentados Subtotal Eletrobras Cepel Furnas Amazonas Chesf D. Rondonia Eletronorte D. Alagoas Eletronuclear D. Piauí Eletrosul D. Roraima 3 44 CGTEE D. Acre TOTAL ELEGÍVEIS: (36,4% do Quadro) TOTAL APOSENTADOS: 5.037

11 Proposta Pontos Importantes Prazo do plano: Etapa 1: Jul.2013 a Dez.2013 Etapa 2: Jan.2014 a Nov.2014 Sem reposição de pessoal Análise de casos prementes para atividades-fim. Forma de desligamento: Pedido de demissão

12 Proposta - Turmas de Desligamento Etapa Turma de Desligamento Data de Desligamento Etapa 1 Etapa 2 Turma 1 Turma 2 Turma 3 Turma 4 Turma 5 Turma 6 Turma 7 Turma8 Turma 9 Turma 10 Turma 11 Turma jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun turmas de desligamento, conforme tabela; A data de saída será definida pelo empregado, de acordo com as turmas, no momento da adesão e ratificada pela empresa; A ratificação pela empresa levará em consideração a necessidade de repasse do conhecimento e continuidade da prestação dos serviços. Turma jul-14 Turma ago-14 Turma set-14 Turma out-14 Turma nov-14

13 Data Cronograma Atividade 16/05/2013 a 27/05/2013 Aprovações Internas 20/05/2013 a 10/07/2013 Divulgação 10/06/2013 a 10/07/2013 Adesões e Preparação 12/07/2013 a 13/12/2013 Desligamentos Etapa 1 14/01/2014 a 14/11/2014 Desligamentos Etapa 2 Outros Itens relevantes: Outras Informações Programa de Repasse de Conhecimento. Programa de Preparação para a Aposentadoria. O empregado inscrito não poderá desistir do plano

14 Condicionantes Para aprovar o PID, o DEST estabeleceu algumas condicionantes que devem ser cumpridas pelas empresas Eletrobras, conforme abaixo: Assinatura de contrato de adesão por cada empresa com pactuação de metas de redução de PMSO e otimização de custos no Contrato de Metas de Desempenho Empresarial CMDE. Decisão da DEE: Determinou que a Superintendência de Planejamento, Gestão Estratégica e Sustentabilidade PG adote, imediatamente, as medidas necessárias ao atendimento desta condicionante, de forma a viabilizar a implantação do PID pelas empresas Eletrobras. Vinculação da Participação nos Lucros e Resultados dos dirigentes ao alcance de redução de metas de PMSO, no seguinte formato: >= 30% 2 honorários; >=20% e < 30% 1,5 honorário; < 20% 1 honorário. Decisão da DEE: Determinou que a PG, o e a DAT analisem a viabilidade de aplicação desta condicionante e apresentem perecer à DEE no prazo de 60 dias. Elaboração de plano detalhado de reestruturação de benefícios, adicionais e outras verbas que encarecem a despesa de pessoal contendo, entre outros pontos: - Congelamento para os atuais empregados e extinção do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) para novos empregados; - Incorporação de função gratificada estritamente nos termos previstos em lei; - Estrita observância das normas de concessão de adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade; - Limitação no período de licenças para ausência ao trabalho, com ou sem manutenção do salário do empregado; - Limitação da participação da empresa no custeio do Plano de Saúde a 50%; - Redução do adicional de férias de 75% para 1/3. Decisão da DEE: Determinou que o e a DAT apresentem à DEE, no prazo de 60 dias, plano de otimização das despesas de pessoal.

15 Condicionantes Assegurar a efetividade do Sistema de Gestão do Desempenho SGD, adotando a metodologia de avaliação com base em curva forçada, sendo que no máximo 20% do quadro de pessoal terá avaliação na faixa de excelência (grupo A) constante do Estudo dos Grupos ABC ; Decisão da DEE: Determinou que o apresente à DEE, no prazo de 60 dias, proposta para o atendimento desta condicionante. Apresentação de relatórios de efetiva adesão, saída e custos com o PID, abertos por empresa, em agosto de 2013, janeiro e julho de 2014 e o relatório final até dezembro de 2014, e, caso as metas de redução de PMSO não sejam atingidas, devem ser tomadas medidas compensatórias. Decisão da DEE: Determinou que a DA estabeleça os procedimentos necessários para operacionalização do PID nas empresas Eletrobras.

16 Presidência PR Diretoria de Administração DA Análise de Custos Julho 2013

17 Custos Estimados Custo PID Etapa 1 Etapa 2 Custo com saúde R$ 0,38 Bi R$ 0,08 Bi Custo com verbas rescisórias (*) R$ 0,86 Bi R$ 0,86 Bi Custo com incentivos R$ 0,90 Bi R$ 0,36 Bi Custo Total no PID (*) R$ 2,14 bi R$ 1,30 bi Custo Total Mensal dos Elegíveis (folha de Pagamento) R$ Quantidade Estimada de desligamentos: empregados - 47% do público elegível. * Inclui previsão de despesas relativas ao cresicmento da reserva matemática do Plano BD.

18 Análise Financeira Parâmetros TIR 78% VPL (até 2021) R$ ,24 Redução estimada em P 22,60% Payback simples Payback simples (descontando custo da demissão) 21,68 meses 12,99 meses

19 Custos Estimados - Resumo por Empresa Empresas Quadro de Pessoal Total de Elegíveis Estimativa de Desligamentos Custo Total Mensal dos Elegíveis Custo Plano de Saúde Custo das Verbas Rescisórias (*) Custo do Incentivo com o PID Custo Total Payback Payback sem o custo de demissão Eletrobras ,35 11,30 Eletronorte ,62 11,02 Furnas ,18 11,97 Chesf ,93 14,61 Cepel ,48 12,24 Eletronuclear ,74 12,03 Eletrosul ,31 13,69 Cgtee ,64 16,34 Acre ,59 17,34 Amazonas ,76 15,88 Piauí ,88 17,18 Rondônia ,84 13,52 Roraima ,15 11,32 Alagoas ,15 15,75 Sistema ,68 12,99 * Inclui previsão de despesas relativas ao cresicmento da reserva matemática do Plano BD. *Inclui previsão de despesas relativas ao cresicmento da reserva matemática do Plano BD.

20 Presidência PR Diretoria de Administração DA Andamento das Adesões Julho 2013

21 Adesões Até

22 Economia Estimada (adesões até )

23 Perfil de Empregados que aderiram Nível Quadro Perfil Adesões Fundamental % Médio Suporte % Médio Operacional % Superior % Total % % 14% 12% 10% 11% 11%

24 Fim

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