MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011

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1 MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011 Março/2012

2 MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011 Relatório de Gestão apresentado ao Tribunal de Contas da União como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, das Decisões Normativas TCU nº 108/2010 e 117/2011, Portaria TCU nº 123/2011 e Norma de Execução AUDIN/MPU nº 02/2011. Unidades Consolidadas: O MPF como unidade Consolidadora é composto em sua estrutura como Unidades Gestoras: a Sede, Procuradoria Geral da República, as Procuradorias da República nos Estados e Distrito Federal e cinco Procuradorias Regionais. Brasília-DF Março de

3 S U M Á R I O I N T R O D U Ç Ã O 06 I QUADRO DO ITEM 1 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/ Identificação da UJ Relatório de Gestão Consolidado 08 Página II QUADROS DO ITEM 2 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/ Responsabilidades Institucionais da Unidade 11 2 Estratégia de Atuação Frente às Responsabilidades Institucionais 12 3 Demonstrativo da Execução por Programa de Governo 12 4 Execução Física das ações realizadas pela UJ 13 5 Identificação das Unidades Orçamentárias 14 6 Programação de Despesas Correntes 15 7 Programação de Despesas Capital 16 8 Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência 17 9 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos originários da UJ Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação Indicadores Institucionais 27 III QUADROS DO ITEM 4 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/ Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores 30 IV QUADROS DO ITEM 5 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/ Força de Trabalho da UJ Situação apurada em 31/ Situações que reduzem a força de trabalho da UJ Situação em 31/ Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Situação em 31 de dezembro) 32 4 Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 31/ Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/ Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de dezembro 33 7 Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/ Composição do Quadro de Estagiários 34 9 Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 54 V QUADROS DO ITEM 6 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/ Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência 82 2 Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 84 3 Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2011 e exercícios seguintes 84 3

4 VI QUADROS DO ITEM 7 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/ Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SCONV 85 VII QUADROS DO ITEM 8 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/ Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR 87 VIII QUADROS DO ITEM 9 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/ Estrutura de controles internos da UJ 88 IX QUADROS DO ITEM 10 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/ Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 90 X QUADROS DO ITEM 11 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/ Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 92 2 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 95 3 Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ 100 XI QUADROS DO ITEM 12 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/ Gestão da Tecnologia da Informação da unidade jurisdicionada 115 XII QUADROS DO ITEM 13 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/ Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 122 XIII QUADROS DO ITEM 15 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/ Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício Relatório de cumprimento das recomendações do OCI Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício 268 XIV QUADRO DO ITEM 1 DA PARTE B DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/ Declaração do contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis 288 XV C O N C L U S Ã O 289 4

5 LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS RG Relatório de Gestão IN Instrução Normativa DN Decisão Normativa TCU Tribunal de Contas da União Port. Portaria GND Grupo de Natureza da Despesa PLOA Projeto de Lei Orçamentária Anual LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias LOA Lei Orçamentária Anual PPA Plano Plurianual SIGPLAN Sistema de informações Gerenciais e de Planejamento RAP Restos a Pagar UA Unidade Administrativa UO Unidade Orçamentária UG Unidade Gestora SG Secretaria Geral SA Secretaria de Administração SGP Secretaria de Gestão de Pessoas MPF Ministério Público Federal PGR Procuradoria Geral da República PR Procuradoria da República PRM Procuradoria da República no Município PRR Procuradoria Regional da República RA Relatório de Auditoria LISTA DE TABELAS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC. Declaração do Contador Anexos...27 Quadro Evolução do Orçamento...27 Gráficos...29 Quadro de Informações Adminisrativas nas Unidades Gestoras

6 I N T R O D U Ç Ã O O Ministério Público Federal fiscaliza o cumprimento das leis federais e atua como advogado da sociedade defendendo os interesses coletivos. Além de Brasília, onde atuam os Subprocuradores Gerais da República, há ainda unidades do MPF em todo o país. São as Procuradorias da República nos estados, municípios e Distrito Federal. Os Procuradores da República são os membros do MPF que atuam perante a primeira instância da Justiça Federal. Na segunda instância, o MPF é representado pelos Procuradores Regionais da República. A gestão de pessoas, baseada no estímulo ao comprometimento e à motivação do corpo técnico com a organização, tem sido uma das prioridades da gestão Administrativa e diversas ações possibilitaram o aumento da capacitação do corpo técnico, cujo aprimoramento visa dar suporte aos membros do MPF, dando assim uma resposta mais rápida à sociedade. São portanto Atribuições Regimentais do Ministério Público Federal: 1 O Ministério Público da União, tem por função zelar pela observância da Constituição Federal, das leis e atos emanados dos poderes públicos; 2 Promover, privativamente, a Ação Pública na forma da lei; 3 Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 4 Promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para proteção do Patrimônio Público e Social, do Meio Ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 5 Outros, conforme Constituição Federal de O Relatório de Gestão está estruturado em tópicos a seguir detalhados: Órgão de vinculação: Ministério Público da União Identificação da unidade jurisdicionada consolidadora: Ministério Público Federal Identificação das unidades jurisdicionadas consolidadas: Secretaria-Geral Secretaria de Gestão de Pessoas Secretaria de Administração Vinte e sete Procuradorias da República e as cinco Procuradorias Regionais da República Unidades Gestoras relacionadas às Unidades Jurisdicionadas: Secretaria-Geral Secretaria de Gestão de Pessoas Secretaria de Administração Vinte e sete Procuradorias da República e as cinco Procuradorias Regionais da República 2 - Itens da DN TCU nº 108/2010, Anexo II, Parte A, que NÃO SE APLICAM à realidade do MPF: - Item 14.1 Renúncias Tributárias sob Gestão da unidade jurisdicionada 6

7 - Item 5.9 Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade jurisdicionada - Item 5.10 Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da realização de concurso público ou de provimento adicional autorizados. - Item 5.11 Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para substituição de terceirizados 3 - Itens da DN TCU nº 108/2010, Anexo II, Parte A, que SE APLICAM à realidade do MPF, porém não houve informações no exercício: - Item 3.1 reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos; - Item 5.6 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos Solicitado a criação do indicador através Memo SADP nº186 de 21/07/11 e reiterado através Ofício SADP nº 245 de 24/11/11, sem lograr êxito quanto ao pedido. - Item 6.4 Resumo da Prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de coorperação e de contratos de repasse; - Item 6.5 Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse - Item 16.1 Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendida no exercício; - Item 16.2 Informações sobre recomendação da unidade de auditoria interna pendente de atendimento no final do exercício de referência; 4 - Principais realizações da no exercício: - Produção aproximada de manifestações pelas unidades do MPF; - Aluguel de um Anexo para a PGR a fim de suprir as necessidade de locação de setores administrativos, abrindo espaço na Sede para implantação de Gabinetes para Instalar novos Subprocuradores ; - Aquisição de prédios no RJ, AL e SC; - Construções e Reformas em diversas Unidades do MPF em todo o País; - Aquisição de 213 (duzentos e treze) veículos novos para suprir as demandas das PR s AL, DF, MG, PB, PR, RS, TO e PGR. 7

8 5 - Planos e projetos concretos para o exercício seguinte: A Gestão do Ministério Público Federal visa o planejamento estratégico de diversas ações para a Instituição, tais como: - Dar continuidade a interiorização da atuação do MPF em consonância com a ação do Poder Judiciário; - Implantar diversos projetos em razão ao novo ordenamento administrativo institucional que vem sendo desenvolvido no âmbito do Ministério Público Federal; - Conclusão das obras iniciadas, e dar início a outras que tiverm seus recursos contingenciados; - Aquisições de prédios para PRM s. I QUADRO DO ITEM 1 DA PARTE A 1 Identificação da UJ Relatório de Gestão Consolidado Quadro A.1.2 Quadro A.1.2 Poder e Órgão de Vinculação Poder: Função Essencial a Justiça Órgão de Vinculação: Ministério Público da União : Identificação da consolidadora Ministério Público Federal Denominação abreviada: MPF : Código LOA: Código SIAFI: Situação: Ativa Natureza Jurídica: Órgão Público Principal Atividade: Administração Pública em Geral Código CNAE: /00 Telefones/Fax de contato: (061) pfdc@pgr.mpf.gov.br Página na Internet: Endereço Postal: SAF SUL Quadra 04, Conjunto C Brasília-DF CEP: Identificação das Unidades Jurisdicionadas consolidadas Nome Situação Secretaria Geral Ativa Secretaria de Gestão de Pessoas Ativa Secretaria de Administração Ativa Procuradoria da República no Acre Ativa Procuradoria da República em Alagoas Ativa Procuradoria da República no Amapá Ativa 8

9 Procuradoria da República no Amazonas Ativa Procuradoria da República na Bahia Ativa Procuradoria da República no Ceará Ativa Procuradoria da República no Distrito Federal Ativa Procuradoria da República no Espírito Santo Ativa Procuradoria da República no Goiás Ativa Procuradoria da República no Maranhão Ativa Procuradoria da República no Mato Grosso Ativa Procuradoria da República no Mato Grosso do Sul Ativa Procuradoria da República em Minas Gerais Ativa Procuradoria da República no Pará Ativa Procuradoria da República no Paraná Ativa Procuradoria da República na Paraíba Ativa Procuradoria da República em Pernambuco Ativa Procuradoria da República no Piauí Ativa Procuradoria da República no Rio de Janeiro Ativa Procuradoria da República no Rio Grande do Norte Ativa Procuradoria da República no Rio Grande do Sul Ativa Procuradoria da República em Rondônia Ativa Procuradoria da República em Roraima Ativa Procuradoria da República em São Paulo Ativa Procuradoria da República em Santa Catarina Ativa Procuradoria da República no Sergipe Ativa Procuradoria da República no Tocantins Ativa Procuradoria Regional da República 1ª Região DF Ativa Procuradoria Regional da República 2ª Região RJ Ativa Procuradoria Regional da República 3ª Região SP Ativa Procuradoria Regional da República 4ª Região RS Ativa Procuradoria Regional da República 5ª Região PE Ativa Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas O art. 61, 1º, II, d, da Constituição de 1988 hoje vigente dispõe sobre as normas gerais para organização do Ministério Público dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Artigo 3º dos Decretos-Leis nº 896, de 27/12/1938, nº 9.608, de 09/08/1946, nº 93840, de 22/12/1986, criou em cada Estado da Federação, no território do Acre e no Distrito Federal o exercício de um Procurador da República; Lei nº 8.152, de 28/12/1990, criou a Procuradoria da República no Estado de Roraima e do Amapá; Lei 8252, de 25/10/1991, criou as Procuradorias Regionais da República da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões e a Procuradoria da República no Estado do Tocantins; Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas A Portaria PGR nº 591, de 20/11/2008 aprova o Regimento Interno do Ministério Público Federal. Em 20 de maio de 1993 foi sancionada a Lei Orgânica do Ministério Público da União (LOMPU) - a Lei Complementar nº 75/1993, cuja edição veio prevista nos arts. 61, 1º, II, d, e 128, 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil de Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas 1) cartilhas - Por dentro do MPF Por dentro das eleições - Avaliação de desempenho funcional - Direitos do Cidadão (vol. II) - Lei Maria da Penha e Direitos da Mulher - Diretrizes para uma polícia cidadã - Conheça seus 9

10 direitos e deveres - Direito à saúde mental - Dicas de segurança - situações do dia a dia - Suporte à gestão de projetos - Planejamento Estratégico Institucional - informações úteis para o dia a dia de trabalho - Inquéritos civis em matéria ambiental e patrimônio cultural - ASSPA/PGR - Sistema Nacional de Pesquisa e Análise - Alimentação do bebê - manual da mamãe - Substâncias psicoativas - Manejo de situações no ambiente de trabalho - Gestão Ambiental na PGR - Plano de Desempenho Individual (PDI) 2) Manuais - Manual do Servidor - Manual de Redação e Estilo do MPF - Interesse Público - Manual de Redação e Estilo, Normas e padrões de utilização - Regulamento Geral do Plan-Assiste - Mídia Training (versão online) - Roteiro pedagógico para trabalhar o gibi da Turminha do MPF na sala de aula - Manual de identidade visual do Programa de Gestão Ambiental - Manual de Cerimonial do MPF 3) Livros - Ministério Público Brasil - Ministério Público - Brasil (edição luxo) - Realizações do MPF 2009/2011- Roteiro de Atuação - Controle Externo da Atividade Policial - Clipping 2006 a 2008 (Dr. Antonio Fernando) 4) Outros - Gibi da Turminha do MPF - Informativo Gestão Estratégica - Calendário MPF Calendário MPF Calendário MPF Calendário Rádio PGR - Folheteria temática do MPF (kit de 12 folders) - Direito de todos / Direitos do cidadão / Defesa da Democracia / Direitos do consumidor / Defesa da Constituição / Meio Ambiente / Combate ao crime / Patrimônio Cultural / Dinheiro público / Índios e Comunidades / Trabalho Conjunto entre as nações - Folheteria temática do MPF (versão em espanhol) - folder "Seu voto" - Guia da Secom Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Código SIAFI Nome Secretaria de Gestão de Pessoas Secretaria de Administração Procuradoria da República no Acre Procuradoria da República em Alagoas Procuradoria da República no Amapá Procuradoria da República no Amazonas Procuradoria da República na Bahia Procuradoria da República no Ceará Procuradoria da República no Distrito Federal Procuradoria da República no Espírito Santo Procuradoria da República no Goiás Procuradoria da República no Maranhão Procuradoria da República no Mato Grosso Procuradoria da República no Mato Grosso do Sul Procuradoria da República em Minas Gerais Procuradoria da República no Pará Procuradoria da República no Paraná Procuradoria da República na Paraíba Procuradoria da República em Pernambuco Procuradoria da República no Piauí Procuradoria da República no Rio de Janeiro Procuradoria da República no Rio Grande do Norte Procuradoria da República no Rio Grande do Sul Procuradoria da República em Rondônia Procuradoria da República em Roraima Procuradoria da República em São Paulo Procuradoria da República em Santa Catarina Procuradoria da República no Sergipe Procuradoria da República no Tocantins Procuradoria Regional da República 1ª Região DF Procuradoria Regional da República 2ª Região RJ Procuradoria Regional da República 3ª Região SP Procuradoria Regional da República 4ª Região RS Procuradoria Regional da República 5ª Região PE 10

11 Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Código SIAFI Nome TESOURO NACIONAL Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (00001) , , , , , , , , , , , , II QUADROS DO ITEM 2 DA PARTE A 1 Responsabilidades Institucionais da Unidade Tem o Ministério Público suas atribuições constitucionais delimitadas aos ditames estabelecidos nos artigos 127 e 129 e incisos da Constituição Federal de Cabe ao MP a defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, da ordem jurídica e do regime democrático. As funções do MP incluem também a fiscalização da aplicação das leis, a defesa do patrimônio público e o zelo pelo efetivo respeito dos poderes públicos aos direitos assegurados na Constituição. O MPF atua nos casos federais, regulamentados pela Constituição e pelas leis federais, sempre que a questão envolver interesse público, seja em virtude das partes ou do assunto tratado. Também cabe ao MPF fiscalizar o cumprimento das leis editadas no país e daquelas decorrentes de tratados internacionais assinados pelo Brasil. Além disso, o Ministério Público Federal atua como guardião da democracia, assegurando o respeito aos princípios e normas que garantem a participação popular. 11

12 2 Estratégia de Atuação Frente às Responsabilidades Institucionais O 1º Planejamento Estratégico Institucional do Ministério Público Federal foi construído a partir do debate entre membros e servidores de todas as unidades do país. Foram 10 meses de trabalho onde foram discutidos a missão e os valores da instituição, além de terem sido construídos, de forma conjunta, a visão de futuro e os objetivos estratégicos do MPF. O MPF tem como missão "promover a realização da justiça, a bem da sociedade e em defesa do Estado Democrático de Direito". São Objetivos Estratégicos do MPF: 1. Trabalhar alinhado à estratégia com foco em resultados Assegurar que a atuação do MPF seja orientada para atingir os objetivos estratégicos, adotandose mecanismo de verificação periódica da compatibilidade desta atuação com o planejamento, bem como instituindo indicadores mensuráveis para aferição dos resultados das ações. 2. Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos membros e dos servidores Assegurar o desenvolvimento e a manutenção de competências, orientadas sempre para o alinhamento das atividades dos membros e servidores com os objetivos estratégicos. 3. Assegurar a atratividade das carreiras do MPF Desenvolver clima organizacional e política remuneratória, de forma a continuar atraindo bons profissionais e mantêlos vinculados ao MPF, pela valorização das carreiras de membros e servidores, em ambiente que estimule crescimento profissional e pessoal. 4. Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhadas com a estratégia Assegurar o aprimoramento dos serviços de TI e de comunicação, orientados para a realização dos objetivos estratégicos, valorizando a inovação e a qualidade, por meio da institucionalização de comitê estratégico de TI integrado por membros e servidores. dentre outras. 3 Demonstrativo da Execução por Programa de Governo Quadro A.2.1 Quadro A.2.1 Código no PPA 0581 Denominação Defesa da Ordem Jurídica Tipo do Programa Finalístico Objetivo Geral. 12

13 Objetivos Específicos Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Gerente Lauro Pinto Cardoso Neto Público Alvo Sociedade Em R$ Informações orçamentárias e financeiras do Programa 1,00 Dotação Despesa Despesa Restos a Pagar Inicial Final Empenhada Liquidada não processados Valores Pagos Informações sobre os resultados alcançados Ordem Referência Índice Índice Indicador (Unidade Índice previsto no atingido no medida) Data Índice final inicial exercício exercício 1 Taxa de processo elaborado (%) 31/12/ ,00 100,00 100,00 93,00 Fórmula de Cálculo do Índice (Processos Recebidos/Processos Concluídos) x 100 Análise do Resultado Alcançado Durante o exercício 2011, o MPF apresentou um percentual de execução física maior que 90% e de execução da despesa de 97%. No último trimestre do ano, a execução financeira aumentou em decorrência da otimização no emprego dos recursos. Foram contingenciados R$ ,00 (um milhão e setecentos mil reais) nas seguintes ações: Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Boa Vista RR; Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Palmas TO e Reforma e Ampliação do Edifício-Sede da Procuradoria da República. Fonte:LDO/SIAFI/SIOP/SIGPLAN 4 Execução Física da ações realizadas pela UJ Quadro A.2.2 Quadro A.2.2 Funç ão Subfu nção Programa Ação Tipo da Ação Priorid ade Unidade de Medida Meta prevista Meta realizada Meta a ser realizada em A 4 Unid A 4 Unid A 4 Unid E30 P 4 Unid H30 P 4 Perc I46 P 4 Perc I49 P 4 Perc 44 20, ZM P 4 Perc P 4 Perc 1, TY P 4 Perc KE P 4 Perc 24 2, E P 4 Perc AZ P 4 Perc 38 0, B6 P 4 Perc P 4 Perc

14 U8 P 4 Perc , UA P 4 Perc P 4 Perc 18 2, P 4 Unid E53 P 4 Perc 12 0, H61 P 4 Unid J45 P 4 Perc Q73 P 4 Unid A 4 Unid A 4 Unid A 4 Unid A 4 Unid A 4 Unid A 4 Unid A 4 Unid Fonte:SIGPLAN/LOA Lei /2012 volume III ANÁLISE CRÍTICA: 1I46 Construção em andamento. Foi necessária a revisão do projeto de fundações, tendo em vista que a sondagem inicial indicou solo diverso do encontrado após as escavações no local. A meta para 2012 corresponde ao limite máximo de recursos disponíveis considerando o RAP 2010 (R$ ,00), a LOA 2011 (R$ ,00) e a LOA 2012 ( ,00). 1I49 Previsão de conclusão do Prédio até abril de Houve necessidade de prorrogação do prazo de conclusão tendo em vista principalmente o acréscimo de alguns serviços não previstos originalmente e a exigência de que alguns serviços fossem refeitos pela contratada. 12ZM Execução concluída em Licitação de construção concluída em dezembro de 2011, com previsão de início da obra para março de Previsão para 2012 correspondente ao RAP 2011 (R$ ,00) mais a LOA 2012 (R$ ,00), em relação ao total da obra de R$ ,35. 12PB reabertura de Crédito Especial Port. PGR nº 17 de13/01/2011, cuja ação não foi publicada com previsão de meta física. As Ações 110E, 7H61, 1H30, 7Q72 e 7Q73 são decorrentes de emenda parlamentar ao orçamento de Informações prestadas em 17/01/2012 para encerramento do SIGPLAN, momento em que as Unidades Gestoras não conseguem repassar as informações com precisão, e de acordo com a portaria SG nº 494, de 20 de agosto de 1992, as unidades tem até o 15º dia do mês subsequente para enviarem as estatísticas de protutividade mensal dos membros, Entretanto, via de regra, os dados não são enviados no prazo determinado. Dessa forma, o processamento das informações fica prejudicado, acarretando um atraso de cerca de 2 meses na geração das estatísticas mensais, o que inviabilizou o atingimento da meta física programada Ouve Contingenciamento total dos recursos das Ações 110E, 1H30 e 7Q73, execução ao fim do exercício financeiro inscrevendo a despesa em Restos a Pagar, que inviabilizarão o atingimento físico de algumas metas estabelecidas. 5 Identificação da Unidade Orçamentária Quadro A.2.3 Quadro A.2.3 Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO Ministério Público Federal

15 6 Programação de Despesas Correntes Quadro A.2.4 Quadro A.2.4 Valores em R$ 1,00 Grupos de Despesas Correntes Origem dos Créditos Orçamentários 1 Pessoal e Encargos Sociais 2 Juros e Encargos da Dívida 3- Outras Despesas Correntes Exercícios Exercícios Exercícios Dotação proposta pela UO LOA PLOA LOA Suplementares CRÉDITOS Especiais Abertos Reabertos Extraordinários Abertos Reabertos Créditos Cancelados Outras Operações Fonte: SIAFI/SIOP Total

16 7 Programação de despesas de capital Quadro A.2.5 Quadro A.2.5 Valores em R$ 1,00 Grupos de Despesa de Capital Origem dos Créditos Orçamentários 4 Investimentos 5 Inversões Financeiras 6- Amortização da Dívida Exercícios Exercícios Exercícios Dotação proposta pela UO LOA PLOA LOA Suplementares Abertos Especiais CRÉD Reabertos ITOS Abertos Extraordinários Reabertos Créditos Cancelados Outras Operações Fonte: SIAFI/SIOP Total

17 8 Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência Quadro A.2.6 Quadro A.2.6 Valores em R$ 1,00 Despesas Correntes Despesas de Capital 9 Reserva de Contingência Origem dos Créditos Orçamentários Exercícios Exercícios Exercícios Dotação proposta pela UO PLOA LOA Suplementares Especiais Abertos Reabertos LOA CRÉDITOS Extraordinários Créditos Cancelados Outras Operações Total

18 Fonte: SIAFI/SIOP: ANÁLISE CRÍTICA: Ocorreram acréscimos ao PLOA destinado ao Ministério Público Federal (MPF) decorrentes de emendas aditivas no Congresso Nacional. O MPF não sofreu emendas supressivas (cancelamentos de dotação) durante o processo de aprovação da LOA Houve a necessidade de reabertura de crédito da ação orçamentária Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Paulo SP, autorizada por crédito especial em 2010.* Durante o exercício, foram abertos créditos especiais para as seguintes ações: Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió AL;- Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Gonçalo - RJ;- Aquisição da Torre I do Edifício-Sede da Procuradoria da República SC;- Aquisição da Torre III do Edifício-Sede da Procuradoria da República SC;- Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Palmas TO. A gestão dos recursos orçamentários da LOA 2011 permitiu aquisições de edifícios que atendam com efetividade as necessidades do MPF, complementou dotações de obras já em andamento e possibilitou que as unidades do órgão fossem equipadas e modernizadas para exercer as suas atividades, tornando-se assim em aspectos positivos A dotação da LOA 2011 do MPF teve um acréscimo de 8.5% em relação a LOA 2010, sendo 3,20% em recursos para Pessoal e Encargos Sociais, 16,30% para Outras Despesas Correntes e 57,90% para Despesas com Investimentos e Inversões Financeiras. O incremento da dotação de Pessoal e Encargos Sociais deve-se às progressões funcionais dos servidores e ao incremento de despesas decorrentes de ingressos ocorridos no exercício anterior. O aumento da dotação com outras despesas correntes permitiu a manutenção das unidades do MPF e a continuidade dos contratos. A dotação para despesas de capital aumentou em relação a 2010, principalmente em função das emendas aditivas aprovadas no Congresso Nacional. Destaca-se o incremento no grupo de Inversões Financeiras 18

19 9 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa Quadro A.2.7 Quadro A.2.7 Natureza da Movimentação de Crédito Movimentação Interna Movimentação Externa Recebidos UG concedente ou recebedora Classificação da ação Pessoal e Encargos Sociais Despesas Correntes 2 Juros e Encargos da Dívida Valores em R$ 1,00 3 Outras Despesas Correntes Concedidos Recebidos Concedidos Natureza da Movimentação de Crédito Movimentação Concedidos Interna Recebidos Movimentação Externa Recebidos Concedidos Fonte: SIAFI UG concedente ou recebedora Classificação da ação 4 Investimentos Despesas de Capital 5 Inversões Financeiras Amortização da Dívida Detalhamento das Movimentações Internas: a) UG , Ação Orçamentária 4263; Atender despesas com contratos da Secretaria de Tecnologia da Informação; b) UG , Ação Orçamentária 4261; Atender despesa com serviços relativos a solução integrada de rede de comunicação entre as unidades do MPU; c) UG , Ação Orçamentária 4262; Atender pagamento de solução integrada de comunicação do MPU; 19

20 d) UG , Ação Orçamentária 2272; Descentralização de crédito, atender pagamento de empresa de telecomunicação; e) UG , Ação Orçamentária Recurso para treinamento de funcionários. Detalhamento das Movimentações Externas: a) UG , Ação Orçamentária 8010; Atender despesas com contratos da PGR; b) UG , Ação Orçamentária 2549 Recurso para atender despesas com serviços gráficos para impressão de peças para divulgação Institucional; c) UG , Ação Orçamentária 2004 Recursos para atender termo de Cooperação firmado entre o CNMP e o MPF,que viabiliza a utilização do Plan-Assiste pelos Membros e servidores do CNMP; d) UG , Ação Orçamentária 4264 Rateio de despesas devido a ocupação de edifício pela Procuradoria da República no Piauí PI; e) UG , Ação Orçamentária 4264 Recursos para atender termo de cooperação técnica e plano de trabalho entre o MPF e o Departamento de Polícia Federal; f) UG , Ação Orçamentária 4264 Ressarcimento de conta de água e esgoto do antigo edifício sede da Procuradoria da República na Bahia; g) UG , Ação Orçamentária 4091 Curso de especialização semipresencial em direito sanitário aos membros do MPF, mediante acordo de cooperação entre a ESMPU e a FIOCRUZ; h) UG , Ação Orçamentária 3106 Recurso em favor do 7º Batalhão de Engenharia de Construção do Comando Militar da Amazônia; UG , Ação Orçamentária Recursos para atender termo de cooperação técnica e plano de trabalho entre o MPF e o Departamento de Polícia Federal. 20

21 10 Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da UJ Quadro A.2.8 Quadro A.2.8 Valores em R$ 1,00 Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga Modalidade de Licitação , ,94 Convite , ,30 Tomada de Preços , ,74 Concorrência , ,74 Pregão , ,16 Concurso - - Consulta - - Registro de Preços Contratações Diretas , ,75 Dispensa , ,81 Inexigibilidade , ,94 Regime de Execução Especial , ,97 Suprimento de Fundos , ,97 Pagamento de Pessoal , ,89 Pagamento em Folha , ,21 Diárias , ,68 Outros , ,43 Fonte:SIAFI 21

22 11 Despesas Corrente por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ Quadro A.2.9 Quadro A.2.9 Valores em R$ 1,00 Grupos de Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos Exercícios Despess de Pessoal Venc Vant.Fixas Obrigações Patronais Aposentadoris e Ref Demais elementos do grupo Juros e Encargos da Dívida 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo 3 Outras Despesas Correntes Outros Serv.Terc. - PJ Locação Mão de Obra Auxílio Alimentação Demais elementos do grupo Fonte:SIAFI 22

23 12 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ Quadro A.2.10 Quadro A.2.10 Valores em R$ 1,00 Grupos de Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos Exercícios Investimentos Obras e Inst.op.int.orç Equip.Mat.Perm. op.i Outros Serv.Terc.PJ Demais elementos do grupo Inversões Financeiras Aquisição Imóveis º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo 6 Amortização da Dívida 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo Totais Fonte SIAFI: 23

24 13 Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por Movimentação Quadro A.2.11 Quadro A.2.11 Valores em R$ 1,00 Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga Licitação , ,19 Convite - - Tomada de Preços - - Concorrência - - Pregão , ,19 Concurso - - Consulta - - Contratações Diretas , ,83 Dispensa , ,46 Inexigibilidade , ,37 Regime de Execução Especial 282,50 282,50 Suprimento de Fundos 282,50 282,50 Pagamento de Pessoal , ,66 Pagamento em Folha , ,66 Diárias - - Outras , ,00 Fonte: SIAFI Análise Crítica: O demonstrativo ratifica a consolidação da modalidade Pregão Eletrônico como modalidade preponderante nos processos de licitação instaurados pelas UG s, restando a modalidade Tomada de Preços restrita às contratações de projetos e obras de engenharia. Relativamente às contratações diretas, as Dispensas dizem respeito 1. a contratações pontuais, ainda não planilhadas no Custeio Básico (publicações de editais de licitação e itens de manutenção predial); 2 a itens remanescentes de licitações realizadas e desertas/fracassadas, com base no inc. V, do art. 24, da Lei 8.666/93). Quanto às inexigibilidades, marcadamente as despesas com o Plan-Assiste, Treinamento, pagamento de honorários periciais, despesas com água e energia, bem como com a aquisição de períodicos, sendo pouco provável a redução em seu montante, haja vista a natureza de tais serviços. Em referência ao suprimento de fundos, tem-se o incremento da despesa, em razão do tempestivo atendimento às demandas eventuais das UG s e Unidades Administrativas vinculadas, esquadrinhadas em razão do montante, da urgência e da imprevisibilidade. Pontos Favoráveis: padronização e simplificação das minutas dos editais de licitação; qualificação dos servidores do NCAMP e CPL para elaboração dos termos de referência e dos editais e manutenção das equipes em patamar minimamente necessário à manutenção do padrão de execução atingido. Pontos Desfavoráveis: qualificação dos servidores para implementar as inovações correspondentes aos requisitos de sustentabilidade nas licitações (construção do termo de referência, normatização pertinente, referências de mercado correspondentes). Planificação e liberação dos recursos correspondentes à Programação Adicional Priorizada, importando na realização de licitações no segundo semestre e consequente inscrição de despesas como RAP. 24

25 14 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por Movimentação Quadro A.2.12 Quadro A.2.12 Valores em R$ 1,00 Grupos de Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 1 Despesas de Pessoal º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo 2 Juros e Encargos da Dívida 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo 3- Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , , ,00 Demais elementos do grupo , , ,96 Fonte: SIAFI Movimentação de Crédito, por meio de destaque, feito pela Unidade Orçamentária CNMP para cobertura de despesas próprias desse Conselho, executas pela U.G S.A. Também ocorreu Movimentação de Crédito, por meio de provisão, efetuada pelos demais Ramos do M.P.U e ESMPU para a cobertura de despesas com o contrato nº 001/2009 VIA TELECOM, referente à prestação de serviços da Rede Nacional de Comunicação no exercício de

26 15 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por Movimentação Quadro A.2.13 Quadro A.2.13 Valores em R$ 1,00 Grupos de Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 4 - Investimentos º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo 5 - Inversões Financeiras 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo 6 - Amortização da Dívida 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo Fonte:SIAFI 16 Indicadores Institucionais 26

27 : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL R$ 1,00 Execução Produtividade Sede PR/Município Quantitativo Quantitativo Produtividade UNIDADE DO MPF Financeira (Parecer Elaborado) (Unidade) (Unidade) Servidores Membros por Parecer Orçamento (Aprovado) INDICADOR DE GESTÃO Prestação de Contas/2011 Produtividade por Membros R$ Elaborado-R$ PGR PRR/1ª REGIAO - DF PRR/2ª REGIAO - RJ PRR/3ª REGIAO - SP PRR/4ª REGIAO - RS PRR/5ª REGIAO - PE PR-Acre PR-Alagoas PR-Amazonas PR-Amapá PR-Bahia PR-Ceará PR-Distrito Federal PR-Espírito Santo PR-Goiás PR-Maranhão PR-Minas Gerais PR-Mato grosso sul PR-Mato Grosso PR-Pará PR-Paraíba PR-Pernambuco PR-Piauí PR-Paraná PR-Rio de Janeiro PR-Rio Grande Norte PR-Rondônia PR-Roraima PR-Rio Grande Sul PR-Santa Catarina PR-Sergipe PR-São Paulo PR-Tocantins TOTAL MPF Fonte: Siafi operacional em 01/02/2012, GPS/PGR/MPF em 02/02/2012 e Relatório Gestão/2011 em 10/01/2012 Obs.: 1) o valor da execução financeira refere-se as despesas com custeio básico, excluindo-se despesas com Pessoal e Encargos Sociais. 2) a execução Financeira acima, consta o valor de R$ ,78 Inscrito em Restos a Pagar 3) a Produtividade se refere a manifestações no ambito de Processos Judiciais, não e considerada a atuação dos Membros em feitos extrajudiciais. 27

28 28

29 Execução Financeira por Servidor Público na Unidade Evolução Orçamentária no MPF COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PERÍODO DE 2006 A 2012 Milhões Pessoal e Enc. Sociais Outras Desp. Correntes Despesas de Capital 29

30 III QUADROS DO ITEM 4 DA PARTE A Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores Quadro A.4.1 Quadro A.4.1 Valores em R$ 1,00 Restos a Pagar Processados Liquidação de Ano de Inscrição Montante Inscrito Emp.Não Processados Cancelamentos acumulados Pagamentos acumulados Saldo a Pagar em 31/12/2011 (Liq. a Pagar) , Ano de Inscrição Montante Inscrito Restos a Pagar não Processados Liquidados em Exercícios posteriores Cancelamentos acumulados Pagamentos acumulados Saldo a Pagar em 31/12/ , ,00... Observações: Prorrogação da validade dos Restos a Pagar dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, conforme Decreto nº 7.654, de 23 de dezembro de Fonte: SIAFI ANÁLISE CRÍTICA: É procedimento padrão das Unidades Gestoras executoras deste MPF consultar os Gestores de Contratos acerca do não pagamento de algumas despesas Inscritas em Restos a Pagar não executados no exercício seguinte, e quando trata-se de empenho estimativo, na maioria das vezes é anulado o saldo remanescente, porém alguns empenhos normalmente ordinário, permanecem e são reinscritos, alegando o gestor que há interesse em se executar os serviços para os quais foi empenhada a despesa, o que não tem acarretado à instituição nenhum prejuízo financeiro, nem quanto ao bem a ser adquirido. IV QUADROS DO ITEM 5 DA PARTE A 1 Força de Trabalho da UJ Situação apurada em 31/12 Quadro A

31 Quadro A.5.1 Tipologias dos Cargos Autorizada Lotação Efetiva Ingressos no exercício Quantidade Egressos no exercício 1. Servidores em cargos efetivos ( ) Membros de poder e agentes políticos Servidores de Carreira ( ) Servidores de carreira vinculada ao órgão Servidores de carreira em exercício descentralizado Servidores de carreira em exercício provisório Servidores requisitados de outros órgãos e esferas Servidores com Contratos Temporários 3. Total de Servidores (1+2) Fonte: Sistema de Controle Hórus exercício 2010 e Controle de Pessoal do GPS 2 Situações que reduzem a força de trabalho da UJ Situação em 31/12 Quadro A.5.2 Quadro A.5.2 Quantidade de Tipologias dos afastamentos pessoas na situação em 31 de dezembro 1. Cedidos ( ) Exercício de Cargo em Comissão Exercício de Função de Confiança 1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis) 01 (Art. 84, 2º, Lei 8112/90) 2. Afastamentos ( ) Para Exercício de Mandato Eletivo 2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 3. Removidos ( ) De oficio, no interesse da Administração A pedido, a critério da Administração 3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo Licença remunerada ( ) Doença em pessoa da família Capacitação 4 5. Licença não remunerada ( ) Afastamento do cônjuge ou companheiro Serviço militar 5.3. Atividade política 5.4. Interesses particulares 5.5. Mandato classista Outras situações (Especificar o ato normativo) 7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro ( ) 194 Fonte: Sistema de Controle Hórus exercício 2010 e Controle de Pessoal do GPS 31