PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2010

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1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA RELATÓRIO DE GESTÃO DO EERCÍCIO DE 2010 MARÇO/2011

2 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA RELATÓRIO DE GESTÃO DO EERCÍCIO DE 2010 Relatório de Gestão do exercício de 2010 apresentados aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada, nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado na forma do disposto nas disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 107/2010 e da Portaria TCU nº 277/2010. Brasília, 31 de março de 2011

3 Abreviaturas ABIN Agência Brasileira de Inteligência CGAD Coordenação-Geral de Administração COLICON Coordenação de Licitações e Contratos COMAP Coordenação de Material e Patrimônio CRC Conselho Regional de Contabilidade CREDEN Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional DAL Departamento de Administração e Logística DGP Departamento de Gestão de Pessoal DN Decisão Normativa DPDT Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ESINT Escola de Inteligência GSI Gabinete de Segurança Institucional IN Instrução Normativa LOA Lei Orçamentária Anual PAA Plano Anual de Atividades PJ Pessoa Jurídica PLOA Projeto de Lei Orçamentária Anual PPA Plano Plurianual RIP Registro Imobiliário Patrimonial RP Restos a Pagar SARHA Sistema de Apoio a Recursos Humanos e sua Administração SIAPE Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira SIASG Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais SICONV Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse SIGPLAN Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento SIORG Sistema de Informações Organizacionais SISBIN Sistema Brasileiro de Inteligência SPU Secretaria de Patrimônio da União SPOA Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração TCU Tribunal de Contas da União UG Unidade Gestora UJ Unidade Jurisdicionada UO Unidade Orçamentária *****

4 SUMÁRIO 1. Introdução 1 2. Identificação da Unidade Jurisdicionada 2 3. Planejamento da Gestão Orçamentária e Financeira Responsabilidades Institucionais Estratégias de atuação frente às responsabilidades institucionais Programa de Governo sob a responsabilidade da UJ Desempenho Orçamentário e Financeiro 6 4. Informações sobre Restos a pagar Informações sobre Recursos humanos Composição do Quadro de Servidores Ativos Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas Composição do Quadro de Estagiários Composição dos custos de Recursos Humanos Contratos de Prestação de serviços com locação de Mão de Obra Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos Informações sobre transferências efetuadas Declaração sobre registro de contratos e convênios no SIASG/SICONV Informações sobre Declaração de Bens e Renda Informações sobre a Estrutura de Controle Interno Informações sobre a Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis Informações sobre a Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial Informações sobre a Gestão de Tecnologia da Informação Informações sobre a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal Informações sobre o cumprimento das deliberações do Tribunal de Contas da União Informações sobre as recomendações do Órgão de Controle Interno Declaração do contador responsável pela UJ Outras informações relevantes 36

5 1 1. INTRODUÇÃO O presente Relatório de Gestão Individual refere-se à Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e tem por objetivo apresentar, ao Tribunal de Contas da União (TCU), informações sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial da unidade no exercício 2010, o cumprimento de metas físicas e financeiras e o registro de dados sobre as atividades de apoio às políticas públicas, tendo como principal cliente o Presidente da República. A ABIN integra a estrutura do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSIPR), conforme disposto no art. 6º da Lei , de 28 de maio de 2003, com a redação dada pela Medida Provisória 527, de 18 de março de De acordo com a Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999, tem por competências, dentre outras: 1) planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de Inteligência do País; 2) planejar e executar ações, inclusive sigilosas, relativas à obtenção de dados para a produção de conhecimentos destinados a assessorar o Presidente da República; 3) planejar e executar a proteção de conhecimentos sensíveis, relativos aos interesses e à segurança do Estado e da sociedade; 4) avaliar ameaças, internas e externas, à ordem constitucional; e 5) promover o desenvolvimento de recursos humanos e doutrina de Inteligência e realizar estudos e pesquisas para o exercício e o aprimoramento da atividade de Inteligência. A estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão, das gratificações de exercício em cargo de confiança e das gratificações de representação foram aprovados pelo Decreto nº 6.408, de 24 de março de No cumprimento de suas competências legais, a ABIN desenvolveu a atividade de Inteligência em 2010, no que se refere aos limites de sua extensão e ao uso de técnicas e meios sigilosos, com irrestrita observância dos direitos e garantias individuais, fidelidade às instituições e aos princípios éticos que regem os interesses e a segurança do Estado brasileiro. Nesse sentido, as ações da Agência foram orientadas para a produção de conhecimentos sobre ameaças e oportunidades com capacidade de influenciar a ação governamental e a segurança da sociedade e do Estado. Também trabalhou na proteção de conhecimentos sensíveis e estratégicos para o País; na prevenção de ações terroristas; no desenvolvimento de tecnologia para a segurança das comunicações; na capacitação e qualificação de servidores para a atividade de Inteligência nas esferas municipal, estadual e federal; no intercâmbio de dados, informações e conhecimentos no âmbito do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN); e na manutenção das condições de funcionamento da sua infraestrutura técnica e administrativa. Seguindo orientação do TCU, cabe registrar que não foram incluídas no Relatório de Gestão as informações relativas à parte A do Anexo II da DN 107/2010, por não haver ocorrência para registro ou não se aplicarem à natureza jurídica da UJ, a saber: item nº 3, informações sobre reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, embora seja aplicável, não houve ocorrência a registrar; e item nº 14, informações sobre renúncia tributária, por não ser aplicável à natureza jurídica da UJ. A exemplo de anos anteriores, a expectativa é de que o presente Relatório de Gestão atenda plenamente às orientações emanadas do TCU. Na hipótese de falhas e incorreções, há, por parte da Agência, firme propósito de adotar providências para fortalecer o acompanhamento e controle interno e externo sobre o processo de gestão da ABIN.

6 2 2. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA - Relatório de Gestão Individual Poder e Órgão de Vinculação Poder: Executivo Órgão de Vinculação: Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República Código SIORG: Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Agência Brasileira de Inteligência Denominação abreviada: ABIN Código SIORG: Código LOA: Código SIAFI: Situação: Ativa Natureza Jurídica: Administração Pública Federal Principal Atividade: Administração Pública em Geral Código CNAE: Telefones/Fax de contato: (061) (061) FA (061) aplam@abin.gov.br Página na Internet: Endereço Postal: Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 1, Bloco A, Brasília-DF. CEP: Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada - Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999, que cria a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada - Decreto nº 6.408, de 24 de março de 2008; - Regimento Interno aprovado pela Portaria nº 037/GSIPR/CH/ABIN, de 17 de outubro de 2008, e alterações introduzidas pela Portaria nº 030/GSIPR/CH/ABIN, de 5 de agosto de 2009; e - Norma Administrativa nº 001, de 4 de agosto de Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada ***** Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome Agência Brasileira de Inteligência Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome Tesouro Nacional Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão

7 3 3. PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UJ 3.1 Responsabilidades Institucionais a) Competência Institucional. A ABIN, na condição de órgão central do SISBIN, tem por competência planejar; executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de Inteligência do País, obedecidas a política e as diretrizes superiormente traçadas, na forma da legislação específica. Compete, ainda, à ABIN: executar a Política Nacional de Inteligência e as ações dela decorrentes, sob supervisão da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo; planejar e executar ações, inclusive sigilosas, relativas à obtenção e análise de dados para a produção de conhecimentos destinados a assessorar o Presidente da República; planejar e executar a proteção de conhecimentos sensíveis, relativos aos interesses e à segurança do Estado e da sociedade; avaliar as ameaças, internas e externas, à ordem constitucional; promover o desenvolvimento de recursos humanos e da Doutrina de Inteligência; e realizar estudos e pesquisas para o exercício e o aprimoramento da atividade de Inteligência. b) Objetivos estratégicos No cumprimento de suas competências legais, a ABIN desenvolve a atividade de Inteligência, tendo como público-alvo (beneficiário) a Presidência da República e por base os seguintes objetivos: Objetivo de Governo: promover ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos; Objetivo setorial: coordenar o SISBIN e as atividades de Inteligência do País; e Objetivo específico: desenvolver atividades de Inteligência e de segurança da informação no interesse do Estado e da sociedade. 3.2 Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais: a) Análise do andamento do plano estratégico da Unidade Jurisdicionada Em conformidade com o conceito estratégico definido no seu Planejamento Institucional, a ABIN desenvolveu e executou a atividade de Inteligência visando a consolidar sua missão institucional e garantir o reconhecimento de seu papel como a Agência de Inteligência do Estado brasileiro, com foco na qualidade do assessoramento prestado ao Presidente da República e, de forma mais abrangente, ao processo decisório nacional. Além disso, e não menos importante, apostou na valorização e no desenvolvimento de seu capital humano, elemento decisivo na produção de conhecimentos com maior valor agregado e, conseqüentemente, fator crítico de sucesso para assegurar a credibilidade institucional na defesa dos interesses do Estado e da Sociedade. Dessa forma, a Agência cumpriu com suas atribuições em sintonia com as Orientações Estratégicas da Presidência da República para a área de Segurança Institucional e as diretrizes emanadas do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para a área de Inteligência Federal.

8 4 Ainda nesse contexto, a ABIN produziu conhecimentos para o assessoramento do processo decisório nacional e em apoio a políticas públicas, considerando os objetivos de governo expressos no Plano Plurianual PPA , especialmente quanto a promover ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos. b) Análise do plano de ação da unidade referente ao exercício a que se referir o relatório de gestão. Como desdobramento do conceito estratégico institucional, as atividades de Inteligência da ABIN foram orientadas por Plano Anual de Atividades (PAA), mediante a consecução de metas e ações inscritas em 12 projetos: 1) produção de conhecimentos, 2) salvaguarda de assuntos estratégicos, 3) proteção institucional, 4) obtenção de dados, 5) capacitação de servidores, 6) comunicação social, 7) desenvolvimento científico e tecnológico, 8) relações institucionais, 9) ordenamento jurídico, 10) métodos e processos, 11) administração e orçamento e 12) gestão de pessoas. 3.3 Programa de Governo sob a responsabilidade da UJ a) Execução orçamentária por Programa de Governo Considerando o disposto na Lei nº , de 7 de abril de 2008, sobre o PPA , e na Portaria TCU nº 277, de 7 de dezembro de 2010, esse item não se aplica à UJ, no tocante à responsabilidade por gerir Programa de Governo inscrito na Lei do PPA. b) Execução física das ações realizadas pela UJ Função Sub Função Programa Ação Tipo da Ação Prioridade Unidade de Medida Meta prevista Meta realizada Meta a ser realizada em HB OP A A A A CW A A 4 Pessoa beneficiada Criança atendida Servidor beneficiado Servidor beneficiado Servidor beneficiado Pesquisa desenvolvida A A A A A A80 A A 4 Fonte: SIGPlan Produto desenvolvido Sistema mantido Ação realizada Militar remunerado Pessoa capacitada Servidor capacitado *

9 5 c) Análise crítica da Execução Física das ações realizadas pela UJ Em 2010 as metas físicas previstas para as ações orçamentárias sob responsabilidade da ABIN foram cumpridas, algumas superando os valores especificados no Programa 0641 Inteligência Federal. Na ação 2684 Ações de Inteligência foram estabelecidas 850 ações de Inteligência como meta para o exercício de 2011, entretanto, no SIGPlan constam 751 ações. A ação 20CW Assistência Médica aos Servidores e Empregados Exames Periódicos, deixou de ser executada uma vez que a Agência não recebeu orientações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) sobre estratégias de licitação para contratar empresas interessadas em realizar os exames médicos periódicos. Também não houve liberação, por parte da Secretaria de Orçamento Federal (SOF), de cota de limite para empenho. Em 2010, as ações desenvolvidas visaram à produção de conhecimentos sobre assuntos vinculados à dimensão nacional e internacional dos interesses do País, considerando a ocorrência de ameaças e oportunidades com potencial para influenciar a gestão e ação governamental federal na condução de políticas públicas. Para tanto, foram elaborados 934 Relatórios de Inteligência (Relint) sobre temas e assuntos variados, afetos às áreas de Inteligência Estratégica, Contrainteligência e Contraterrorismo. No conjunto, o produto da atividade de Inteligência incluiu conteúdos relativos à prevenção a atos ou o financiamento do terrorismo; aspectos sociais, políticos e econômicos da conjuntura internacional; segurança pública e crime organizado; atuação de estrangeiros no País, meio ambiente e biodiversidade; questões fundiárias; questões indígenas; cultivo, processamento e tráfico de drogas ilícitas; espionagem; sabotagem; proteção de conhecimentos sensíveis; programa nuclear; comércio ilegal de armas, explosivos e munições; atuação de organizações não-governamentais; biossegurança e biodefesa; tráfico de pessoas; situação de brasileiros em áreas de fronteira; cooperação internacional nas áreas química, biológica, nuclear, de mísseis e satélites em outros países; e exploração de recursos minerais. Em 2010, a ABIN também deu continuidade ao Programa Nacional de Proteção ao Conhecimento (PNPC), cuja finalidade é sensibilizar instituições e organizações públicas e privadas, detentoras de conhecimentos sensíveis, a adotar medidas preventivas de proteção daqueles dados e informações. Nesse sentido, por meio de termos de cooperação técnica, foram realizadas palestras de sensibilização e diagnósticos em instituições que produzem ou custodiam conhecimentos e recursos estratégicos para o desenvolvimento e a segurança do País. Outra atividade importante foi o Programa Nacional de Integração Estado-Empresa na Área de Bens Sensíveis (Pronabens), executado em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), que orienta indústrias, empresas, universidades e centros de pesquisas sobre o uso e comércio de bens sensíveis e de uso dual. Seu objetivo é prevenir e impedir atividades de atores estatais ou não-estatais que utilizam o comércio internacional para apoiar de forma ilegal projetos de construção de armas de destruição em massa. As equipes do Pronabens realizaram visitas técnicas a diversas empresas, com o objetivo de orientá-las sobre as listas de controle de transferência de material e tecnologia sensíveis. As ações de capacitação profissional voltada para a atividade de Inteligência permitiram oferecer 94 cursos, com o conseqüente treinamento de pessoas no decorrer do ano, englobando quadros da ABIN, do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), de outros órgãos públicos dos Poderes Executivos federal e estaduais, de órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal e Estadual, além de integrantes de serviços de Inteligência estrangeiros. Em geral, o treinamento priorizou o incremento das capacidades analítica e operacional, de modo a atender à demanda originária das diversas instituições e organizações parceiras. Na área de desenvolvimento científico e tecnológico, com ênfase na segurança da informação, foram desenvolvidas pesquisas em criptografia baseada no emparelhamento bilinear; em monitoração de ambientes computacionais seguros e em desenvolvimento de computação em

10 CRÉDITOS LOA 6 GRID, ou seja, desenvolvimento de tecnologia que permite a distribuição de um trabalho de grande complexidade em vários computadores, em sistema de rede. No campo das comunicações, deu-se continuidade ao desenvolvimento do Telefone Seguro Governamental para telefonia móvel (TSG-M); à implementação de plataformas criptográficas na versão portátil, visando à segurança de arquivos em computadores, e na versão de alto desempenho, para o estabelecimento de redes privadas virtuais entre instalações remotas. O Ministério das Relações Exteriores foi objeto de consultoria para garantir a segurança das comunicações entre a sede, em Brasília, e as embaixadas no exterior. No âmbito da cooperação entre a ABIN e o MPS, foram desenvolvidas ações visando ao combate de ilícitos criminais na área de benefícios, bem como promovidos cursos de aperfeiçoamento e capacitação para servidores daquela pasta. A ABIN foi designada instituição executora do acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Democrática do Timor-Leste, que tem por objeto a implementação de ações que permitam o fortalecimento do Serviço Nacional de Inteligência de Timor-Leste. Junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ABIN colaborou por meio da prestação de serviços de suporte para otimização, adaptação, correção e melhoria dos algoritmos que garantem a integridade dos dados e a transmissão segura de boletins de votação das urnas eletrônicas. 3.4 Desempenho Orçamentário/Financeiro da Unidade Jurisdicionada a) Programação Orçamentária da Despesa Identificação da Unidade Orçamentária Denominação da Unidade Orçamentária Código da UO Código SIAFI AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA Programação de Despesas Correntes Grupos de Despesas Correntes Valores em R$ 1,00 Origem dos Créditos Orçamentários 1 Pessoal e Encargos Sociais 2 Juros e Encargos da Dívida 3- Outras Despesas Correntes Exercícios Exercícios Exercícios Dotação proposta pela UO PLOA LOA Suplementares Especiais Abertos Reabertos Extraordinários Abertos Reabertos Créditos Cancelados Outras Operações Total Fonte: SIAFI Operacional e Gerencial

11 CRÉDITOS LOA 7 Programação de Despesas de Capital Valores em R$ 1,00 Grupos de Despesa de Capital Origem dos Créditos Orçamentários 4 Investimentos 5 Inversões Financeiras 6- Amortização da Dívida Exercícios Exercícios Exercícios Dotação proposta pela UO PLOA LOA Suplementares Especiais Abertos Extraordinários Reabertos Abertos Reabertos Créditos Cancelados Outras Operações Total Fonte: SIAFI Operacional e Gerencial Quadro-Resumo da Programação de Despesas e Reserva de Contingência Origem dos Créditos Orçamentários Despesas Correntes Despesas de Capital Valores em R$ 1,00 9 Reserva de Contingência Exercícios Exercícios Exercícios Dotação proposta pela UO PLOA LOA Suplementares Especiais Abertos Extraordinários Reabertos Abertos Reabertos Créditos Cancelados Outras Operações Total Fonte: SIAFI Operacional e Gerencial Observação: Os quadros acima demonstram a programação orçamentária da unidade nos exercícios de 2009 e 2010, por grupo de despesas e categoria econômica.

12 8 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa Natureza da Movimentação de Crédito Movimentação Interna Movimentação Externa UG concedente ou recebedora Classificação da ação 1 Pessoal e Encargos Sociais Valores em R$ 1,00 Despesas Correntes 2 Juros e Encargos da Dívida 3 Outras Despesas Correntes Concedidos Recebidos Concedidos Recebidos Natureza da Movimentação de Crédito Movimentação Interna UG concedente ou recebedora Classificação da ação 4 Investimentos Despesas de Capital 5 Inversões Financeiras 6 Amortização da Dívida Concedidos Recebidos Movimentação Concedidos Externa Recebidos Fonte: SIAFI Operacional e Gerencial Análise crítica As movimentações de créditos orçamentários (interna e externa), em 2010, atenderam às expectativas da UJ, tanto nos recebimentos, quanto nas concessões de créditos. Salientamos que os créditos concedidos pela UJ, dizem respeito a rateios de despesas condominiais (manutenção e funcionamento) junto a outros órgãos federais, uma vez que diversas superintendências estaduais desta Agência não ocupam instalações próprias. Os créditos recebidos foram utilizados para atender demandas da Unidade Orçamentária e de outros órgãos, principalmente relacionados à compra de material de expediente para execução de serviços gráficos, a título de reposição. A UJ também recebeu destaque do MPS relativo à Acordo de Cooperação Técnica. Em relação aos valores movimentados, não houve impacto significativo quanto ao consumo de recursos geridos pela UJ.

13 9 b) Execução Orçamentária da Despesa Execução Orçamentária de Créditos Originários da UJ Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da UJ Valores em R$ 1,00 Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa Paga Modalidade de Licitação Convite Tomada de Preços Concorrência Pregão Concurso Consulta Registro de Preços Contratações Diretas Dispensa Inexigibilidade Regime de Execução Especial Suprimento de Fundos Pagamento de Pessoal Pagamento em Folha Diárias Outros Fonte: SIAFI Operacional e Gerencial Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesas dos Créditos Originários da UJ Valores em R$ 1,00 Grupos de Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP Não Processados Valores Pagos Despesa Despesas de Pessoal Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Aposentadorias e Reformas Obrigações Patronais Demais Juros e Encargos da Dívida 3- Outras Despesas Correntes Outros Serviços de Terceiros - PJ Indenizações e Restituições Auxílio Alimentação Demais Fonte: SIAFI Operacional e Gerencial

14 10 Observação: Nas despesas de pessoal foram considerados os gastos com servidores ativos, inativos e pensionistas. Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ Grupos de Despesa Valores em R$ 1,00 Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos Investimentos Equipamentos e Materiais Permanentes Despesas com Exercícios Anteriores Demais Inversões Financeiras Amortização Da Dívida Fonte: SIAFI Operacional e Gerencial Análise crítica Considerando a execução orçamentária de créditos originários da UJ em função do contingenciamento realizado no exercício, não houve alterações significativas em relação às ações planejadas e as que foram efetivamente executadas, tampouco impacto na gestão orçamentária. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos Modalidade de Contratação Despesa Empenhada Valores em R$ 1,00 Despesa Paga Licitação Convite Tomada de Preços Concorrência Pregão Concurso Consulta Contratações Diretas Dispensa Inexigibilidade Regime de Execução Especial Suprimento de Fundos Pagamento de Pessoal Pagamento em Folha Diárias Outros Fonte: SIAFI Operacional e Gerencial

15 11 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesas dos Créditos Recebidos Grupos de Despesa Valores em R$ 1,00 Despesa Despesa RP não Valores Pagos Empenhada Liquidada processados Despesas de Pessoal Aposentadorias e Reformas 2 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Diárias Pessoal Civil Passagens e Despesas Com Locomoção Material de Consumo Demais Fonte: SIAFI Operacional e Gerencial Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos Não houve movimentação. Análise crítica Em 2010, os créditos recebidos foram utilizados para atender demandas da Unidade Orçamentária e de outros órgãos, principalmente relacionados à compra de material de expediente para serviços gráficos. Destacamos o recebimento de crédito orçamentário e recurso financeiro proveniente do MPS, no valor de R$ ,8, referente a Acordo de Cooperação Técnica. c) Indicadores institucionais A UJ não possui indicadores institucionais para medir produtos, serviços e resultados alcançados no exercício, porém, há previsão para desenvolvê-los. 4. INFORMAÇÕES SOBRE RESTOS A PAGAR Ano de Inscrição RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Cancelamentos Pagamentos Montante Inscrito acumulados acumulados Valores em R$ 1,00 Saldo a Pagar em 31/12/ Ano de Inscrição RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Cancelamentos Pagamentos Montante Inscrito Acumulados Acumulados Saldo a Pagar em 31/12/ Fonte: SIAFI Operacional e Gerencial

16 12 Análise crítica A estratégia de pagamento dos Restos a Pagar RP, adotada pela UJ, foi a de se efetuar o maior número possível de pagamentos no primeiro semestre do exercício financeiro, visando a amenizar o impacto negativo de postergação de pagamento aos fornecedores, o que efetivamente ocorreu na medida em que foram entregues bens ou fornecidos os serviços contratados. Por essa razão, observa-se a concentração dos pagamentos, entre os meses de janeiro a julho, conforme o quadro abaixo: MESES PROCESSADOS PAGOS NÃO PROCESSADOS PAGOS TOTAL PAGO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL Não houve impacto financeiro advindo do pagamento de despesas de exercícios anteriores, que foram liquidadas nos prazos previstos. A reinscrição de RP de exercícios anteriores obedeceu ao Dec , de 31 de dezembro de Em 2010, houve somente a reinscrição de RP não processados, totalizando R$ ,00. Não houve evento negativo em restos a pagar. O aporte financeiro para liquidação da maior parte das despesas até o 1º. semestre foi muito positivo. 5. INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UJ 5.1. Composição do Quadro de Servidores Ativos Quadro de Recursos Humanos por Tipologia de Cargos Situação apurada até 31 Dez 10 Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos Egressos Autorizada Efetiva em 2010 em Provimento de cargo efetivo Membros de poder e agentes políticos Servidores de Carreira, Cargos e Celetistas (CLT), (excluídos DAS e GR) Servidor de carreira vinculada ao órgão Servidor de carreira em exercício descentralizado Servidor de carreira em exercício provisório Servidor requisitado de outros órgãos e esferas Empregado CLT readmitido Servidores com Contratos Temporários Servidores Cedidos ou em Licença (a) Cedidos (servidores de carreira e cargos) Removidos Licença remunerada Licença não remunerada Empregado CLT readmitido cedido Provimento de cargo em comissão Cargos Natureza Especial Grupo Direção e Assessoramento superior Servidor de carreira vinculada ao órgão Servidor de carreira em exercício descentralizado Servidor de outros órgãos e esferas Sem vínculo Aposentado

17 13 Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos Egressos Autorizada Efetiva em 2010 em Funções gratificadas (b) Servidor de carreira, cargos e CLT vinculados ao órgão Servidor de carreira em exercício descentralizado Servidor de outros órgãos e esferas TOTAL (c) (d) 81 (e) 33 (f) Fonte: DGP Observações: a) Os Servidores inclusos no subitem 1.4, na tabela de custos de RH, encontram-se distribuídos em outras tipologias (Servidores de carreiras, cargos e empregados públicos que não ocupam cargos em comissão); b) Situação apurada até 31 Dez 2010, em virtude da reformulação da redistribuição das gratificações de representação (GR), no âmbito da Agência; c) O total é resultante do somatório do subitem 1.2 e do item 2, da coluna lotação autorizada; d) O total é resultante do somatório do subitem 1.2 e do item 2, da coluna lotação efetiva; e) O total é resultante do somatório dos subitens e 1.2.5, da coluna servidores ingressos em 2010; e f) O total corresponde ao subitem 1.2, da coluna servidores egressos em Quadro de Recursos Humanos por Faixa Etária Situação apurada até 31 Dez 10 Tipologias do Cargo Faixa Etária (anos) Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de Provimento de cargo efetivo Membros de poder e agentes políticos Servidores de Carreira Servidores com Contratos Temporários Servidores Cedidos ou em Licença Empregado Celetista (CLT) readmitido Provimento de cargo em comissão Cargos de Natureza Especial Grupo Direção e Assessoramento Superior Funções gratificadas Fonte: DGP Quadro de Recursos Humanos por Nível de Escolaridade Situação apurada até 31 Dez 10 Tipologias do Cargo Nível de Escolaridade Provimento de cargo efetivo Membros de poder e agentes políticos Servidores de Carreira e cargos Servidores com Contratos Temporários Servidores Cedidos ou em Licença Empregado Celetista (CLT) readmitido Provimento de cargo em comissão Cargos de Natureza Especial Grupo Direção e Assessoramento Superior Funções gratificadas LEGENDA Nível de Escolaridade 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 Mestrado; 9 - Doutorado; 10 - Não Classificada. Fonte: DGP

18 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas Quadro de Servidores Inativos Situação apurada até 31 Dez 10 Regime de proventos / Regime de aposentadoria Quantitativo de Servidores Aposentadorias em Integral Voluntária Compulsório Invalidez Permanente Outras Proporcional Voluntária Compulsório Invalidez Permanente Outras - Observação: Tendo em vista a UJ ainda não está inserida no SIAPE, bem como não dispor de dados informatizados não foi possível distribuirmos o quantitativo total de servidores aposentados de acordo com os regimes listados. Fonte: DGP Quadro de Instituidores de Pensão Situação apurada até 31 Dez 10 Regime de proventos originário do servidor Quantitativo de Beneficiários Pensões concedidas em Integral Proporcional 87 3 Fonte: DGP 5.3 Composição do Quadro de Estagiário A UJ não possui estagiários nos seus quadros. 5.4 Composição dos Custos de Recursos Humanos nos Exercícios de 2008, 2009 e 2010 Quadro de Custos de Recursos Humanos nos Exercícios de 2008, 2009 e 2010 Tipologias/ Exercícios Vencimentos e vantagens fixas Despesas Variáveis Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações Benefícios Assistenciais e previdenciários Valores em R$ Mil Demais despesas variáveis Membros de poder e agentes políticos Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão ,56 794, , , ,62 376, , ,81 406, , , ,81 644, , ,54 180, , , ,54 706, ,97 Servidores de Cargos que não ocupam cargo de provimento em comissão , , , ,84 449,83 717, , , , , ,67 154, , , ,56 816, , ,17 208, , ,34 Servidores com Contratos Temporários Servidores Cedidos com ônus ou em Licença ( * ) Total

19 15 Tipologia/ Exercícios Vencimentos e vantagens fixas Despesas Variáveis Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações Benefícios Assistenciais e previdenciários Valores em R$ Mil Demais despesas variáveis Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial ,47 137,49 39,04 13,30 26, , ,25 147,23 40,66 13,50 63,51 16,95-605, ,53 164,62 45,20 7,53 33,80 21,50-623,19 Servidores de Carreira ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior , , , ,10 971,80 511, , , , ,04 960, ,83 678, , , , , , ,59 807, ,59 Servidores de Cargos ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior ,25 815,50 460,42 383,06 94,20 71, , ,13 899,79 472,01 425,54 85,79 110, , , ,50 543,01 470,29 119,01 144, ,34 Servidores de Carreira ocupantes de Funções gratificadas ,99 125,36 440,85 189,88 167,33 12, , ,96 123,39 516,97 191,37 165,39 67, , ,13 286,03 843,50 336,51 427,00 133, ,36 Servidores de Cargos ocupantes de Funções gratificadas ,17 331,72 362,13 371,91 45,57 69, , ,47 293,54 364,49 432,17 44,37 116, , ,64 370,94 441,42 450,41 82,02 150, ,73 Servidores DAS sem vínculo ,70 24,02 5,93 29, , ,31 30,75 12,90 5, , ,27 36,82 12,65 21, ,23 Cedidos à ABIN - Militares ,56 49,55 42,94 77, , ,23 65,49 32,53 66, , ,14 76,46 29,85 119, ,03 Cedidos à ABIN de outros Órgãos - Civis ,98 19, , , ,47 18,39 8,04 18, , ,47 18,99 11,87 33, ,40 Empregados Públicos - CLT ,49-157,48 40, , ,67-410,99 94, ,87 Empregados Públicos ocupantes de Funções Gratificadas ,61 32,31 39,73 13, ,30 Fonte: SIAPE, SIAFI E SARHA Observação: (*) Servidores cedidos com ônus ou em licença, mencionados no quadro acima, encontram-se distribuídos em outras tipologias (servidores de carreiras, cargos e empregados públicos que não ocupam cargos em comissão). Total

20 Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva Unidade Contratante Nome: AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA UG/Gestão: /00001 CNPJ: / Ano do contrato Área Nat. Identificação do Contrato Informações sobre os contratos Empresa Contratada (CNPJ) Período contratual de execução das atividades contratadas Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados F M S Início Fim P C P C P C 2005 L O 046/2005/DAL / /06/05 30/06/ E 2007 L O 002/2007/DAL / /02/07 31/01/ P 2007 L O 014/2007/DAL / /05/07 02/05/ E 2007 V O 053/2007/DAL / /09/07 17/09/ P 2007 V O 054/2007/DAL / /10/07 01/10/ E 2008 L O 001/2008/DAL / /01/08 01/01/ P 2008 L O 017/2008/DAL / /03/08 03/03/ P 2008 L O 029/2008/DAL / /05/08 08/05/ P 2008 L O 030/2008/DAL / /05/08 12/05/ E 2008 V O 034/2008/DAL / /07/08 01/07/ E 2008 V O 035/2008/DAL / /06/08 30/06/ P 2008 L O 079/2008/DAL / /11/08 05/11/ P 2009 L O 031/2009/DAL / /05/09 05/08/ E 2009 V O 036/2009/DAL / /06/09 01/06/ P 2009 V O 037/2009/DAL / /05/09 29/05/ E 2009 V O 044/2009/DAL / /06/09 04/06/ P 2009 L O 46/2009/DAL / /07/09 08/07/ E 2009 L O 049/2009/DAL / /07/09 20/07/ P 2009 L O 068/2009/DAL / /09/09 01/09/ P 2009 L E 069/2009/DAL / /08/09 28/02/ E 2009 L O 081/2009/DAL / /11/09 18/11/ P 2009 L O 083/2009/DAL / /11/09 20/11/ P 2009 V O 091/2009/DAL / /12/09 08/02/ P 2009 L O 097/2009/DAL / /12/09 23/12/ E 2010 V O 021/2010/DAL / /01/10 31/01/ P 2010 V O 029/2010/DAL / /02/10 11/02/ A 2010 L E 058/2010/DAL / /03/10 30/06/ E 2010 L E 060/2010/DAL / /04/10 01/07/ E 2010 L E 062/2010/DAL / /04/10 13/10/ E 2010 V O 069/2010/DAL / /06/10 01/06/ A 2010 L O 071/2010/DAL / /07/10 05/07/ A 2010 L O 072/2010/DAL / /06/10 21/06/ A 2010 L O 073/2010/DAL / /06/10 29/06/ A 2010 L O 075/2010/DAL / /07/10 01/07/ A 2010 L O 080/2010/DAL / /08/10 06/08/ A 2010 L O 081/2010/DAL / /07/10 12/07/ A 2010 L O 082/2010/DAL / /07/10 26/07/ A Sit.

21 17 Ano do contrato Área Nat. Identificação do Contrato Empresa Contratada (CNPJ) Período contratual de execução das atividades contratadas Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados F M S Início Fim P C P C P C 2010 V O 083/2010/DAL / /07/10 30/07/ A 2010 V O 084/2010/DAL / /08/10 01/08/ A 2010 V O 087/2010/DAL / /08/10 18/08/ A 2010 V O 090/2010/DAL / /08/10 16/08/ A 2010 L O 099/2010/DAL / /10/10 14/10/ A 2010 L E 106/2010/DAL / /11/10 10/03/ A 2010 V O 111/2010/DAL / /12/10 01/12/ A 2010 L O 112/2010/DAL / /11/10 30/11/ A Observação: Todos os contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra celebrados pela Abin estão em consonância com o disposto no Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e Instruções Normativas do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. LEGENDA Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. Fonte: COLICON/CGAD/DAL/ABIN Sit. Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra Unidade Contratante Nome: AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA UG/Gestão: /00001 CNPJ: / Informações sobre os contratos Ano do contrato Área Nat Identificação do Contrato Empresa Contratada (CNPJ) Período contratual de execução das atividades contratadas Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados F M S Início Fim P C P C P C Sit O 105/2008/DAL / /12/08 17/12/ P Observação: Todos os contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra celebrados pela ABIN estão em consonância com o disposto no Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e Instruções Normativas do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. LEGENDA Área: 1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis; 3. Serviços de Copa e Cozinha; 4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 5. Serviços de Brigada de Incêndio; 6. Apoio Administrativo Menores Aprendizes; e 7. Outras. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. Fonte: COLICON/CGAD/DAL/ABIN

22 18 Distribuição do Pessoal Contratado Mediante Contrato de Prestação de Serviços Identificação do Contrato Área Qtd. Unidade Administrativa 002/2007/DAL 7 05 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL RS 053/2007/DAL 8 04 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL PE 001/2008/DAL 7 06 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL GO 017/2008/DAL 7 01 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL MG 029/2008/DAL 7 01 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL CE 035/2008/DAL 8 04 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL GO 079/2008/DAL 7 01 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL SC 105/2008/DAL 2 23 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA - SEDE 036/2009/DAL 8 04 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL RS 044/2009/DAL 8 04 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL TO 049/2009/DAL 7 03 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL PR 068/2009/DAL 7 01 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL RN 081/2009/DAL 7 01 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL CE 083/2009/DAL 7 03 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL MS 091/2009/DAL 8 49 COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA FÍSICA E TECNOLÓGICA 021/2010/DAL 8 04 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL RJ 029/2010/DAL 8 04 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL RO 069/2010/DAL 8 04 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL MT 071/2010/DAL 7 02 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL BA 072/2010/DAL 7 01 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL MT 073/2010/DAL 7 01 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL RO 075/2010/DAL 7 02 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL PE 080/2010/DAL 7 05 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL RJ 081/2010/DAL 7 01 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL TO 082/2010/DAL 7 02 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL PA 083/2010/DAL 8 04 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL RS 084/2010/DAL 8 02 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL CE 087/2010/DAL 8 08 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL PA 090/2010/DAL 8 04 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL RN 099/2010/DAL COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS SEDE 106/2010/DAL 7 01 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL SE 111/2010/DAL 8 03 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL MG 112/2010/DAL 7 01 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL RR LEGENDA Área: 1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis; 3. Serviços de Copa e Cozinha; 4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 5. Serviços de Brigada de Incêndio; 6. Apoio Administrativo Menores Aprendizes; 7. Higiene e Limpeza; 8. Vigilância Ostensiva; 9. Outras. Fonte: COLICON/CGAD/DAL/ABIN

23 Indicadores Gerenciais sobre a Gestão de Recursos Humanos Em 2010, a ABIN proveu 51 cargos de Oficial de Inteligência e 18 de Agente de Inteligência, ambos com atribuições correspondentes às atividades finalísticas da Agência. O provimento decorreu da extensão do número de vagas previsto para o concurso iniciado em Também nesse ano foi iniciado o concurso público, com previsão de provimento em 2011, para 50 cargos de Oficial Técnico e 30 cargos de Agente Técnico de Inteligência, cujas atribuições envolvem atividades de gestão técnico-administrativas e de suporte e apoio logístico à atividade de Inteligência. O objetivo é amenizar a necessidade de pessoal especializado em áreas consideradas essenciais para o funcionamento da ABIN, como administração e logística, gestão de pessoas, orçamento e finanças e tecnologia da informação. As lacunas de dados estruturados sobre alguns temas deste relatório são exemplos das decorrências dessa carência. Já é certo que o número de vagas autorizadas para o concurso não será suficiente para sanar as necessidades da Agência. As demandas encaminhadas à Agência têm crescido sistematicamente, em decorrência dos avanços do País e de seu maior protagonismo na cena internacional. Além disso, há fatores circunstanciais, como os chamados grandes eventos esportivos programados para os próximos anos (Jogos Mundiais Militares em 2011, Copa das Confederações em 2013, Copa do Mundo FIFA em 2014, e Jogos Olímpicos em 2016). Este é o primeiro concurso para provimento de cargos para atividades de suporte na ABIN. Os servidores que atualmente desempenham atribuições nessas áreas são aqueles ocupantes dos cargos que não foram incluídos nas carreiras criadas pela Lei nº /2008, e que permaneceram nos Grupos Informações e Apoio, com remuneração e condições de aposentadoria desfavoráveis quando comparadas às das carreiras. Assim, apesar de tal concurso representar expectativa de minimização da carência de pessoal, por outro lado tende a aprofundar problemas gerados pela Lei ao não incluir nas carreiras criadas servidores que desempenham atribuições similares às previstas para os cargos de Oficial e Agente de Inteligência e Oficial Técnico e Agente Técnico de Inteligência. Os conflitos, insatisfações e desmotivações gerados são situações indesejáveis para um órgão de Inteligência de Estado. Continuam sendo feitas gestões junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Administração (MP) visando à correção de tais desequilíbrios. Em continuidade ao previsto na Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, no exercício de 2010, a Agência readmitiu novos 12 empregados públicos, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Em trabalho conjunto com a Comissão Especial Interministerial (CEI) foi reavaliada e corrigida a planilha de cálculos dos salários dos empregados, o que permitiu a recuperação de cerca de 20% no valor da remuneração inicialmente calculada. A readmissão desse grupo de funcionários em condições distintas da dos demais, tanto no que diz respeito ao regime jurídico (celetista), como ao padrão de remuneração, somadas às indefinições relativas à progressão e promoção funcionais, têm gerado freqüentes demandas trabalhistas, com pedidos de indenizações. A Agência iniciou mudanças na sistemática de avaliação de desempenho, em atendimento à Lei nº , de 22 de setembro de 2008, e ao Decreto nº 7.133, de 19 de março de Em setembro de 2010, iniciou-se o último ciclo nos moldes tradicionais (chefia subordinado). O ciclo seguinte, previsto para o período de setembro de 2011 a agosto de 2012, deverá observar o modelo da avaliação 360 graus, focada em resultados e baseada em indicadores e compromissos de desempenho. Ainda em 2010, continuaram as tratativas com o MP para ingresso de todo o quadro da ABIN no SIAPE. Atualmente, apenas os integrantes das carreiras de Ciência e Tecnologia e os empregados públicos encontram-se inseridos no referido sistema. A despeito do empenho da ABIN e do MP para que a inclusão dos dados no SIAPE seja efetivada, há condições essenciais que ainda não puderam ser geradas, como registro dos cargos da ABIN na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), procedimento já solicitado pela Agência ao Ministério do Trabalho e Emprego. A segurança das informações a serem incluídas ainda permanece