VALDECI GOMES DA SILVA, Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Transcrição

1 VALDECI GOMES DA SILVA, Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: LEI MUNICIPAL Nº , de 06 de setembro de Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio e dá outras providências. Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos. Art. 2º Para efeitos desta Lei, entende-se por: I - Programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando às solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade; II - Programa Finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade; III Programa de Apoio Administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas; IV - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

2 V - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo; VI - Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada. Art. 3º A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada. Parágrafo único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação tributária em vigor à época. Art. 4º As metas físicas e financeiras das ações estabelecidas para o período se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações. Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico de inclusão de metas. Art. 6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes. Art. 7º Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas: I Tabela 01 Estimativas de Receitas por Categoria Econômica e Origem; II Tabela 01-A Estimativas da Receita Corrente Líquida;

3 III Tabela 02 Estimativas de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino; IV Tabela 03 Estimativas de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde; V Tabela 04 Estimativas de Gastos do Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A, da Constituição da República; VI Tabela 05 Estimativas de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo, nos termos do art. 20, inciso III, alíneas a e b da Lei Complementar nº 101, de 2000; VII Tabela 06 Avaliação global dos recursos disponíveis para o planejamento das despesas. VIII Metas da Administração Municipal - Rol de programas; Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 06 de setembro de Registre-se e publique-se Data Supra Valdeci Gomes da Silva Prefeito Municipal Virginia Quadros da Silva Assessora de Projetos

4 MUNICÍPIO DE: ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas DISCRIMINAÇÃO INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A) 4.37% 4.30% 4.27% 4.18% 2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB 2.48% 2.57% 2.53% 2.48% 3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL * 4.60% 4.60% 4.60% 4.60% 4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Executivo 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Legislativo 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% Taxas de Inflação e PIB. Fonte: www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/

5 11/22/2017, 3:32 PM Pág.1/3 281a078df cae3ff3e99c - Tab01 MUNICÍPIO DE: ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL PLANO PLURIANUAL Tabela 1 - Receitas realizadas em 2015 e 2016, previstas para 2017 e estimadas para o período de 2018 a 2021 Ano TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)+( C) 12,021,630 14,781,018 13,321,400 14,146,000 14,900 15,679,000 16,482,000 Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A) 11,458,905 12,694,674 12,666,066 13,462,027 14,186,617 14,935,155 15,707,063 Receitas Tributárias 745, , , , , , ,141 Impostos 662, , , , , , ,727 IPTU 84,073 89, , , , , ,078 IRRF 100, , , , , , ,247 IRRF s/rendimento do Trabalho - Poder Executivo 84, , , , , , ,474 IRRF s/rendimento do Trabalho - Poder Legislativo 1,961 3,351 1,000 1,049 1,099 1,152 1,206 IRRF s/ Demais Rendimentos 13,818 5,103 3,785 3,970 4,162 4,361 4,566 ITBI 90, , , , , , ,516 ISS 386, , , , , ,887 Taxas 83, , , , , , ,414 Contribuição de Melhoria Receita de Contribuições 123, , , , , , ,823 Contribuiçõesdos Servidores para o Regime Próprio de Previdência Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários Contribuição para Custeio de Serv.Ilum.Pública 123, , , , , , ,823 Outras Contribuições Receita Patrimonial 136, , , , , , ,662 Receita de Valores Mobiliários 128, , , , , , ,189 Educação- Fundeb 3,788 2,012 3,000 3,209 3,433 3,670 3,918 Educação- outros vinculados 8,229 4,628 6,600 1,777 2,552 2,873 2,929 Saúde - ASPS 4,100 2,949 4,000 4,278 4,577 4,893 5,224 Saúde - outros vinculados 17,564 7,621 10,050 10,749 11,500 12,294 13,126 Assistência social 3,001 4,436 5,000 5,348 5,721 6,116 6,530 Recursos Previdenciários - RPPS Outros Vinculados 25,843 73,465 2,500 2,674 2,861 3,059 3,265 Não Vinculados (Recursos Livres) 65,983 33,112 79,015 84,513 90,413 96, ,196 Outras Receitas Patrimoniais 8, Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços ,316 67,751 69,599 75,644 Serviços de Saúde Outros Serviços ,316 67,751 69,599 75,644 Transferências Correntes 12,482,771 14,139,843 14,038,665 14,863,010 15,657,930 16,485,508 17,335,395 Transf.Intergovernamentais 12,354,494 14,058,490 13,916,665 14,642,051 15,423,060 16,238,950 17,079,743 Transf.da União 7,641,941 8,789,853 8,436,065 8,864,748 9,337,076 9,829,635 10,335,746 Cota-parte do FPM 6,353,305 7,262,618 7,000 7,378,959 7,773,217 8,186,184 8,613,651 FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro 353, , , , , , ,390 Cota-parte do ITR 191, , , , , , ,332 Transferência do Salário-Educação 59,046 55, ,248 66,628 70,167 73,831 Transf.Recursos do SUS 317, , , , , , ,513 Transf.Recursos FNAS 163, , , , , ,883 Transf.Recursos FNDE 49,783 40,970 53,100 55,975 58,965 62,098 65,341 Transf.Financeira - LC nº 87/96 26,456 27, ,624 33,314 35,084 36,916

6 11/22/2017, 3:32 PM Pág.2/3 281a078df cae3ff3e99c - Tab01 MUNICÍPIO DE: ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL PLANO PLURIANUAL Tabela 1 - Receitas realizadas em 2015 e 2016, previstas para 2017 e estimadas para o período de 2018 a 2021 Ano TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)+( C) 12,021,630 14,781,018 13,321,400 14,146,000 14,900 15,679,000 16,482,000 Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A) 11,458,905 12,694,674 12,666,066 13,462,027 14,186,617 14,935,155 15,707,063 Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais 106,637 62, , , , , ,666 Outras Transf.da União 21,149 47,542 27,000 28,462 29,982 31,575 33,224 Transf.dos Estados 4,040,160 4,541,510 4,630,600 4,881,287 5,142,094 5,415,278 5,698,053 Cota-parte do ICMS 3,681,343 4,156,469 4,177,000 4,403,130 4,638,389 4,884,813 5,139,888 Cota-parte do IPVA 220, , , , , , ,014 Cota-parte do IPI-Exportações 70,918 51,921 57,000 60,086 63,296 66,659 70,140 Transf.Recursos do Fundo Estadual de Saúde 63,067 93, , , , , ,092 Transf.Recursos do Fundo Estadual de Assist.Social Transf.Cota-parte CIDE 3,961 10,922 16,500 17,393 18,323 19,296 20,304 Outras Transf.dos Estados Transferências dos Municípios Transf.Recursos do SUS Outras Transf.dos Municípios Transferências Multigovernamentais 672, , , , ,037 1,045,943 Transf.Recursos do FUNDEB 672, , , , ,037 1,045,943 Transf.Convênios p/despesas Correntes 128,277 81, , , , , ,653 Convênios para Saúde - 93, , , ,387 Convênios para Prog.Educação 70,347 57, ,059 76,201 79,454 82,775 Convênios para Prog.Assist.Social 9,087 2,973 12,000 12,524 13,063 13,621 14,190 Convênios para Combate à Fome Convênios para Programas de Infraestrutura Outras Transf.Convênios 48,843 20, ,748 43,543 45,402 47,300 Outras Transf.Correntes Outras Receitas Correntes 99,039 68,845 84,100 88,214 92,467 96, ,453 Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos) 7,873 5,910 8,800 9,230 9,676 10,139 10,616 Multas e Juros de Mora Outras Origens 3,407 5,231 5,200 5,454 5,717 5,991 6,273 Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos) 34,528 27,697 36,000 37,761 39,582 41,478 43,428 Receitas da Dívida Ativa Outras Origens 35,581 28, ,468 32,985 34,565 36,190 Receitas Correntes Diversas 17,649 1,630 4,100 4,301 4,508 4,724 4,946 Deduções da Receita (2,128,518) (2,395,238) (2,352,100) (2,479,380) (2,611,796) (2,750,493) (2,894,055) Deduções para o F U N D E B (2,108,811) (2,388,340) (2,346,800) (2,473,849) (2,606,026) (2,744,477) (2,887,788) Outras Deduções da Receita (renuncias, retificações, restituições) (19,707) (6,898) (5,300) (5,532) (5,769) (6,016) (6,267) Receitas de Capital (B) 562,725 2,086, , , , , ,937 Operações de Crédito 1,266, Alienação de Bens ,496 87,086 90,805 94,601 Amort. de Empréstimos/Financ Transf. de Capital 562, , , , , , ,530 Transf. Intergovernamentais (exceto de convênios) 439, ,600 85,166 88,828 92,621 96,493 Transf. de Convênios p/despesas de Capital 122, , , , , , ,037 Convênios para Saúde Convênios para Prog.Educação Convênios para Prog.Assist.Social Convênios para Programas de Infraestrrutura 122, , , , , , ,301

7 11/22/2017, 3:32 PM Pág.3/3 281a078df cae3ff3e99c - Tab01 MUNICÍPIO DE: ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL PLANO PLURIANUAL Tabela 1 - Receitas realizadas em 2015 e 2016, previstas para 2017 e estimadas para o período de 2018 a 2021 Ano TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)+( C) 12,021,630 14,781,018 13,321,400 14,146,000 14,900 15,679,000 16,482,000 Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A) 11,458,905 12,694,674 12,666,066 13,462,027 14,186,617 14,935,155 15,707,063 Convênios para Saneamento Básico , , , ,452 Outras Transf.Convênios 31,729 94,109 98, , , ,285 Outras Receitas de Capital - 27,054 16,750 17,482 18,234 19,012 19,807 Receitas intraorçamentárias do RPPS ( C )

8 11/22/2017, 3:32 PM Pág.1/1 281a078df cae3ff3e99c - Tab01-A MUNICÍPIO DE: ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL PLANO PLURIANUAL Tabela 01-A Receita Corrente Líquida realizada em 2015 e 2016, prevista para 2017 e estimada para o período de 2018 a 2021 ESPECIFICAÇÃO I - RECEITAS CORRENTES(Exceto Intraorçamentárias) 13,587,423 15,089,912 15,018,166 15,941,407 16,798,413 17,685,648 18,601,118 II - DEDUÇÕES (2,215,301) (2,531,614) (2,491,100) (2,625,180) (2,764,625) (2,910,645) (3,061,736) I R R F s/rendimentos do Trabalho (86,783) (136,376) (139,000) (145,800) (152,829) (160,152) (167,681) Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio Compensação Financeira entre Regimes Rendidmentos de Aplicações (Rec.Previdenciários) Deduções da Receita (Fundeb e Outras) (2,128,518) (2,395,238) (2,352,100) (2,479,380) (2,611,796) (2,750,493) (2,894,055) III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb 1,436,418 1,661,213 1,496,800 1,577,832 1,662,136 1,750,440 1,841,845 IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III) 12,808,540 14,219,511 14,023,866 14,894,060 15,695,923 16,525,443 17,381,227

9 11/22/2017, 3:32 PM Pág.1/1 281a078df cae3ff3e99c - Tab02 PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE: ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL Tabela 02 Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021 DISCRIMINAÇÃO VALOR RECEITA IMPOSTOS PRÓPRIOS (A) 704, , , , , , ,771 IPTU 84,073 89, , , , , ,078 IRRF 100, , , , , , ,247 ITBI 90, , , , , , ,516 ISS 386, , , , , ,887 Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos) 42,402 33,608 44,800 46,992 49,257 51,617 54,044 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B) 3,973,125 4,437,240 4,490 4,733,075 4,985,963 5,250,853 5,525,042 IPVA (Art.158, CF/1998) 3,681,343 4,156,469 4,177,000 4,403,130 4,638,389 4,884,813 5,139,888 ICMS (Art.158, CF/1998) 220, , , , , , ,014 IPI-EX (Art.159, CF/1998) 70,918 51,921 57,000 60,086 63,296 66,659 70,140 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C) 6,924,713 8,040,431 7,670,965 8,086,248 8,518,297 8,970,848 9,439,288 FPM (Art.159, CF/1998) 6,353,305 7,262,618 7,000 7,378,959 7,773,217 8,186,184 8,613,651 FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro 353, , , , , , ,390 ITR (Art.158, CF/1998) 191, , , , , , ,332 Transferência Financeira LC nº 87/96 26,456 27, ,624 33,314 35,084 36,916 TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D) 11,602,306 13,030,322 12,721,150 13,406,912 14,120,179 14,867,131 15,640,100 VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D) 2,900,577 3,257,581 3,180,288 3,351,728 3,530,045 3,716,783 3,910,025 RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E) 676, , , , , ,707 1,049,861 DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F) (2,108,811) (2,388,340) (2,346,800) (2,473,849) (2,606,026) (2,744,477) (2,887,788) GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G = E - F) (1,432,630) (1,659,201) (1,493,800) (1,574,624) (1,658,703) (1,746,770) (1,837,927) DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB) Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal da Educação (H) 1,556, ,863,099 2,130,300 2,372,184 2,639,761 2,816,674 3,144,164 Outras Despesas Correntes da Educação (I) 653, , , , , , ,944 Despesas de Capital da Educação (J) 39, ,486 12,500 39,000 20, ,500 DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G 3,682,475 4,264,851 4,318,300 4,716,180 5,118,831 5,579,167 6,081,534 Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D 31.74% 32.73% 33.95% 35.18% 36.25% 37.53% 38.88%

10 11/22/2017, 3:32 PM Pág.1/1 281a078df cae3ff3e99c - Tab03 MUNICÍPIO DE: ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL PLANO PLURIANUAL Tabela 03 Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021 DISCRIMINAÇÃO VALOR RECEITA IMPOSTOS PRÓPRIOS (A) 704, , , , , , ,771 IPTU 84,073 89, , , , , ,078 IRRF 100, , , , , , ,247 ITBI 90, , , , , , ,516 ISS 386, , , , , ,887 Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos) 42,402 33,608 44,800 46,992 49,257 51,617 54,044 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B) 3,973,125 4,437,240 4,490 4,733,075 4,985,963 5,250,853 5,525,042 IPVA (Art.158, CF/1998) 3,681,343 4,156,469 4,177,000 4,403,130 4,638,389 4,884,813 5,139,888 ICMS (Art.158, CF/1998) 220, , , , , , ,014 IPI-EX (Art.159, CF/1998) 70,918 51,921 57,000 60,086 63,296 66,659 70,140 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C) 6,924,713 8,040,431 7,670,965 8,086,248 8,518,297 8,970,848 9,439,288 Transferência Financeira LC nº 87/96 26,456 27, ,624 33,314 35,084 36,916 FPM (Art.159, CF/1998) 6,353,305 7,262,618 7,000 7,378,959 7,773,217 8,186,184 8,613,651 FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro 353, , , , , , ,390 ITR (Art.158, CF/1998) 191, , , , , , ,332 Transferência Financeira LC nº 87/96 26,456 27, ,624 33,314 35,084 36,916 TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D) 11,602,306 13,030,322 12,721,150 13,406,912 14,120,179 14,867,131 15,640,100 VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D) 1,740,346 1,954,548 1,908,173 2,011,037 2,118,027 2,230,070 2,346,015 D E S P E S A S COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde 1,274,479 1,374,478 1,566,300 1,744,145 1,940,880 2,159,186 2,399,972 Outras Despesas Correntes da Saúde (E) 1,065, , , ,927 1,004,173 1,099,403 1,202,626 Despesas de Capita da Saúde (F) 17,982 5,090 47,000 50,035 53,230 56,613 60,159 (-) Despesas com Rendimentos das Aplicações Financeiras - ASPS 4,100 2,949 4,000 4,278 4,577 4,893 5,224 Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F) 2,357,797 2,316,557 2,450 2,711,107 2,998,283 3,315,202 3,662,758 Participação (H) = (G) / (C) 20.3% 17.8% 19.3% 20.2% 21.2% 22.3% 23.4%

11 11/22/2017, 3:32 PM Pág.1/1 281a078df cae3ff3e99c - Tab04 MUNICÍPIO DE: ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL PLANO PLURIANUAL Tabela 04 Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2017 a 2021 RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR BASE DE CÁLCULO PARA O ANO DA DESPESA Receita Tributária (A) 619, , , , ,461 IPTU 89, , , , ,282 IRRF 141, , , , ,513 ITBI 117, , , , ,713 ISS 170, , , ,304 TAXAS 100, , , , ,649 Contribuição de Melhoria Contribuição p/custeio de Iluminação Pública (B) 132, , , , ,164 Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência ( C ) Transferências Constitucionais e Legais (D) 12,488,594 12,177,465 12,836,717 13,522,583 14,240,997 FPM (Art.159, CF/1998) 7,262,618 7,000 7,378,959 7,773,217 8,186,184 FPM Cota Extra 535, , , , ,317 ITR (Art.158, CF/1998) 214, , , , ,263 Transferência Financeira LC nº 87/96 27, ,624 33,314 35,084 ICMS (Art.158, CF/1998) 4,156,469 4,177,000 4,403,130 4,638,389 4,884,813 IPVA (Art.158, CF/1998) 228, , , , ,380 IPI-EX (Art.159, CF/1998) 51,921 57,000 60,086 63,296 66,659 Cota Parte da CIDE 10,922 16,500 17,393 18,323 19,296 Outras Receitas Correntes (E) 33,608 44,800 46,992 49,257 51,617 Multas e Juros de Mora dos Tributos 5,910 8,800 9,230 9,676 10,139 Receitas de Dívida Ativa Tributária 27,697 36,000 37,761 39,582 41,478 Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F) -6,898-5,300-5,532-5,769-6,016 TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + ( C ) + (D) + (E) - (F) 13,267,669 12,991,800 13,694,077 14,424,843 15,190,223 Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República 7.0% Limite da despesa para o ano Legislativo Total (E) 07% de (D) 928, , ,585 1,009,739 1,063,316 Legislativo: Folha de Pagamento (E )= 70% (D) 650, , , , ,321 Despesa Efetivamente Prevista para o Legislativo 625, , , , ,273 Folha de Pagamenos do Poder Legislativo p/fins do 1º do art. 29-A da Constituição 513, , , , ,482 Demais Despesas do Legislativo 111, , , , ,790 % de Gastos Efetivo do Poder Legislativo 4.71% 5.25% 5.44% 5.64% 5.85% % Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo 55.30% 62.27% 65.09% 68.07% 71.14%

12 11/22/2017, 3:32 PM Pág.1/1 281a078df cae3ff3e99c - Tab05 MUNICÍPIO DE: ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL PLANO PLURIANUAL Tabela 05 Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021 DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO DESPESAS LIQUIDADAS Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A) 5,227,795 6,148,659 6,834,350 7,610,352 8,468,781 9,421,329 10,471,969 Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Executivo (B) (-) Inativos com recursos do RPPS (C) (-) Outras despesas não Computadas (D) 139, , , , , , ,651 (-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo (E) 84, , , , , , ,474 DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E) 5,003,556 5,716,041 6,325,400 7,078,441 7,913,243 8,841,278 9,866,844 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F) 12,808,540 14,219,511 14,023,866 14,894,060 15,695,923 16,525,443 17,381,227 DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F) 39.06% 40.20% 45.10% 47.53% 50.42% 53.50% 56.77% DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO DESPESAS LIQUIDADAS Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A) 443, , , , , , ,482 Pessoal Inativo e Pensionistas- Total do Legislativo (B) (-) Inativos do Legislativo pagos recursos do RPPS (C) (-) Outras despesas não Computadas (D) 20,500 2,050 2,140 2,232 2,327 2,424 (-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo (E) 1,961 3,351 1,000 1,049 1,099 1,152 1,206 DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E) 441, , , , , , ,852 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F) 12,808,540 14,219,511 14,023,866 14,894,060 15,695,923 16,525,443 17,381,227 DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F) 3.45% 3.18% 3.64% 3.78% 3.95% 4.14% 4.33%

13 11/22/2017, 3:32 PM Pág.1/1 281a078df cae3ff3e99c - Tab06 MUNICÍPIO DE: ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL PLANO PLURIANUAL Tabela 06 Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2017 a RECEITA TOTAL (A) 13,321,400 14,146,000 14,900 15,679,000 16,482,000 DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B) 463, , , , ,671 Serviço da Dívida 267, , , , ,000 Juros e Encargos da Dívida , , ,000 Amortização 127,500 97, ,000 36,000 Outras Operações Especiais 196, , , , ,671 Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro) ,192 PASEP 126, , , , ,479 Inativos e Pensionistas - Gastos Totais Reserva de Contingência do RPPS Demais Operações Especiais DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F 12,857,644 13,704,737 14,424,594 15,175,188 16,053,329 Despesas Vinculadas/obrigações legais (D) 10,535,050 11,608,163 12,755,102 14,158,557 15,565,622 Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198) 2,454,000 2,715,385 3,002,860 3,320,095 3,667,982 Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB) 4,318,300 4,716,180 5,118,831 5,579,167 6,081,534 Despesas totais com o Poder Legislativo, Inclusive Pessoal 625, , , , ,273 Pessoal e Encargos do Executivo (exceto Educação, Saúde e Câmara) 3,137,750 3,494,023 3,888,140 4,445,469 4,927,833 Outras Despesas com Rec. Vinculados (E) 1,725,685 1,874,056 1,971,509 2,067,830 2,160,228 Recursos da Contribuição p/iluminação Pública (CIP) 153, , , , ,823 Demais Recursos para Aplucação em Educação 189, , , , ,876 Demais Recursos para Aplicação em Saúde 491, , , , ,118 Recursos para Aplicação em Assistência Social 177, , , , ,604 Rec.Al.de Bens, Operaç.de Crédito e Amort.de Emprést/Financiam 80 83,496 87,086 90,805 94,601 Demais Vinculações - Receitas Correntes 59,000 61,816 64,727 67,757 70,869 Demais Vinculações - Receitas de Capital 575, , , , ,337 Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas (F) = A - B - D - E 596, ,518 (302,017) (1,051,199) (1,672,520)

14 ROL DE INICIATIVAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO ORGÃO 2018 % GABINETE DO PREFEITO 1,067, FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E PLAJEMAME 985, SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIA 3,888, EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 3,907, AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E M 1,262, OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO 1,855, ENCARGOS GERAIS 496, CAMARA 682, TOTAL 14,146, OBS: Assistência 613, Chart Title Encargos Gerais Câmara Gabinete Fazenda, Adm. e Planej. Obras, Serv. urbanos e Transito Agricultura, Ind. Com.Meio Ambiente Saúde, Habitação e Assistência Educação, Cultura e Lazer GABINETE DO PREFEITO FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E PLAJEMAMENTO SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

15 SAÚDE, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO ENCARGOS GERAIS CAMARA

16 - Rol de Programas Página: 1 Código Especificação Total 1 Administração, Supervisão e Planejamento Governamental , ,60 3 Processo Legislativo , , , , ,00 4 Desenvolvimento, Planejamento e Promoção Rural Proteção ao Meio Ambiente Atendimento às Ações de Saneamento , , , , ,00 8 Atendimento a Educação Básica e Superior , , , , ,40 9 Desenvolvimento da Cultura, Esporte e Lazer , ,00 10 Vias Públicas Municipais , , , , ,00 11 Serviços Públicos , , , ,00 12 Programa de Atenção Básica em Saúde , , , , ,00 14 ENCARGOS ESPECIAIS , , , , ,00 15 RESERVA DE CONTINGÊNCIA , ,00 16 Conselho Tutelar e Conselho Municipal Criança e Adolescente Fortalecimento do Sistema Unico Assistencia Social , , , ,00 18 Programa Pró-Moradia Manutenção das s da Assistência Social Incentivo a Indústria e o Comércio Finanças Públicas Total

17 Programas e Diretrizes Página: 1 Programa: 1 Administração, Supervisão e Planejamento Governamental Diretrizes: Através das Secretarias serão efetuados trabalhos de processamento e tabulação de dados da folha de pessoal e atos da gestão de pessoal, efetivo trabalho na área de atos oficiais, gerenciamento de dados contábeis e acompanhamento da execução orçamentária e financeira, administração de materiais, controle da frota municipal, manutenção e controle dos cadastros municipais, ações de controle interno. Programa: 3 Processo Legislativo Diretrizes: Legislar e aprofundar as ações Legislativas; Fiscalizar o Poder Executivo; Ações de Integração do Poder Legislativo com a sociedade por meio de sessões nas comunidades. Programa: 4 Desenvolvimento, Planejamento e Promoção Rural Diretrizes: Fomentar a atividade agropecuária através de incentivo aos produtores; apoio integral à agricultura familiar; melhoria genética dos rebanhos; políticas de expansão das atividades agropecuárias; promover ações de capacitação rural; buscar mercados para os produtos municipais; promover e participar de feiras e eventos; realizar parcerias em busca de apoio técnico para serviços agronômicos e extensionista; incentivar a preservação da fauna e flora existentes no município. Desenvolver trabalhos com a patrulha agrícola nas propriedades; proporcionar e viabilizar a pequena propriedade. Aquisição e manutenção de máquinas e implementos da patrulha. Buscar incentivos para correção de solo. Implantar o viveiro municipal. Fomentar a piscicultura familiar, auxiliando a formação de açudes, até a realização da feira do peixe; incentivo à construção de cisternas/reservatórios de água. Programa: 5 Proteção ao Meio Ambiente Diretrizes: Através do Fundo Municipal de Meio Ambiente, promover ações e políticas de preservação do Meio Ambiente, segundo o Plano Municipal de Meio Ambiente. Programa: 6 Atendimento às Ações de Saneamento Diretrizes: Manter o fornecimento e ampliar o serviços de captação e distribuição de água, com o objetivo de atender 100% das residências do município. Manter o controle e qualidade da água distribuída. Programa: 8 Atendimento a Educação Básica e Superior Diretrizes: Proporcionar atendimento de qualidade à educação municipal ; oportunizar atendimento a educação infantil de 0 a 3 anos; manter 100% dos alunos em idade de pré escola na escola; manter os profissionais da educação motivados e atualizados; envolver estudantes, especialmente da rede municipal, em todos os eventos do Município; proporcionar transporte escolar gratuito, dentro do Município, e para cursos técnicos e universitários; trabalhar em conjunto com a escola estadual através de convênios e apoiar eventos; ativar o Conselho Municipal de Educação; atualizar o regimento escolar e o Plano municipal de educação; desenvolver projetos que venham a atender as necessidades da nossa realidade educacional; ofertar merenda de qualidade, incluindo itens necessários à saúde nutricional do aluno; trabalhar em parceria com o governo federal para a viabilização do Programa de Alfabetização na Idade Certa. Adquirir um veiculo de passeio exclusivo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer. Promover concurso publico, caso necessário para profissionais da educação. Programa: 9 Desenvolvimento da Cultura, Esporte e Lazer Diretrizes: Apoio a todas as entidades culturais do Município, colaboração com estas entidades e incentivo à criação de novas entidades culturais. Apoiar todas as iniciativas de manifestação cultural, folclórica, social, educativa, de grupos artísticos ou associações. Manutenção e ampliação da Biblioteca Pública Municipal; Viabilização e manutençao do telecentro, da casa de cultura, edição de um livro sobre a História do Município; incentivo especial aos CTGs, aos corais municipais e outros; às Bandas; Promover o Calendário de Eventos em colaboração com outras entidades.incentivar as práticas esportivas priorizando o futsal e o campeonato de bocha; organizar competições esportivas para todas as faixas etárias; melhoras na infra-estrutura física nos locais de praticas esportivas e lazer existentes; Construir praças e academias ao ar livre; desenvolver e promover ações com finalidades de lazer, de entretenimento e recreação; apoiar iniciativas de associações formalmente constituídas, no município, atráves de projetos; organizar as escolhinhas de práticas multiesportivas. Programa: 10 Vias Públicas Municipais Diretrizes: Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos necessários para a realização dos serviços; Pavimentar vias públicas; Dar atenção especial às estradas que interligam as comunidades do Município; Conclusão da obra do calçamento na estrada que liga Distrito de Linha Vitória com a Sede do Municipio; Construção de Prédio Público para abrigar máquinas e equipamentos. Implementar ações para organizar o trânsito nas vias urbanas.

18 Programas e Diretrizes Página: 2 Programa: 11 Serviços Públicos Diretrizes: Continuidade na ampliação da infra-estrutura urbana. Construção e Manutenção e melhorias nas praças e passeios públicos. Manter e ampliar o sistema de iluminação pública. Ornamentar com iluminação pública as festividades do natal. Programa: 12 Programa de Atenção Básica em Saúde Diretrizes: Atendimento à saúde a todo e qualquer cidadão; qualificação do atendimento municipal à saúde, ampliando e modernizando os equipamentos; oferecer condições de ajuda na busca da saúde fora do sistema municipal de saúde; cursos de capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais da saúde; atenção especial a doentes crônicos e políticas de saúde preventiva, com atenção especial às agentes comunitárias de saúde e saúde da família; construção de uma sede propria de unidade de saúde em Linha Vitória; aquisição de veículos e equipamentos. Realizar convênios nas mais variadas especialidades médicas, parcerias para ofertar estes serviços aos Municípios vizinhos. Implantar e implementar ações de saúde mental. Realizar atividades voltadas à promoção da saúde, nas comunidades.adquir, manter e equipar os veículos da saúde.aquisição de área para construção de unidade básica de saúde Programa: 14 ENCARGOS ESPECIAIS Diretrizes: Pagamento mensal de compromissos assumidos por empréstimos e financiamentos, despesas com inativos e pensionistas, precatórios, Subvenções, Pasep e demais despesas. Programa: 15 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Diretrizes: Atender os riscos fiscais, os passivos contigentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Atender as demandas de reforço e imprevistos orçamentários. Programa: 16 Conselho Tutelar e Conselho Municipal Criança e Adolescente Diretrizes: Através do Fundo Municipal da crianca e do adolescente os programas são desenvolvidos e interligados diretamente à Secretaria de Educação e Cultura. Programa: 17 Fortalecimento do Sistema Unico Assistencia Social Diretrizes: "Centralidade na família "Participação da população por de entidades representativas, na formulação e no controle das ações- controle social. "Interface com as demais políticas públicas Programa: 18 Programa Pró-Moradia Diretrizes: proporcionar financiamento para aquisição de terrenos e construção de casas para as pessoas de baixa renda que se encaixam nos requisitos estabelecidos pelo conselho de habitação do nosso município e/ou se encaixam nas regras do Governo Federal e demais entidades que possam possibilitar recursos para esta área. Programa: 27 Manutenção das s da Assistência Social Diretrizes: A manutenção do CMAS ocorrerá principalmente através da participação dos Conselheiros em Capacitações. O Conselho terá ainda a assessoria técnica da Assistente Social do Departamento de Assistência Social. Também como forma de capacitação dos Conselheiros e da Comunidade, será realizada a Conferência da Assistência Social. Através deste programa, serão capacitados os Profissionais que atuam diretamente na Política de Assistência Social. Programa: 28 Incentivo a Indústria e o Comércio Diretrizes: Políticas públicas de incentivo à instalação de novas indústrias, prestadores de serviços e outros tipos de empresas ou ramos de atividades. Incentivo ao comércio local. Incentivar o empreendedorismo. Programa: 30 Finanças Públicas Diretrizes: Acompanhar as trabalhos de contabilização, processamento dos impostos e taxas, atualizar os cadastros e promover as cobranças em dívida ativa e demais tributos.

19 - Consolidação dos Programas Página: 1 Programa 0001 Administração, Supervisão e Planejamento Governamental 1 LIVRE , , Processo Legislativo 1 LIVRE , , , , , Desenvolvimento, Planejamento e Promoção Rural 1 LIVRE Proteção ao Meio Ambiente 1 LIVRE Atendimento às Ações de Saneamento 1 LIVRE FUNASA - PAC-SANEAMENTO , , , , , Atendimento a Educação Básica e Superior 1 LIVRE , ,00 20 MDE , , , , ,60 31 FUNDEB , , , , , TRANSPORTE ESCOLAR , , , , , SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL , , , , PNATE MERENDA ESCOLAR - PNAEP 6.375, , , , , MERENDA ESCOLAR - PNAEC MERENDA ESCOLAR - PNAEF , , ALIENAÇÃO BENS MDE AEE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PAR 518, , Brasil Carinhoso Desenvolvimento da Cultura, Esporte e Lazer 1 LIVRE , , Vias Públicas Municipais 1 LIVRE CIDE , , , , DAER , , , , ALIENAÇÃO BENS LIVRE , , , , , MCID/PLANEJ Urbano Pavimentação - Contrato / , , , , , Serviços Públicos 1 LIVRE FUMIP , , , , Programa de Atenção Básica em Saúde 40 ASPS , , , , , Alienação de Bens Recursos Saúde ASPS ATENCAO BASICA ESTADUAL , , , , , FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL PSF - ESTADO

20 - Consolidação dos Programas Página: 2 Programa 4190 Recursos Epidemiologia Estadual PAB-fixo , , , , ESF-FEDERAL - SAÚDE DA FAMILIA , , , , PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - Vig. Sanitaria FARMÁCIA BÁSICA FIXA MINISTÉRIO DA SAÚDE - ACADEMIAS 999, , , ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO E ATENÇÃO BÁSICA DE CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , , , ENCARGOS ESPECIAIS 1 LIVRE , , , , , FUNASA - PAC-SANEAMENTO , , MINISTÉRIO AGRICULTURA MCID/PLANEJ Urbano Pavimentação - Contrato / MINISTÉRIO DA SAÚDE - ACADEMIAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO E ATENÇÃO BÁSICA DE CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 LIVRE , , Conselho Tutelar e Conselho Municipal Criança e Adolescente 1 LIVRE Fortalecimento do Sistema Unico Assistencia Social 1 LIVRE Gestão - IGDBF FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS , , , , , Proteção Social Básica - PBFI , , , , SCFV Programa Pró-Moradia 1 LIVRE Manutenção das s da Assistência Social 1 LIVRE Gestão - IGDBF FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS IGD SUAS Incentivo a Indústria e o Comércio 1 LIVRE Finanças Públicas 1 LIVRE

21 - Consolidação dos Programas Página: 3 Programa Total

22 - Resumo por Fontes Página: 1 Código Especificação Total 1 LIVRE , , , , ,60 20 MDE , , , , ,60 31 FUNDEB , , , , ,80 40 ASPS , , , , , TRANSPORTE ESCOLAR , , , , , SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL , , , , FUMIP , , , , PNATE CIDE , , , , Gestão - IGDBF FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS , , , , , MERENDA ESCOLAR - PNAEP 6.375, , , , , MERENDA ESCOLAR - PNAEC MERENDA ESCOLAR - PNAEF , , FUNASA - PAC-SANEAMENTO , , , , , DAER , , , , MINISTÉRIO AGRICULTURA ALIENAÇÃO BENS LIVRE , , , , , Proteção Social Básica - PBFI , , , , ALIENAÇÃO BENS MDE IGD SUAS AEE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PAR 518, , SCFV Brasil Carinhoso MCID/PLANEJ Urbano Pavimentação - Contrato / , , , , , Alienação de Bens Recursos Saúde ASPS ATENCAO BASICA ESTADUAL , , , , , FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL PSF - ESTADO Recursos Epidemiologia Estadual PAB-fixo , , , , ESF-FEDERAL - SAÚDE DA FAMILIA , , , , PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - Vig. Sanitaria FARMÁCIA BÁSICA FIXA MINISTÉRIO DA SAÚDE - ACADEMIAS 1.249, , , ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , , ,00 Total

23 Página: 1 Programa: 0001 Administração, Supervisão e Planejamento Governamental Diagnóstico: A estrutura administrativa do Município de Almirante Tamandaré do Sul é constituída por Secretarias e Setores que realizam os trabalhos de gerência, coordenação e supervisão nas áreas de recursos humanos, na área financeira e tributária, planejamento estratégico, de materiais e patrimônio e de serviços gerais. Diretrizes: Através das Secretarias serão efetuados trabalhos de processamento e tabulação de dados da folha de pessoal e atos da gestão de pessoal, efetivo trabalho na área de atos oficiais, gerenciamento de dados contábeis e acompanhamento da execução orçamentária e financeira, administração de materiais, controle da frota municipal, manutenção e controle dos cadastros municipais, ações de controle interno. Tipo de Programa: Programa de Apoio Administrativo Tipo de 1 Manutenção do Gabinete do Prefeito 04 Administração 122 Administração Geral Manter as atividades concernentes à atividade do Gabinete do Prefeito Municipal, proporcionando recursos para atender as despesas com pessoal, materiais e equipamentos permanentes. Atender despesas com benefícios eventuais. Produto: Mantida Meta: atender a demanda Prazo de Execução: Contínua Valor Global: , , ,60 27 Manutenção do Centro Administrativo Municipal Tipo de 04 Administração 122 Administração Geral Manter o Centro Administrativo para que o mesmo ofereça segurança e condições de trabalho adequadas, efetuando as manutenções necessárias, com pintura, reparos hidráulicos, elétricos e estruturais. Adquirir materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha; aquisição de utensílios e equipamentos para a estrutura administrativa e financeira; despesas com seguros, energia elétrica e prevenção contra incêndio; equipar o prédio com elevador de acesso e climatizadores. Produto: Prédios Mantidos Unidade de Medida: Metro Quadrado Meta: um prédio Prazo de Execução: Contínua Valor Global:

24 Página: 2 28 Cercamento do Centro Administrativo Municipal Tipo de 04 Administração 122 Administração Geral Projeto Cercar o terreno do Centro Adminstrativo Municipal para aumentar os níveis de segurança. Produto: Prédios Mantidos Unidade de Medida: Metro Quadrado Meta: 100 % do terreno Prazo de Execução: Temporário Valor Global: Divulgação Oficial, Institucional e Municipal Tipo de 04 Administração 131 Comunicação Social Realizar ações de divulgação dos atos oficiais e institucionais da Administraçao Municipal. Realizar divulgação e publicidade do Município. Criar e manter página própria na internet, com objetivo principal de dar maior acesso à transparência das contas públicas. Produto: Mantida Meta: 100% atos oficiais e publicidade. Prazo de Execução: Contínua Valor Global:

25 Página: Manutenção da Secretaria de Obras, Saneamento, Serviços e Transito Tipo de 04 Administração 122 Administração Geral Manter as atividades da Secretaria de Obras, Saneamento, Serviços e Transito proporcionando condições para a o desenvolvimento dos serviços públicos, manutenção de estradas e outras atividades. manter despesa com pessoal do gabinete da secretaria. Produto: Mantida Meta: 100% das necessidades da Secretaria. Prazo de Execução: Contínua Valor Global: Manutenção do Controle Interno Tipo de 04 Administração 124 Controle Interno Reoganizar e manter a estrutura de controle interno. Atender as disposições legais do sistema, bem como, proporcionar acesso à cursos e treinamentos. Realizar trabalho interno no intuíto de integrar os setores do Executivo e Legislativo em ações de controle inerentes ao sistema de controle interno. Produto: Mantida Meta: 80% da atividade. Prazo de Execução: Contínua Valor Global:

26 Página: Manutenção da Brigada Militar Tipo de 06 Segurança Pública 181 Policiamento Operação Especial Manter o Convênio com o Governo do Estado, visando a manutenção da Brigada Militar no Município de Almirante Tamandaré do Sul, através do pagamento das despesas de aluguel, manutenção do veículo, energia elétrica, telefone, entre outras. Produto: Convênios Mantidos Meta: 1 Prazo de Execução: Contínua Valor Global: / Equipamento e Mat. Perm. Gabinete do Prefeito Tipo de 04 Administração 122 Administração Geral Projeto Adquirir equipamentos, materiais permanentes diversos para o gabinete do Prefeito, visando o pleno desenvolvimento das atividades governamentais Produto: Equipamento/Máq. Adquiridos Meta: 3 Prazo de Execução: Temporário Valor Global:

27 Página: 5 Programa: 0003 Processo Legislativo Diagnóstico: O Poder Legislativo Municipal de Almirante Tamandarè do Sul é composto de 9 vereadores e ainda conta com os trabalhos de um assessor jurídico, um servidor que desenvolve os trabalhos de secretaria e uma zeladora. Realiza as atividades em prédio próprio e realiza as sessões uma vez por semana. O Poder Legislativo aprecia em média 70 Projetos de Lei por ano. Interage com a comunidade e com o Poder Executivo de forma a estar sempre presente e atuante na Sociedade. Diretrizes: Legislar e aprofundar as ações Legislativas; Fiscalizar o Poder Executivo; Ações de Integração do Poder Legislativo com a sociedade por meio de sessões nas comunidades. Tipo de Programa: Programa de Apoio Administrativo Lei LEI Nº 1032 de 20/08/ Manutenção do Poder Legislativo Tipo de 2 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 Legislativa 031 Acao Legislativa Proporcionar condições financeiras e operacionais para que o Poder Legilativo possa atender suas funções com pessoal, material de consumo e serviços, bem como todos os tipos de despesas de que precise para seu perfeito funcionamento. Produto: Sessão Legislativa Unidade de Medida: Sessão Meta: 44 sessões ano Prazo de Execução: Contínua Valor Global: , , , , , ,00 87 Equipamentos e Mat. Perm. Câmara de Vereadores Tipo de 2 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 Legislativa 031 Acao Legislativa Projeto Equipar com móveis, sistema de som, sistema de climatização, computadores, notebook, datashow e tecnologias que possam ser usadas em favor do Poder Legislativo. Aquisição de automóvel para serviço deste Poder. Produto: Equipamento/Máq. Adquiridos Meta: 15 equipamentos. Prazo de Execução: Contínua Valor Global: