LEI Nº 937/2016 DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CABIXI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

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1 LEI Nº 937/2016 DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CABIXI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABIXI, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte; LEI: Art. 1º - O Orçamento Anual do Município de Cabixi, Estado de Rondônia, para o exercício financeiro de 2017, discriminado pelos anexos integrantes desta lei, estima a receita em R$ ,00 (VINTE E DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS MIL REAIS) e, fixa a despesa, em igual importância. Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, desdobrada em receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações do anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64 (quadro demonstrativo da receita por fontes), com o seguinte desdobramento: Receitas... R$ ,00 Receitas Tributárias... R$ ,00 Receita de Contribuições... R$ ,00 Receita Patrimonial... R$ ,00 Transferências... R$ ,00 Outras Receitas... R$ ,00 Receitas de Capital... R$ ,00 Transferências de Capital... R$ ,00 (-) Dedução para o FUNDEB... RS ( ,00) TOTAL... R$ ,00 Art. 3º A despesa será realizada segundo discriminação dos quadros Programa de Trabalho (Adendo V à Portaria SOF nº 08 de com alterações introduzidas pelo anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF n º 163, de que apresentam o seguinte desdobramento sintético: 1 POR FUNÇÕES DE GOVERNO 01 Legislativa R$ ,00 04 Administração... R$ ,00 08 Assistência Social... R$ ,00

2 10 Saúde... R$ ,00 12 Educação R$ ,00 13 Cultura... R$ ,00 15 Urbanismo... R$ ,00 17 Saneamento... R$ ,00 20 Agricultura... R$ ,00 26 Transporte... R$ ,00 27 Desporto e Lazer... R$ ,00 28 Encargos Especiais... R$ 1.000,00 99 Reserva de Contingência... R$ ,00 2 POR CATEGORIAS ECONÔMICAS TOTAL R$ , Despesas... R$ , Despesas de Capital... R$ , Reserva de Contingência... R$ ,00 3 POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO TOTAL R$ , PODER LEGISLATIVO... R$ ,00 Câmara Municipal... R$ , R$ ,00 Gabinete do Prefeito... R$ ,00 Secretaria Municipal Especial... R$ ,00 Departº Municipal de Administração e Fazenda... R$ ,00 Coordenaria Municipal de Planejamento... R$ ,00 Coordenadoria Municipal de Obras e Serviços Públicos... R$ ,00 Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Turismo... R$ ,00 Secretaria Municipal de Saúde... R$ ,00 Secretaria Municipal de Promoção Social... R$ ,00 TOTAL R$ ,00 Art. 4º - Fica o Poder Executivo, no decorrer do exercício de 2017, por ato próprio, na forma de decreto municipal, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total da receita estimada, utilizando-se como recurso, os definidos no Art. 43 da Lei Federal 4.320/64. Parágrafo Único Para a abertura de crédito adicional especial por ocasião de recebimento de recursos voluntários da União ou do Estado, somente com autorização legislativa, através de lei específica.

3 Art. 5º - Para a execução da presente Lei Orçamentária, o Poder Executivo Municipal está autorizado a efetuar as adequações necessárias no Plano Plurianual de Investimentos e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. Cabixi-RO, 16 de dezembro de IZAEL DIAS MOREIRA Prefeito Municipal

4 EVOLUÇÃO DA RECEITA ESPECIFICAÇÃO RECEITA ARRECADADA 2014 % RECEITA ARRECADADA 2015 % RECEITA ESTIMADA 2016 % RECEITA ESTIMADA ,14 85, ,54 86, ,00 97, ,00 97,62 % Receitas Receitas Tributárias Receita Patrimonial Transferências Outras Receitas ,60 4, ,93 3, ,00 4, ,00 4, ,62 2, ,15 2,37 0,00 0, ,00 1, ,72 77, ,74 79, ,00 91, ,00 90, ,79 0, ,99 0, ,00 0, ,00 0,46 Receitas Contribuições Receitas Capital Alienação Bens de de de ,41 0, ,47 0, ,00 0, ,00 0, ,84 14, ,38 13, ,00 2, ,00 2,38 0,00 0, ,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital TOTAL SEM AS DEDUÇÕES Deduções Receita TOTAL da ,84 14, ,38 13, ,00 2, ,00 2, , , , , ,46 11, ,19 11, ,00 11, ,00 11, , , , ,00 100

5 COMPARAÇÃO DA RECEITA RECEITA COMPARAÇÃO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ESTIMADA 2014/ / / % % % , , , ,00 7,70 10,25 7,29 Receitas , , , ,00 (11,97) 27,76 (0,9) Receitas Tributárias , ,15 0, ,00 18, Receita Patrimonial Transferências Outras Receitas , , , ,00 8,31 13,55 5, , , , ,00 (18,12) (29,51) 15, , , , ,00 (5,38) 20,71 46,87 Receitas de Serviços e contribuições , , , ,00 (1,99) (400) (7,69) Receita de Capital 0, ,00 0,00 0, Alienação de Bens Transferências de Capital , , , ,00 (1,99) (400) (7,69) TOTAL SEM AS DEDUÇÕES , , , ,00 6,28 (1,93) 6, , , , ,00 11,74 (3,59) 4,56 Deduções da Receita TOTAL , , , ,00 5,60 (1,71) 7,17

6 EVOLUÇÃO DA DESPESA ESPECIFICAÇÃO DESPESA REALIZADA 2014 REALIZADA 2015 PREVISTA 2016 PREVISTA ,11 76, ,60 84, ,00 93, ,00 95,14 % Despesas Despesas Custeio de ,24 30, ,43 39, ,00 40, ,00 43,84 Pessoal e Encargos Sociais ,87 45, ,17 44, ,00 52, ,00 51,30 Outras Despesas ,24 30, ,43 39, ,00 40, ,00 43,84 Despesas Capital Investimentos Amortização Dívida de da ,68 23, ,65 15, ,00 6, ,00 4, ,83 23, ,65 15, ,00 6, ,00 4, ,85 0,33 0, ,00 0, ,00 0,04 Reserva de Contingência - - 0, ,00 0, ,00 0,44 TOTAL , , , ,00 100

7 COMPARAÇÃO DA DESPESA ESPECIFICAÇÃO DESPESAS COMPARAÇÃO REALIZADA FIXADA 2014/ / / Despesas , , , ,00 21,33 8,78 9,08 Despesas de Custeio Pessoal e Encargos Sociais , , , ,00 41,24 1,90 14, , , , ,00 7,94 14,83 4,72 Outras Despesas , , , ,00 41,24 1,90 14,67 Despesas de Capital , , , ,00 (25,99) (59,53) (20,21) Investimentos , , , ,00 (24,95) (62,53) (21,82) Amortização da Dívida ,85 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência - 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , , ,00 10,20 (2,00) 7,17

8 EVOLUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS ORGÃOS CÂMARA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO DESPESA REALIZADA 2014 REALIZADA 2015 PREVISTA 2016 PREVISTA ,13 4, ,60 4, ,00 5, ,00 5, ,63 4, ,44 3, ,00 4, ,00 4,55 % SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL (FAZENDA) COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COORDENADORIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ,13 7, ,42 8, ,00 6, ,00 6, ,50 0, ,75 1, ,00 1, ,00 1, ,08 28, ,89 33, ,00 22, ,00 22, ,97 25, ,10 23, ,00 29, ,00 29,02 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA ,18 23, ,55 21, ,00 23, ,00 23,41 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,17 5, ,50 4, ,00 6, ,00 6,96 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL TOTAL , , , ,00 100

9 ROL DE PROJETOS EXERCÍCIO DE 2017 DESTINO CÓDIGO DESCRIÇÃO Melhoria das Instalações Físicas da Câmara Municipal Pavimentação Asfáltica Urbana Contrapartida Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros Aquisição de Veículos, Equipamentos Agrícolas e Rodoviários Contrapartida Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Aquisição de Veículo adequado para o Transporte Escolar Modernização dos Equipamentos Hospitalares Contrapartida Melhoria no Sistema de Transporte de Pacientes Contrapartida Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica de Saúde Contrapartida Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde - contrapartida Recuperação de Estradas Vicinais Convênio FITHA/ Construção de Calçamento Público Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água Para os Distritos Ampliação e Reforma do HPP - contrapartida Construção da Nova Sede do CEMURF Regularização Fundiária Urbana Ampliação do Centro de Convivência do Idoso Recapeamento Asfáltico Urbano

10 ROL DE ATIVIDADES EXERCÍCIO DE 2017 DESTINO CÓDIGO DESCRIÇÃO Manutenção das Atividades Legislativas Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Especial Manutenção das Atividades da Coordenadoria Municipal de Planejamento Manutenção das Atividades da COMOSP Conservação de Vias Públicas Urbanas Manutenção da Iluminação Pública Fomento a Piscicultura e a Agropecuária Conservação e Recuperação de Estradas Vicinais Manutenção das Atividades da SEMEC Manutenção do Transporte de Estudantes da Zona Rural Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Quota Salário Educação Apoio ao Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE Apoio do Ensino Fundamental e Básico Fundeb 60% Apoio do Ensino Fundamental e Básico Fundeb 40% Apoio ao Programa Nacional de Alimentação em Creche - PNAC Apoio as Ações do Ensino Infantil de Zero a Seis Anos Apoio as Ações Esportivas Apoio as Ações Culturais Incentivo ao Turismo Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Atendimento Hospitalar de Média e Alta Complexidade SIA/SUS Ações do Programa para Hospital de Pequeno Porte - HPP Apoio as Ações de Atenção Básica de Saúde - PAB Farmácia Básica Apoio ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS Atendimento ao Programa Saúde Bucal Apoio ao Programa Saúde da Família - PSF Apoio ao Programa SIS FRONTEIRA Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Apoio a Criança, ao Adolescente e ao Conselho Tutelar Manutenção da Casa de Abrigo a Menores Criança Feliz Programa de Atenção Integral a Família - PAIF Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF Manutenção do Transporte Escolar Convênio Estadual Índice de Gestão Descentralizada do Sist. Único de Assistência Social - IGDSUAS Apoio às Comemorações Alusivas ao Aniversário do Município Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF Manutenção do Consórcio Intermunicipal para Resíduos Sólidos Capacitação, Qualificação e Nivelamento dos Agentes do SUAS Benefícios Eventuais a Famílias com Renda de até um Quarto do Salário Mínimo Federal Ações Educativas do Centro Municipal Recanto Feliz - CEMURF

11 2 055 Cofinanciamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Manutenção do Transporte e Disposição Final dos Resíduos Sólidos Urbanos Apoio as Ações de Vigilância Sanitária Co-Financiamento/SUS Programa de Melhoria Acesso a Qualidade - PMAQ