Plano de Gestão de Logística Sustentável da Embrapa Meio-Norte

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1 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA Plano de Gestão de Logística Sustentável da Embrapa Meio-Norte Teresina PI Junho de 2017

2 FOLHA DE APROVAÇÃO Daniel Mendes Pinto (Presidente do CLS) Ana Cláudia Carvalho Pacheco Rios Ana Cecília Lima de Brito Elaboração Antonio das Graças Lima Filho Francisco das Chagas Machado Martha Emília Soares Morais Andrade Roberta Martins Amorim 30 de junho de 2017 Aprovação Luiz Fernando Carvalho Leite (Chefe Geral) 30 de junho de 2017 Publicação no site da UD 20 de novembro de 2017 Envio para CISAP 21 de novembro de 2017

3 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO OBJETIVOS ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PLANO DE AÇÃO... 6 a. Material de Consumo... 6 b. Eficiência no uso da Água c. Coleta Seletiva d. Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho - QVT e. Eficiência Energética f. Compras e Contratações Sustentáveis i.vigilância ii.limpeza iii.apoio Administrativo CRONOGRAMA DA REVISÃO DO PLS INVENTÁRIO/LEVANTAMENTO ANEXOS i. Comitê Local do Plano de Logística Sustentável - CLS ii. Lista de Materiais de Consumo... 44

4 1. INTRODUÇÃO O Centro de Pesquisa Agropecuária do Meio-Norte Embrapa Meio-Norte, tem por desafios viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira. A pesquisa agropecuária no Brasil tem dado resultados significativos na prática da Responsabilidade Social, em um curto período de tempo, na direção do desenvolvimento e da utilização de inovações para sistemas de produção sustentáveis e que aportam alimentos mais seguros. Exemplo disso são as práticas ambientalmente amigáveis adotadas pelos produtores brasileiros, como o plantio direto, a fixação biológica de nitrogênio e, recentemente, os sistemas integrados de lavoura e pecuária, atestando o quanto a agropecuária brasileira avançou na direção da sustentabilidade e uma expressiva redução das taxas de desmatamento. Apesar desse progresso, é preciso avançar ainda mais nesse caminho da sustentabilidade e minimizar conflitos localizados entre a produção agropecuária e questões sociais e ambientais. Conforme orientações do decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, e da Instrução Normativa nº 10, de 10 de novembro de 2012, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, por meio da Resolução de Diretor-Executivo A&F nº 1, de 5 de setembro de 2013, instituiu Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável CPLS, que posteriormente foi alterada pela Resolução do Diretor Executivo - DE/A&F Nº 4, de 20 de junho de O Plano de Gestão de Logística Sustentável - PLS é uma ferramenta de planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, em que são identificadas ações, metas, prazos definidos e formas de monitoramento e avaliação, possibilitando o estabelecimento e acompanhamento de práticas administrativas sustentáveis e racionalização de gastos e processos. 2. OBJETIVOS O Plano de Gestão de Logística Sustentável da Embrapa PLS busca consolidar, organizar, aprimorar e sistematizar as boas práticas de

5 sustentabilidade já implantadas pela Embrapa e o fornecimento de diretrizes para as novas ações. Tendo como principais objetivos: a) aprimorar os processos licitatórios e de contratações, visando critérios de sustentabilidade socioambiental; b) aprimorar o aproveitamento dos recursos naturais, por meio do uso racional da água e energia elétrica; c) promover a melhoria contínua dos processos de trabalho com a inserção de requisitos de sustentabilidade; d) promover a qualidade de vida no trabalho; e) identificar, aprimorar, congregar e difundir as atividades sustentáveis já desenvolvidas dentro das diversas Unidades da Embrapa; f) incorporar ações sustentáveis no dia a dia da Embrapa Meio-Norte por meio da propagação da cultura da sustentabilidade; g) promover a aprendizagem organizacional especialmente no que se refere à gestão por resultados; h) promover a sensibilização do corpo funcional para os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes da atividade produtiva da Embrapa; i) acompanhar a Coleta Seletiva por meio de indicadores nas Unidades da Embrapa. 3. ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO Cabe ao Comitê Local de Sustentabilidade CLS, constituído pela OS nº 4 de 09 de março de 2017 (Anexo 1), a elaboração do PLS, o monitoramento de seu cumprimento e acompanhamento de seus resultados, com revisões periódicas de seu conteúdo. O PLS, após análise e conferência da aderência do conteúdo aos normativos legais e ao modelo proposto, pela Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável CPLS e aprovação da Chefia Geral, será publicado no sítio eletrônico da Unidade para conhecimento por toda a sociedade de seu conteúdo e dos resultados da implementação das ações propostas. O PLS será

6 atualizado semestralmente, de acordo com a IN nº 10 de 10/12/2012, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI/MPOG, contendo as metas alcançadas e os resultados medidos por indicadores. Anualmente será elaborado um Relatório de Acompanhamento do PLS, com a consolidação dos resultados alcançados no ano e identificação de ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente, o qual será submetido à apreciação e análise e conferência da aderência do conteúdo aos normativos legais e ao modelo proposto, pela Coordenadoria da Apoio à Sustentabilidade, Qualidade e Gestão Ambiental da Embrapa CSA/DPS (Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável CPLS) e aprovação da Chefia Geral. Além disso, mensalmente são preenchidas e encaminhadas mensalmente para a CSA/DPS planilhas de acompanhamento de custo, as quais contemplam os indicadores mínimos indicados pela IN nº 10, a fim de subsidiar a tomada de decisão da Diretoria Executiva de Administração e Finanças - DE-A&F e a confecção de relatórios semestrais. 4. PLANO DE AÇÃO A definição dos eixos temáticos apresentados nesse documento foi estabelecida com base nos maiores gastos fixos da Embrapa, atendendo a IN nº 10, e poderão ser alterados em versões futuras, se necessário. a. Material de Consumo A Embrapa Meio-Norte, com relação aos materiais de consumo, compostos de itens de uso nas atividades administrativas, pesquisa e desenvolvimento e de transferência de tecnologias, foram inventariados mensalmente, como: papel para impressão, copos descartáveis e cartuchos para impressão, os quais não possuem contrato de outsourcing. Na tabela 1, abaixo, colocou-se o apurado nos levantamentos realizados no ano de 2016 no CPAMN, incluídos os usos nas Bases Físicas e na UEP Parnaíba.

7 Tabela 1 - Consumo material de consumo Na planilha acima e nos gráficos abaixo, fica transparente que a Embrapa Meio-Norte, durante o ano de 2016, vem reduzindo o gasto com material de consumo, considerado o primeiro semestre do ano. Isto é importante, pois consolida uma atitude dos empregados na economia desses recursos e um compromisso com o meio-ambiente. Vale informar que a nossa maior despesa, em valores, é a de cartuchos/toners, entretanto, já há atos administrativos para troca desses equipamentos por contratos outsourcing para o segundo semestre de 2017.

8 CONSUMO COPOS DESCARTÁVEIS (UNIDADE) Consumo (unidade) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ R$2.500,00 GASTO MENSAL COM COPOS DESCARTÁVEIS (R$) R$2.000,00 R$1.500,00 R$2.250,00 R$2.250,00 R$1.000,00 R$1.500,00 R$1.312,50 R$500,00 R$1.125,00 R$1.125,00 R$1.125,00 R$562,50 R$375,00 R$187,50 R$- R$- R$- JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Figura 1 - Consumo e Gasto de material de consumo

9 Consumo percapta de copos descartáveis (unidade/pessoa) CONSUMO (UNIDADE) 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 72,99 72,99 48,66 42,58 36,50 36,50 12,17 0,00 0,00 36,50 18,25 6,08 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez R$6,00 R$5,00 R$5,47 Gasto percapta com copos descartáveis (R$) R$5,47 GASTO (R$) R$- R$4,00 R$3,00 R$2,00 R$1,00 R$- R$3,65 R$3,19 R$2,74 R$2,74 R$0,91 R$- R$2,74 R$1,37 R$0,46 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Figura 2 Consumo mensal e Gasto per capta com copos descartáveis

10 Consumo (unidade) CONSUMO PAPEL(UNIDADE) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ R$1.800,00 R$1.600,00 GASTO MENSAL COM PAPEL(R$) Gasto (R$) R$1.400,00 R$1.333,33 R$1.200,00 R$1.145,83 R$1.000,00 R$800,00 R$1.645,83 R$1.166,67 R$1.333,33 R$1.145,83 R$1.208,33 R$1.333,33 R$600,00 R$979,17 R$1.041,67 R$854,17 R$979,17 R$400,00 R$200,00 R$- JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Figura 3 - Consumo e Gasto mensal de papel

11 Consumo percapta de papel (unidade/pessoa) ,00 CONSUMO (UNIDADE) 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 77,86 68,13 77,86 66,91 70,56 57,18 96,11 60,83 49,88 77,86 57,18 66,91 0,00 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Gasto percapta com papel(r$) R$7,00 GASTO (R$) R$6,00 R$5,00 R$4,00 R$3,00 R$2,00 R$4,63 R$4,05 R$4,63 R$3,98 R$4,20 R$3,40 R$5,71 R$3,62 R$2,97 R$4,63 R$3,40 R$3,98 R$1,00 R$- Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Figura 4 Consumo e Gasto per capta com papel (R$)

12 CONSUMO CARTUCHOS/TONER (UNIDADE) Consumo (unidade) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ GASTO MENSAL COM CARTUCHOS/TONER (R$) Gasto (R$) R$10.000,00 R$9.000,00 R$8.000,00 R$7.000,00 R$6.000,00 R$5.914,29 R$5.000,00 R$8.914,29 R$3.000,00 R$4.000,00 R$3.771,43 R$4.542,86 R$4.542,86 R$3.000,00 R$4.714,29 R$5.228,57 R$5.314,29 R$2.000,00 R$4.200,00 R$3.342,86 R$1.000,00 R$1.971,43 R$- JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Figura 5 - Consumo e Gasto com cartuchos/toner (Unidade)

13 Consumo percapta de cartuchos/toner (unidade/pessoa) ,30 CONSUMO (UNIDADE) 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,24 0,13 0,13 0,12 0,25 0,15 0,13 0,09 0,06 0,11 0,15 0,09 0,00 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Gasto percapta com cartuchos/toner (R$) R$25,00 R$20,00 R$21,69 GASTO (R$) R$15,00 R$10,00 R$5,00 R$14,39 R$11,47 R$11,05 R$10,22 R$12,72 R$11,05 R$8,13 R$4,80 R$9,18 R$12,93 R$7,30 R$- Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Figura 6 Consumo e Gasto per capta com cartucho/toner (R$)

14 Tabela 2 - Indicadores de eficiência material de consumo

15 Os indicadores de eficiência material de consumo estão elencados na Tabela 2. Pode-se observar uma queda no consumo nos meses de junho a setembro. Entretanto, a Unidade ainda precisa melhorar o índice de aquisições para o papel e cartuchos/toner para 2017, pois encontra-se ligeiramente acima do valor 1. b. Eficiência no uso da Água A utilização de água tem uma abordagem de acompanhamento e monitoramento do consumo e custo mensal (Tabela 3), permitindo a Unidade programar ações voltadas à gestão eficiente. Tabela 3 - Consumo e gasto mensal com água

16 CONSUMO (M³) Consumo (M³) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Figura 7 - Consumo mensal de água R$ 2.500,00 R$ 2.000,00 GASTO (R$) R$ 2.139,73 Gasto (R$) R$ 1.500,00 R$ 1.000,00 R$ 500,00 R$ - R$ 135,45 R$ 288,70 R$ 141,95 R$ 48,84 R$ 122,47 R$ 319,48 R$ 432,29 R$ 783,43 R$ 622,41 R$ 641,18 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ R$ 51,42 Figura 8 - Gasto mensal com água

17 Os indicadores de eficiência no uso da água estão elencados na Tabela 4. Pode-se observar um aumento no consumo nos meses de junho a dezembro. Entretanto, isto justifica-se devido ao aumento da temperatura na região do Estado do Piauí, especialmente, em Teresina, onde localiza-se a sede da Embrapa Meio-Norte. Essas temperaturas vão de 27º a 40º principalmente no segundo semestre de cada ano. O consumo anormal no mês de novembro, foi motivado por vazamento. Tabela 4 - Indicadores de eficiência no uso da água

18 Consumo per capta (m³) ,40 1,20 1,27 CONSUMO (M³) 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,12 0,12 0,22 0,05 0,11 0,24 0,26 0,49 0,39 0,40 0,05 R$12,00 Gasto percapta (R$) R$10,00 R$10,49 R$8,00 GASTO (R$) R$6,00 R$4,00 R$2,00 R$- R$0,70 R$0,66 R$1,42 R$0,24 R$0,60 R$1,57 R$2,12 R$3,84 R$3,05 R$3,14 R$0,25 Figura 9 - Consumo e gasto de água per capta - indicadores..

19 Para o ano de 2016 não foram estabelecidas metas de eficiência no uso da água, tendo em vista ser o primeiro ano de elaboração do PLS da Embrapa Meio-Norte. Entretanto, para o ano de 2017 foram estabelecidas metas (Tabela 6) e plano de ação (Tabela 7) focado na redução do desperdício. Tabela 6 - metas de redução de consumo de água para o ano de Metas Eficiência no Uso da Água Metas % de redução Redução do volume de água consumida 5,00 Redução do volume de água consumida percapta 0,01 Tabela 7 - Plano de ação para aumento da eficiência no uso da água Cabe informar que a meta e valor a ser proposto é o limite possível, pois somente utilizamos o consumo de água para repor água potável nos garrafões de abastecimento da Unidade, pois anteriormente utilizávamos o poço artesiano.

20 c. Coleta Seletiva Segundo o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Embrapa Meio-Norte 1, bem como o Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, que instituiu a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, a Unidade tem esforçado em destinar tais resíduos às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, quando existem formalmente. Entretanto, o município ainda não tem um programa consolidado, ficando para a empresa contratada para o lixo doméstico a coleta e destinação. 1 PGRS, páginas 24 e 25

21 Tabela 8 - metas de coleta seletiva para o ano de Tabela 9 - Plano de ação para aumento da eficiência na Coleta Seletiva

22 d. Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho - QVT Objetiva a integração das iniciativas de valorização do corpo funcional da Instituição e sistematização das ações de saúde. Está estruturado em quatro eixos: Valorização e Reconhecimento Profissional, Prevenção e Saúde, Capacitação e Desenvolvimento e Integração Sociocultural. O acompanhamento foi mensal Tabela 10 QVT Figura 10 Ações do QVT

23 Tabela 11 QVT - Indicadores Tabela 12 - Plano de ação para aumento de ações aos temas afins à QVT

24 e. Eficiência Energética Na planilha e gráficos abaixo, verifica-se que a partir do mês de junho há um aumento no consumo de energia elétrica na Unidade devido ao aumento da temperatura na região, que oscila de 27º a 40º, aumentando a necessidade de água, seja para irrigação, seja para a manutenção de jardins da Embrapa Meio-Norte. Encontra-se picos, entre novembro e dezembro, de mais de 120 kwh e gasto da ordem de mais de 45 mil reais, por mês. Considerada a média do 1º semestre do ano, onde temos a estação chuvosa, de 80 kwh, e a média da estação quente/seca, de 100 kwh, constata-se um acréscimo de 25% em média no consumo de energia elétrica. O acompanhamento foi mensal. Tabela 13 Eficiência Energética 2016.

25 CONSUMO (KWH) Consumo (kwh) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ GASTO (R$) R$60.000,00 Gasto (R$) R$50.000,00 R$40.000,00 R$30.000,00 R$20.000,00 R$39.199,00 R$37.375,00 R$45.546,00 R$31.016,00 R$34.467,00 R$48.186,00 R$38.683,00 R$35.029,00 R$45.509,00 R$42.774,00 R$36.979,00 R$38.204,00 R$10.000,00 R$- JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Figura 10 Consumo (kwh) e Gasto (R$) com energia elétrica

26 Consumo percapta (kwh) Consumo (kwh) 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 223,81 234,07 319,65 211,01 246,71 277,57 262,83 273,28 273,35 294,23 292,31 270,32 50,00 0,00 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Gasto percapta (R$) R$140,00 Gasto (R$) R$120,00 R$100,00 R$80,00 R$60,00 R$40,00 R$95,37 R$90,94 R$110,82 R$75,46 R$83,86 R$89,97 R$85,23 R$92,95 R$94,12 R$104,07 R$117,24 R$110,73 R$20,00 R$- Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Figura 11 Consumo (kwh) e Gasto (R$) percapta com energia elétrica

27 Tabela 14 Indicadores Eficiência Energética Predial 2016 Nome Consumo de energia elétrica Consumo de energia elétrica percapta Gasto com energia elétrica Gasto com energia elétrica percapta Gasto com energia elétrica por área Fórmula Quantidade de kwh consumidos Quantidade de kwh consumidos/total de servidores Valor da fatura em reais (R$) Valor da fatura em reais (R$)/pessoal total Valor da fatura em reais (R$)/área contruída Indicadores Eficiência Energética Predial Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual ,81 234,07 319,65 211,01 246,71 277,57 262,83 273,28 273,35 294,23 292,31 270, ,15 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ 95,37 R$ 90,94 R$ 110,82 R$ 75,46 R$ 83,86 R$ 89,97 R$ 85,23 R$ 92,95 R$ 94,12 R$ 104,07 R$ 117,24 R$ 110,73 R$ 1.150,77 R$ 1,62 R$ 1,55 R$ 1,89 R$ 1,29 R$ 1,43 R$ 1,53 R$ 1,45 R$ 1,58 R$ 1,60 R$ 1,77 R$ 2,00 R$ 1,89 R$ 19,61 Para o ano de 2016 não foram estabelecidas metas de eficiência no uso da energia elétrica, tendo em vista ser o primeiro ano de elaboração do PLS da Embrapa Meio-Norte. Entretanto, para o ano de 2017 foram estabelecidas metas (Tabela 15) e plano de ação (Tabela 16) focado na redução do desperdício. Tabela 15 - metas de redução de consumo de energia elétrica para o ano de 2017.

28 Tabela 16 - Plano de ação para aumento da eficiência no uso da energia elétrica f. Compras e Contratações Sustentáveis As práticas de compras e contratações sustentáveis foram aliadas à racionalidade do uso de materiais e serviços e abrangem os seguintes temas:

29 i. Vigilância No caso do serviço de vigilância ostensiva, os dados abaixo são relativos aos postos contratados para sede da Embrapa Meio-Norte, UEP Parnaíba e Fazenda Experimental de Campo Maior. Esse contrato encontra-se no limite da redução de postos permitido pela legislação (Lei nº 8666/93), que é de 25% do contrato original, art. 65, 1º. Assim, devido à redução dos gastos com essa rubrica em anos anteriores, já não há mais limite para a Unidade, ficando a opção de nova licitação com ajustes das especificações técnicas necessárias ao bom andamento da segurança patrimonial e pessoal. O acompanhamento foi mensal. Porém, a cada ano há aditivos de repactuação por Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) dos empregados da contratada, o que onera a Unidade sempre no final de cada ano.

30 Tabela 17 Vigilância dados Tipo julho Agosto Setembro Outubro nº postos Valor unit Valor total nº postos Valor unit Valor total nº postos Valor unit Valor total nº postos Valor unit Valor total nº postos Valor unit Valor total nº postos Valor unit Valor total Valor total anual Desarmada 12x36h diurno 0 R$ - R$ - 0 R$ - R$ - 0 R$ - R$ - 0 R$ - R$ - 0 R$ - R$ - 0 R$ - R$ - Desarmada 12x36h noturno 0 R$ - R$ - 0 R$ - R$ - 0 R$ - R$ - 0 R$ - R$ - 0 R$ - R$ - 0 R$ - R$ - Desarmada 44h semanais 0 R$ - R$ - 0 R$ - R$ - 0 R$ - R$ - 0 R$ - R$ - 0 R$ - R$ - 0 R$ - R$ - Armada 12x36h diurno 5 R$ 7.506,72 R$ ,60 5 R$ 7.506,72 R$ ,60 5 R$ 7.506,72 R$ ,60 5 R$ 7.506,72 R$ ,60 5 R$ 9.677,00 R$ ,00 5 R$ 9.677,00 R$ ,00 Armada 12x36h noturno 6 R$ ,92 R$ ,52 6 R$ ,92 R$ ,52 6 R$ ,92 R$ ,52 6 R$ ,92 R$ ,52 6 R$ ,32 R$ ,92 6 R$ ,32 R$ ,92 Armada 44h semanais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Total mensal 11 R$ ,64 R$ ,12 11 R$ ,64 R$ ,12 11 R$ ,64 R$ ,12 11 R$ ,64 R$ ,12 11 R$ ,32 R$ ,92 11 R$ ,32 R$ ,92 R$ ,45 Repactuação R$ - Aditivos (acréscimos/supre R$ - ssões) Glosa R$ - Total Pago R$ ,12 R$ ,12 R$ ,12 R$ ,12 R$ ,92 R$ ,92 R$ ,40 Novembro Dezembro

31 Para o ano de 2016, considerando os dados acima, somente nos meses de novembro e dezembro houve um incremento na despesa da ordem de 12,29%, motivado por ACT da categoria. Tabela 14 Vigilância - Indicadores Indicadores Vigilância Dados do contrato de vigilância Indicador Fórmula Anual Metas Vigilância Total mensal do valor do contrato Valor total anual de repactuação/aditivos Valor total anual de glosa Média anual do nº de postos Valor total anual pago Redução do Metas % de redução Valor total Valor total anual do contrato/nº de R$ 9.375,04 anual do postos R$ ,45 R$ - R$ - R$ ,40 11 contrato Redução do valor do contrato de Vigilância 12,50 Gasto Total Mensal jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez R$ ,48 R$ ,12 R$ ,12 R$ ,12 R$ ,12 R$ ,12 R$ ,12 R$ ,12 R$ ,12 R$ ,12 R$ ,92 R$ ,92

32 R$ ,00 GASTO TOTAL MENSAL R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$95.000,00 R$90.000,00 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Figura 11 Gasto Vigilância Tabela 15 - Plano de ação para redução de gasto com Vigilância

33 ii. Limpeza Os serviços de limpeza e conservação predial permitem a obtenção das condições adequadas de salubridade e higiene. Envolve ainda o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos em conformidade com os requisitos e condições previamente estabelecidos pela Unidade. São contratados com base na área física a ser limpa, estabelecendo-se uma estimativa do custo por metro quadrado observado às peculiaridades, a produtividade, a periodicidade e a frequência de cada tipo de serviço e das condições do local, objeto da contratação. O acompanhamento foi mensal. Conforme os dados abaixo e contratos, não há limpeza externa, de esquadrias e fachadas envidraçadas dos prédios da Unidade, pois se faz com pessoal da própria Embrapa, se for o caso, em períodos de 15 a 20 dias. No ano de 2016 o contrato manteve-se sem acréscimos ou reduções, pois também já havíamos reduzido em anos anteriores. Porém, no final do ano, em dezembro, houve o pagamento de aditivo ao contrato por repactuação de custos de mão-de-obra, por ACT dos empregados da contratada. Há no plano de ação, reduzirmos m² de área interna para atendermos os tetos orçamentários fixados para a Embrapa Meio-Norte, impostos pela Ministério da Agricultura (MAPA) e do Planejamento. Essa redução necessitará de negociação com a empresa contratada, pois excede ao limite legal de 25% estabelecido pela legislação (Lei nº 8666/93, art. 65, 1º).

34 Tabela 16 Limpeza dados

35 Contrato de Limpeza R$50.000,00 R$40.000,00 R$30.000,00 R$20.000,00 R$10.000,00 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Gasto Mensal(R$) Repactuação Glosa Aditivos: supressão/acréscimo Contrato de Limpeza R$- R$90.000,00 R$80.000,00 R$70.000,00 R$60.000,00 R$50.000,00 R$40.000,00 R$30.000,00 R$20.000,00 R$10.000,00 R$- jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL PAGO (Contratado - Glosa) Figura 12 Termos firmados e Pago com Limpeza

36 Tabela 17 Limpeza - Indicadores Indicador Indicadores Limpeza Fórmula Anual Metas Limpeza Metas % de redução Gasto de limpeza pela área Valor total anual pago/área total contratada R$ 56,31 Redução no valor do contrato de limpeza 20,00 Tabela 18 - Plano de ação para redução de gasto com Limpeza iii. Apoio Administrativo Os serviços de apoio administrativo propiciam suporte logístico para que a Unidade possa cumprir sua missão. Reune o serviço de diversas categorias tais como: Menor aprendiz, bolsista, estagiário, serviços rurais, reprografia, copeiragem, serviços de manutenção de veículos, de máquinas e equipamentos agrícolas, agência de turismo, serviços de manutenção de ar condicionado, instalações hidráulicas e elétricas, entre outros.

37 O acompanhamento foi mensal, de forma a registrar glosas ocorridas, visando à otimização dos serviços. Tabela 19 Apoio Administrativo - dados

38 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ - jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Comunicação de Dados Copeira Manutenção de máquinas e implementos agrícolas com fornecimento de peças Manutenção de reprografia Manutenção de veículos automotores com fornecimento de peças Menor aprendiz Serviço de Telecomunicações Serviços Rurais Serviços Técnicos Profissionais Figura 14 Gastos com Apoio Administrativo

39 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$80.000,00 R$60.000,00 R$40.000,00 R$20.000,00 R$- R$1,00 Comunicação de Dados Copeira Manutenção de máquinas e implementos agrícolas com fornecimento de peças Manutenção de reprografia Manutenção de veículos automotores com fornecimento de peças Menor aprendiz Serviço de Telecomunicações Serviços Rurais Serviços Técnicos Profissionais Figura 15 Gastos com Apoio Administrativo

40 Tabela 20 Apoio Administrativo Indicadores e metas Nome Gastos com Comunicação de Dados Indicadores Apoio Administrativo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual R$ 3.166,10 R$ 2.957,26 R$ 3.042,18 R$ 2.957,26 R$ 3.022,35 R$ 3.049,91 R$ 3.049,91 R$ 3.045,83 R$ 3.039,43 R$ 3.043,93 R$ 3.049,91 R$ 3.029,88 R$ ,95 Gastos com copeira Gastos com manutenção de máquinas e implementos agrícolas com fornecimento de peças Gastos com manutenção de reprografia R$ 2.160,11 R$ 2.160,11 R$ 2.160,11 R$ 2.160,11 R$ 2.160,11 R$ 2.160,11 R$ 2.160,11 R$ 2.160,11 R$ 2.160,11 R$ 2.160,11 R$ 2.160,11 R$ 4.951,43 R$ ,64 R$ - R$ - R$ 2.652,78 R$ - R$ - R$ 336,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.988,78 R$ 1.857,50 R$ 1.857,50 R$ 1.857,50 R$ 1.857,50 R$ 1.857,50 R$ 1.857,50 R$ 1.857,50 R$ 1.857,50 R$ 1.857,50 R$ - R$ 1.857,50 R$ 1.857,50 R$ ,50 Gastos com manutenção de veículos automotores com fornecimento de peças R$ 941,70 R$ 9.901,03 R$ 1.462,15 R$ 9.974,53 R$ ,79 R$ ,22 R$ ,81 R$ - R$ ,65 R$ ,09 R$ ,30 R$ 9.697,87 R$ ,14 gastos com Menor aprendiz R$ ,32 R$ ,03 R$ ,31 R$ ,00 R$ ,75 R$ ,09 R$ 9.311,90 R$ ,23 R$ ,64 R$ ,20 R$ ,25 R$ ,78 R$ ,50 Gastos com Serviços de Telecomunicações R$ 8.892,15 R$ 8.900,51 R$ 9.565,65 R$ 9.175,54 R$ 8.777,32 R$ 8.114,33 R$ 7.937,17 R$ 8.238,84 R$ 7.977,55 R$ 8.127,27 R$ 8.268,60 R$ 7.401,69 R$ ,62 Gastos com Serviços Rurais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ ,68 R$ 4.365,60 R$ - R$ ,55 R$ ,43 R$ ,62 R$ ,88 Gastos com Serviços Técnicos Profissionais TOTAL R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3.500,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3.500,00 R$ ,88 R$ ,44 R$ ,68 R$ ,94 R$ ,82 R$ ,16 R$ ,08 R$ ,11 R$ ,88 R$ ,15 R$ ,10 R$ ,77 R$ ,01 Aqui verifica-se que o gasto maior da Unidade é com Manutenção da frota de veículos, seguido pelo contrato com Jovens Aprendizes e serviços rurais. A tendência é aumentar, pois a nossa frota já possui mais de 5 anos de utilização. Em caso de demora no investimento de novos veículos ficará difícil uma redução de tais gastos. Quanto ao serviço de Jovem Aprendiz há no plano de ação para 2017 a redução de carga horária, o que reduzirá o gasto com tal contrato.

41 Outro gasto que reduzirá é o serviço de telecomunicações, pois iremos a passar a utilizar o serviço VOIP para ligações interurbanas.

42 Tabela 21 - Plano de ação para redução de gasto com Apoio Administrativo

43 5. CRONOGRAMA DA REVISÃO DO PLS De acordo com o Art. 13 da Instrução Normativa nº 10, os resultados alcançados a partir das ações definidas no PLS serão publicados semestralmente no sítio da Embrapa Meio-Norte, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores. Ao final de cada ano será elaborado relatório de acompanhamento do PLS de forma a evidenciar o desempenho da Embrapa Meio-Norte, contendo: consolidação dos resultados alcançados; e identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente. Além disso, os relatórios serão publicados no sítio da Embrapa Meio-Norte e encaminhados eletronicamente à Secretaria de Gestão - SEGES da CISAP. 6. INVENTÁRIO/LEVANTAMENTO O levantamento, elaboração e atualização do inventário de materiais é composto pela lista dos materiais de consumo para uso nas atividades administrativas, adquiridos pela Embrapa Meio-Norte no período de janeiro a dezembro/2016, conforme a planilha em anexo (Anexo 2).

44 7. ANEXOS i. Comitê Local do Plano de Logística Sustentável - CLS ii. Lista de Materiais de Consumo Código¹ Descrição do Item Quant. Unidade de medida Valor Total R$² Item Sustentável Papel A4 750 Resma ,00 SIM Copo descartável p/água 800 Cento 2.448,76 SIM Cartucho para impressora (Diversos) 402 Unidade ,90 SIM Obs.: ¹ Refere-se ao código do Sistema de Catalogação de Material (CATMAT) para as unidades integrantes do SISG. Para as demais, foi utilizado código de material usualmente empregado. ² Somatório do valor em Reais dos itens adquiridos no período de 1 ano.